質(zhì)量管理體系程序文件-家居用品有限公司質(zhì)量手冊

成都美澄家居用品有限公司發(fā)布日期：2009年9月10日實施日期：2009年9月10日起草人參與人：公司地址：成都市金沙路127號電話：(028)87677929傳真：(028)87677929郵編：610081成都美澄家居用品有限公司質(zhì)量手冊管理者代表任命書任命書茲任命林康同志為本企業(yè)管理者代表，代表我實施質(zhì)量管理體系的要求，其職責(zé)包括：1確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施、保持和改進(jìn)；2向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；3確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；4就質(zhì)量管理的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)；5主持內(nèi)審，策劃管理評審。2009年8月10日成都美澄家居用品有限公司質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊發(fā)布令量管理體系——要求》標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求而制定的。它闡述了本公司質(zhì)量管理體系所涵蓋的基本要素，對內(nèi)是實施質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，對外是證實公司管理體系符合ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求的證據(jù)，是實施質(zhì)量保證的重要組成部份。本手冊是全公司進(jìn)行質(zhì)量管理活動應(yīng)長期遵守的綱領(lǐng)性文件和質(zhì)量管理體系運行的準(zhǔn)則，是公司質(zhì)量管理的法規(guī)性文件，也是公司對所有顧客的承諾。本手冊適用于公司所屬各職能部門。所有部門和員工自本手冊實施之日起，都必須嚴(yán)格執(zhí)行《質(zhì)量手冊》的各項規(guī)定，使產(chǎn)品質(zhì)量形成的全過程嚴(yán)格受控，并以良好的工作質(zhì)量，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求和滿足顧客的需求。自2009年9月10日起實施。本《質(zhì)量手冊》的發(fā)放、修改和組織實施，授權(quán)公司管理者代表全面負(fù)責(zé)。2009年9月10日成都美澄家居用品有限公司質(zhì)量手冊手冊章節(jié)號及章節(jié)標(biāo)題2008章節(jié)號碼手冊章節(jié)號及章節(jié)標(biāo)題2008章節(jié)號碼(0)目錄(七.一)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃(一)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)(七.二)與顧客有關(guān)的過程(二)公司簡介(七.三)設(shè)計和開發(fā)(三)質(zhì)量體系覆蓋范圍、術(shù)語和縮寫(七.四)采購(四)質(zhì)量管理體系總要求(七.五)生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序(四.一)質(zhì)量管理體系文件的組成(七.六)測量和監(jiān)控裝置的控制(四.二)質(zhì)量手冊的管理(八.0)測量分析和改進(jìn)策劃(四，三)文件控制程序*(八.一)顧客滿意度測評程序(四.四)記錄控制程序*(八，二)內(nèi)部審核控制程序*(五.0)管理職責(zé)5(八.三)過程的測量和監(jiān)控(五.一)管理承諾(八.四)產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序(五.二)以顧客為關(guān)注焦點(八，五)不合格品控制程序*(五.三)質(zhì)量管理體系策劃(八.六)數(shù)據(jù)分析程序(五.四)職責(zé)和權(quán)限(八.七)持續(xù)改進(jìn)(五.五)內(nèi)部溝通程序(八.八)糾正措施控制程序*(五.六)管理評審程序(八.九)預(yù)防措施控制程序*(六.0)資源管理6(六.一)資源的提供(六.二)人力資源的管理和培訓(xùn)程序(六.三)設(shè)施管理(六.四)工作環(huán)境管理注：有*者為ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須的六個程序文件(七.0)產(chǎn)品實現(xiàn)7附錄一：質(zhì)量記錄清單附錄二：《質(zhì)量手冊》更改記錄表成都美澄家居用品有限公司質(zhì)量手冊(一)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1質(zhì)量方針1.1公司質(zhì)量方針公司發(fā)布的質(zhì)量方針，是公司質(zhì)量工作的指南，是制定公司質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)，是公司各部門和全體員工在生產(chǎn)、工作和經(jīng)營活動中必須遵循的準(zhǔn)則。本公司的質(zhì)量方針是：科技為先市場為向；用戶第一改進(jìn)至上?？萍紴橄龋嚎萍际堑谝簧a(chǎn)力，只有不斷推進(jìn)技術(shù)的進(jìn)步才能適應(yīng)水利水電建設(shè)事業(yè)蓬勃發(fā)展對變形監(jiān)測設(shè)備的需要，本公司始終堅持以人為本，尊重知識、尊重人才，鼓勵創(chuàng)造，不斷推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步；市場為向：市場是企業(yè)賴以生存的基體，公司始終堅持以市場為導(dǎo)向，注意市場信息反饋、不斷推出適應(yīng)市場需求的產(chǎn)品；用戶第一：始終堅持以顧客為關(guān)注焦點的服務(wù)意識，不斷增進(jìn)顧客滿意，做到人無我有，人有我精。改進(jìn)至上：沒有最好，只有更好，持續(xù)改進(jìn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，以質(zhì)量求生存，以質(zhì)量求發(fā)展。2質(zhì)量目標(biāo)2.1質(zhì)量目標(biāo)的制定和評審框架(見下頁表)2.2公司的總質(zhì)量目標(biāo)a)一次交檢合格率：≥93%,b)顧客投訴處理率：100%;c)設(shè)備完好率：≥95%;d)顧客滿意度分?jǐn)?shù)：≥85分。成都美澄家居用品有限公司質(zhì)量手冊(一)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)2.2質(zhì)量目標(biāo)分解控制表及管理規(guī)定：企業(yè)總質(zhì)量目標(biāo)主要責(zé)任部門及責(zé)任人相關(guān)責(zé)任部門及責(zé)任人一次交檢合格率≥93%生產(chǎn)供應(yīng)部()行政人事部()顧客投訴處理率100%市場營銷部()相關(guān)部門設(shè)備完好率≥95%生產(chǎn)供應(yīng)部()顧客滿意度分?jǐn)?shù)≥85分市場營銷部()生產(chǎn)供應(yīng)部()行政人事部()a為了確保各項質(zhì)量目標(biāo)的落實，由行政人事部對總質(zhì)量目標(biāo)作進(jìn)一步分解，并制定考核辦法，然后報我批準(zhǔn)執(zhí)行；b各部門質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)結(jié)果，由行政人事部進(jìn)行測量、考核、統(tǒng)計和確認(rèn)(行政人事部的質(zhì)量目標(biāo)由我本人考核確認(rèn)),考核結(jié)果記錄于《質(zhì)c《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)》的管理，同《質(zhì)量手冊》第四·二章《質(zhì)量2009年9月1日成都美澄家居用品有限公司質(zhì)量手冊(二)公司簡介——背景(企業(yè)信息)成都美澄家居用品有限公司自2005年開始投資從事實木櫥柜門，實木整體櫥柜的生產(chǎn)制造和銷售，是西南地區(qū)最早開始從事實木櫥柜生產(chǎn)，生產(chǎn)規(guī)模最大，管理和服務(wù)能力最強(qiáng)的專業(yè)制造商和銷售商，并代理銷售瑞士弗蘭卡，伊萊克斯廚房公司致力于成為實木櫥柜的設(shè)計，研發(fā)和生產(chǎn)安裝領(lǐng)域的最具專業(yè)能力的公商的重要合作伙伴。公司投資的工廠位于新都區(qū)斑竹園鎮(zhèn)，占地面積3000平米，產(chǎn)品展廳位于成都光華大道花博會新博美裝飾城，公司辦公地點位于成都市沙灣金沙路127號.公司擁有員工共50多名，年產(chǎn)值800萬.專業(yè)技術(shù)及管理人員12名，公司擁有自有知識產(chǎn)權(quán)的家居品牌-美致。公司為客戶提供實木定制產(chǎn)品的加工生產(chǎn)服務(wù)，專業(yè)的室內(nèi)柜設(shè)計定制生產(chǎn)和安裝服務(wù)，擁有完善的內(nèi)部作業(yè)和管理平臺.應(yīng)用先進(jìn)的ERP系統(tǒng)指導(dǎo)生產(chǎn)流程.,采用北美進(jìn)口普1,FAS級原木，使用結(jié)合現(xiàn)代加工手段和傳統(tǒng)家具手工相結(jié)合的工藝，有效解決實木復(fù)雜生產(chǎn)系統(tǒng)的內(nèi)部管理問題，擁有木材處理、木材加工、拼裝、冷熱包覆、油漆涂裝等生產(chǎn)線，以及多年從事實木加工生產(chǎn)的技師工匠和生產(chǎn)管理人員，確保在產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計、選材、加工、服務(wù)等方面都嚴(yán)格把關(guān)，力求盡心完美服務(wù)客戶。內(nèi)部內(nèi)部溝通內(nèi)返成都美澄家居用品有限公司MCJJ/SCI-2009(二)公司簡介——主要過程順序和相互作用流程圖版號：A/0產(chǎn)品信息溝通市場調(diào)研溝通溝通顧客與產(chǎn)品有關(guān)的溝通顧客是信息信息反饋(市場營銷部)(生產(chǎn)供應(yīng)部)(生產(chǎn)供應(yīng)部)(生產(chǎn)供應(yīng)部)溝通溝通溝通(生產(chǎn)供應(yīng)部)外返外返(相關(guān)各部)(綜合部)是(綜合部)成都美澄家居用品有限公司質(zhì)量手冊(三)質(zhì)量體系覆蓋范圍、術(shù)語和引用標(biāo)準(zhǔn)公司質(zhì)量管理體系覆蓋范圍1.1覆蓋產(chǎn)品：美澄牌家具系列產(chǎn)品1.2覆蓋過程：設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)過程。1.3覆蓋場所：公司機(jī)關(guān)、生產(chǎn)及運營的有關(guān)場所。2質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語要求中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法中華人民共和國安全生產(chǎn)法中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法3術(shù)語3.2專業(yè)技術(shù)術(shù)語采用相關(guān)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程的定義。成都美澄家居用品有限公司質(zhì)量手冊(四.0)質(zhì)量管理體系總要求0概述建立了質(zhì)量管理體系，并形成了文件、公司嚴(yán)格按《質(zhì)量手冊》開展各項質(zhì)量活動，以確保質(zhì)量管理體系有效運行和保持。并予各章節(jié)的對應(yīng)關(guān)系，詳見本手冊第0章《目錄》。