質(zhì)量手冊(3)樣本

TY/QM001天元公司質(zhì)量手冊版本號(hào)第4版第1頁、共12頁章節(jié)內(nèi)容第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修訂狀態(tài)第0次修訂時(shí)間第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.0目和范疇a)擬定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所有過程并描述其過程互有關(guān)系和規(guī)定，以保證滿足產(chǎn)品規(guī)定；b)合用于我司所生產(chǎn)產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同。7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是一組有序過程網(wǎng)絡(luò)，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中,按質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)管理控制,并提供符合規(guī)定優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,其策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其她過程相適應(yīng)。在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，技質(zhì)部應(yīng)依照產(chǎn)品預(yù)定用途、使用環(huán)境、安全性、可靠性、耐用性等擬定產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定和質(zhì)量規(guī)定，這些規(guī)定不能低于CCS規(guī)范、產(chǎn)品檢查指南、最新公約規(guī)定、通函等有關(guān)文獻(xiàn)規(guī)定；對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同以及CCS規(guī)范沒有規(guī)定或無有關(guān)船用原則產(chǎn)品進(jìn)行策劃應(yīng)編制《質(zhì)量籌劃》或產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定/原則，并報(bào)CCS確認(rèn)。7.1.2職責(zé)a)管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《質(zhì)量籌劃》；b)技質(zhì)部負(fù)責(zé)策劃及對(duì)實(shí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查。7.1.3程序概要7.1.3.1對(duì)已定型產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同已具備滿足顧客規(guī)定,均視為進(jìn)行了質(zhì)量策劃.對(duì)未滿足顧客規(guī)定定型產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同進(jìn)行質(zhì)量策劃，策劃成果，形成質(zhì)量籌劃，質(zhì)量籌劃應(yīng)涉及如下內(nèi)容:a)針對(duì)定型產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同擬定質(zhì)量目的和質(zhì)量規(guī)定；b)針對(duì)定型產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同辨認(rèn)并擬定所需建立過程及擬定核心、特殊過程；c)應(yīng)擬定產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、工藝規(guī)程、質(zhì)量控制點(diǎn)及其控制辦法，并報(bào)CCS審批；當(dāng)這些策劃成果發(fā)生變化時(shí)應(yīng)重新報(bào)CCS審批；d)辨認(rèn)過程互有關(guān)系，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限并提供所需資源配備；TY/QM001天元公司質(zhì)量手冊版本號(hào)第4版第2頁、共12頁章節(jié)內(nèi)容第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修訂狀態(tài)第0次修訂時(shí)間e)擬定過程涉及驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視等活動(dòng)及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則，技質(zhì)部應(yīng)依照CCS規(guī)范、產(chǎn)品檢查指南、通函等有關(guān)文獻(xiàn)規(guī)定制定船用產(chǎn)品檢