產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所管理體系文件

產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所管理體系文件

ZCZJ-C02

程序文件

版本：第C版

受控狀態(tài)：口受控J□不受控

編寫:

批準(zhǔn):

2016-9-01發(fā)布2016-12-01實(shí)施

產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所發(fā)布

程序文件目錄

序號(hào)文件名稱編號(hào)頁(yè)碼

1《管理體系程序文件頒發(fā)令》ZCZJ-C02-004

2《修改頁(yè)》ZCZJ-C02-015

3《保證獨(dú)立性和誠(chéng)實(shí)性程序》ZCZJ-C02-026

4《保護(hù)客戶機(jī)密與所有權(quán)程序》ZCZJ-C02-038

5《檢測(cè)質(zhì)量監(jiān)督程序》ZCZJ-C02-0411

6《文件控制和管理程序》ZCZJ-C02-0514

7《檢測(cè)分包控制程序》ZCZJ-C02-0620

8《服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)程序》ZCZJ-C02-0723

9《客戶要求和合同評(píng)審的程序》ZCZJ-C02-0826

10《服務(wù)客戶程序》ZCZJ-C02-0928

11《處理客戶申訴投訴程序》ZCZJ-C02-1030

12《不符合工作控制程序》ZCZJ-C02-1132

13《改進(jìn)程序》ZCZJ-C02-1235

14《糾正措施控制程序》ZCZJ-C02-1337

15《預(yù)防措施控制程序》ZCZJ-C02-1440

16《記錄管理程序》ZCZJ-C02-1543

17《內(nèi)部審核程序》ZCZJ-C02-1647

18《管理評(píng)審程序》ZCZJ-C02-1751

19《人員培訓(xùn)及資格確認(rèn)程序》ZCZJ-C02-1854

20《設(shè)施和環(huán)境條件控制程序》ZCZJ-C02-1957

21《現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)控制程序》ZCZJ-C02-2060

22《檢驗(yàn)方法及方法確認(rèn)程序》ZCZJ-C02-2162

23《數(shù)據(jù)保護(hù)程序》ZCZJ-C02-2266

24《測(cè)量不確定度評(píng)定與表達(dá)程序》ZCZJ-C02-2372

25《設(shè)備與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序》ZCZJ-C02-2476

26《儀器設(shè)備期間核查管理程序》ZCZJ-C02-2580

27《量值溯源程序》ZCZJ-C02-2682

28《試驗(yàn)室間比對(duì)或能力驗(yàn)證程序》ZCZJ-C02-2785

29《抽樣控制程序》ZCZJ-C02-2888

30《樣品管理程序》ZCZJ-C02-2991

31《新增項(xiàng)目評(píng)審程序》ZCZJ-C02-3094

32《計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)控制程序》ZCZJ-C02-3196

33《結(jié)果質(zhì)量控制程序》ZCZJ-C02-3298

34《結(jié)果報(bào)告管理程序》ZCZJ-C02-33101

35《允許偏離及復(fù)檢控制程序》ZCZJ-C02-34105

36《安全和內(nèi)務(wù)管理程序》ZCZJ-C02-35108

37《檢驗(yàn)工作流程》ZCZJ-C02-36111

38《儀器設(shè)備的檢定和維護(hù)保養(yǎng)程序》ZCZJ-C02-37116

39《環(huán)境保護(hù)及危險(xiǎn)品的管理程序》ZCZJ-C02-38118

產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所程序文件文件編號(hào)ZCZJ-C02-00

版號(hào)/修訂第C版/第0次修訂

管理體系程序文件頒發(fā)令發(fā)布日期2016年9月1日

頁(yè)碼第1頁(yè)共1頁(yè)

產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所全體員工：

管理體系程序文件是本所管理手冊(cè)的支持性和基礎(chǔ)性文件，對(duì)完成所各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)

的方法做出了明確的規(guī)定和具體的展開；是所實(shí)施和保持管理體系正常運(yùn)行應(yīng)遵循的主

要文件。

本管理體系程序文件作為所管理體系文件的一部分，現(xiàn)與管理手冊(cè)同時(shí)頒發(fā)，于2016

年12月1日起實(shí)施。請(qǐng)所全體員工結(jié)合本部門、本崗位的工作實(shí)際，認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所

所長(zhǎng)：

2016年09月01日

產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所程序文件文件編號(hào)ZCZJ-C02-01

版號(hào)/修改狀態(tài)第C版/第0次修訂

主題：修改頁(yè)頒布日期2016年9月1日

頁(yè)碼第1頁(yè)共1頁(yè)

修改

對(duì)應(yīng)款項(xiàng)修改內(nèi)容修改人/日期批準(zhǔn)人/日期

序號(hào)

產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所程序文件文件編號(hào)ZCZJ-C02-02

版號(hào)/修訂第C版/第0次修訂

保證獨(dú)立性和誠(chéng)實(shí)性程序發(fā)布日期2016年9月1日

頁(yè)碼第1頁(yè)共2頁(yè)

1目的

保證試驗(yàn)室工作的公正性和獨(dú)立性，規(guī)范員工行為，避免卷入任何可能會(huì)降低判斷

的獨(dú)立性和運(yùn)作誠(chéng)信度的活動(dòng)，遵循所的質(zhì)量方針,維護(hù)本所的信譽(yù)。

2范圍

適用于本所所有場(chǎng)所的檢驗(yàn)工作。所管理層和全體員工以及任何與檢驗(yàn)工作質(zhì)量有

關(guān)的活動(dòng)。

3職責(zé)

3.1所長(zhǎng)：負(fù)責(zé)主持制訂保證所檢驗(yàn)工作公正性的制度、措施及服務(wù)承諾，并監(jiān)督實(shí)施。

對(duì)違反公正性的行為和責(zé)任人組織處理；

3.2業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)全體員工的職業(yè)道德教育，并對(duì)保證公正性制度措施的制定與實(shí)

施進(jìn)行監(jiān)督；確保公正性措施及相關(guān)措施在本部門貫徹執(zhí)行；負(fù)責(zé)受理客戶有關(guān)公正性

的投訴和信息收集。

3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人

3.3.1安排經(jīng)常性的監(jiān)督、檢查，使本程序的各項(xiàng)規(guī)定落到實(shí)處，執(zhí)行有關(guān)獎(jiǎng)懲規(guī)定。

帶頭抵制來(lái)自任何方面對(duì)檢驗(yàn)工作公正性和獨(dú)立性的干擾；

3.3.2負(fù)責(zé)把本程序文件的執(zhí)行情況納入內(nèi)審計(jì)劃，組織內(nèi)審員審核公正性措施的貫徹

實(shí)施情況，對(duì)審核中出現(xiàn)的問(wèn)題提出預(yù)防和糾正措施并組織跟蹤檢查。

3.4技術(shù)負(fù)責(zé)人：監(jiān)督檢驗(yàn)關(guān)鍵過(guò)程的技術(shù)運(yùn)作，使檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果報(bào)告的三級(jí)審核制度

落到實(shí)處。

3.5檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)人和審核員：負(fù)責(zé)監(jiān)督檢驗(yàn)人員誠(chéng)實(shí)出具檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，嚴(yán)格校核，及時(shí)制

止違反獨(dú)立性和誠(chéng)實(shí)性的行為并如實(shí)向技術(shù)和質(zhì)量負(fù)責(zé)人反饋。

4工作程序

4.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本程序文件的宣貫，使全體員工認(rèn)識(shí)檢驗(yàn)工作公正性和獨(dú)立性的重

要意義，并將公正性和獨(dú)立性措施及舉報(bào)電話設(shè)在所長(zhǎng)室，接受客戶和社會(huì)各方的監(jiān)督。

4.2公正性和獨(dú)立性行為的保證措施

4.2.1本所內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置將客戶服務(wù)及樣品接收與檢驗(yàn)活動(dòng)區(qū)分開，盡量避免客戶與檢

驗(yàn)人員在無(wú)監(jiān)督條件下直接發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)。

4.2.2本所出具給客戶的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果，堅(jiān)持檢驗(yàn)、審核、批準(zhǔn)三級(jí)簽字確認(rèn)，從制

度上杜絕個(gè)人行為。

4.2.3本所全體人員應(yīng)自覺(jué)抵制來(lái)自客戶的有違誠(chéng)實(shí)性的要求、商業(yè)賄賂和其它利益部

門的不正當(dāng)干預(yù)。員工有權(quán)監(jiān)督、制止違反本所公正性和獨(dú)立性要求的人和事，必要時(shí)

應(yīng)及時(shí)向所長(zhǎng)報(bào)告。

4.2.4檢驗(yàn)人員不得在受檢單位兼職，也不得參與承檢產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、監(jiān)制、監(jiān)銷

和有違公正性的商業(yè)娛樂(lè)活動(dòng)。本單位與檢驗(yàn)有利益沖突的人員和部門不得介入檢驗(yàn)室

的檢驗(yàn)活動(dòng)。

4.2.5不向客戶投資參股牟取經(jīng)濟(jì)利益，堅(jiān)持公開、合理的收費(fèi)，不暗示客戶接受任何不

合理的附加要求。

4.2.6不對(duì)受檢物品和結(jié)果進(jìn)行公開評(píng)價(jià)，不留用、試用受檢物品和技術(shù)資料，為客戶保

守秘密。

4.2.7將公正性和獨(dú)立性要求的落實(shí)情況作為審核和評(píng)審內(nèi)容，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)跟蹤與此相