1過程的識別和確定質(zhì)量管理體系及所需的管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、分析、改進(jìn)等過程，以及這些過程的順序和相互作用都已在《質(zhì)量手冊》中進(jìn)行了相應(yīng)的描述和必要的規(guī)定。2質(zhì)量管理體系的運行2.1公司通過制定、完善各類作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、管理規(guī)范和過程方法，并通過經(jīng)常不斷的培訓(xùn)以確保全體員工能理解、貫徹執(zhí)行相關(guān)材料和過程方法，從而保證過程正常運行和有效控制。2.2公司通過經(jīng)常召開質(zhì)量會議、不斷與顧客溝通和進(jìn)行各類評審活動的方式，獲得必要的質(zhì)量信息，并通過有效的途徑獲得各類資源，以支持各過程的有效運行和監(jiān)控這些過程。2.3按照質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品的要求，對全過程實施必要的監(jiān)控和測量活動，并對過程的運行進(jìn)行分析，以證實產(chǎn)品符合要求。2.4公司定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審，采取預(yù)防和糾正措施，從而持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。3質(zhì)量管理體系所需過程的管理總經(jīng)理授權(quán)管理者代表對質(zhì)量管理體系的實施進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、量管理體系所需的全過程。4外包過程的管理：本公司依法對生產(chǎn)過程的部份附加產(chǎn)品(餐桌、餐椅、飾面板)的加工實行外包，對外包過程的控制按標(biāo)準(zhǔn)7.4條款《合格供方》的要求進(jìn)行控制，無刪減。成都美澄家居用品有限公司質(zhì)量手冊(四.一)質(zhì)量管理體系文件的組成本公司的質(zhì)量管理體系文件的組成如下：a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)：描述了公司的質(zhì)量方針和規(guī)定了公司總質(zhì)量目標(biāo)，為1級質(zhì)量文件。b)質(zhì)量手冊：質(zhì)量手冊是規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的文件。它描述了公司質(zhì)量管理體系范圍和質(zhì)量管理體系要求形成文件的程序，表述了質(zhì)量管理體系所包括的過程和相互作用。對內(nèi)是實施質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，對外是證實公司質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求的證據(jù)。它是公司進(jìn)行質(zhì)量管理必須長期遵照執(zhí)行的綱領(lǐng)性文件，與質(zhì)量方針合為一個文件，同為1級。c)作業(yè)文件：各類質(zhì)量活動的管理程序或作業(yè)規(guī)定的文件，為2級質(zhì)量文件。d)質(zhì)量記錄：是執(zhí)行上述文件規(guī)定而產(chǎn)生的質(zhì)量活動的結(jié)果所作的質(zhì)量記錄或表格，是見證性文件，為3級文件。成都美澄家居用品有限公司質(zhì)量手冊(四.二)質(zhì)量手冊的管理1質(zhì)量手冊的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布1.1質(zhì)量手冊由公司總經(jīng)理授權(quán)管理者代表，依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001:2008國際標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司的實際情況，負(fù)責(zé)組織編寫組編制初稿，經(jīng)各部門主管討論修改后定稿后，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。1.2質(zhì)量手冊換版時，仍執(zhí)行上述程序。2質(zhì)量手冊的控制質(zhì)量手冊分為“受控”和“非受控”兩種版本?！笆芸亍卑姹驹谄浞饷婕由w紅色“受控”印章；“非受控”版本在其封面加蓋藍(lán)色“非受控”印章。3質(zhì)量手冊的發(fā)放3.1質(zhì)量手冊的發(fā)放分為“受控”和“非受控”兩種發(fā)放方式。3.2“受控”版本由公司總經(jīng)理決定發(fā)放范圍，發(fā)放給公司內(nèi)部具有質(zhì)量手冊持有資格的人員和認(rèn)證機(jī)構(gòu)，領(lǐng)用人在發(fā)放登記表上簽字。3.3當(dāng)顧客或咨詢機(jī)構(gòu)、上級主管部門需要時，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，可將“非受控”版本質(zhì)量手冊發(fā)放或借閱給他們。3.4質(zhì)量手冊的發(fā)放由公司行政人事部負(fù)責(zé)，并辦理發(fā)放登記手續(xù)。4質(zhì)量手冊的使用4.1質(zhì)量手冊的持有者，應(yīng)妥善使用和保管好質(zhì)量手冊，保持手冊的完整與整潔，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得擅自復(fù)印、外借和涂改，不得丟失。4.2當(dāng)手冊持有者離開公司或崗位變更失去手冊持有資格時，必須將手冊退回。5質(zhì)量手冊的修改和換版。5.1質(zhì)量手冊采用活頁方式裝訂。當(dāng)“受控”版本質(zhì)量手冊的內(nèi)容更改時，采用更改頁替換作廢頁的形式更改。5.2公司總經(jīng)理每年主持管理評審時，召集有關(guān)部門負(fù)責(zé)人對質(zhì)量手冊進(jìn)行審核，以重新確定質(zhì)量手冊的有效性和適用性。5.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，應(yīng)對質(zhì)量手冊進(jìn)行修改。修訂工作由管理者代表提出局部“質(zhì)量手冊修訂申請”,經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織有關(guān)部門修訂。當(dāng)質(zhì)量手冊經(jīng)過重大修訂或多次更改時，有必要進(jìn)行換版時，換版執(zhí)行本章1.1～1.2條程序。a.當(dāng)公司的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時；b.當(dāng)公司的產(chǎn)品發(fā)生重大變化時；c.當(dāng)職責(zé)和權(quán)限的劃分或某些規(guī)定不適宜時。5.4質(zhì)量手冊的修改程序按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。成都美澄家居用品有限公司質(zhì)量手冊(四.三)文件控制程序*為了對質(zhì)量管理體系內(nèi)的質(zhì)量文件進(jìn)行控制，確保使用文件的部門和場所都能得到相應(yīng)文件的最新版本，避免使用作廢的或無用的文件，特制定本程序。2適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系內(nèi)所有的質(zhì)量文件和產(chǎn)品文件及資料的控制。3職責(zé)3.2公司各職能部門負(fù)責(zé)對本部門職責(zé)范圍內(nèi)的支持性文件、質(zhì)量記錄進(jìn)行擬制、審核、報批、發(fā)放、更改和管理。4工作程序4.1文件編號、標(biāo)識和編目4.1.1質(zhì)量體系文件應(yīng)由行政人事部統(tǒng)一編號，具體格式如下：_文件順序號(或年號)文件歸屬號文件代號公司代號1級文件——質(zhì)量手冊、程序文件(含質(zhì)量方針、目標(biāo)),用SC表示；2級文件——質(zhì)量作業(yè)文件、管理制度，分別用ZT、QG表示，等等；3級文件——質(zhì)量記錄表格，用ZJ表示。文件歸屬號，1級文件用1表示，2級文件用編寫部門代號表示，部門代號，以二個漢語拼音字母表示，分別為：行政人事部——ZH生產(chǎn)供應(yīng)部——SG3級文件用標(biāo)準(zhǔn)音節(jié)號表示，如4.2.3等等。成都美澄家居用品有限公司質(zhì)量手冊(四.三)文件控制程序*4.1.1.3外來文件編號方式：采用外來文件自身的編號。4.1.1.4貫標(biāo)前已有的管理制度和質(zhì)量記錄表格，仍可繼續(xù)使用的其編號可以暫不執(zhí)行本程序4.1的規(guī)定，待重新印刷或有較大修改需換版時再按程序執(zhí)行。 屬“受控”文件范圍的1、2級文件，都必須由行政人事部在其封面相應(yīng)位置加蓋紅色“受控”印章(散頁發(fā)布的文件，需在頁面適宜位置加蓋紅色“受控”印章)作標(biāo)識。 外來文件，如相關(guān)國際、國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的法規(guī)文件，由行政人事部統(tǒng)一保管。需復(fù)印使用時，必須在復(fù)印件封面加蓋紅色“受控”印章作標(biāo)識。 1、2級質(zhì)量文件當(dāng)顧客或咨詢機(jī)構(gòu)需要時，由行政人事部在其封面相應(yīng)位置加蓋藍(lán)色“非受控”印章作標(biāo)識。 其它“非受控”文件的標(biāo)識由各部門視情況自行規(guī)定。若無必要，可不進(jìn)行標(biāo)識。 各部門對留存使用的質(zhì)量文件，負(fù)責(zé)填寫《文件和資料清單》,在“受控狀態(tài)”欄中，“受控”文件填“控”字和發(fā)放編號：“非受控”文件填“非”字，以便查閱。4.2文件的擬稿、評稿和批準(zhǔn)4.2.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由行政人事部負(fù)責(zé)擬稿，由管理者代表主持，各部門負(fù)責(zé)人參加共同進(jìn)行評審，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2《質(zhì)量手冊》由手冊編寫組負(fù)責(zé)擬稿，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.3作業(yè)文件由歸口管理部門負(fù)責(zé)擬稿，相關(guān)職能部門參與評審，由管理者代表批準(zhǔn)。4.2.4表格文件由使用部門負(fù)責(zé)擬稿，該部門負(fù)責(zé)人審核，行政人事成都美澄家居用品有限公司質(zhì)量手冊(四.三)文件控制程序*部批準(zhǔn)，并由行政人事部統(tǒng)一編號、統(tǒng)一印刷。4.3.1質(zhì)量體系文件的版本號以兩位字符表示，第一位字符用大寫英文字母表示版本，第二位用阿拉伯?dāng)?shù)字表示修改次數(shù)，具A—表示第一版B—表示第二版C—表示第三版……以0—表示原狀態(tài)1—表示第一次修改2—表示第二次修改…以此類推。4.3.2新版次的文件發(fā)布后，舊版次的文件隨之收回作廢。若由于某些特殊原因需要使用舊版本的文件時，可以向文件的發(fā)布部門書面申請，批準(zhǔn)后在規(guī)定的時間內(nèi)使用。4.4文件的格式1、2、3各級質(zhì)量體系文件均應(yīng)有文件名稱、編號、版次、發(fā)布2級文件的格式應(yīng)分別予以統(tǒng)一，3級文件的格式不予以統(tǒng)一。表格文件應(yīng)有文件名稱、編號，其格式按實際需要規(guī)定。4.5文件的發(fā)放、登記、簽收和收回手續(xù)4.5.11級質(zhì)量文件，由總經(jīng)理決定發(fā)放范圍，行政人事部文件保管員負(fù)責(zé)發(fā)放，并在《文件和資料發(fā)放登記表》上記錄文件的收發(fā)情級質(zhì)量文件，由相應(yīng)文件的歸口管理部門負(fù)責(zé)人決定發(fā)放范圍，該部門文件保管員負(fù)責(zé)發(fā)放并在《文件和資料發(fā)放登記表》上記錄文件的收發(fā)情況。由該部門主管決定發(fā)放范圍，文件保管員負(fù)責(zé)發(fā)放并履行文件的登記、簽收手續(xù)，填寫《文件和資料發(fā)放登記表》。