查實(shí)驗(yàn)籌劃，該籌劃內(nèi)容至少應(yīng)包括：原材料檢查、采購品檢查、制造過程檢查（含外包過程檢查）、成品檢查實(shí)驗(yàn)、型式實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目、辦法和接受準(zhǔn)則；并明確規(guī)定公司自檢和需驗(yàn)船師見證檢查項(xiàng)目，經(jīng)CCS審批后執(zhí)行；所需建立記錄應(yīng)在文獻(xiàn)中作出規(guī)定；f)擬定為過程和產(chǎn)品符合性提供證據(jù)記錄，產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)應(yīng)滿足CCS工廠承認(rèn)、型式承認(rèn)各項(xiàng)技術(shù)規(guī)定，如有變化應(yīng)重新申請(qǐng)有關(guān)實(shí)驗(yàn)。7.1.3.2策劃時(shí)機(jī)a)引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，對(duì)原有產(chǎn)品采用新工藝、新材料等；b)顧客提供樣品或特殊規(guī)定產(chǎn)品；c)既有質(zhì)量管理體系未能覆蓋特殊事項(xiàng)。7.1.4質(zhì)量籌劃對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同進(jìn)行策劃成果可形成質(zhì)量籌劃：a)質(zhì)量籌劃內(nèi)容要依照策劃內(nèi)容和成果來擬定并填寫；b)應(yīng)參照引用質(zhì)量手冊中關(guān)于內(nèi)容并與質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、質(zhì)量管理體系協(xié)調(diào)一致；c)依照實(shí)際狀況編寫總體質(zhì)量籌劃，也可編寫單項(xiàng)質(zhì)量籌劃，如產(chǎn)品加工質(zhì)量籌劃、采購質(zhì)量籌劃……等；d)質(zhì)量籌劃可以獨(dú)立成為文獻(xiàn)，也可作為其她文獻(xiàn)，如項(xiàng)目籌劃中一某些。7.1.5質(zhì)量籌劃編制、審批、發(fā)放、更改均按《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行；7.1.6質(zhì)量籌劃完畢后其關(guān)于文獻(xiàn)由辦公室歸檔保存并按《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行。7.2與顧客關(guān)于過程a)對(duì)與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定進(jìn)行擬定和評(píng)審，精確理解顧客規(guī)定，保證合同規(guī)定規(guī)定得到履行，增強(qiáng)顧客滿意限度；b)由營銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系協(xié)商擬定關(guān)于規(guī)定并進(jìn)行評(píng)審和溝通。TY/QM001天元公司質(zhì)量手冊版本號(hào)第4版第3頁、共12頁章節(jié)內(nèi)容第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修訂狀態(tài)第0次修訂時(shí)間7.2.1由營銷部派人或必要時(shí)組織關(guān)于人員同顧客協(xié)商擬定與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定,其內(nèi)容有:顧客（含船旗國政府、船級(jí)社、客戶等）規(guī)定規(guī)定(涉及對(duì)交付和交付后活動(dòng))；顧客雖沒有明示，但預(yù)期或規(guī)定用途必須規(guī)定（即隱含潛在規(guī)定）應(yīng)予滿足；c)與產(chǎn)品關(guān)于法律法規(guī)規(guī)定和組織附加規(guī)定（明確CCS規(guī)范及法定產(chǎn)品檢查規(guī)則規(guī)定，產(chǎn)品原則及最后使用者規(guī)定，包括維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定；還應(yīng)擬定產(chǎn)品特殊使用環(huán)境規(guī)定，如：海洋環(huán)境、傾斜、搖晃、振動(dòng)等。對(duì)于申請(qǐng)CCS承認(rèn)和檢查產(chǎn)品，其產(chǎn)品銘牌、使用批示牌、使用/操作闡明書、質(zhì)量證明書均應(yīng)采用中英文對(duì)照）。7.2.2與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評(píng)審營銷部負(fù)責(zé)進(jìn)行評(píng)審,必要時(shí)可組織關(guān)于部門參加評(píng)審，技質(zhì)部門對(duì)產(chǎn)品規(guī)定進(jìn)行解釋與溝通。