應(yīng)的糾正和預(yù)防措施落到實(shí)處。

4.2.8將檢驗(yàn)人員公正性、誠(chéng)實(shí)性行為納入員工考核內(nèi)容，對(duì)違反本所行為規(guī)范的人員，

本所將視情節(jié)造成的后果分別給予批評(píng)、警告或經(jīng)濟(jì)處罰；對(duì)堅(jiān)持原則，忠于職守，維

護(hù)檢驗(yàn)工作公正性和獨(dú)立性，避免本所信譽(yù)受到傷害的人和事給予表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。

4.2.9有關(guān)所檢驗(yàn)工作公正性的信息和處理記錄，由業(yè)務(wù)室整理歸檔。

5相關(guān)文件

5.1《糾正措施控制程序》ZCZJ-C02-13

5.2《預(yù)防措施控制程序》ZCZJ-C02-14

5.3《內(nèi)部審核程序》ZCZJ-C02-16

5.4《管理評(píng)審程序》ZCZJ-C02-17

5.5《保護(hù)客戶機(jī)密與所有權(quán)程序》ZCZJ-C02-03

6質(zhì)量記錄

6.1質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)考核記錄ZCZJ-C04-01A

6.2服務(wù)質(zhì)量信息反饋記錄ZCZJ-C04-22C

產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所程序文件文件編號(hào)ZCZJ-C02-03

版號(hào)/修訂第C版/第0次修訂

保護(hù)客戶機(jī)密與所有權(quán)程序發(fā)布日期2016年9月1日

頁(yè)碼第1頁(yè)共3頁(yè)

1目的

保護(hù)客戶的機(jī)密信息和所有權(quán)，使其權(quán)益不受侵犯或損害。

2范圍

本程序適用于所有檢驗(yàn)活動(dòng)。包括客戶提供的樣品及技術(shù)資料、客戶的專利權(quán)、客

戶送檢樣品的檢驗(yàn)記錄、結(jié)果報(bào)告、電子存儲(chǔ)和其他需保密的資料”

3職責(zé)

3.1所長(zhǎng)：負(fù)責(zé)落實(shí)保護(hù)客戶機(jī)密與所有權(quán)各項(xiàng)措施所需要的資源和責(zé)任人；

3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人：對(duì)本程序的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查，并對(duì)員工進(jìn)行保密和保護(hù)所有權(quán)教育,

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向所所長(zhǎng)報(bào)告，批準(zhǔn)借閱保密資料；

3.3業(yè)務(wù)室：接待客戶時(shí)了解、記錄其保密要求，作好檢驗(yàn)報(bào)告發(fā)送、儲(chǔ)存和傳輸過(guò)程

中的保密工作；在樣品和資料的傳遞交接、檢驗(yàn)過(guò)程中對(duì)樣品及資料的保密進(jìn)行監(jiān)督檢

查；對(duì)違反保密程序的行為進(jìn)行制止直至向所長(zhǎng)報(bào)告；負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編號(hào)和保管，對(duì)

有保密要求的文件實(shí)行專柜保存；防止保密文件丟失和隨意借閱；

3.4其他有關(guān)人員：自覺(jué)遵守有關(guān)保密規(guī)定，并做好現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)及分包試驗(yàn)室的保密工

作。

4工作程序

4.1物品和技術(shù)資料的交接

4.1.1在接受客戶委托檢驗(yàn)任務(wù)時(shí)，業(yè)務(wù)室人員要向客戶詢問(wèn)對(duì)樣品及技術(shù)資料的保密

要求。并按照客戶的保密要求安排存放技術(shù)資料和樣品，認(rèn)真填寫《檢驗(yàn)業(yè)務(wù)傳遞卡》，

如有保密要求，其檢驗(yàn)資料應(yīng)采取保密的隔離保管措施，并對(duì)此期間的保密承擔(dān)責(zé)任，

同時(shí)要告知檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)人；

4.1.2檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)人指定專人進(jìn)行檢驗(yàn)并監(jiān)督檢驗(yàn)的全過(guò)程，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員參觀。對(duì)樣品、

技術(shù)資料、原始記錄等妥善保管，嚴(yán)格履行交接和登記手續(xù)；

4.1.3檢驗(yàn)結(jié)束后檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)人按規(guī)定將樣品、技術(shù)資料、檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告送授權(quán)簽

字審批后交業(yè)務(wù)室印發(fā)；

4.1.4本所對(duì)凡是有保密要求的樣品、資料嚴(yán)密把關(guān)各流接口，做到每個(gè)接口辦理簽字手

續(xù)。

4.2保護(hù)客戶專利權(quán)和所有權(quán)

4.2.1本所承諾保護(hù)客戶的專利權(quán)和所有權(quán)。對(duì)客戶提交檢驗(yàn)的樣品、技術(shù)資料不經(jīng)客

戶允許不得進(jìn)行樣品的剖析、驗(yàn)繪、照相，不允許與檢驗(yàn)無(wú)關(guān)人員參觀，不得對(duì)樣品資

料進(jìn)行復(fù)印和帶離工作區(qū)域。

4.2.2分包檢驗(yàn)時(shí)，本所應(yīng)對(duì)分包方提出保密責(zé)任要求，并對(duì)分包檢驗(yàn)實(shí)施保密監(jiān)督。

4.2.3本所出具的檢驗(yàn)報(bào)告的所有權(quán)屬客戶。未經(jīng)客戶同意不得公開和復(fù)制檢驗(yàn)結(jié)果，

不得引用檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。

4.2.4本所向客戶出具的檢驗(yàn)報(bào)告的著作權(quán)屬本試驗(yàn)室。員工根據(jù)需要可借閱，借閱時(shí)

必須向質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后，在資料保管現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行閱讀，但不允許將資料

帶離資料保存現(xiàn)場(chǎng)。

4.2.5客戶交足全額檢驗(yàn)費(fèi)后所獲得的檢驗(yàn)報(bào)告的所有權(quán)屬客戶。除全部復(fù)印檢驗(yàn)報(bào)告

和引用全部結(jié)果外，否則本所將視客戶侵害本試驗(yàn)室的檢驗(yàn)報(bào)告著作權(quán)。

4.2.6當(dāng)使用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)得到所用標(biāo)準(zhǔn)擁有人、代理人、客戶的許可。

4.3發(fā)送檢驗(yàn)結(jié)果的保密要求

4.3.1如客戶要求用郵寄傳送檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，要求采用特快專遞。

4.3.2如客戶要求用傳真或電子信箱傳送檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，業(yè)務(wù)管理員須得到客戶的書面要

求（蓋章）傳真，并詳細(xì)詢問(wèn)和記錄對(duì)方的電話、傳真、聯(lián)系人、檢驗(yàn)項(xiàng)目和其它檢驗(yàn)

信息，驗(yàn)明對(duì)方身份后以證實(shí)發(fā)送報(bào)告的安全和可靠。

4.3.3本所用以檢驗(yàn)和處理檢驗(yàn)結(jié)果的計(jì)算機(jī)不能與互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)相連，避免將其檢驗(yàn)活動(dòng)

和檢驗(yàn)結(jié)果通過(guò)網(wǎng)絡(luò)向外界傳播。

4.3.4其他執(zhí)法部門依照法魯程序向?qū)嶒?yàn)室取證委托方的有關(guān)信息時(shí)，經(jīng)所長(zhǎng)驗(yàn)明對(duì)方身

份后口頭同意批準(zhǔn)，由業(yè)務(wù)室為執(zhí)法部門予以支持配合，提供所需信息。

4.4對(duì)能力驗(yàn)證或比對(duì)結(jié)果的保密

4.4.1參加試驗(yàn)室提供的檢驗(yàn)結(jié)果的所有權(quán)屬于參加的試驗(yàn)室。本試驗(yàn)室應(yīng)對(duì)參加能力

驗(yàn)證和比對(duì)的結(jié)果承擔(dān)保密責(zé)任。

4.4.2負(fù)責(zé)能力驗(yàn)證或比對(duì)的人員，應(yīng)為參加能力驗(yàn)證或比對(duì)的試驗(yàn)室所提供的實(shí)物、

標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)技術(shù)文件保守秘密。相關(guān)文件和實(shí)物應(yīng)登記造冊(cè)，并放置在安全的地方，防

止無(wú)關(guān)人員接觸。

4.4.3在未經(jīng)允許時(shí)，能力驗(yàn)證或比對(duì)的結(jié)果應(yīng)以匿名方式發(fā)送給所有參加試驗(yàn)室。

4.5監(jiān)督和違章處罰

4.5.1全體員工必須自覺(jué)執(zhí)行保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)的全部規(guī)定和要求。