4.5.4國際、國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)準(zhǔn)文本，由設(shè)計開發(fā)部統(tǒng)一歸檔保管。借閱時必須登記，復(fù)印件要加蓋紅色“受控”印章。4.5.5舊版本或作廢的文件，應(yīng)在新版本文件發(fā)放的同時，由發(fā)放部門收回并進(jìn)行登記銷毀。成都美澄家居用品有限公司質(zhì)量手冊(四.三)文件控制程序*4.5.6確保使用處獲得有效版本的相應(yīng)文件。4.6文件的失效、作廢、回收和處理4.6.11、2級文件的作廢件由行政人事部保留同類中的一份作為質(zhì)量管理體系不斷改進(jìn)的證據(jù)，并加蓋藍(lán)色“作廢保留”印章予以標(biāo)識，其余的都必須登記填寫《文件和資料銷毀登記表》后經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷毀，以防止誤用。4.6.2持有“受控”文件的人員當(dāng)失去持有資格時，必須交回持有的全部“受控”文件。4.6.3為法律目的或其它原因保留的作廢文件，應(yīng)進(jìn)行“作廢保留”的標(biāo)識，以防止作廢文件的非預(yù)期使用。4.7文件的修改a)質(zhì)量文件不適用時，由文件使用部門提交行政人事部組織評審，執(zhí)行4.2條款的有關(guān)規(guī)定。b)質(zhì)量文件的修改，由該文件原擬稿單位負(fù)責(zé)提出修改意見，其評審和批準(zhǔn)執(zhí)行程序4.2條之規(guī)定。修改完成后，由行政人事部負(fù)責(zé)“換頁”或“換版”,收回舊頁或舊版集中統(tǒng)一處置。c)由公司領(lǐng)導(dǎo)指定非原擬稿單位修改時，原文件擬稿單位應(yīng)向修改部門提供有關(guān)背景資料。 換頁：當(dāng)一頁中出現(xiàn)更改內(nèi)容時，應(yīng)換頁，并注明“換頁” 換版：文件經(jīng)過原則性、大幅度修改或質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)、經(jīng)營方針及策略發(fā)生變化后，應(yīng)換版。1級文件修改一次換一次版。b)3級文件根據(jù)需要，由歸口管理部門制定修改形式。c)質(zhì)量體系1、2級文件不準(zhǔn)手改或涂改。4.8文件的使用和保護(hù)4.8.1當(dāng)文件破損嚴(yán)重影響使用時，使用人可到原發(fā)文部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，換取新文件。新文件仍沿用原發(fā)放成都美澄家居用品有限公司質(zhì)量手冊(四.三)文件控制程序*號碼，破損文件由原發(fā)放部門銷毀。4.8.2文件使用人丟失文件后可申請補(bǔ)發(fā)。補(bǔ)發(fā)文件給予新的發(fā)放號，同時在原文件登記表中注明丟失文件原發(fā)放號與作廢標(biāo)識，必要時將作廢的發(fā)放號通知各有關(guān)部門。4.8.4文件應(yīng)保持清晰，易于識別，不得隨意涂改。4.8.5文件的貯存。公司提供必要的文件柜，相關(guān)部門和人員妥善保管文件，注意防蟲、防損壞、防丟失。4.9質(zhì)量文件的復(fù)制。4.9.11級質(zhì)量文件一般不得復(fù)制。必須復(fù)制時，須得到總經(jīng)理批準(zhǔn)，并予登記。4.9.2有關(guān)部門需復(fù)制某個2級質(zhì)量文件作為工作依據(jù)時，可向行政人事部提出申請，由其批準(zhǔn)復(fù)印份數(shù)，并加蓋紅色“受控”印章后，予以登記。4.9.3借閱文件只限于公司內(nèi)部。特殊情況下的公司外借閱，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。借閱時，在《文件和資料借閱、復(fù)制記錄》上登記，借閱者簽字。歸還時注明歸還日期。4.10每年組織一次對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件的評審，必要時予以修定，執(zhí)行4.7條款的規(guī)定，并將修改情況及各類文件的現(xiàn)行狀態(tài)予以公布。5相關(guān)文件《質(zhì)量記錄的控制程序》(質(zhì)量記錄表格《文件更改通知單》7文件的控制程序流程圖標(biāo)標(biāo)識成都美澄家居用品有限公司質(zhì)量手冊(四.三)文件控制程序*文件控制流程圖外來文件文件編制外來文件文件評審否是文件批準(zhǔn)標(biāo)識文件的發(fā)放簽收文件的執(zhí)行完全滿足要求文件更改文件的執(zhí)行完全滿足要求不完全滿足要求是文件檢查否完全不滿足要求文件作廢文件處理成都美澄家居用品有限公司質(zhì)量手冊(四.四)質(zhì)量記錄控制程序*為了對質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，保證質(zhì)量記錄的真實性、正確性、完整性、有效性和可追溯性，以提供符合規(guī)定的要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)，特制定本程序。2適用范圍適用范圍至少應(yīng)包括下列各項活動：3職責(zé)3.1行政人事部負(fù)責(zé)制定并確保實施本程序。3.2公司各部門確保貫徹執(zhí)行本程序。4工作程序4.1質(zhì)量記錄的總體要求質(zhì)量記錄應(yīng)清晰、真實、正確、完整，易于識別和檢索并予以保持。質(zhì)量記錄可以是表格的形式，也可以是報告的形式。4.2質(zhì)量記錄的標(biāo)識和填寫。待重新印刷時，應(yīng)按本程序規(guī)定編號。冊》第四.三章“文件的控制程序”的4.1條規(guī)定，進(jìn)行編號標(biāo)識，統(tǒng)一印制。4.2.2質(zhì)量記錄存檔標(biāo)識質(zhì)量記錄按月裝訂成冊時，封面上需加一個“質(zhì)量記錄存檔頁”作標(biāo)識進(jìn)行保存，做到分類清楚、便于查找和可追溯。成都美澄家居用品有限公司質(zhì)量手冊(四.四)質(zhì)量記錄控制程序*4.2.3質(zhì)量記錄的填寫：質(zhì)量記錄的填寫應(yīng)真實、字跡清楚、不得隨意涂改，如因筆誤須修改時可以用修改液修改，也可以劃改，修改者簽字，同時標(biāo)明修改日期。4.3.1使用部門和公司檔案室要妥善貯存質(zhì)量記錄，防止丟失、損壞和變質(zhì)。對貯存于電腦中的質(zhì)量記錄，應(yīng)做好文件的備份處理。4.3.2保存的質(zhì)量記錄應(yīng)做到字跡清楚、能正確辯認(rèn)，保存環(huán)境適宜，防火、防潮、防蟲蛀和鼠害，保管方法便于檢索。4.3.3凡屬歸檔的質(zhì)量記錄，保管期分為永久、長期(5年)、短期(3年)三類。不歸檔的質(zhì)量記錄，其保存期限各部門自定。4.4質(zhì)量記錄的檢索對于本部門已裝訂成冊的質(zhì)量記錄，應(yīng)登記于《質(zhì)量記錄清單》上，《質(zhì)量記錄清單》為各文件集合清單，以便于質(zhì)量記錄的檢索。4.5質(zhì)量記錄的借閱要借閱已歸檔的質(zhì)量記錄，需經(jīng)檔案室許可。一般查詢可現(xiàn)場調(diào)閱；需借出時，要辦理借閱登記手續(xù)。4.6質(zhì)量記錄的處理超過保存期的質(zhì)量記錄，由本部門質(zhì)量記錄管理員或檔案室管理員填寫《文件和資料銷毀登記表》,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字同意后，作廢銷毀。如為積累資料還要保存時，應(yīng)在《質(zhì)量記錄存檔頁》上作“積累資料”藍(lán)色印章作標(biāo)識，妥善保存。合同有要求時，在商定的期限內(nèi)可提供給客戶或其代表查閱。4.7質(zhì)量記錄的格式4.7.1各部門的質(zhì)量記錄格式由各部門根據(jù)需要自行編制，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，報行政人事部統(tǒng)一編號并備案。4.7.2各部門可根據(jù)工作需要對記錄格式進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。5相關(guān)文件《文件的控制程序》6質(zhì)量記錄《質(zhì)量記錄清單》成都美澄家居用品有限公司質(zhì)量手冊(五.一)管理承諾對于建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，我的承諾是：滿足顧客和法規(guī)要求——高于一切；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)——認(rèn)真制定和貫徹；管理評審和內(nèi)部審核——一絲不茍；人力資源和技術(shù)設(shè)備——確實保證。2009年9月1日成都美澄家居用品有限公司質(zhì)量手冊(五.二)以顧客為關(guān)注焦點顧客是上帝，公司的生存和發(fā)展依存于顧客。公司全體員工自始至終以顧客為關(guān)注焦點，以實現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)。我們根據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001:2008《質(zhì)量管理體系——要求》,建立的質(zhì)量管理體系，就是為了確保顧客的要求能最大限度地得到實現(xiàn)，并轉(zhuǎn)化為本公司可實施的要求，通過資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量分析與改進(jìn)等過程，達(dá)到符合要求，增強(qiáng)顧客滿意。2009年9月1日成都美澄家居用品有限公司質(zhì)量手冊(五.三)質(zhì)量管理體系策劃為了滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的各項規(guī)定，并保持質(zhì)量管理體系的有效性和完整性。2適用范圍適用質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持、改進(jìn)的各階段。3職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持、改進(jìn)和更改等各階段的策劃工作。4策劃4.1質(zhì)量管理體系建立的策劃4.1.1教育培訓(xùn)，統(tǒng)一認(rèn)識。為建立和完善質(zhì)量管理體系，我們已實現(xiàn)分層次、循序漸進(jìn)的教育培訓(xùn)方式，以提高全公司員工的質(zhì)量意識和統(tǒng)一貫徹GB/T19001-2008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)識。4.1.2組織落實，擬定計劃。公司成立以總經(jīng)理為組長的GB/T貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)(工作)小組。管理者代表牽頭，組織落實具體職責(zé)，按擬定計劃，完成質(zhì)量管理體系的總體規(guī)劃。構(gòu)，并分配質(zhì)量職能，配備必需資源。4.2質(zhì)量管理體系實施的策劃4.2.2識別、監(jiān)控、分析和管理質(zhì)量體系的過程，公司通過各種各樣的教育培訓(xùn)和各項質(zhì)量活動來確保質(zhì)量管理體系的實施。4.3質(zhì)量管理體系的保持和改進(jìn)策劃為保持質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進(jìn)，公司每年至少進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核一次，管理評審一次。成都美澄家居用品有限公司質(zhì)量手冊(五.三)質(zhì)量管理體系策劃4.4質(zhì)量管理體系更改策劃和實施4.4.1公司根據(jù)如下情況，通過管理評審的方法來決定質(zhì)量管理體系a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)發(fā)生了變化；c)顧客意見反饋；d)公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生了變化；e)合同要求的復(fù)雜產(chǎn)品。