7.2.2.1合同分類a)常規(guī)合同，公司定型產(chǎn)品，正常生產(chǎn)且準(zhǔn)時(shí)交貨銷售合同；b)特殊合同，常規(guī)合同以外有特殊技術(shù)規(guī)定，特殊規(guī)定及新產(chǎn)品、新工藝等重大項(xiàng)目技術(shù)規(guī)定合同。7.2.2.2評(píng)審內(nèi)容a)產(chǎn)品規(guī)定與否明確、合理且形成文獻(xiàn)并得到規(guī)定；b)與此前表述不一致規(guī)定與否已得到解決，含糊不清與否已經(jīng)闡明；c)與否具備履行合同各項(xiàng)規(guī)定能力（含具備生產(chǎn)該產(chǎn)品能力，產(chǎn)品檢查、實(shí)驗(yàn)?zāi)芰Γ?；d)擬定非通用產(chǎn)品所用于船舶類型、船舶工程號(hào)；擬定特殊船舶（例如：化學(xué)品船、油船），有關(guān)產(chǎn)品規(guī)定與否滿足；e)合同與否符合關(guān)于法律法規(guī)規(guī)定（含滿足CCS規(guī)定可行性，如該產(chǎn)品與否需經(jīng)CCS承認(rèn)，該產(chǎn)品圖紙與否需經(jīng)CCS批準(zhǔn)）。TY/QM001天元公司質(zhì)量手冊版本號(hào)第4版第4頁、共12頁章節(jié)內(nèi)容第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修訂狀態(tài)第0次修訂時(shí)間7.2.2.3評(píng)審辦法a)評(píng)審必要在合同訂立之邁進(jìn)行；b)常規(guī)合同評(píng)審由總經(jīng)理授權(quán)給有綜合技能供銷人員直接進(jìn)行,評(píng)審在口頭訂單、電話或傳真記錄上簽字確認(rèn)即可；c)特殊合同由營銷部門組織關(guān)于部門會(huì)簽，參加人員必要在“合同評(píng)審登記表”上簽字報(bào)總經(jīng)理審批確認(rèn)。7.2.2.4合同評(píng)審后，營銷部依照合同單將關(guān)于內(nèi)容傳遞給生產(chǎn)部、技質(zhì)部。7.2.2.5合同更改與修訂，若產(chǎn)品規(guī)定發(fā)生變更或產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中發(fā)生與顧客規(guī)定不一致變更,應(yīng)及時(shí)與顧客聯(lián)系溝通，協(xié)商解決，保證顧客規(guī)定得到滿足.并將修訂狀況傳遞到有關(guān)部門，對(duì)有關(guān)文獻(xiàn)也應(yīng)進(jìn)行修訂，以保持其質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)相容性、完整性和有效性。7.2.3顧客溝通在產(chǎn)品實(shí)行過程中，營銷部應(yīng)積極與顧客進(jìn)行信息傳遞，走訪調(diào)研與顧客進(jìn)行溝通；a)當(dāng)營銷部接到電話、傳真、電子郵件時(shí),應(yīng)與顧客就產(chǎn)品特性等進(jìn)行溝通洽談,并在上述記錄中簽字確認(rèn)。必要時(shí)到顧客處直接面談并提供產(chǎn)品信息；b)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中營銷部門應(yīng)及時(shí)通報(bào)實(shí)行狀況及合同更改狀況獲得顧客承認(rèn)；c)交付后應(yīng)不定期走訪調(diào)研，并就產(chǎn)品使用狀況及改進(jìn)建議制定改進(jìn)辦法，保證滿足顧客規(guī)定和盼望；d)營銷部負(fù)責(zé)收集、解決顧客反饋和投訴等問題。必要時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告并請(qǐng)關(guān)于部門協(xié)助進(jìn)行解決,并形成文獻(xiàn)傳遞到關(guān)于部門。e)公司營銷部應(yīng)明確與顧客溝通渠道，保證與顧客（含船旗國政府、船級(jí)社、客戶等）溝暢通通；公司可在在網(wǎng)站、使用闡明書或質(zhì)量證明書等上注明售后服務(wù)聯(lián)系方式，對(duì)顧客提出問題及時(shí)反饋；與顧客溝通涉及：維護(hù)保養(yǎng)、安裝、提供使用闡明書等方面，當(dāng)交貨后產(chǎn)品浮現(xiàn)重大不合格時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)CCS。TY/QM001天元公司質(zhì)量手冊版本號(hào)第4版第5頁、共12頁章節(jié)內(nèi)容第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修訂狀態(tài)第0次修訂時(shí)間7.2.4記錄保持與顧客溝通所有記錄及引起改進(jìn)辦法記錄等應(yīng)按《記錄控制程序》執(zhí)行。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)由于我司是依照國標(biāo)、行業(yè)原則和客戶規(guī)定來組織生產(chǎn)，工藝成熟，因而不存在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程，故對(duì)GB/T19001-和CCSR9001-原則中7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)條款予以刪減。