4.5.2本所保密工作由質(zhì)量負(fù)責(zé)人實(shí)施日常監(jiān)督檢查。

4.5.3本所對(duì)違反上述規(guī)定的員工，應(yīng)采取糾正措施。對(duì)情節(jié)嚴(yán)重者將給予行政處罰或

移交司法部門處理。

5相關(guān)文件

5.1《樣品管理程序》ZCZJ-C02-29

5.2《記錄管理程序》ZCZJ-C02-15

5.3《計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)控制程序》ZCZJ-C02-31

5.4《結(jié)果報(bào)告管理程序》ZCZJ-C02-33

5.5《現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)控制程序》ZCZJ-C02-20

5.6《試驗(yàn)室間比對(duì)或能力驗(yàn)證程序》ZCZJ-C02-27

產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所程序文件文件編號(hào)ZCZJ-C02-04

版號(hào)/修訂第C版/第0次修訂

檢測(cè)質(zhì)量監(jiān)督程序發(fā)布日期2016年9月1日

頁(yè)碼第1頁(yè)共3頁(yè)

1目的

通過(guò)對(duì)檢驗(yàn)過(guò)程、結(jié)果及其判定的獨(dú)立性和誠(chéng)實(shí)性等各相關(guān)因素的監(jiān)督，確保檢驗(yàn)

活動(dòng)出具的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和報(bào)告真實(shí)性，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，并迅速采取糾正和預(yù)

防措施，保證檢驗(yàn)質(zhì)量符合要求。

2適用范圍

本程序適用于檢驗(yàn)所涉及的資源、過(guò)程、結(jié)果及各個(gè)相關(guān)支持環(huán)節(jié)的監(jiān)督。

3職責(zé)

3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人

3.1.1審核、批準(zhǔn)檢驗(yàn)質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃；

3.1.2組織監(jiān)督結(jié)果評(píng)價(jià)、確認(rèn)。

3.1.3對(duì)監(jiān)督過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)類不符合項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施實(shí)施跟蹤驗(yàn)證。

3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人

3.2.1監(jiān)督年度監(jiān)督計(jì)劃的實(shí)施；

3.2.2參加監(jiān)督結(jié)果評(píng)價(jià)、確認(rèn)；

3.2.3對(duì)監(jiān)督過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的管理類不符合項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施實(shí)施跟蹤驗(yàn)證。

3.2.4按照監(jiān)督計(jì)劃的要求和《檢測(cè)質(zhì)量監(jiān)督程序》的規(guī)定，定期或不定期對(duì)常規(guī)檢驗(yàn)

的關(guān)鍵操作步驟、檢驗(yàn)記錄和報(bào)告質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督；

3.2.5對(duì)重要檢驗(yàn)項(xiàng)目和新開展項(xiàng)目的關(guān)鍵步驟或全過(guò)程以及檢驗(yàn)記錄和檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量

進(jìn)行監(jiān)督；

3.2.6對(duì)新上崗人員的檢驗(yàn)過(guò)程和記錄、報(bào)告質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督；

3.2.7有權(quán)制止有違真實(shí)性、有效性、正確性的任何檢驗(yàn)活動(dòng)；

3.2.8有權(quán)對(duì)可能存在質(zhì)量問(wèn)題的檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行復(fù)檢，或要求有關(guān)人員重新檢驗(yàn)；

3.2.9監(jiān)督過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)不規(guī)范行為應(yīng)及時(shí)糾正，有權(quán)終止可能造成不良后果的檢驗(yàn)行

為，扣發(fā)檢驗(yàn)報(bào)告，按《不符合工作控制程序》處置。

3.3檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)人：組織實(shí)施年度檢驗(yàn)質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃。

4工作程序

4.1監(jiān)督計(jì)劃

4.1.1檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)人應(yīng)按照有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，管理體系中規(guī)定的檢驗(yàn)工作程序制訂監(jiān)

督計(jì)劃。

4.1.2監(jiān)督內(nèi)容：檢驗(yàn)設(shè)備與儀器狀態(tài)、環(huán)境條件、檢驗(yàn)和/或校準(zhǔn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、檢驗(yàn)數(shù)

據(jù)準(zhǔn)確性和報(bào)告規(guī)范性等；尤其要注意：主要結(jié)構(gòu)樣品、樣品質(zhì)量不穩(wěn)定和對(duì)結(jié)果有爭(zhēng)

議的項(xiàng)目、新開展項(xiàng)目、新標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施及新上崗人員的監(jiān)督。常規(guī)檢驗(yàn)項(xiàng)目主要針對(duì)記

錄顯示數(shù)據(jù)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和數(shù)據(jù)處理結(jié)果實(shí)施。

4.1.3監(jiān)督頻次：對(duì)所監(jiān)督的內(nèi)容每年不少于1次；若第一次監(jiān)督發(fā)現(xiàn)有不符合體系要

求的行為，應(yīng)連續(xù)監(jiān)督三次以上直到問(wèn)題解決為止。

4.2監(jiān)督的實(shí)施

4.2.1樣品的監(jiān)督：檢驗(yàn)樣品與委托合同的一致性、樣品狀態(tài)是否符合要求；

4.2.2儀器設(shè)備狀態(tài)的監(jiān)督：檢驗(yàn)所用儀器設(shè)備的狀態(tài)是否完好、是否在計(jì)量檢定/校準(zhǔn)

的有效期內(nèi)；

4.2.3環(huán)境條件的監(jiān)督：依據(jù)《設(shè)施和環(huán)境條件控制程序》和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)檢驗(yàn)場(chǎng)所

的環(huán)境條件進(jìn)行檢查。

4.2.4檢驗(yàn)操作的監(jiān)督：檢驗(yàn)人員操作的正確性和熟練程度、對(duì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的掌握程度等;

4.2.5檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、記錄、報(bào)告的監(jiān)督：試驗(yàn)檢驗(yàn)所獲得數(shù)據(jù)有效性、記錄填寫的準(zhǔn)確性、

出具報(bào)告的規(guī)范性等。

4.3糾正和預(yù)防

對(duì)實(shí)施監(jiān)督和取得的監(jiān)督結(jié)果和記錄進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行分析，查找原因，

提出整改計(jì)劃、制定糾正和預(yù)防措施，對(duì)糾正和預(yù)防措施實(shí)施跟蹤驗(yàn)證；評(píng)價(jià)監(jiān)督過(guò)程

的有效性，實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。

5相關(guān)文件

5.1《記錄管理程序》ZCZJ-C02-15

5.2《數(shù)據(jù)保護(hù)程序》ZCZJ-C02-22

5.3《結(jié)果質(zhì)量控制程序》ZCZJ-C02-32

5.4《結(jié)果報(bào)告管理程序》ZCZJ-C02-33

5.5《設(shè)施和環(huán)境條件控制程序》ZCZJ-C02-19

5.6《保證獨(dú)立性和誠(chéng)實(shí)性程序》ZCZJ-C02-02

5.7《人員培訓(xùn)及資格確認(rèn)程序》ZCZJ-C02-18

6質(zhì)量記錄

6.1質(zhì)量監(jiān)督工作記錄ZCZJ-C04-08A

6.2質(zhì)量事故登記記錄ZCZJ-C04-08B

6.3質(zhì)量控制計(jì)劃表ZCZJ-C04-08C

6.4質(zhì)量控制考核表ZCZJ-C04-08D

產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所程序文件文件編號(hào)ZCZJ-C02-05

版號(hào)/修訂第B版/第0次修訂

文件控制和管理程序發(fā)布日期2016年9月1日

頁(yè)碼第1頁(yè)共6頁(yè)

1目的

對(duì)組成所管理體系的所有文件進(jìn)行有效控制，確保實(shí)施檢驗(yàn)工作的所有作業(yè)場(chǎng)所，

都能得到相關(guān)文件的有效版本。

2范圍

適用于所質(zhì)量管理體系文件的制定、審核、批準(zhǔn)和發(fā)布、發(fā)放、修改、更新、保密、

編號(hào)、定義和歸檔管理等環(huán)節(jié)，包括外來(lái)文件和內(nèi)部發(fā)文的控制。

3職責(zé)

3.1所長(zhǎng)：主持制訂質(zhì)量方針、目標(biāo)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理手冊(cè)和程序文件。

3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)實(shí)施細(xì)則、儀器設(shè)備校驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)報(bào)告表樣、試驗(yàn)檢

驗(yàn)記錄表樣等技術(shù)性文件的編制及審批。

3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織管理手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量記錄表樣的編制及審批。

3.4檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織本室業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的檢驗(yàn)實(shí)施細(xì)則、儀器設(shè)備操作規(guī)程和校

驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)報(bào)告表樣和試驗(yàn)檢驗(yàn)記錄表樣的編制和審核。

3.5資料員：負(fù)責(zé)受控文件、資料的追蹤更換和日常文件、資料的發(fā)放、控制和管理，

編制受授文件清單。

4工作程序

4.1文件定義和分類

4.1.1管理體系文件的構(gòu)成

管理體系文件包括：《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、與質(zhì)量管理有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)

準(zhǔn)、規(guī)范、檢驗(yàn)方法、圖紙、軟件、作業(yè)指導(dǎo)書。

4.1.2內(nèi)部文件

指所內(nèi)部編制、發(fā)布的文件，包括：《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、作業(yè)指導(dǎo)書，質(zhì)量