4.4.2對質(zhì)量管理體系的改進(jìn)策劃應(yīng)按管理評審的相關(guān)要求形成記錄，并對實施效果通過管理評審的方式進(jìn)行評審。4.4.3在對質(zhì)量管理體系的改進(jìn)進(jìn)行策劃和實施時，應(yīng)保持質(zhì)量管理4.5過程所需準(zhǔn)則和方法的策劃4.5.1公司策劃并制定了程序控制文件，如《人力資源管理和培訓(xùn)程有效運行和控制。4.5.2公司策劃并制定了一系列2級質(zhì)量文件；如作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度等，來確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程的有效運行和控制。4.5.3為確保測量、分析和改進(jìn)過程有效運行和控制，公司策劃并制定了相應(yīng)的質(zhì)量控制程序，如《顧客滿意度測評程預(yù)防措施控制程序》等。成都美澄家居用品有限公司質(zhì)量手冊(五.四)職責(zé)和權(quán)限1公司組織機(jī)構(gòu)詳見本章第4頁“質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖”2質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限a)全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作，向全體員工傳達(dá)滿足適用法律法規(guī)要求的重要性。b)制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立健全質(zhì)量管理體系，并保證其有效運行。確保質(zhì)量方針在組織內(nèi)得于理解和溝通，利用管理評審等方式對質(zhì)量方針的適宜性和持續(xù)有效性進(jìn)行評審。c)簽署、發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊等質(zhì)量文件。d)主持管理評審。對公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。e)主持公司質(zhì)量工作會議；任命管理者代表。f)確保質(zhì)量管理體系有效運行和產(chǎn)品實現(xiàn)所需資源。2.2管理者代表按GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求任命管理者代表(見任命書),其a)協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行質(zhì)量管理，按GB/T19001-2008idtISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求，建立實施和保持質(zhì)量管理體系，使其有效運行。c)在公司范圍內(nèi)，使全體員工意識到公司依存于顧客，滿足顧客要求對公司的重要性。d)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的包括顧客在內(nèi)的外部溝通與聯(lián)絡(luò)。e)主持內(nèi)審，策劃管理評審。2.3行政人事部a)在總經(jīng)理和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下貫徹質(zhì)量方針和目標(biāo)，建立本部門人員的崗位責(zé)任制。b)在總經(jīng)理和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗等方面的工作，貫徹落實國家和上級主管部門的質(zhì)量法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和本公司的質(zhì)量文件。成都美澄家居用品有限公司質(zhì)量手冊(五.四)職責(zé)和權(quán)限c)在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，建立、實施和保持符合GB/Td)協(xié)助管理者代表組織好質(zhì)量體系持續(xù)有效運行，負(fù)責(zé)收集、整理管理評審所需的資料，擬定管理評審報告，對評審結(jié)果進(jìn)行跟蹤監(jiān)督。e)負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的控制，確保各使用場所的文件為現(xiàn)行有效版本，避免使用作廢的文件。f)在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織內(nèi)審，編寫內(nèi)審報告，跟蹤驗證糾正或預(yù)防措施。g)質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方面的具體聯(lián)絡(luò)、銜接工作。2.3.2在行政管理方面的職能a)在總經(jīng)理和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司人力資源、庫房管理、安全環(huán)衛(wèi)、后勤保障、文秘檔案等的歸口管理。b)負(fù)責(zé)對全體員工進(jìn)行質(zhì)量教育培訓(xùn)，使其了解公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；負(fù)責(zé)對培訓(xùn)的考試考核、保存培訓(xùn)檔案和資料。c)負(fù)責(zé)公司技術(shù)、質(zhì)量體系培訓(xùn)等方面的聲像、文字等檔案的管理和提供利用；負(fù)責(zé)質(zhì)量體系有關(guān)文件的收集、整理、立卷和歸檔工作。d)負(fù)責(zé)辦理員工的招聘、培訓(xùn)、定崗、晉級、加薪等勞務(wù)用工手續(xù)，提供人力資源。e)負(fù)責(zé)公司后勤總務(wù)的管理，為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供全方位的后勤物資保證。f)負(fù)責(zé)工作環(huán)境的安全和文明建設(shè)工作。g)負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)。h)負(fù)責(zé)貯存、防護(hù)、交付的控制，使產(chǎn)品在這些過程中不受損壞和變質(zhì)，確保提交給顧客的產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求。i)嚴(yán)格遵守《物資管理制度》等規(guī)章制度。做到手續(xù)完備、記錄真實，具有可追溯性。j)全面負(fù)責(zé)產(chǎn)品和原材料的檢驗，確保不合格原材料不投產(chǎn)，不成都美澄家居用品有限公司質(zhì)量手冊(五.四)職責(zé)和權(quán)限k)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決內(nèi)、外部的質(zhì)量糾紛，參與重大質(zhì)量事故的評審和處理，對與產(chǎn)品有關(guān)的糾正措施跟蹤檢查。1)負(fù)責(zé)應(yīng)用已確定的統(tǒng)計技術(shù)，分析、控制工藝過程的產(chǎn)品質(zhì)量、查找不合格原因，以便采取糾正措施。市場營銷部a)在總經(jīng)理和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，建立本部門人員的崗位責(zé)任制，圍繞質(zhì)量方針和目標(biāo)，在產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)、產(chǎn)銷計劃、信息收集統(tǒng)計和與顧客溝通方面，推行質(zhì)量管理，并對本部門的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。b)負(fù)責(zé)公司合同和訂單的管理。對合同條款實行跟蹤控制，監(jiān)督相關(guān)部門認(rèn)真履行合同條款，在確保質(zhì)量的前提下，確保工期。c)負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)和管理，一旦出現(xiàn)不適用或丟失損壞，及時與顧客聯(lián)系，協(xié)商解決辦法，使顧客滿意。d)負(fù)責(zé)編制、監(jiān)督、檢查公司營銷計劃，并對計劃實行動態(tài)監(jiān)控管理，確保合同與批貨計劃如期完成和質(zhì)量計劃目標(biāo)的實現(xiàn)。e)負(fù)責(zé)有關(guān)產(chǎn)品計劃信息與生產(chǎn)供應(yīng)部的內(nèi)部溝通，并做好顧客的外部溝通和售后服務(wù)。f)測量顧客滿意度。生產(chǎn)供應(yīng)部a)在總經(jīng)理和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下貫徹質(zhì)量方針和目標(biāo)，建立本部門人員的崗位責(zé)任制。b)在總經(jīng)理和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)原材料供應(yīng)。c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需原、輔材料的采購(含外協(xié)產(chǎn)品),確保所采購的物資和外協(xié)產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。d)負(fù)責(zé)供方(外包方)資質(zhì)的調(diào)查、信息收集和分析，為公司評審合格供方提供依據(jù)。e)負(fù)責(zé)對不合格原輔材料、外包產(chǎn)品的處置工作，做好與供方的業(yè)務(wù)溝通。f)按《物資管理制度》和《設(shè)備管理制度》的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)原材料和設(shè)備的管理。成都美澄家居用品有限公司質(zhì)量手冊(五.四)職責(zé)和權(quán)限g)在總經(jīng)理和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造、工藝技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)備等方面的職能工作。在管轄的各車間施行質(zhì)量管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。h)負(fù)責(zé)建立和實行產(chǎn)品標(biāo)識，以便正確識別貯存和生產(chǎn)過程的物料及產(chǎn)品，防止混用、錯用，保證需要時可追溯。i)負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)環(huán)境的管理，并對生產(chǎn)現(xiàn)場的文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)和檢查，解決生產(chǎn)中的工藝技術(shù)難點和質(zhì)量問題，接受行政人事部的質(zhì)量檢測，做好工序的自檢、互檢，確保實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)。j)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)與動力設(shè)備的購置、安裝、調(diào)試、運行、檢修與保養(yǎng)等工作，使生產(chǎn)設(shè)施處于受控狀態(tài)下運行，能充分滿足產(chǎn)品質(zhì)量的需要。k)負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行內(nèi)返和外返處理，保證工序不合格品不轉(zhuǎn)入下道工序。3.0職責(zé)溝通通過各部門對《質(zhì)量手冊》的宣傳和培訓(xùn)等方式，將以上職責(zé)在公司各部門溝通。成都美澄家居用品有限公司質(zhì)量手冊(五.四)職責(zé)和權(quán)限質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)圖設(shè)設(shè)計開發(fā)營銷服務(wù)采購供應(yīng)設(shè)備管理總經(jīng)理生產(chǎn)管理庫房管理質(zhì)量管理行政管理人事管理市場營銷部生產(chǎn)供應(yīng)部行政人事部管理者代表成都美澄家居用品有限公司質(zhì)量手冊(五.