7.4采購對(duì)采購過程及供方（含外協(xié)）進(jìn)行控制，保證所采購產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定。a)營銷部負(fù)責(zé)按公司規(guī)定發(fā)放《供應(yīng)商質(zhì)保能力調(diào)查表》，按調(diào)查表規(guī)定收集有關(guān)資質(zhì)文獻(xiàn)，供銷部依照調(diào)查資質(zhì)文獻(xiàn)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，業(yè)績考核，建立供方檔案編制《合格供方名錄》，制定《采購籌劃》實(shí)行采購方案；b)技質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)采購物資進(jìn)行驗(yàn)收檢查；c)管理者代表審批《供方評(píng)價(jià)表》，總經(jīng)理批準(zhǔn)《合格供方名錄》和《采購籌劃》。d)管理者代表應(yīng)將重要零部件、原材料《合格供方名錄》報(bào)CCS備案（含該名錄變更時(shí)）。對(duì)于有持證規(guī)定原材料、零部件應(yīng)獲得CCS承認(rèn)/產(chǎn)品檢查證書。7.4.1采購過程7.4.1.1采購物資分類依照其產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及其輸出影響限度分為三類：a)重要物質(zhì)(A類)：構(gòu)成產(chǎn)品重要核心某些，影響其使用、安全，也許會(huì)導(dǎo)致顧客重大投訴物資；b)普通物資(B類)：非重要某些，普通不影響最后產(chǎn)品質(zhì)量或采用辦法可以糾正物資；c)輔助物資(C類)：非直接用于產(chǎn)品自身，起輔助作用物資。7.4.1.2對(duì)供方選取和評(píng)價(jià)a)采購員依照《采購籌劃》以及生產(chǎn)需要通過對(duì)物資質(zhì)量、供貨期、TY/QM001天元公司質(zhì)量手冊版本號(hào)第4版第6頁、共12頁章節(jié)內(nèi)容第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修訂狀態(tài)第0次修訂時(shí)間價(jià)格等進(jìn)行比較，合理選取填寫《供方評(píng)價(jià)表》，普通對(duì)同類重要物資選二家以上合格供方為好，對(duì)于CCS承認(rèn)或CCS產(chǎn)品檢查產(chǎn)品提供承認(rèn)證書或檢查資格證書；b)對(duì)有近年業(yè)務(wù)往來重要物資供方，應(yīng)提供書面證明材料，以證明其質(zhì)量保證能力，對(duì)第一次供應(yīng)重要物資供方，除提供證明材料外還需經(jīng)樣品試用或小批量試用合格后，經(jīng)管理者代表審核后方可列入《合格供方名錄》；c)對(duì)于普通物資、輔助物資供方只需對(duì)其進(jìn)貨品資進(jìn)行驗(yàn)收核對(duì)，符合規(guī)定經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后即可列入《合格供方名錄》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；d)采購員要對(duì)采購物資一致性進(jìn)行控制，即采購原材料、零部件應(yīng)與型式實(shí)驗(yàn)（或報(bào)CCS備案）時(shí)所使用原材料、零部件保持一致。對(duì)供方進(jìn)行考核并記錄進(jìn)貨品資質(zhì)量狀況，每年進(jìn)行跟蹤復(fù)評(píng)，對(duì)持續(xù)兩次浮現(xiàn)質(zhì)量和服務(wù)問題又不改進(jìn)則停止供貨進(jìn)行整治，整治合格后加強(qiáng)進(jìn)貨驗(yàn)證或取消其供貨資格。e)供方清單應(yīng)與型式實(shí)驗(yàn)樣品所用原材料、零部件供方保持一致。在尋常生產(chǎn)過程中，原材料、零部件供方也應(yīng)與通過CCS審批“供方清單”保持一致。若供方發(fā)生變化，應(yīng)重新報(bào)CCS審批，任意修改供方清單也許導(dǎo)致證書取消。7.4.1.3實(shí)行采購a)采購籌劃采購員依照生產(chǎn)部提供《生產(chǎn)籌劃》及庫存狀況,編制《采購籌劃》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行采購，對(duì)于暫時(shí)采購物資經(jīng)關(guān)于部門申請(qǐng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購員實(shí)行采購。b)采購實(shí)行采購員依照批準(zhǔn)《采購籌劃》按采購物資技術(shù)規(guī)定在《合格供方名錄》中選取供方進(jìn)行采購。若第一次向合格供方采購重要物資時(shí),應(yīng)明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量規(guī)定、技術(shù)原則、供貨期等按規(guī)定實(shí)行采購。