和技術(shù)活動(dòng)計(jì)劃文件，所自編檢驗(yàn)方法。

4.1.3外部文件

指來(lái)自所外部對(duì)所質(zhì)量活動(dòng)有影響，或有指導(dǎo)性、指令性作用的文件，包括：

a）試驗(yàn)室認(rèn)可機(jī)構(gòu)的文件；

b）上級(jí)部門有關(guān)指導(dǎo)、指令性文件；

C）國(guó)際或國(guó)家相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法;

d）客戶提供的資料、圖紙或檢驗(yàn)方法；

e）來(lái)自有關(guān)試驗(yàn)室或組織的非標(biāo)準(zhǔn)方法;

f）政府的有關(guān)法律、法令、法規(guī)。

4.2文件編號(hào)規(guī)則

4.2.1《質(zhì)量手冊(cè)》ZCZJ-C01

4.2.2《程序文件》ZCZJ-C02

4.2.3《作業(yè)指導(dǎo)書》ZCZJ-C03

4.2.3《各類質(zhì)量記錄、規(guī)程等》ZCZJ-C04-XX

4.2.4文件標(biāo)識(shí)編號(hào)規(guī)則：

a）管理體系文件為01、02、03、04四個(gè)層次；01層次文件，《管理手冊(cè)》為1層

次文件，《程序文件》為2層次文件，國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書為03層文件，質(zhì)量

計(jì)劃以及與質(zhì)量有關(guān)的管理性文件等均為04層次文件；

b）C01代表產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所質(zhì)量手冊(cè);C02程序文件；C03作業(yè)指導(dǎo)書；C04

質(zhì)量計(jì)劃以及與質(zhì)量有關(guān)的管理性文件

c）zczj-cxx-xXXx-xX：

編號(hào)

編制文件年號(hào)01質(zhì)量手冊(cè)

文件編號(hào)02程序文件

版本號(hào)03作業(yè)指導(dǎo)書

淄川質(zhì)檢第一拼音字母04各類質(zhì)量記錄、規(guī)程等

4.2.5檢驗(yàn)報(bào)告唯一編號(hào)規(guī)則：

川質(zhì)檢（XXXX）第XXXX號(hào)

樣品編號(hào)

工作室代號(hào)

檢驗(yàn)報(bào)告年號(hào)

H化工室J建材室D機(jī)電室N耐火室

4.2.6儀器設(shè)備唯一編號(hào)規(guī)則:xXX

T_儀器順序編號(hào)

工作室名拼音

J建材H化工D機(jī)電N耐火

4.2.7樣品唯一標(biāo)識(shí)編號(hào)規(guī)則：xxxx

I順序號(hào)

樣品類別

4.2.8質(zhì)量記錄：ZCZI-C04-XX字母

順序號(hào)

表格類別

02文件控制表03檔案資料表04消耗材料表05季報(bào)表06檢驗(yàn)報(bào)告類

07管理評(píng)審文件08質(zhì)量監(jiān)管記錄09環(huán)境檢測(cè)10量器管理11培訓(xùn)

12服務(wù)質(zhì)量4.3文件的編寫

4.3.1質(zhì)量方針、目標(biāo)由所長(zhǎng)主持制訂，經(jīng)管理層集體審定后發(fā)布。

4.3.2管理手冊(cè)、程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫與修改。

4.3.3作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)性文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織各檢驗(yàn)室編寫。

4.3.4實(shí)施細(xì)則由各部門按相關(guān)程序文件的規(guī)定編寫。

4.3.5大型、貴重、精密、操作難度較大的儀器設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程由各檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)編寫。

4.3.6對(duì)于沒(méi)有國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程的儀器設(shè)備，由各檢驗(yàn)室按照儀器設(shè)備使用說(shuō)明書的

要求組織編寫儀器設(shè)備自檢規(guī)程。

4.4文件審批

4.4.1管理手冊(cè)、程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，所長(zhǎng)批準(zhǔn)。

4.4.2作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)性文件由檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

4.4.3管理性文件由業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

4.5文件發(fā)放

4.5.1文件的發(fā)放范圍由技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)工作需要確定，特殊情況下如需向上級(jí)部門、認(rèn)

可機(jī)構(gòu)或客戶提供有關(guān)文件時(shí)，須經(jīng)所長(zhǎng)批準(zhǔn)；

4.5.2業(yè)務(wù)室資料員負(fù)責(zé)建立文件發(fā)放清單，按照《文件控制程序》的規(guī)定，對(duì)文件進(jìn)行

標(biāo)識(shí)、登記、發(fā)放、回收和處理，確保相應(yīng)崗位的人員或?qū)芾眢w系運(yùn)行起重要作用的

場(chǎng)所都能得到現(xiàn)行有效的文件；

4.5.3管理體系文件由業(yè)務(wù)室資料員發(fā)至各使用場(chǎng)所，發(fā)出的文件要有分發(fā)編號(hào)，每份文

件應(yīng)有不同的分發(fā)號(hào)，并加蓋“受控文件”印章，便于追溯；

4.5.4文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)放登記表》上簽名領(lǐng)取。

4.6文件管理

4.6.1文件使用人應(yīng)認(rèn)真熟悉文件內(nèi)容，嚴(yán)格遵守文件中的規(guī)定；

4.6.2使用人不得擅自修改或增刪文件內(nèi)容；

4.6.3本所內(nèi)不得使用未加蓋“受控”印章的受控文件復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由資料員收回

銷毀，新進(jìn)工作人員不得隨意借用他人的文件復(fù)制。

4.6.4當(dāng)文件破損影響使用時(shí)，文件持有者應(yīng)到業(yè)務(wù)室換領(lǐng)新文件。新文件的分發(fā)號(hào)與原

文件分發(fā)號(hào)相同，資料員將破損文件銷毀。

4.6.5當(dāng)文件使用人將文件丟失時(shí)，應(yīng)辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)，并說(shuō)明原因。資料員在補(bǔ)發(fā)新

文件時(shí)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢。必要時(shí)將作廢文件的分發(fā)號(hào)通

知各部門，防止誤用。

4.6.6嚴(yán)禁外傳管理體系文件的受控文本。各部門在業(yè)務(wù)活動(dòng)中，需向有關(guān)單位或個(gè)人提

供文件時(shí)，要提出書面申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，辦理登記手續(xù)由資料員提供非受控

文本。

4.6.7業(yè)務(wù)室資料員負(fù)責(zé)編制所的受控文件目錄清單，以便于檢索。

4.6.8任何人不得在受控文件上亂涂劃改，不準(zhǔn)私自外借或復(fù)制，確保文件清晰、易于識(shí)

別。

4.7文件更改

4.7.1質(zhì)量/或技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對(duì)文件進(jìn)行審核和必要的修訂，以保持文件的持續(xù)適用

性；

4.7.2文件更改由使用部門或其它部門（人員）提出，并填寫《文件更改申請(qǐng)書》交原文件

編制部門負(fù)責(zé)人審定后指定專人進(jìn)行修改；

4.7.3更改后的文件經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審定后，由修改人員交授權(quán)人審核、批準(zhǔn)、正式打

??；

4.7.4更改文件一經(jīng)發(fā)布，各文件使用部門按要求進(jìn)行統(tǒng)一貼改、插頁(yè)、換頁(yè)、換版，

并作好相應(yīng)的記錄。手冊(cè)、程序文件的修改應(yīng)在修改頁(yè)中逐條記錄，當(dāng)修改文字不超過(guò)

10字時(shí)，可以實(shí)行粘貼修改，代替換頁(yè)；

4.7.5文件更改申請(qǐng)書應(yīng)與原歸檔文件一并存檔；

4.7.6質(zhì)量記錄表格式更改由使用部門（或使用人）提出，并填寫《文件更改申請(qǐng)書》，經(jīng)

部門負(fù)責(zé)人審核后交技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；

4.7.7更改后的質(zhì)量記錄表由業(yè)務(wù)室資料員發(fā)放到使用部門，并收回原記錄表進(jìn)行銷毀

處理。對(duì)需要保留的作廢文件，由資料員加蓋“保存資料?”印章的標(biāo)記，以防止誤用。

4.7.8業(yè)務(wù)室資料員應(yīng)定期對(duì)文件修改情況進(jìn)行核對(duì)，編制文件修改一覽表，防止誤用

作廢文件。

4.8外來(lái)文件控制

4.8.1外來(lái)文件經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后可直接引用，非法規(guī)性文件引用由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

4.8.2外來(lái)文件由業(yè)務(wù)室資料員負(fù)責(zé)收集，統(tǒng)一編制分發(fā)號(hào)、加蓋受控章，發(fā)放到相關(guān)部