四)職責(zé)和權(quán)限質(zhì)量管理體系主要職能分配表過程職能部門質(zhì)量管理體系主要職能總經(jīng)理管理者代表行政人事部市場營銷部生產(chǎn)供應(yīng)部質(zhì)量管理體系總要求及文件要求總則★▲▲OO質(zhì)量手冊的管理★▲OO文件的控制★▲OO質(zhì)量記錄控制★▲OO管理職能管理承諾★OOO以顧客為關(guān)注焦點★O▲O質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)★▲O○O質(zhì)量管理體系策劃★▲OOO職責(zé)和權(quán)限★▲O〇內(nèi)部溝通★▲▲OO管理評審★▲▲OO資源管理資源的提供★OOO人力資源的管理和培訓(xùn)★▲OO設(shè)施管理★O○▲工作環(huán)境★O○▲產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃★OO與顧客有關(guān)的過程★O▲○設(shè)計和開發(fā)★O▲O采購★O▲生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制★OO生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)★O▲標(biāo)識和可追溯性★OO顧客財產(chǎn)★▲O產(chǎn)品防護(hù)★OO▲監(jiān)視和測量設(shè)備的控制★▲O測量、分析和改進(jìn)總則★▲OO顧客滿意度測評★O▲O內(nèi)部審核★▲OO過程的監(jiān)視和測量★▲OO產(chǎn)品的監(jiān)視和測量★▲O不合格品控制★▲OO數(shù)據(jù)分析★▲OO持續(xù)改進(jìn)★▲○O糾正措施★▲OO預(yù)防措施★▲OO符號說明：★主管領(lǐng)導(dǎo)▲歸口部門○參與部門成都美澄家居用品有限公司質(zhì)量手冊(五.五)內(nèi)部溝通程序為確保各接口的信息傳遞的及時性和準(zhǔn)確性，以提高質(zhì)量管理體系過程的有效性，必須進(jìn)行內(nèi)部溝通。2適用范圍至少應(yīng)對以下內(nèi)容或活動進(jìn)行溝通：a)與顧客和產(chǎn)品有關(guān)的要求；c)顧客的意見反饋；d)過程的績效和產(chǎn)品的符合性；e)糾正和預(yù)防措施的狀況；f)可能影響質(zhì)量管理體系的已策劃的變化；g)公司的重大抉擇或總經(jīng)理的指示等。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系的運行及產(chǎn)品質(zhì)量方面的問題的溝通。3.2公司內(nèi)橫向溝通由發(fā)起人組織。3.3縱向溝通由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行組織實施。3.4公司的重大抉擇可根據(jù)總經(jīng)理的指示溝通，由行政人事部或總經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)組織。0溝通的原則4.2.1縱向溝通應(yīng)采用逐級通知或匯報的方式，特殊情況可越級通知或匯報，但必須及時使相關(guān)人員知曉。4.2.2橫向溝通應(yīng)召集各相關(guān)部門，若某些部門因故未參與、應(yīng)及時成都美澄家居用品有限公司質(zhì)量手冊(五.五)內(nèi)部溝通程序4.3公司有重大抉擇或總經(jīng)理有特別指示時，行政人事部主任或總經(jīng)理指定人員，應(yīng)組織各職能部門的相關(guān)人員舉行會議溝通，由總經(jīng)理或其授權(quán)人員傳達(dá)會議內(nèi)容，并形成《會議記錄》。4.4對于質(zhì)量管理體系運行及產(chǎn)品質(zhì)量方面的溝通，由管理者代表組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人以會議的形式進(jìn)行溝通，闡述目前存在的或潛在的問題，找出癥結(jié)所在，確定下一步的工作該如何開展，并形成4.5各類橫向溝通，由發(fā)起人負(fù)責(zé)組織。溝通的方式可以以會議的形4.6各部門內(nèi)的縱向溝通，由部門指定人員負(fù)責(zé)組織，溝通方式通常采取早會或臨時會議的形式實行。4.7生產(chǎn)過程中的各種狀態(tài)，技術(shù)及相關(guān)文件的要求，以各種報表的4.8對于公司的日常事務(wù)性的溝通，相關(guān)部門可采取靈活的溝通方式。如：簡報或通知等。5質(zhì)量記錄《會議記錄》成都美澄家居用品有限公司質(zhì)量手冊(五.六)管理評審程序為了對公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行系統(tǒng)的評價，保證質(zhì)量管理體系持續(xù)地滿足GB/T19001-2008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，并尋求不斷改進(jìn)的機(jī)會，特制定2適用范圍適用于公司總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性3職責(zé)3.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審會議，批準(zhǔn)管理評審計劃和管理3.2公司管理者代表負(fù)責(zé)編制《管理評審報告》,提供全面的質(zhì)量管理體系運行情況總結(jié)，提出改進(jìn)建議。3.3行政人事部負(fù)責(zé)編制《管理評審計劃表》,收集并提出管理評審所需資料，負(fù)責(zé)對評審后各項改進(jìn)措施計劃的實施過程進(jìn)行跟蹤和驗證。3.4公司各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)提供本部門質(zhì)量管理體系運行情況的報告；提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，制定并實施與本部門有關(guān)的各項改進(jìn)措施。3.5行政人事部負(fù)責(zé)保存管理評審記錄和有關(guān)管理評審活動的資4工作程序4.1評審頻次4.1.1公司每年至少進(jìn)行1次管理評審，通常在內(nèi)部質(zhì)量體系審核后1個月內(nèi)進(jìn)行。4.1.2當(dāng)發(fā)生以下重大事項時，由總經(jīng)理決定是否追加管理評審次數(shù)。4.2評審人員4.2.1管理評審由總經(jīng)理主持，管理者代表協(xié)助，行政人事部做好管理評審準(zhǔn)備工作。成都美澄家居用品有限公司質(zhì)量手冊(五.六)管理評審程序4.3.1行政人事部編制并填寫“管理評審計劃表”,其內(nèi)容包括：評審目的、評審內(nèi)容、評審人員和時間安排等?！肮芾碓u審計劃表”經(jīng)管理者代表審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2在實施評審前一周，由行政人事部負(fù)責(zé)將“管理評審計劃表”分別發(fā)至參加評審的人員。4.4管理評審輸入內(nèi)容(包括質(zhì)量方針的持續(xù)有效性)4.5管理評審的實施與評審輸出參與評審的人員收到“管理評審計劃表”后，在一周內(nèi)準(zhǔn)備好需提交評審的有關(guān)資料：a)行政人事部準(zhǔn)備質(zhì)量方針、目標(biāo)實現(xiàn)情況分析報告；以前糾正和預(yù)防措施的實施狀況；以往內(nèi)、外審結(jié)果資料及以往管理評審的跟蹤措施情況等資料；同時準(zhǔn)備質(zhì)量體系改進(jìn)機(jī)會和變更的需求，可能影響質(zhì)量管理體系的變化等資料，以及人力資源和培訓(xùn)方面的情況報告。b)市場營銷部準(zhǔn)備顧客反饋意見和市場營銷等方面的資料。c)生產(chǎn)供應(yīng)部準(zhǔn)備生產(chǎn)狀況及供應(yīng)方面的情況報告。d)行政人事部準(zhǔn)備工藝紀(jì)律執(zhí)行情況和產(chǎn)品質(zhì)量符合性報告。e)管理者代表在收到上述資料的基礎(chǔ)上，準(zhǔn)備全面的質(zhì)量體系運行情況報告。a)管理評審以會議評審的方式進(jìn)行?？偨?jīng)理主持會議，行政人事部做好會議準(zhǔn)備工作，做好會議記錄并予以保存。成都美澄家居用品有限公司質(zhì)量手冊(五.六)管理評審程序b)會議對各部門準(zhǔn)備、提交的報告和資料進(jìn)行逐項的分析和討論，確定不合格項，進(jìn)行原因分析，提出相應(yīng)的改進(jìn)措施計劃和要求，落實責(zé)任部門。a)管理評審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的措施：(1)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；(2)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；(3)資源需求。b)針對管理評審輸出，行政人事部填寫《糾正與預(yù)防措施實施表》,按相關(guān)程序執(zhí)行。4.6.1管理評審結(jié)束后3日內(nèi)，由管理者代表編寫出《管理評審報告》。內(nèi)容包括：評審目的、評審日期、評審內(nèi)容、主持人、參加人員、管理評審綜述、上次評審報告落實情況、本次評審發(fā)現(xiàn)的主要問題、附不合格/新改進(jìn)項目報告、管理對策和質(zhì)量改進(jìn)措施、修改質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量手冊等。4.6.2管理評審報告經(jīng)總經(jīng)理審批后，由行政人事部在3日內(nèi)打印分發(fā)給參與管理評審會的人員，并做好發(fā)放登記。4.7改進(jìn)措施的實施與跟蹤4.7.1各責(zé)任部門按《糾正與預(yù)防措施實施表》的計劃和要求，具體實施后，在該表“改進(jìn)措施實施結(jié)果”一欄填寫實施結(jié)果，報送行政人事部。4.7.2行政人事部組織有關(guān)人員對責(zé)任部門的“改進(jìn)措施實施情況”進(jìn)行驗證，并在該表中“改進(jìn)措施實施效果驗證”一欄簽署意見。行政人事部的“改進(jìn)措施實施效果”由管理者代表驗證。4.8行政人事部按《質(zhì)量記錄的控制程序》的規(guī)定，記錄并保存管理評審有關(guān)的質(zhì)量記錄。5相關(guān)文件a)《內(nèi)部審核控制程序》b)《糾正措施控制程序》c)《預(yù)防措施控制程序》d)《質(zhì)量記錄的控制程序》e)《文件的控制程序》成都美澄家居用品有限公司質(zhì)量手冊(五.六)管理評審程序67質(zhì)量記錄表格a)《管理評審計劃(代通知)》b)《糾正與預(yù)防措施實施表》管理評審流程圖年度管理評審計劃評審資料準(zhǔn)備管理評審輸入管理評審安排實施評審(會議)管理評審輸出管理評審報告改進(jìn)措施實施否跟蹤驗證是總結(jié)·歸檔成都美澄家居用品有限公司質(zhì)量手冊(六.一)資源的提供公司致力于技術(shù)進(jìn)步，提高員工素質(zhì)，優(yōu)化資源配置，有計劃地實施更新，確保各類資源能滿足生產(chǎn)和質(zhì)量活動的需要。公司重視資源投入，著重從以下幾方面提供充分保證。并納入a)及時補(bǔ)充和配備高素質(zhì)的技術(shù)、管理人員和操作工人，不斷加強(qiáng)員工質(zhì)量意識和專業(yè)技能的培訓(xùn)。b)配備必要的產(chǎn)品硬件和軟件。c)充實完善檢測設(shè)備和儀器、儀表。d)提供滿足需要的后勤保障各類資源，優(yōu)化、改善生產(chǎn)和工作環(huán)境。成都美澄家居用品有限公司質(zhì)量手冊(六.二)人力資源的管理和培訓(xùn)程序為使承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員具備相應(yīng)職位的能力，確保這些人員能滿足規(guī)定要求，并達(dá)到合理配置的目的，特制2適用范圍本程序適用于公司的人力資源管理和培訓(xùn)。3職責(zé)3.1行政人事部是公司人力資源管理和培訓(xùn)的歸口部門。