7.4.2采購信息a)采購文獻(xiàn)應(yīng)涉及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定（可直接引用各類物資原則或提供規(guī)TY/QM001天元公司質(zhì)量手冊版本號(hào)第4版第7頁、共12頁章節(jié)內(nèi)容第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修訂狀態(tài)第0次修訂時(shí)間范圖樣等技術(shù)規(guī)定），驗(yàn)收規(guī)定、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、交付方式等其她規(guī)定（CCS船檢規(guī)定），必要時(shí)，對(duì)供方產(chǎn)品、程序過程、設(shè)備、人員提出關(guān)于批準(zhǔn)或資格鑒定規(guī)定或合用質(zhì)量管理體系規(guī)定；b)我司采購文獻(xiàn)為《采購控制程序》《采購籌劃》等。7.4.3采購產(chǎn)品驗(yàn)證a)驗(yàn)證活動(dòng)涉及檢測、觀測、核對(duì)、工藝驗(yàn)證，提供合格證明文獻(xiàn)等方式，在采購文獻(xiàn)中作出規(guī)定；采購產(chǎn)品應(yīng)按采購產(chǎn)品驗(yàn)證規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證，質(zhì)檢部檢查員要驗(yàn)證采購產(chǎn)品與合格證明文獻(xiàn)一致性，需經(jīng)CCS承認(rèn)或檢查采購產(chǎn)品，應(yīng)具備CCS承認(rèn)/產(chǎn)品檢查證書；b)通過恰當(dāng)方式驗(yàn)證采購產(chǎn)品和原材料無石棉；c)采購產(chǎn)品驗(yàn)證辦法有在公司現(xiàn)場由技質(zhì)部或顧客實(shí)行驗(yàn)證。第二種就是在供方現(xiàn)場由技質(zhì)部或顧客實(shí)行。對(duì)第二種狀況采購部門應(yīng)在采購文獻(xiàn)中規(guī)定驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行辦法，但顧客驗(yàn)證不能免除我司提供合格產(chǎn)品責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收也許；d)對(duì)采購產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)記，具備可追溯性，且有恰當(dāng)儲(chǔ)存和保管條件；e)重要原材料、零部件供方要滿足CCS審批“供方清單”規(guī)定。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供a)目和范疇閱對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行有效控制，以保證滿足顧客規(guī)定，合用于產(chǎn)品形成過程確認(rèn)，標(biāo)記和可追溯性，產(chǎn)品防護(hù)、交付和交付后活動(dòng)。b)職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)及產(chǎn)品防護(hù)；對(duì)所需工作環(huán)境進(jìn)行控制；技質(zhì)部負(fù)責(zé)提供受控技術(shù)文獻(xiàn)；并負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品、過程實(shí)行監(jiān)視和測量并協(xié)助車間搞好產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性控制管理；營銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付及售后服務(wù)工作和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)物資供應(yīng)；辦公室負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需支持性服務(wù)設(shè)施。生產(chǎn)和服務(wù)提供控制TY/QM001天元公司質(zhì)量手冊版本號(hào)第4版第8頁、共12頁章節(jié)內(nèi)容第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修訂狀態(tài)第0次修訂時(shí)間規(guī)定產(chǎn)品特性信息和文獻(xiàn)：a)產(chǎn)品生產(chǎn)流程（詳見下頁船用膨脹節(jié)、金屬軟管、伸縮接頭和橡膠軟管生產(chǎn)流程圖）b)獲得表述產(chǎn)品特性信息，必要是對(duì)的、精確，如生產(chǎn)現(xiàn)場獲得圖樣、規(guī)范等文獻(xiàn)資料與否進(jìn)行了必要檢查，與否按規(guī)定進(jìn)行了控制，與否現(xiàn)行有效等。