門使用，并收回舊文件。

4.8.3資料員對(duì)外來(lái)文件應(yīng)定期檢索，及時(shí)更換有效版本。

4.9文件的保存

4.9.1管理體系文件保存期限，根據(jù)文件的重要程度而定，一般為：

a）國(guó)家、行業(yè)、地方有關(guān)檢驗(yàn)業(yè)務(wù)的法律、法規(guī)、法令、政策等保存到作廢；

b）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范保存到作廢；

c）儀器設(shè)備檔案保存到該設(shè)備報(bào)廢，檢定證書保存不少于五個(gè)周期；

d）檢驗(yàn)記錄、報(bào)告、樣品登記、客戶投訴及處理等長(zhǎng)期保存；

e）工作規(guī)劃、計(jì)劃、總結(jié)、重要會(huì)議文件、員工檔案應(yīng)長(zhǎng)期保存；

f）合同、協(xié)議應(yīng)長(zhǎng)期保存；

g）文件保存實(shí)行分類裝訂法、分類裝盒法、分類排放法。并建立“卷內(nèi)文件清

單”。

4.9.2文件應(yīng)保存在安全可靠、防火、防盜、防潮、防塵、防鼠害蟲蛀的場(chǎng)所。

4.10文件的作廢和銷毀

4.10.1文件經(jīng)多次變更或需大幅度修訂時(shí)，應(yīng)換版，原版文件作廢；

4.10.2作廢文件由資料員按“領(lǐng)用登記表”逐一收回并作記錄，加蓋“作廢”印章，填

寫“文件銷毀申請(qǐng)單”，經(jīng)業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀；

4.10.3需暫時(shí)保留的作廢文件應(yīng)標(biāo)識(shí)清楚，尤其在合訂本的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中，作廢文件應(yīng)予

標(biāo)明，以防誤用。

4.11文件的保密

4.11.1需要保密的文件由資料員設(shè)專柜保管；

4.11.2保密文件未經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)不得借閱、復(fù)制，不得由個(gè)人保管；

4.11.3執(zhí)行《保護(hù)客戶機(jī)密與所有權(quán)程序》確?？蛻舻臋C(jī)密；

4.IL4保存在計(jì)算機(jī)中的文件由檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)人實(shí)施保密監(jiān)督，保密文件不得上網(wǎng)運(yùn)行;

4.11.5經(jīng)常進(jìn)行保密教育和保密檢查，如有泄密情況須及時(shí)調(diào)查處理。

4.12印章的保管、使用

4.12.1所內(nèi)行政章用于發(fā)文、發(fā)函及其他對(duì)外發(fā)送的文件，由所長(zhǎng)保管；

4.12.2檢驗(yàn)專用章用于各類檢驗(yàn)報(bào)告，由所長(zhǎng)保管；

4.12.3“受控”章用于發(fā)放各類受控文件的標(biāo)識(shí)，蓋受控章的文件應(yīng)有受控編號(hào)；

4.12.4“作廢”章用于對(duì)已作廢的文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

5相關(guān)文件

5.1《記錄管理程序》ZCZJ-C02-15

5.2《檢驗(yàn)方法及方法確認(rèn)程序》ZCZJ-C02-21

5.3《數(shù)據(jù)保護(hù)程序》ZCZJ-C02-22

5.4《保護(hù)客戶機(jī)密與所有權(quán)程序》ZCZJ-C02-03

6質(zhì)量記錄

6.1質(zhì)量記錄目錄ZCZJ-C04-00A

6.2受控文件目錄ZCZJ-C04-00B

6.3收文登記薄ZCZJ-C04-02A

6.4文件發(fā)放記錄ZCZJ-C04-02B

6.5文件更改申請(qǐng)單ZCZJ-C04-02C

6.6文件和資料修改記錄ZCZJ-C04-02D

6.7管理體系受控文件記錄ZCZJ-C04-02E

6.8文件更改通知單ZCZJ-C04-02F

6.9文件審批單ZCZJ-C04-02G

6.10印章登記表ZCZJ-C04-02H

6.11文件（檔案）借閱登記薄ZCZJ-C04-03A

6.12文件（檔案）銷毀（作廢）審批表ZCZJ-C04-03B

6.13文件（檔案）銷毀（作廢）登記薄ZCZJ-C04-03C

產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所程序文件文件編號(hào)ZCZJ-C02-06

版號(hào)/修訂第C版/第0次修訂

檢測(cè)分包控制程序發(fā)布日期2016年9月1日

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1、目的

當(dāng)所進(jìn)行分包檢驗(yàn)時(shí)，確保能正常、如期履行與客戶簽訂檢驗(yàn)的合同，保證分包方

試驗(yàn)室所檢驗(yàn)項(xiàng)目的能力符合本所質(zhì)量管理體系和客戶的要求。

2范圍

適用于本所檢驗(yàn)工作的分包活動(dòng)。

3職責(zé)

3.1所長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織對(duì)分包單位相關(guān)檢驗(yàn)?zāi)芰Φ脑u(píng)審和批準(zhǔn)；

3.2業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)征求委托人意見(jiàn)，擬訂分包協(xié)議書（合同）并組織實(shí)施；

3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分包項(xiàng)目的審定，簽定分包合同，組織對(duì)分包試驗(yàn)室的資質(zhì)調(diào)查，對(duì)

分包檢驗(yàn)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控；

3.4檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)人驗(yàn)收分包檢驗(yàn)報(bào)告，組織總報(bào)告的編制。

4工作程序

4.1檢驗(yàn)工作分包原則

4.1.1分包工作限于國(guó)家認(rèn)監(jiān)委或省計(jì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)本所的檢驗(yàn)項(xiàng)目；

4.1.2分包項(xiàng)目?jī)H限定在儀器設(shè)備使用頻次底、價(jià)格昂貴及特種項(xiàng)目；

4.1.3分包方經(jīng)國(guó)家或省計(jì)量認(rèn)證的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，且分包方有能力完成分包任務(wù)；

4.1.4接受分包試驗(yàn)室的檢驗(yàn)活動(dòng)必須符合《試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》要求；

4.1.5分包項(xiàng)目必須事先以書面通知客戶，并征得客戶同意。

4.2分包工作確定

4.2.1檢驗(yàn)室根據(jù)本所檢驗(yàn)工作需要，提出需分包的工作及分包試驗(yàn)室；

4.2.2技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)分包工作的要求，負(fù)責(zé)分包項(xiàng)目的確定；

4.2.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)分包試驗(yàn)室的資格審核；

4.2.4業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)征求客戶的意見(jiàn)和對(duì)分包工作的質(zhì)量要求；

4.2.5由客戶或法定管理機(jī)構(gòu)指定的分包方除外。

4.3分包合同的簽定

4.3.1根據(jù)對(duì)分包方的評(píng)審結(jié)果，達(dá)成意向后，技術(shù)負(fù)責(zé)人與分包試驗(yàn)室簽定正式分包檢

驗(yàn)合同，合同內(nèi)容至少應(yīng)包含：

a.甲乙雙方試驗(yàn)室名稱；

b.分包內(nèi)容；

c.分包性質(zhì)，是長(zhǎng)期固定還是臨時(shí)；

d.檢驗(yàn)方法和細(xì)則的規(guī)定；

e.完成時(shí)間和分包的操作人員素質(zhì)；

f.分包儀器設(shè)備配置、狀況和保證；

g.分包的環(huán)境條件；

h.對(duì)分包方的資格要求及證明文件；

i.對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告的內(nèi)容、形式和數(shù)量的要求；

j.檢驗(yàn)收費(fèi)價(jià)格；

k.雙方責(zé)任和義務(wù)，含對(duì)樣品及資料完整性、安全性以及保密的要求；

1.分包方授權(quán)簽字人的資格確認(rèn)；

m.違約處理；

n.合同簽定日期和有效期。

4.3.2分包檢驗(yàn)合同由甲乙雙方各執(zhí)一份。

4.4分包檢驗(yàn)實(shí)施

4.4.1檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)在分包檢驗(yàn)實(shí)施前準(zhǔn)備好有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)細(xì)則和樣品制（準(zhǔn)）備的

作業(yè)指導(dǎo)書以及被檢樣品。

4.4.2檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)人和至少1名本部門檢驗(yàn)員必須到達(dá)分包檢驗(yàn)的現(xiàn)場(chǎng)，指導(dǎo)分包檢驗(yàn)并

對(duì)分包檢驗(yàn)的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。

4.4.3如僅做重復(fù)性或耐久性類的性能試驗(yàn)，則檢驗(yàn)室可派人員到分包現(xiàn)場(chǎng)抽查監(jiān)督。

4.4.4分包結(jié)束后檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)人應(yīng)確認(rèn)分包檢驗(yàn)報(bào)告的有效性和正確性，并清點(diǎn)被檢樣品

和文件。

4.4.5分包時(shí)試驗(yàn)室應(yīng)始終保持樣品的控制標(biāo)識(shí)，并保證不會(huì)發(fā)生混淆。

4.4.6當(dāng)確認(rèn)分包檢驗(yàn)結(jié)果正確有效時(shí)，分包檢驗(yàn)即告結(jié)束。

4.4.7當(dāng)懷疑分包方出具了可疑數(shù)據(jù)，或客戶提出對(duì)分包方的抱怨時(shí)，我所應(yīng)執(zhí)行《結(jié)果