負(fù)責(zé)制定招聘人員的基本條件，各崗位負(fù)責(zé)人的任職條件和組織實施公司全面培訓(xùn)計劃，并負(fù)責(zé)公司各類人員的動態(tài)管理。3.2行政人事部負(fù)責(zé)對新進(jìn)公司員工的入公司培訓(xùn)的組織、考核和錄用，對培訓(xùn)、考核合格者辦理上崗手續(xù)；3.3公司各部門負(fù)責(zé)填報《年度培訓(xùn)計劃表》,并配合行政人事部做好培訓(xùn)工作。4工作程序4.1人員安排4.1.1行政人事部根據(jù)公司經(jīng)營規(guī)模和組織機(jī)構(gòu)，編制定員定崗報告，報總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。4.1.2行政人事部確定“崗位人員任職條件”,作為人員招聘、上崗和轉(zhuǎn)崗的依據(jù)，主要內(nèi)容包括：受教育程度、所需專業(yè)、應(yīng)具備的工作(業(yè)務(wù))技能、相應(yīng)崗位的實際工齡，相應(yīng)崗位的業(yè)績證明和實踐經(jīng)歷等。4.1.3依據(jù)產(chǎn)品和顧客要求的變化，以及公司業(yè)績的發(fā)展，任職條件要作相應(yīng)的調(diào)整和更新。行政人事部針對公司具體情況，協(xié)助編制《崗位人員任職條件》,報總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。4.1.4公司堅持以人為本，采取各種激勵措施，充分調(diào)動人員的工作積極性，做到“人盡其才，才盡其用”,確保投入的人員能滿足顧客和產(chǎn)品質(zhì)量的要求。4.1.5對從事特殊作業(yè)的人員除應(yīng)按要求進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)外，需經(jīng)資格考試合4.2培訓(xùn)、意識和能力成都美澄家居用品有限公司質(zhì)量手冊(六.二)人力資源的管理和培訓(xùn)程序4.2.1.1各部門從以下途徑識別培訓(xùn)需求，填寫《年度培訓(xùn)計劃表》交行政人事部；a)任職條件、標(biāo)準(zhǔn)與法規(guī)變更、公司發(fā)展需要、公司承擔(dān)新業(yè)務(wù)的需要、人員能力更新的需要、新技術(shù)發(fā)展的需要；b)管理評審、內(nèi)部審核、擬定糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施時，需要培訓(xùn)的信息；c)關(guān)鍵、特殊作業(yè)崗位技能培訓(xùn)的需要；d)全員質(zhì)量意識提高培訓(xùn)的需要。行政人事部根據(jù)收集匯總的《年度培訓(xùn)計劃表》報公司總經(jīng)理審批后實施培訓(xùn)。4.2.2培訓(xùn)實施4.2.2.1根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的《年度培訓(xùn)計劃表》,行政人事部結(jié)合公司經(jīng)營、工作實際，因地制宜、因時制宜地組織各類培訓(xùn)，并保存培訓(xùn)的全部記錄。4.2.2.2各部門根據(jù)業(yè)務(wù)工作之需，要派員參加外培的，先報行政人事部審核，再報總經(jīng)理批準(zhǔn)。獲準(zhǔn)外培人員結(jié)束培訓(xùn)后，須到行政人事部匯報培訓(xùn)情況，如有結(jié)業(yè)證應(yīng)提交培訓(xùn)結(jié)業(yè)證書之類的證書復(fù)印件存檔并登記后，由主管在出差單上簽字、方可報銷差旅費。4.2.3培訓(xùn)方式、考核與培訓(xùn)效果驗證培訓(xùn)方式：包括業(yè)余、半脫產(chǎn)、脫產(chǎn)三種方式。質(zhì)量意識的教育可與質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的宣傳培訓(xùn)相結(jié)合，內(nèi)部培訓(xùn)應(yīng)由具備適當(dāng)資格的人員任教，并選擇合適的教材、器材和設(shè)施，確保培訓(xùn)的有效性。各項內(nèi)部培訓(xùn)結(jié)束后，由行政人事部組織考試、考核，其結(jié)果記入每個員工的《人員培訓(xùn)個人檔案》。該表記載教育、培訓(xùn)、技能的鑒定情況，各次培訓(xùn)科目及成績等，并匯總《職工培訓(xùn)考試成績與證號登記表》。對考試、考核不合格者，不允許上崗，并要重新進(jìn)行再培訓(xùn)，仍不合格者，予以淘汰。對培訓(xùn)效果的驗證由行政人事部匯同各部門負(fù)責(zé)人組成考評組評審決定，并將結(jié)果予以記錄。4.3培訓(xùn)資料和記錄4.3.1所有各類培訓(xùn)的原始資料，包括培訓(xùn)考勤、考試考核試卷等，由行政人事部統(tǒng)一管理存檔。4.3.2所有培訓(xùn)記錄，執(zhí)行《質(zhì)量記錄的控制程序》。5相關(guān)文件《質(zhì)量記錄的控制程序》成都美澄家居用品有限公司質(zhì)量手冊(六.二)人力資源的管理和培訓(xùn)程序67記錄表格a)《年度培訓(xùn)計劃表》b)《崗位人員任職條件》c)《人員培訓(xùn)個人檔案》d)《職工培訓(xùn)考試成績與證號登記》e)《關(guān)鍵作業(yè)人員名單》f)《關(guān)鍵崗位人員能力考評記錄》人力資源管理培訓(xùn)流程圖任職條件人員安排定員定崗培訓(xùn)需求培訓(xùn)計劃總經(jīng)理批準(zhǔn)培訓(xùn)實施培訓(xùn)考試培訓(xùn)有效性驗證是登記成績、存檔否成都美澄家居用品有限公司質(zhì)量手冊(六.三)設(shè)施管理設(shè)施管理流程圖職責(zé)部門過程/活動產(chǎn)生的文件引用或參與的文件負(fù)責(zé)部門協(xié)助部門生產(chǎn)供應(yīng)部行政人事部設(shè)施識別《設(shè)備管理制度》生產(chǎn)供應(yīng)部提出設(shè)施購置申請購置申請《采購物資計劃表》總經(jīng)理 總經(jīng)理審批生產(chǎn)供應(yīng)部行政人事部采購/驗證生產(chǎn)供應(yīng)部《生產(chǎn)設(shè)備登記表》生產(chǎn)供應(yīng)部相關(guān)部門領(lǐng)用/V安裝使用部門注(1)使用部門日常維護(hù)使用部門V維修申請生產(chǎn)供應(yīng)部《設(shè)備維修維護(hù)記錄表》生產(chǎn)供應(yīng)部否報廢注(1):設(shè)施包括辦公和生產(chǎn)場所相應(yīng)的設(shè)施，如設(shè)備、計算機(jī)硬件和軟件、產(chǎn)品交付和服務(wù)的運輸車輛等。其維護(hù)保養(yǎng)按相應(yīng)的設(shè)施使用說明書要求執(zhí)行。注(2):基礎(chǔ)設(shè)施和支持性服務(wù)設(shè)施的日常維護(hù)和維修記錄格式不作統(tǒng)一要求，由相關(guān)部門自行成都美澄家居用品有限公司質(zhì)量手冊(六.四)工作環(huán)境管理環(huán)境要求過程/活動職責(zé)部門產(chǎn)生的參考文件設(shè)備環(huán)境人員物料工藝環(huán)境負(fù)責(zé)部門協(xié)助部門求進(jìn)行專人管理1防盜2防銹蝕3防火災(zāi)物料儲存物料儲存生產(chǎn)供應(yīng)部行政人事部《工作環(huán)境整改令》說明書1安全操作2按設(shè)備運行參數(shù)培訓(xùn)上崗1防損壞2分類放置生產(chǎn)生產(chǎn)班組生產(chǎn)供應(yīng)部行政人事部《工作環(huán)境整改令》 明書進(jìn)行培訓(xùn)上崗監(jiān)控和檢驗生產(chǎn)班組《工作環(huán)境整改令》2《不合格品控制程序》設(shè)備環(huán)境按相關(guān)說明書進(jìn)行專人管理1防丟失2防銹蝕3防損壞搬運/貯存生產(chǎn)供應(yīng)部行政人事部相關(guān)部門《工作環(huán)境整改令》《產(chǎn)品的防設(shè)備環(huán)境明書進(jìn)行專人管理1防銹蝕2防盜3防手續(xù)不清交付相關(guān)部門《工作環(huán)境整改令》《產(chǎn)品的防注：公司生產(chǎn)供應(yīng)部至少每月組織一次工作環(huán)境大檢查，結(jié)果填入《環(huán)境衛(wèi)生檢查表》予以記錄，對有關(guān)部門存在較大問題時，下達(dá)《工作環(huán)境整改令》限期整改。成都美澄家居用品有限公司質(zhì)量手冊(七.一)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃流程圖職責(zé)部門過程/活動策劃過程應(yīng)確定的內(nèi)容負(fù)責(zé)部門協(xié)助部門客戶招標(biāo)1.質(zhì)量目標(biāo)；2.產(chǎn)品要求；過程所需的資源；4.針對相應(yīng)產(chǎn)品所需要建立的過程和文件；5.對顧客的要求加以評審，實行產(chǎn)品和過程的監(jiān)控和檢驗，以符合驗收準(zhǔn)則。6.對過程及產(chǎn)品的符合性提供信任所必需的記錄。7.策劃的結(jié)果當(dāng)需要時應(yīng)形成質(zhì)改時執(zhí)行《文件控制程序》。市場營銷部相關(guān)部門與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定相關(guān)部門評審與客戶有關(guān)的要求與顧客溝通市場營銷部接受合同市場營銷部生產(chǎn)供應(yīng)部定單/計劃生產(chǎn)供應(yīng)部相關(guān)部門產(chǎn)前準(zhǔn)備生產(chǎn)供應(yīng)部相關(guān)部門生產(chǎn)行政人事部生產(chǎn)供應(yīng)部監(jiān)控和測量否AA行政人事部生產(chǎn)供應(yīng)部檢驗否行政人事部生產(chǎn)供應(yīng)部 成品入庫市場營銷部交付3、C表示《產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性》;5、當(dāng)每批合同有新的特殊要求時，宜作產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃；6、本過程由生產(chǎn)供應(yīng)部歸口管理。成都美澄家居用品有限公司質(zhì)量手冊(七.二)與顧客有關(guān)的過程與顧客有關(guān)的過程流程圖職責(zé)部門過程/活動產(chǎn)生的文件負(fù)責(zé)部門協(xié)助部門顧客客戶招標(biāo)市場營銷部與產(chǎn)品有關(guān)的V要求的確定市場營銷部與顧客溝通市場營銷部相關(guān)各部門評審否《合同評審記錄》與產(chǎn)品有關(guān)的要求市場營銷部接是受合同《合同》市場營銷部相關(guān)部門產(chǎn)品信息、問詢、合同修改、顧客反饋、投訴《合同清單》注(1):確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求應(yīng)有下列內(nèi)容：A、顧客規(guī)定的產(chǎn)品和交付要求；B、顧客雖沒規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期使用所需的要求；C、與產(chǎn)品有關(guān)的法規(guī)要求；D、本公司確定的任何附加要求；注(2):貨；部門負(fù)責(zé)人的簽字即視為評審；B、特殊合同的評審：特殊合同的評審由市場營銷部組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行評審，評審結(jié)果報總經(jīng)理批準(zhǔn)。特殊合同包括：a)金額在10萬元以上；b)對產(chǎn)品的要求與現(xiàn)在定型產(chǎn)品不同；c)交付或運輸特殊等。評審應(yīng)確保；a、產(chǎn)品要求得到規(guī)定：b、與以前表述不一致的合同或訂單要求已予c、本公司可有能力滿足的要求；d、若顧客沒有提供書面要求，顧客的要求應(yīng)得到確認(rèn)，評審的結(jié)果及后續(xù)措施應(yīng)記錄于《合同評審記錄》;e、產(chǎn)品的要求發(fā)生變更時，根據(jù)實際決定是否進(jìn)行評審，并按《文件的控制程序》對相關(guān)的文件進(jìn)行修改控制。成都美澄家居用品有限公司質(zhì)量手冊(七.三)設(shè)計開發(fā)控制程序?qū)υO(shè)計過程進(jìn)行控制，確保設(shè)計輸出能滿足設(shè)計輸入的要求。