當(dāng)文獻(xiàn)資料作廢或更改時(shí)，應(yīng)從生產(chǎn)現(xiàn)場收回或及時(shí)更改，以保證其合用性；c)獲得作業(yè)指引書，必要通過評(píng)審，確認(rèn)是對(duì)的，適合公司生產(chǎn)實(shí)際狀況，使用現(xiàn)場作業(yè)指引書應(yīng)現(xiàn)行有效；d)使用設(shè)備由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)管理和維護(hù)，保證使用設(shè)備完好，并有完好標(biāo)記；e)公司應(yīng)辨認(rèn)核心過程，編制執(zhí)行核心過程控制文獻(xiàn)（含作業(yè)指引書）,對(duì)核心過程進(jìn)行標(biāo)記，并設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)視、記錄，保持可追溯性；合用時(shí)，運(yùn)用記錄技術(shù)，特別是在產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或采用抽樣方案時(shí)，應(yīng)采用記錄技術(shù)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性趨勢進(jìn)行監(jiān)視；f)對(duì)于承認(rèn)后產(chǎn)品生產(chǎn)過程中使用重要材料和部件，如更換應(yīng)報(bào)CCS批準(zhǔn)；g)公司應(yīng)充分考慮為保證產(chǎn)品使用可靠性所需要加工工藝、加工精度及清潔度規(guī)定并實(shí)行；同步還應(yīng)考慮維護(hù)以便性，如應(yīng)考慮維修或更換部件所需空間；h)獲得監(jiān)視測量設(shè)備必要按規(guī)定進(jìn)行檢定或校驗(yàn)合格，有合格標(biāo)記，生產(chǎn)現(xiàn)場使用監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)經(jīng)檢定合格，且在有效期內(nèi)；i)實(shí)行有效監(jiān)視和測量，按規(guī)定進(jìn)行過程產(chǎn)品檢查和最后產(chǎn)品檢查或?qū)嶒?yàn)以及對(duì)過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視、測量；j)放行、交付和交付后活動(dòng)實(shí)行，未經(jīng)檢查合格或檢查不滿足規(guī)定產(chǎn)品不得放行和交付；按規(guī)定交付方式和交貨期交付；提供售后服務(wù)等活動(dòng)。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)加強(qiáng)過程質(zhì)量控制，通過對(duì)過程能力確認(rèn)，保證其輸出符合性。TY/QM001天元公司質(zhì)量手冊版本號(hào)第4版第9頁、共12頁章節(jié)內(nèi)容第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修訂狀態(tài)第0次修訂時(shí)間生產(chǎn)流程圖膨脹節(jié)金屬軟管橡膠軟管伸縮接頭下料下料下料下料下料下料下料下料連接卷制卷制卷制連接卷制卷制卷制裝配焊接★精加工裝配焊接★精加工焊接★試壓△組裝焊接試壓△組裝焊接★成形噴塑/鍍鋅包裝試壓噴塑/鍍鋅包裝試壓△組裝試壓△組裝刨光試壓△組裝刨光試壓△噴漆試壓△噴漆噴漆包裝包裝包裝包裝包裝包裝其中：打“△”為核心過程，打“★”為特殊過程TY/QM001天元公司質(zhì)量手冊版本號(hào)第4版第10頁、共12頁章節(jié)內(nèi)容第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修訂狀態(tài)第0次修訂時(shí)間7.5.2.1特殊過程特殊過程是產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)測量或監(jiān)控加以驗(yàn)證工序；產(chǎn)品質(zhì)量須進(jìn)行破壞性實(shí)驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴辦法才干測量或只能間接監(jiān)控工序；該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用和服務(wù)交付后，不合格質(zhì)量特性才會(huì)暴露出來。我司特殊過程為焊接過程。詳細(xì)控制規(guī)定：技質(zhì)部依照工藝規(guī)定和產(chǎn)品質(zhì)量特性，擬定該過程應(yīng)控制工藝參數(shù)指標(biāo)范疇。b)技質(zhì)部編寫《作業(yè)指引書》。c)操作人員對(duì)參數(shù)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控，并適時(shí)做好工藝參數(shù)抽檢記錄，以滿足控制規(guī)定。d)對(duì)設(shè)備能力進(jìn)行鑒定，并做好設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，保證設(shè)備有效運(yùn)營，并保存設(shè)備運(yùn)營記錄。