質(zhì)量控制程序》立即以書面文件通知客戶。

4.4.8在檢驗(yàn)報(bào)告中，對(duì)分包方的檢驗(yàn)結(jié)果一定要清楚標(biāo)明，分包方的檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)附在

總報(bào)告后。

4.5對(duì)分包工作保密要求

4.5.1檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)人應(yīng)監(jiān)督分包方履行保密承諾，分包檢驗(yàn)報(bào)告的所有權(quán)歸客戶，本試驗(yàn)

室和分包試驗(yàn)室未經(jīng)允許不得引用分包檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)和結(jié)果。

4.5.2檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)人不得將屬于保密的技術(shù)資料留在分包試驗(yàn)室。如需查閱、使用，必須

由本所的人員隨身攜帶。

4.5.3分包試驗(yàn)室不得對(duì)被驗(yàn)樣品進(jìn)行照相、驗(yàn)繪，不得復(fù)制被驗(yàn)樣品的技術(shù)資料。

4.5.4對(duì)分包工作的保密和違約處罰仍按合同執(zhí)行。

4.6分包工作資料管理

分包工作完成后，檢驗(yàn)室在原始記錄中予以說(shuō)明，并將分包方提供的數(shù)據(jù)記錄連同

原始記錄、分包檢驗(yàn)合同、檢驗(yàn)分包評(píng)審表等全部資料一同存檔。

5相關(guān)文件

5.1《結(jié)果質(zhì)量控制程序》ZCZJ-C02-32

5.2《客戶要求和合同評(píng)審的程序》ZCZJ-C02-08

5.3《保護(hù)客戶機(jī)密與所有權(quán)程序》ZCZJ-C02-03

5.4《內(nèi)部審核程序》ZCZJ-C02T6

產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所程序文件文件編號(hào)ZCZJ-C02-07

版號(hào)/修訂第C版/第0次修訂

服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)程序發(fā)布日期2016年9月1日

頁(yè)碼第1頁(yè)共3頁(yè)

1目的

為規(guī)范并有效控制對(duì)檢驗(yàn)質(zhì)量有影響的外部服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)，確保檢驗(yàn)質(zhì)量的

可靠性。

2范圍

適用于對(duì)檢驗(yàn)質(zhì)量有影響的儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)服務(wù)和消耗性材料選擇、購(gòu)買、驗(yàn)收、

存儲(chǔ)及其使用的控制。

3職責(zé)

3.1所長(zhǎng)：負(fù)責(zé)審批服務(wù)與采購(gòu)計(jì)劃；

3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)對(duì)服務(wù)和供應(yīng)商組織評(píng)價(jià)、確認(rèn)；

3.3業(yè)務(wù)室：負(fù)責(zé)匯總編制供應(yīng)品采購(gòu)計(jì)劃，組織對(duì)服務(wù)機(jī)構(gòu)和供應(yīng)商的資質(zhì)調(diào)查，建

立合格供應(yīng)商名錄。

3.4檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)人：提出本部門所需外部服務(wù)及供應(yīng)品申請(qǐng)計(jì)劃，組織實(shí)施供應(yīng)品的驗(yàn)

收并對(duì)使用情況進(jìn)行評(píng)價(jià)和反饋。

3.5儀器設(shè)備管理員：負(fù)責(zé)將儀器設(shè)備送往有資質(zhì)且符合要求的計(jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)。

4工作程序

4.1服務(wù)和供應(yīng)品分類

4.1.1本程序中所謂的“服務(wù)和供應(yīng)品”是指對(duì)檢驗(yàn)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品，具體為：

4.1.1.1儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)；

4.1.1.2檢驗(yàn)儀器設(shè)備搬運(yùn)、安裝、維修、保養(yǎng)；

4.1.1.3檢驗(yàn)過(guò)程中所需化學(xué)藥品、零配件及其他消耗材料；

4.1.1.4與檢驗(yàn)有關(guān)的其他服務(wù)和供應(yīng)品。

4.2采購(gòu)計(jì)劃的編制

4.2.1檢驗(yàn)人員提出儀器設(shè)備、試劑和消耗品的采購(gòu)申請(qǐng)表，并對(duì)采購(gòu)物品的技術(shù)要求

進(jìn)行詳細(xì)描述由室負(fù)責(zé)人審核；

4.2.2業(yè)務(wù)室對(duì)各部門提交的采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)價(jià)并編制所的采購(gòu)計(jì)劃。

4.3采購(gòu)計(jì)劃的評(píng)價(jià)與確認(rèn)

4.3.1常用的消耗品由技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可；

4.3.2新的、未經(jīng)使用的試劑及消耗品由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，內(nèi)容包

括：

a）供應(yīng)品的技術(shù)指標(biāo)對(duì)檢驗(yàn)方法要求的滿足性；

b）供應(yīng)商提供的與供應(yīng)品有關(guān)的質(zhì)量文件是否合法有效。

4.3.3新購(gòu)設(shè)備由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)證性能指標(biāo)等是否滿足相關(guān)檢驗(yàn)規(guī)程要求；大型設(shè)

備由所長(zhǎng)組織專門會(huì)議進(jìn)行技術(shù)論證和經(jīng)濟(jì)價(jià)值效益評(píng)價(jià)。

4.4采購(gòu)計(jì)劃的審批

采購(gòu)計(jì)劃或采購(gòu)申請(qǐng)由所長(zhǎng)或指定代理人審批。

4.5供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和選擇

4.5.1技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)批準(zhǔn)的計(jì)劃，對(duì)檢驗(yàn)質(zhì)量有影響的重要消耗品、供應(yīng)品和服務(wù)的

供應(yīng)商組織評(píng)價(jià)，主要包括以下內(nèi)容：

a）供應(yīng)商的資信能力；

b）供應(yīng)商的供貨業(yè)績(jī)；

c）供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力；

d）價(jià)格;

e）交貨情況；

f）服務(wù)情況。

4.5.2業(yè)務(wù)室根據(jù)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)結(jié)果建立《合格供應(yīng)商名錄》。

4.6供應(yīng)品的采購(gòu)

4.6.1供應(yīng)品采購(gòu)由業(yè)務(wù)室按批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃組織實(shí)施；

4.6.2供應(yīng)品的采購(gòu)應(yīng)在《合格供應(yīng)商名錄》中選擇。2000元以上設(shè)備以及成批采購(gòu)應(yīng)

簽訂供貨合同。

4.7供應(yīng)品驗(yàn)收

4.7.1驗(yàn)收依據(jù)

a）采購(gòu)計(jì)劃規(guī)定的質(zhì)量技術(shù)要求；

b）合同規(guī)定的質(zhì)量技術(shù)要求；

c）國(guó)家、行業(yè)規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

4.7.2驗(yàn)收實(shí)施

a）采購(gòu)品到達(dá)所后，采購(gòu)人員、使用、保管人員按驗(yàn)收依據(jù)逐項(xiàng)驗(yàn)收，合格的簽收

入庫(kù)，造冊(cè)登記并建立相關(guān)記錄；

b）發(fā)現(xiàn)不合格說(shuō)明不合格原因，連同物品交采購(gòu)人員辦理退貨。

4.8設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的外部服務(wù)

外部支持服務(wù)，設(shè)備檢定應(yīng)選擇有資質(zhì)的法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)或其授權(quán)的單位及通過(guò)

CNAL認(rèn)可的相關(guān)試驗(yàn)室，并收集保存相關(guān)資料。標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)必需由法定計(jì)量技術(shù)機(jī)構(gòu)檢

定。

4.9新購(gòu)入的影響檢驗(yàn)質(zhì)量的供應(yīng)品、試劑和消耗材料，只有在經(jīng)檢查或證實(shí)符合有關(guān)

檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求后才能投入使用。

4.10本程序的文件資料及活動(dòng)記錄均由業(yè)務(wù)室資料員整理歸檔并保存。

5相關(guān)文件

5.1《設(shè)備與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序》ZCZJ-C02-24

5.2《記錄管理程序》ZCZJ-C02-15

6質(zhì)量記錄

6.1消耗材料采購(gòu)計(jì)劃ZCZJ-C04-04A

6.2危險(xiǎn)化學(xué)品采購(gòu)登記表ZCZJ-C04-04B

6.3危險(xiǎn)化學(xué)藥品領(lǐng)用表ZCZJ-C04-04C

6.4供應(yīng)商資質(zhì)證明資料ZCZJ-C04T2A

6.5合格供應(yīng)商名錄ZCZJ-C04-12B

6.6供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表ZCZJ-C04-12C

6.7設(shè)備檢定服務(wù)機(jī)構(gòu)名單ZCZJ-C04-12D

產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所程序文件文件編號(hào)ZCZJ-CD2-08

版號(hào)/修訂第C版/第0次修訂

客戶要求和合同評(píng)審的程序發(fā)布日期2016年9月1日

頁(yè)碼第1頁(yè)共2頁(yè)

1目的

通過(guò)對(duì)客戶要求及協(xié)議的評(píng)審，確保所有能力和資源滿足這些要求，并選擇適當(dāng)?shù)摹?/p>

能滿足客戶要求的檢驗(yàn)方法。

2范圍

適用于本所對(duì)客戶要求的確定、評(píng)審、以及與客戶的溝通。

3職責(zé)