2適用范圍適用于產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)全過程的控制。3職責(zé)3.1市場營銷部負(fù)責(zé)設(shè)計日常工作的組織和歸口管理，負(fù)責(zé)提供與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)文件，并參與設(shè)計開發(fā)評審。3.2行政人事部負(fù)責(zé)設(shè)計開發(fā)輸出的驗證和檢驗，并參與設(shè)計開發(fā)評3.3生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)所需原材料的采購，并參與設(shè)計開發(fā)3.4行政人事部負(fù)責(zé)與設(shè)計開發(fā)有關(guān)的人力資源配置及后勤保障工作。3.5市場營銷部負(fù)責(zé)與顧客的信息溝通。3.6生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)的樣品、小批量試生產(chǎn)及相關(guān)數(shù)據(jù)資料4設(shè)計開發(fā)程序4.1設(shè)計開發(fā)策劃a)整個設(shè)計過程，分成幾個階段完成，各階段的任務(wù)是：b)上述幾個階段中，哪些階段需要安排設(shè)計開發(fā)評審、設(shè)計開c)各階段的工作安排誰去做，采用什么方法，由誰負(fù)責(zé)，并規(guī)定設(shè)計開發(fā)人員的職責(zé)和權(quán)限；d)如何在設(shè)計開發(fā)人員之間、參與設(shè)計開發(fā)的部門之間，以及與顧客之間，進(jìn)行有效地溝通和聯(lián)系。4.1.2設(shè)計開發(fā)策劃的輸出a)設(shè)計開發(fā)策劃的輸出以《設(shè)計開發(fā)策劃書》的形式輸出，并b)《設(shè)計開發(fā)策劃書》應(yīng)載明上述4.1.1條的事項；包括合同編號、產(chǎn)品名稱、設(shè)計開發(fā)依據(jù)、設(shè)計開發(fā)負(fù)責(zé)人、設(shè)計開發(fā)員、設(shè)計開發(fā)進(jìn)度(含上述b)、資料審查等。成都美澄家居用品有限公司質(zhì)量手冊(七.三)設(shè)計開發(fā)控制程序c)《設(shè)計開發(fā)策劃書》應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)的市場營銷部經(jīng)理審批4.2設(shè)計輸入a)產(chǎn)品的功能和性能要求；b)合同或定單中顧客提出的合同環(huán)境；c)通過市場調(diào)研的(非合同環(huán)境);d)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量法規(guī)要求；e)過去類似設(shè)計開發(fā)的經(jīng)驗等。4.2.3對這些輸入文件的適宜性進(jìn)行評審。4.3設(shè)計開發(fā)輸出4.3.1設(shè)計開發(fā)的輸出，應(yīng)形成文件，內(nèi)容包括：a)設(shè)計開發(fā)的輸出，是否滿足設(shè)計開發(fā)輸入的各項要求；b)為以后產(chǎn)品加工或服務(wù)提供依據(jù)；如新產(chǎn)品樣品、材料清單、c)包含或引用驗收(檢驗)產(chǎn)品的準(zhǔn)則。4.3.2設(shè)計開發(fā)輸出，要形成《設(shè)計輸出報告》文件，經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)的市場營銷部經(jīng)理審批，才能分至各有關(guān)部門執(zhí)行。4.4設(shè)計開發(fā)評審a)現(xiàn)有的設(shè)計開發(fā)是否能滿足設(shè)計開發(fā)輸入的要求；b)現(xiàn)階段的設(shè)計開發(fā)如有問題，應(yīng)采用什么措施予以補(bǔ)救。a)設(shè)計開發(fā)評審可在任何階段進(jìn)行，具體哪個階段需評審，在《設(shè)計開發(fā)策劃書》中確定。b)設(shè)計開發(fā)評審，由市場營銷部經(jīng)理召集并主持。c)參與評審的部門和人員，應(yīng)是與該設(shè)計和開發(fā)有關(guān)的職能部成都美澄家居用品有限公司質(zhì)量手冊(七.三)設(shè)計開發(fā)控制程序他們從不同角度對現(xiàn)階段的設(shè)計開發(fā)結(jié)果予以評價，防止設(shè)計開d)對評審中發(fā)現(xiàn)的問題要采取相應(yīng)措施，并對這些措施的實施結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查，必要時再評審。e)評審的結(jié)果，要形成《設(shè)計開發(fā)評審報告》,后續(xù)的跟蹤措施應(yīng)完整、準(zhǔn)確地記錄，并按《質(zhì)量記錄的控制程序》的要求予以4.5.1驗證的任務(wù)是：對設(shè)計開發(fā)輸出的結(jié)果，驗證其是否符合設(shè)計開發(fā)輸入的各項要求。4.5.2驗證的方法：可結(jié)合不同產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)輸出的結(jié)果，采用不同的a)用測量、計算法，驗證與原來設(shè)計開發(fā)輸入的結(jié)果是否一致；b)與已獲成功的類似設(shè)計開發(fā)項目進(jìn)行比較；c)進(jìn)行試驗驗證，如樣品檢驗(試驗)等。d)必要時，可請顧客和供方代表參加驗證。4.5.3設(shè)計的驗證工作，由市場營銷部經(jīng)理負(fù)責(zé)召集并主持。4.5.4驗證的結(jié)果，應(yīng)形成符合《記錄控制程序》的要求，予以控制。4.6設(shè)計確認(rèn)4.6.1確認(rèn)的目的是：檢查按設(shè)計開發(fā)形成的最終產(chǎn)品是否能達(dá)到顧客a)顧客提出的使用功能或要求是否滿足；b)市場調(diào)研獲得的顧客潛在需要和期望是否滿足；c)相關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量法規(guī)的要求是否符合；d)在設(shè)計開發(fā)輸入的文件中規(guī)定的其它要求是否滿足。4.6.3要在設(shè)計開發(fā)形成最終產(chǎn)品之后、產(chǎn)品交付之前完成確認(rèn)?？鸵筮M(jìn)行檢驗及使用驗證，檢驗(驗證)結(jié)果填入《樣件檢驗報告》,交市場營銷部作為確認(rèn)依據(jù)。成都美澄家居用品有限公司質(zhì)量手冊(七.三)設(shè)計開發(fā)控制程序4.6.5必要時，應(yīng)進(jìn)行一定范圍的工程實測試驗、收集相應(yīng)數(shù)據(jù)，并邀請顧客代表參與確認(rèn)。4.6.6確認(rèn)活動的所有結(jié)果，都應(yīng)在《設(shè)計確認(rèn)報告》中記載，以及發(fā)4.7設(shè)計更改的控制a)在設(shè)計開發(fā)的后續(xù)階段發(fā)現(xiàn)了疏忽或失誤；b)設(shè)計開發(fā)后發(fā)現(xiàn)難以加工；c)顧客或供方的原因要求更改；d)設(shè)計開發(fā)的評審、驗證、確認(rèn)活動要求進(jìn)行的更改；e)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量法規(guī)和行業(yè)規(guī)范要求的更改等。a)識別、評價更改交付的產(chǎn)品的影響程度；b)必要時，通過驗證或確認(rèn)，證實這種更改是可行的，不會造c)更改的內(nèi)容要形成文件《設(shè)計更改審批表》,經(jīng)市場營銷部經(jīng)理審批后，才能實施更改。4.7.3設(shè)計開發(fā)更改要做到正確、完整、統(tǒng)一和清晰。更改完成后，要填寫《設(shè)計更改通知單》,經(jīng)市場營銷部經(jīng)理簽字確認(rèn)后，分發(fā)4.7.4設(shè)計更改的原因、更改的內(nèi)容，以及更改可能帶來的驗證、分析5質(zhì)量記錄表格《設(shè)計策劃書》《設(shè)計輸出報告》《設(shè)計評審報告》《設(shè)計驗證報告》《設(shè)計確認(rèn)報告》《設(shè)計更改通知單》6設(shè)計流程圖成都美澄家居用品有限公司質(zhì)量手冊(七.三)設(shè)計開發(fā)控制程序設(shè)計流程圖設(shè)計策劃設(shè)計策劃設(shè)計輸入設(shè)計更改是設(shè)計過程設(shè)計輸出是設(shè)計最終產(chǎn)品是結(jié)束成都美澄家居用品有限公司質(zhì)量手冊(七.四)采購采購流程圖職責(zé)部門過程/活動產(chǎn)生的文件引用或參與的文件負(fù)責(zé)部門協(xié)助部門生產(chǎn)供應(yīng)部開始選擇供應(yīng)商生產(chǎn)供應(yīng)部相關(guān)部門注(1)注(1)否《供方調(diào)查表》《合格供方審批記錄》生產(chǎn)供應(yīng)部采是用《合格供方名單》生產(chǎn)供應(yīng)部相關(guān)部門采購信息準(zhǔn)備生產(chǎn)供應(yīng)部是取消資格總經(jīng)理生產(chǎn)供應(yīng)部審批否重新評估《合格供方名單》生產(chǎn)供應(yīng)部采注(2)購《進(jìn)貨檢驗(驗證)記錄》相關(guān)原材料的行業(yè)或國家標(biāo)準(zhǔn)行政人事部相關(guān)部門《不合格品控制程序》不合格品控制否否原材料檢驗生產(chǎn)供應(yīng)部 入庫單《物資管理制度》注(1):對供應(yīng)商(外包方)的選擇、評估、重新評估的準(zhǔn)則；2、對供應(yīng)商(外包方)的生產(chǎn)能力、檢驗?zāi)芰?、品質(zhì)體系等，采取發(fā)《供方調(diào)查表》進(jìn)行評審。3、最終的供應(yīng)商(外包方)評定取決于本公司對具體樣品的決定。4、對合格供應(yīng)商(外包方)要進(jìn)行監(jiān)控，對一年內(nèi)三批次供貨質(zhì)量不合格的供應(yīng)商(外包方),應(yīng)進(jìn)行重新評估，評估不符合要求的予以取消供應(yīng)商(外包方)資格。注(2):1采購范圍：產(chǎn)品材料等，要控制供方產(chǎn)品質(zhì)量的保證能力、交付及時性和價格合理等；2、由市場營銷部確定原材料采購標(biāo)準(zhǔn)，明確采購產(chǎn)品技術(shù)性能要求；3、采購產(chǎn)品按《產(chǎn)品測量和監(jiān)控程序》中4.1“進(jìn)貨檢驗與試驗”之規(guī)定進(jìn)行驗證。4、必要時本組織可在供方(或外包方)成都美澄家居用品有限公司質(zhì)量手冊(七.五)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序?qū)ιa(chǎn)過程進(jìn)行有效控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量，以滿足顧客的需求和2適用范圍適用于產(chǎn)品的形成、過程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后活動，標(biāo)識和可追溯性、顧客財產(chǎn)的控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制；負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)和檢修；負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境的控制和產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的防護(hù)。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)施采購計劃的審批。3.3市場營銷部負(fù)責(zé)編制加工工藝、制定采購計劃、監(jiān)控工藝紀(jì)律。3.4行政人事部負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗證和標(biāo)識及可追溯性控制。