e)對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，并對(duì)其資格考核后方可上崗操作。7.5.2.2特殊過程確認(rèn)技質(zhì)部按下述方式進(jìn)行確認(rèn)（必要時(shí)公司應(yīng)將過程確認(rèn)程序和成果報(bào)CCS批準(zhǔn)，CCS驗(yàn)船師如需參加確認(rèn)，公司應(yīng)對(duì)此作出安排）：a.為過程評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定準(zhǔn)則；b.設(shè)備承認(rèn)和人員資格鑒定；c.使用特定辦法和程序；d.記錄規(guī)定；e.再確認(rèn)（在人員、設(shè)備、工藝發(fā)生變化或正常狀況下滿一年以上，應(yīng)對(duì)特殊過程進(jìn)行再確認(rèn)）。7.5.3標(biāo)記和可追溯性保證在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程使用適當(dāng)辦法標(biāo)記產(chǎn)品，同步應(yīng)貫穿產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程針對(duì)監(jiān)視和測量規(guī)定辨認(rèn)產(chǎn)品狀態(tài)，在有追溯性規(guī)定場合要有其唯一性標(biāo)記，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)記，其中經(jīng)CCS承認(rèn)和檢查產(chǎn)品以及檢查標(biāo)志，其標(biāo)記內(nèi)容和形式及使用應(yīng)符合CCS規(guī)范規(guī)定。技質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢查狀態(tài)標(biāo)記；詳細(xì)規(guī)定見《標(biāo)記和可追溯性程序》。TY/QM001天元公司質(zhì)量手冊版本號(hào)第4版第11頁、共12頁章節(jié)內(nèi)容第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修訂狀態(tài)第0次修訂時(shí)間7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4.1我司所涉及顧客財(cái)產(chǎn)僅有顧客和個(gè)人提供圖紙；7.5.4.2對(duì)顧客提供具備知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品圖樣，公司指定專人接受、登記、發(fā)放和管理，并對(duì)其進(jìn)行保密控制；7.5.4.3公司在接到顧客產(chǎn)品圖樣后，應(yīng)交技質(zhì)部進(jìn)行確認(rèn)，然后予以登記和管理；7.5.4.4如發(fā)現(xiàn)顧客產(chǎn)品圖紙丟失和損壞，應(yīng)及時(shí)報(bào)告顧客并記錄。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)對(duì)于產(chǎn)品從接受信息、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、放行、交付直到預(yù)期目所有階段,要針對(duì)顧客規(guī)定及產(chǎn)品符合性提供防護(hù)，防產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。其中半成品防護(hù)和清潔應(yīng)得到控制，并滿足后續(xù)工序需要。7.5.5.1應(yīng)針對(duì)顧客規(guī)定及產(chǎn)品符合性對(duì)產(chǎn)品提供防護(hù)，對(duì)包裝好產(chǎn)品要按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)記。7.5.5.2產(chǎn)品在搬運(yùn)時(shí)不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓，搬運(yùn)工應(yīng)按包裝箱外標(biāo)記規(guī)定執(zhí)行。7.5.5.3技質(zhì)部負(fù)責(zé)擬定包裝材料、依照需要編制《包裝作業(yè)指引書》。包裝車間在包裝過程中應(yīng)注意核對(duì)產(chǎn)品合格證，保持產(chǎn)品外觀清潔、完整，包裝后加上對(duì)的標(biāo)記。7.5.5.4營銷部負(fù)責(zé)編制《倉庫管理制度》，規(guī)范倉庫管理，按規(guī)定碼放，保證先進(jìn)先出。庫管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，保持帳、卡、物一致。7.5.5.5產(chǎn)品交付應(yīng)按合同和顧客規(guī)定進(jìn)行。7.5.6交付后活動(dòng)a)營銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)，安排走訪調(diào)研并妥善解決顧客投訴和有關(guān)服務(wù)記錄及顧客滿意度調(diào)查；b)