3.1所長(zhǎng)：負(fù)責(zé)組織標(biāo)底金額在二十萬(wàn)元及以上的協(xié)議評(píng)審和批準(zhǔn)；

3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人：組織二十萬(wàn)元以下協(xié)議評(píng)審活動(dòng)呈所長(zhǎng)批準(zhǔn)；

3.3副所長(zhǎng)：參加伍萬(wàn)元以上協(xié)議評(píng)審、批準(zhǔn)；

3.4業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)人：組織標(biāo)底金額不足伍萬(wàn)元的協(xié)議評(píng)審、批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)固定客戶的常規(guī)檢

驗(yàn)業(yè)務(wù)，協(xié)議評(píng)審、批準(zhǔn)；

3.5業(yè)務(wù)室、檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)準(zhǔn)備與協(xié)議有關(guān)的資料、信息，參加評(píng)審活動(dòng)。

4工作程序

4.1客戶要求的識(shí)別與確定

業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)客戶檢驗(yàn)要求的識(shí)別與確定，以確保客戶要求得到準(zhǔn)確理解和執(zhí)行，并及

時(shí)將客戶檢驗(yàn)要求傳遞給檢驗(yàn)室。

4.2客戶要求的評(píng)審內(nèi)容：

4.2.1客戶要求是否明確；

4.2.1.1技術(shù)能力和資源是否滿足要求；

4.2.1.2檢驗(yàn)方法是否被確定且符合技術(shù)規(guī)范；

4.2.1.3是否需要分包；分包方是否為客戶接受；

4.2.1.4商定檢驗(yàn)時(shí)間、提供報(bào)告時(shí)間、費(fèi)用等相關(guān)事宜。

4.2.1.5樣品抽取、運(yùn)輸、保管、制備、返回或處置等約定事項(xiàng)；

4.2.1.6保密和保護(hù)所有權(quán)等；

4.2.1.7社會(huì)效應(yīng)、利益和風(fēng)險(xiǎn)。

4.2.2評(píng)審方式：

4.2.2.1對(duì)檢驗(yàn)?zāi)芰Ψ秶鷥?nèi)的檢驗(yàn)項(xiàng)目，由檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審，并簽字認(rèn)可。

4.2.2.2非常規(guī)的、復(fù)雜的、需采用先進(jìn)技術(shù)的、或有特殊要求的檢驗(yàn)項(xiàng)目，由技術(shù)負(fù)

責(zé)人組織檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)人及所相關(guān)技術(shù)骨干進(jìn)行評(píng)審。

4.3簽定檢驗(yàn)協(xié)議

4.3.1當(dāng)評(píng)審結(jié)果可以滿足客戶要求時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人與客戶正式簽定檢驗(yàn)協(xié)議。協(xié)議中應(yīng)

明確與客戶要求相一致的雙方責(zé)任、義務(wù)和權(quán)利。

4.3.2協(xié)議中涉及分包項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)將分包的內(nèi)容寫入雙方簽署的檢驗(yàn)協(xié)議。

4.3.3協(xié)議簽訂后由業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)登記分發(fā)。

4.4協(xié)議的實(shí)施

4.4.1協(xié)議執(zhí)行中如遇到對(duì)協(xié)議要求的任何偏離時(shí)，業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)人要及時(shí)地向客戶進(jìn)行通

報(bào)，以保證能得到客戶的理解或更改要求。

4.4.2在執(zhí)行協(xié)議中，如協(xié)議中的任何一方提出需要修改協(xié)議時(shí)，業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)人應(yīng)采取有

效措施，及時(shí)與客戶進(jìn)行溝通，防止偏離后給雙方造成損失。

4.5協(xié)議更改

在協(xié)議執(zhí)行中如需修改或有重大變化時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)重新組織有關(guān)人員對(duì)變更后

的協(xié)議進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果應(yīng)作為檢驗(yàn)協(xié)議的附件由雙方授權(quán)人簽字。并將修改后的內(nèi)

容通知所有受到影響的人員，防止出現(xiàn)工作差錯(cuò)給雙方造成損失。

4.6資料保存

協(xié)議書、傳真、電話記錄、協(xié)議修改件、檢驗(yàn)原始記錄、檢驗(yàn)報(bào)告副本以及其他必

要的文件由業(yè)務(wù)室歸檔，協(xié)議書、傳真、電話記錄、協(xié)議修改件及新技術(shù)檢驗(yàn)協(xié)議留主

管檢驗(yàn)室1份存檔，協(xié)議正、副本以及結(jié)算業(yè)務(wù)室1份，作為開票依據(jù)。

5相關(guān)文件

5.1《檢測(cè)分包控制程序》ZCZJ-C02-06

5.2《檢驗(yàn)方法及方法確認(rèn)程序》ZCZJ-C02-21

5.3《新增項(xiàng)目評(píng)審程序》ZCZJ-C02-30

產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所程序文件文件編號(hào)ZCZJ-C02-09

版號(hào)/修訂第C版/第0次修訂

服務(wù)客戶程序發(fā)布日期2016年9月1日

頁(yè)碼第1頁(yè)共2頁(yè)

1目的

確保所與客戶或其代表合作并保持良好的協(xié)作關(guān)系，明確客戶要求、期望，保持

客戶對(duì)所的信任，拓展所的檢驗(yàn)業(yè)務(wù)。

2適用范圍

本程序適用于所對(duì)客戶來(lái)人、來(lái)函、來(lái)電、咨詢、洽談、承辦檢驗(yàn)業(yè)務(wù)，反饋信息

等一切活動(dòng)。

3職責(zé)

3.1所長(zhǎng)負(fù)責(zé)與客戶或其代表的溝通，安排人員解釋委托檢驗(yàn)疑難問(wèn)題，接待客戶對(duì)檢

驗(yàn)室的參觀；

3.2業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)經(jīng)常性客戶的接待，組織征求客戶意見(jiàn)，收集客戶信息，建立客戶檔案

和接待記錄，建立《反饋意見(jiàn)分析記錄》；

3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)解釋客戶提出的檢驗(yàn)技術(shù)問(wèn)題；

3.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)客戶提出的有關(guān)工作質(zhì)量問(wèn)題的解答與落實(shí)處理。

4工作程序

4.1業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)收集新客戶或其代表的電話、傳真、地址、郵編、客戶名稱、電子信箱

等信息。

4.2所有工作人員對(duì)客戶的咨詢應(yīng)熱情接待并給予清楚的答復(fù)。

4.3要求參觀試驗(yàn)室的客戶，由所長(zhǎng)負(fù)責(zé)安排接待，在能保護(hù)其他客戶機(jī)密的情況下，

應(yīng)派人陪同客戶參觀與其相關(guān)的操作。

4.4如客戶要求為其制備、所需要的檢驗(yàn)樣品，檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)人應(yīng)按客戶要求組織相關(guān)人

員實(shí)施，并將試驗(yàn)記錄或其樣品交至客戶，保存客戶的簽字記錄。

4.5當(dāng)客戶對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果有疑問(wèn)時(shí)，報(bào)告簽發(fā)人員負(fù)責(zé)向客戶解釋和說(shuō)明，并根據(jù)客戶需

要為其提供可行性建議和指導(dǎo)，直至客戶滿意為止；對(duì)重大檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)在整個(gè)工作過(guò)程

中與客戶保持溝通。

4.6質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)向客戶解釋檢驗(yàn)工作中的質(zhì)量問(wèn)題，負(fù)責(zé)把檢驗(yàn)過(guò)程中的任何延誤

或主要偏離通知客戶。

4.7對(duì)長(zhǎng)期和重要客戶建立跟綜服務(wù)回訪制度，每年回訪一次，建立《質(zhì)量信息反饋記

錄》，征求客戶的意見(jiàn)和建議。

4.8本所分包的檢驗(yàn)工作，客戶的其他特殊要求等，要征得客戶的書面同意。

5相關(guān)文件

5.1《保護(hù)客戶機(jī)密與所有權(quán)程序》ZCZJ-C02-03

5.2《管理評(píng)審程序》ZCZJ-C02-17

6質(zhì)量記錄

6.1檢驗(yàn)報(bào)告差錯(cuò)通知單ZCZJ-C04-06C

6.2服務(wù)質(zhì)量信息反饋記錄ZCZJ-C04-22C

產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所程序文件文件編號(hào)ZCZJ-C02-10

版號(hào)/修訂第（:版/第0次修訂

處理客戶申訴投訴程序發(fā)布日期2016年9月1日

頁(yè)碼第1頁(yè)共2頁(yè)

1目的

正確處理來(lái)自客戶或其他方面對(duì)本所工作技術(shù)的投訴，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正工作中的失

誤，維護(hù)所服務(wù)信譽(yù)。

2范圍

本程序適用于客戶對(duì)本所檢驗(yàn)工作、服務(wù)技術(shù)、檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性、公正性以及與

法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性等方面，申訴和投訴的處理。

3職責(zé)