3.5市場營銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付與服務(wù)及顧客財產(chǎn)的控制。4工作程序4.1生產(chǎn)班組獲得規(guī)定的產(chǎn)品特性的信息和文件(圖紙、工藝等)。4.1.1根據(jù)相關(guān)產(chǎn)品通用技術(shù)條件及檢驗標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)信息，分別執(zhí)行《產(chǎn)4.1.2對關(guān)鍵過程編制加工工藝(技術(shù)規(guī)程)和質(zhì)量控制要求(產(chǎn)品驗收規(guī)范),其他情況下如必要也應(yīng)編制加工工藝和質(zhì)量控制要求。編制技術(shù)操作規(guī)程和產(chǎn)品驗收規(guī)范時應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)計圖紙要求。銑型重邊銑型重邊包裝油漆封邊終檢(試驗)包裝油漆封邊成都美澄家居用品有限公司質(zhì)量手冊(七.五)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序a對成品質(zhì)量、性能及成本等有直接影響的工序；b產(chǎn)品重要質(zhì)量特性的形成工序；c工藝復(fù)雜、質(zhì)量容易波動、問題發(fā)生較多的工序。據(jù)此，本企業(yè)的關(guān)鍵過程是重邊、下料、封邊和油漆。a產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證的工序；b產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序；c該工序產(chǎn)品僅在使用或服務(wù)交付之后，不合格質(zhì)量特性才能暴據(jù)此，本企業(yè)無特殊過程。4.2.3關(guān)鍵過程、特殊過程的控制a過程鑒定：證實所使用的過程方法符合要求并便于操作實施；b對使用設(shè)備、設(shè)施能力及維護(hù)保養(yǎng)作嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理》的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)生產(chǎn)人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核、持證上崗；c市場營銷部確認(rèn)最佳工藝參數(shù)，編制加工工藝、技術(shù)操作規(guī)程和質(zhì)量控制要求、產(chǎn)品驗收規(guī)范，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)實施，以保證產(chǎn)d對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)由相應(yīng)部門進(jìn)行記錄；e過程的再確認(rèn)：每隔一年或當(dāng)生產(chǎn)條件變化時(如材料、設(shè)施、人員的變化等)或產(chǎn)品質(zhì)量連續(xù)出現(xiàn)波動時，對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化作出及時反映，根據(jù)需要對相執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。成都美澄家居用品有限公司質(zhì)量手冊(七.五)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序根據(jù)本公司實際，對部份附加產(chǎn)品(餐桌、餐椅、飾面板)的加工實行外包，對外包方的控制按GB/T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)“7.4”條4.3使用合適的生產(chǎn)設(shè)施，并安排適宜的工作環(huán)境；各部門應(yīng)按規(guī)定對設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，作好記錄，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制》的有關(guān)規(guī)定。4.4適用時，應(yīng)配置相應(yīng)的監(jiān)視與測量裝置，對生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，執(zhí)行《監(jiān)視和測量設(shè)備控制》的有關(guān)規(guī)定；生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢(檢查本工序)、互檢(檢查上一工序)、專檢(專職檢驗員檢查),并做好相應(yīng)記錄(行政人事部進(jìn)行必要的督促),根據(jù)記錄反饋進(jìn)行相應(yīng)處理，確保生產(chǎn)過程在受控的條件下進(jìn)行；對產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4.5標(biāo)識和可追溯性控制4.5.1行政人事部規(guī)定產(chǎn)品及產(chǎn)品檢驗狀態(tài)的標(biāo)識方法，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)控；a采用標(biāo)識牌或不干膠進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)明名稱、型號(圖號)等，b使用標(biāo)識牌或區(qū)域劃分等標(biāo)識，以明確產(chǎn)品待檢、合格、不合4.5.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域的產(chǎn)品標(biāo)識，避免不同產(chǎn)品混淆，并負(fù)責(zé)對所屬區(qū)域標(biāo)識的維護(hù)。4.5.3當(dāng)有追溯性要求時，應(yīng)對產(chǎn)品進(jìn)行唯一性標(biāo)識并記錄，以便于必要時對產(chǎn)品進(jìn)行追溯。唯一性標(biāo)識的內(nèi)容包括：產(chǎn)品型號規(guī)格、生產(chǎn)批號、出廠時間、合格證號等。4.6顧客財產(chǎn)控制a顧客提供的生產(chǎn)、檢測、運輸用設(shè)備；b顧客提供的包裝材料、防護(hù)材料；c服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及的材料；成都美澄家居用品有限公司質(zhì)量手冊(七.五)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序d代表顧客提供的服務(wù)，如代顧客托運；e顧客知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，包括規(guī)范、圖樣等。a行政人事部按照產(chǎn)品驗證的分工進(jìn)行驗證，重要的顧客財產(chǎn)應(yīng)b在提供、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)及時反饋給顧客。未經(jīng)顧客同意，不得直接處理。應(yīng)統(tǒng)一收集暫存，做相應(yīng)標(biāo)識，同顧客商定解決辦法后，方可做相應(yīng)處理并記錄；c本公司的驗證不能免除為顧客提供合格品的責(zé)任。4.6.3驗證合格的顧客財產(chǎn)需入庫貯存時，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其有關(guān)記錄上注明為顧客財產(chǎn)。對顧客財產(chǎn)應(yīng)妥善貯存和維護(hù)，定期檢查，以防變質(zhì)、損壞或丟失。4.6.4顧客財產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作他用或處理。4.6.5對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。未經(jīng)顧客允許，不得向外本公司目前尚未出現(xiàn)顧客財產(chǎn)，今后如有發(fā)生，即按上述程序控4.7.1對于產(chǎn)品從進(jìn)貨、內(nèi)部加工、放行、交付到目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品損壞、丟失、被盜、銹蝕和錯用。4.7.2應(yīng)針對顧客要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護(hù)，包括標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護(hù)(包括隔離)等。4.7.3產(chǎn)品搬運控制。產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法。a行政人事部根據(jù)《物資管理制度》規(guī)定，規(guī)范倉庫的管理，合b倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)施，以保持安全適宜的環(huán)境；成都美澄家居用品有限公司質(zhì)量手冊(七.五)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序牌》和臺賬等),倉庫定期盤點，保持賬、卡、物一致；倉庫保管市場營銷部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品交付的控制和運輸(根據(jù)合同內(nèi)容進(jìn)行控a負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的售后服務(wù)工作；c負(fù)責(zé)對顧客滿意度進(jìn)行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)d建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及每批e利用與顧客的交往，主動向顧客介紹本公司的能力，提供宣傳f必要時派出市場調(diào)研人員，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求動g對顧客不同形式的咨詢，市場營銷部應(yīng)指定專人解答、記錄，暫時不能解答的，應(yīng)詳細(xì)記錄，會同有關(guān)部門研究后予以答復(fù)。5相關(guān)文件6質(zhì)量記錄成都美澄家居用品有限公司質(zhì)量手冊(七.六)測量和監(jiān)控裝置的控制流程圖職責(zé)部門過程/活動實施的監(jiān)控與測量活動需要的裝置測量監(jiān)控的要求引用的文件負(fù)責(zé)部門協(xié)助部門材料入庫材料入庫原材料檢驗鋼卷尺游標(biāo)卡尺磅稱符合《原材料標(biāo)準(zhǔn)》的要求行政人事部生產(chǎn)供應(yīng)部加工加工制造1、工藝監(jiān)控2、工序檢驗3、最終產(chǎn)品檢驗角尺鋼直尺游標(biāo)卡尺千分尺硬度計(核準(zhǔn)),并貼核準(zhǔn)標(biāo)識；2符合顧客合同規(guī)定要求；3符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求1相應(yīng)合同文2相應(yīng)產(chǎn)品現(xiàn)行最新國家標(biāo)準(zhǔn)版本；3產(chǎn)品圖樣。行政人事部生產(chǎn)供應(yīng)部搬運搬運/貯存品種、規(guī)格、數(shù)量監(jiān)控確保產(chǎn)品在搬運、貯存過程中不受損壞，捷、準(zhǔn)確度》;交付服務(wù)顧客滿意度調(diào)查及產(chǎn)品跟蹤服務(wù)《顧客滿意度調(diào)查表》1:為確保測量能力與測量要求相一致，行政人事部應(yīng)按計量器具的法定檢定或校準(zhǔn)周期進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，對不符合要求的強(qiáng)制淘汰，并做好相應(yīng)記錄，填寫《測量3:發(fā)現(xiàn)計量器具失準(zhǔn)后，應(yīng)及時核準(zhǔn)，不能核準(zhǔn)的，予以淘汰。并對已檢產(chǎn)品進(jìn)行追溯和