3.1業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)投訴的接待、受理和登記；

3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人處理客戶或相關(guān)方對(duì)檢驗(yàn)結(jié)論提出的異議；

3.3所長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)投訴處理進(jìn)行檢查和監(jiān)督；

3.4本所所有員工接到客戶投訴信息要及時(shí)報(bào)業(yè)務(wù)室登記處理。

4工作程序

4.1投訴方式

4.1.1投訴是客戶書面或口頭形式表達(dá)對(duì)所檢驗(yàn)服務(wù)的不滿意和抱怨；申訴是客戶對(duì)所

提供的檢驗(yàn)服務(wù)或數(shù)據(jù)結(jié)果的異議。

4.1.2向社會(huì)公開投訴意見(jiàn)電話。

4.1.3客戶也可以電話向所業(yè)務(wù)室以及所領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行投訴、抱怨；

4.1.4媒體報(bào)道。

4.2詳細(xì)記錄投訴意見(jiàn)內(nèi)容，并及時(shí)將有關(guān)情況向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)。

4.3檢驗(yàn)結(jié)論異議的受理

業(yè)務(wù)室熱情接待客戶對(duì)檢驗(yàn)結(jié)論提出的異議，詳細(xì)問(wèn)明情況并記錄其事由，傾聽(tīng)客

戶意見(jiàn)，填寫抱怨記錄表，將抱怨投訴意見(jiàn)及時(shí)交質(zhì)量負(fù)責(zé)人處理。

4.4調(diào)查分析、確認(rèn)事實(shí)

申訴投訴是反映服務(wù)質(zhì)量的重要信息之一，異議受理后質(zhì)量負(fù)責(zé)人要及時(shí)組織有關(guān)

人員通過(guò)調(diào)查核實(shí)，分析研究，確認(rèn)事實(shí)。著重檢查以下環(huán)節(jié)：a）樣品的有效性、代表

性等；b）檢驗(yàn)條件和檢驗(yàn)設(shè)備；c）選擇和使用的檢驗(yàn)方法；d）原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告；e）

檢驗(yàn)人員對(duì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的熟悉掌握程度。

4.5異議的處理

4.5.1經(jīng)調(diào)查核實(shí)檢驗(yàn)結(jié)論沒(méi)有問(wèn)題時(shí)，由所質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人與客戶或相關(guān)方負(fù)

責(zé)人進(jìn)行溝通，得到相互理解并接受檢驗(yàn)結(jié)論。

4.5.2經(jīng)解釋和溝通客戶或相關(guān)方仍不接受檢驗(yàn)結(jié)論時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)將有關(guān)情況向所所

長(zhǎng)匯報(bào)并安排復(fù)檢。

4.6復(fù)檢結(jié)果如表明是工作失誤，由檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)人填寫《檢驗(yàn)報(bào)告差錯(cuò)通知單》，《檢驗(yàn)報(bào)

告差錯(cuò)登記表》簽發(fā)更改報(bào)告，擬發(fā)公文一份向客戶或其代表書面致歉。如造成客戶經(jīng)

濟(jì)損失的需磋商賠償責(zé)任。

4.7復(fù)檢部門組織有關(guān)人員寫出事故處理報(bào)告，分清責(zé)任，吸取教訓(xùn)，防止類似事件再次

發(fā)生，并按所獎(jiǎng)罰辦法處理直接責(zé)任人員。

4.8若復(fù)檢表明非本所工作失誤，應(yīng)向客戶做出解釋。如解釋后仍有爭(zhēng)議，所可組織專家

論證或第三方仲裁，以便妥善處理。

4.9當(dāng)投訴涉及到所人員職責(zé)或所質(zhì)量方針和程序時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)制定內(nèi)審計(jì)劃，

按照《內(nèi)部審核程序》開展對(duì)有關(guān)人員職責(zé)或質(zhì)量方針和程序的審核，制定和實(shí)施糾正

或預(yù)防措施。

4.10如內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題涉及所管理體系結(jié)構(gòu)時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)盡快將內(nèi)審結(jié)果報(bào)告所長(zhǎng),

由所長(zhǎng)組織實(shí)施管理體系評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)修改管理體系。

4.11異議處理的全部過(guò)程記錄由業(yè)務(wù)室資料員歸檔保存。

5相關(guān)文件

5.1《糾正措施控制程序》ZCZJ-C02T3

5.2《預(yù)防措施控制程序》ZCZJ-C02-14

5.3《內(nèi)部審核程序》ZCZJ-C02T6

5.4《結(jié)果質(zhì)量控制程序》ZCZJ-C02-32

5.5《數(shù)據(jù)保護(hù)程序》ZCZJ-C02-22

5.6《客戶要求和合同評(píng)審的程序》ZCZJ-C02-08

5.7《樣品管理程序》ZCZJ-C02-29

5.8《保護(hù)客戶機(jī)密與所有權(quán)程序》ZCZJ-C02-03

6質(zhì)量記錄

6.1檢驗(yàn)報(bào)告差錯(cuò)通知單ZCZJ-C04-06C

6.2檢驗(yàn)報(bào)告差錯(cuò)登記表ZCZJ-C04-06D

6.3檢驗(yàn)報(bào)告事故登記記錄ZCZJ-C04-06G

6.4抱怨接受和出錯(cuò)記錄ZCZJ-C04-22A

產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所程序文件文件編號(hào)ZCZJ-C02-11

版號(hào)/修訂第C版/第0次修訂

不符合工作控制程序發(fā)布日期2016年9月1日

頁(yè)碼第1頁(yè)共3頁(yè)

1目的

為保證管理體系有效運(yùn)行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并有效控制管理體系活動(dòng)和檢驗(yàn)工作中的不符

合程序規(guī)定、檢驗(yàn)結(jié)果出現(xiàn)差錯(cuò)等不符合工作，保證檢驗(yàn)結(jié)果的質(zhì)量，防止不符合報(bào)告

發(fā)放或使用，特制定本程序。

2范圍

適用于對(duì)管理體系活動(dòng)和檢驗(yàn)技術(shù)活動(dòng)中的不符合工作的控制，以及不合格報(bào)告的

控制。

3職責(zé)

3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)

3.1.1對(duì)檢驗(yàn)工作的不符合進(jìn)行識(shí)別確認(rèn)與控制，必要時(shí)決定暫停檢驗(yàn)工作和扣發(fā)檢驗(yàn)

報(bào)告并通知客戶；

3.1.2及時(shí)組織糾正差錯(cuò)，最大限度地降低差錯(cuò)率，同時(shí)對(duì)差錯(cuò)的嚴(yán)重性做出評(píng)估；

3.1.3視所采取糾正措施的有效性決定是否恢復(fù)檢驗(yàn)工作。

3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)

負(fù)責(zé)控制管理體系活動(dòng)中的不符合項(xiàng)；對(duì)偏離或違反方針、目標(biāo)、政策、程序可能

造成風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性和可接受性做出評(píng)估，決定對(duì)相關(guān)部門和人員的職責(zé)開展專項(xiàng)內(nèi)審，

確認(rèn)糾正措施的有效性。

3.3監(jiān)督員和檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)人職責(zé)

負(fù)責(zé)識(shí)別對(duì)標(biāo)準(zhǔn)中技術(shù)要求的偏離和差錯(cuò)并視其嚴(yán)重性向技術(shù)負(fù)責(zé)人直至所長(zhǎng)報(bào)

告，提出并組織實(shí)施糾正活動(dòng)，有權(quán)中止檢驗(yàn)活動(dòng)。

3.4內(nèi)審員和業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)人職責(zé)

負(fù)責(zé)識(shí)別與標(biāo)準(zhǔn)中管理要求的偏離并視其嚴(yán)重性向質(zhì)量負(fù)責(zé)人直至所長(zhǎng)報(bào)告，提出

并組織實(shí)施糾正活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違反安全操作規(guī)程時(shí)，有權(quán)中止管理體系的活動(dòng)。

3.5員工職責(zé)

所有員工都有責(zé)任和權(quán)力向技術(shù)或質(zhì)量負(fù)責(zé)人直至所長(zhǎng)報(bào)告任何偏離和差錯(cuò)，并提

出糾正活動(dòng)和糾正措施建議。

4工作程序

4.1不符合工作識(shí)別

不符合工作可以從以下兒個(gè)方面（但不限于）予以識(shí)別：

4.1.1監(jiān)督員對(duì)日常檢驗(yàn)工作的監(jiān)督；

4.1.2客戶申訴、投訴及滿意度調(diào)查；

4.1.3儀器設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)；

4.1.4消耗性材料的核查；

4.1.5檢驗(yàn)原始記錄、報(bào)告的核查；

4.1.6內(nèi)部審核、外部審核、管理評(píng)審；

4.1.7內(nèi)部質(zhì)量控制（內(nèi)部人員比對(duì)、儀器設(shè)備比對(duì)、盲樣測(cè)試、留樣再檢、統(tǒng)計(jì)分析等）;

4.1.8試驗(yàn)室間比對(duì)或能力驗(yàn)證。

4.2不符合項(xiàng)評(píng)價(jià)

4.2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量管理體系和技術(shù)運(yùn)作各環(huán)