質(zhì)量管理新規(guī)制度模板

陜西西北發(fā)電檢修有限責任企業(yè)中電（普安）綜合管理制度同意：審核：編寫：二零一七年十二月設備巡回檢驗制度1.總則1.1遵守甲方設備巡回檢驗制度，依據(jù)本項目特點，制訂具體巡回檢驗管理制度，確定巡檢人員、巡檢內(nèi)容、巡檢時間、巡檢路線、巡檢質(zhì)量和監(jiān)督檢驗、考評措施。1.2編制巡檢安全風險分析和預控方法。1.3立即發(fā)覺設備缺點，排除設備隱患，確保設備處于良好運行或備用狀態(tài)，提升運行及維護人員巡回檢驗質(zhì)量。1.4對不按要求時間、內(nèi)容和路線巡檢、巡檢不到位、未能立即發(fā)覺設備缺點、統(tǒng)計不齊全不完整、脫崗、離崗等現(xiàn)象進行考評和處罰。2.巡回檢驗安排2.1巡檢人員項目部各班組依據(jù)所轄設備和班組人員技術(shù)情況，明確各設備專責人。日常巡檢由專責人實施。如遇專責人休假，應有明確代理專責人2.2日常巡回檢驗設備專責人天天對設備、系統(tǒng)健康情況進行檢驗，掌握設備狀態(tài)，便于立即、有效、安全地做好工作。巡回檢驗采取看、聽、聞、摸方法認真檢驗設備，發(fā)覺有異常設備立即作深入檢驗，借助測溫儀、測震儀等儀器進行測量，直至采取試驗方法診療。采取試驗方法診療必需和甲方設備管理部專工和運行人員一同進行。2.3關鍵項目檢驗對影響設備安全運行關鍵部位、設備異常情況下運行、新設備投運早期、設備檢修后試運轉(zhuǎn)、有異常情況設備、存在缺點運行設備、關鍵部件及易損壞設備、特殊運行方法設備等特殊情況下檢驗，不受檢驗時間、次數(shù)限制，隨時檢驗。2.4巡檢次數(shù)專責人日常巡檢天天早晨一次。值班期間（節(jié)假日）天天巡檢一次。班組長、技術(shù)員天天要對班組關鍵設備巡檢一次。隨時掌握設備運行情況。項目部管理人員每七天要對分管專責關鍵設備進行最少兩次巡檢。2.5巡檢統(tǒng)計按要求做好巡檢數(shù)據(jù)上傳，巡檢中發(fā)覺缺點要立即匯報班組，由班組組織消除；重大缺點要立即匯報專業(yè)，由專業(yè)組織進行處理。這類自查發(fā)覺缺點報項目部安全專工處立案，作為項目部獎懲項目。3.巡回檢驗關鍵內(nèi)容3.1設備運行方法及所處運行狀態(tài)(運行、備用、檢修)。3.2設備運行參數(shù)是否符合檢修規(guī)程要求。3.3設備運行振動、聲音、溫度、油位及外觀情況。3.4運行設備泄露情況，如漏汽、漏水、漏粉、漏氫、漏油、漏氣、漏煤、漏灰等。3.5電氣設備是否過熱、放電、冒煙等。3.6熱工、電氣保護及自動裝置運行情況，常設安全方法是否健全，固定是否牢靠，臨時安全方法部署情況等。3.7系統(tǒng)設置安全方法是否健全，安裝是否牢靠，臨時安全方法部署情況等。4.巡回檢驗中質(zhì)量要求及安全注意事項4.1巡檢時，要依據(jù)設備具體情況和特點，采取看、聽、聞、摸方法，仔細地檢驗設備，攜帶必需檢驗用具，確保檢驗質(zhì)量。4.2檢驗時要按要求時間、路線、內(nèi)容進行，發(fā)覺問題立即匯報，并做好統(tǒng)計。4.3對巡檢中發(fā)覺設備缺點，應立即統(tǒng)計、立即消除或匯報班組安排消除。4.4巡視配電室，進出開關室，不得移開防鼠擋板，須隨手將門鎖好。4.5巡回檢驗中，絕對嚴禁觸及設備旋轉(zhuǎn)或裸露部分。4.6巡檢人員靠近危險部位檢驗時，應嚴格實施相關規(guī)程要求安全事項。4.7巡回檢驗時，不許可操作運行設備，也不許可未經(jīng)運行人員同意，在運行設備上處理缺點。4.8檢驗中發(fā)覺設備隱患應立即通知運行人員，并匯報本班班長或本部門管理人員。4.9對新投入運行設備或處于異常運行狀態(tài)設備，要關鍵檢驗，并做好出現(xiàn)異常情況或異常事態(tài)擴大處理預想。5.檢驗和考評5.1巡回檢驗發(fā)覺重大設備隱患，危機人身及關鍵輔機安全，威脅機組及供熱設備安全運行，視情況給500—元獎勵。5.2巡回檢驗不仔細，走過場，巡回檢驗未立即上傳數(shù)據(jù)一經(jīng)發(fā)覺，考評50元/人次；因檢驗不到位造成后果根據(jù)后果分類進行對應考評。檢修質(zhì)量過程控制管理制度1目標為規(guī)范發(fā)電設備檢修質(zhì)量過程控制管理工作，加強設備定時試驗和維護管理水平，強化檢修工藝水平，落實管理責任，確保檢修質(zhì)量,控制檢修費用，提升管理效率，提升設備安全性、可靠性和經(jīng)濟性，特制訂本管理制度。2適用范圍本制度適適用于企業(yè)機組計劃檢修質(zhì)量過程管理工作。機組日常維護及臨修質(zhì)量過程控制可參考實施。3要求和程序3.1機組大修開工前六個月，工程部編制下發(fā)機組大修準備全過程管理程序，明確各項準備工作完成日期和責任部門。3.2機組大修開工前30天內(nèi)，工程部組織對檢修前各項準備工作開展情況進行檢驗，確定大修開工條件。3.3針對檢修特殊項目、技改項目、特種作業(yè)施工特點，制訂專門施工安全方法、技術(shù)方法和組織方法；繪制檢修現(xiàn)場定置管理圖；3.4發(fā)電運行部、燃料運行部應依據(jù)運行規(guī)程、設備系統(tǒng)實際情況及檢修季節(jié)制訂機組停運、設備保護、安全隔離等方法。3.5開展計劃檢修時，工程部、檢修維護部必需建立質(zhì)量控制（QC）和質(zhì)量確保（QA）組織機構(gòu)，以專業(yè)主管、專工、點檢員為計劃檢修質(zhì)量管理人員，各專業(yè)必需有效開展檢修質(zhì)量控制工作。3.6在機組大修過程中各部門經(jīng)理要深入現(xiàn)場，加強過程指導、督促和質(zhì)量控制，如遇重大問題，立即組織研究處理。3.7檢修質(zhì)量過程控制工作以文件包為載體實施，文件包可包含以下內(nèi)容：工作指令、檢修技術(shù)統(tǒng)計、設備檢修完工匯報、異常項/不符合項匯報表、再判定程序、再判定統(tǒng)計表、經(jīng)驗反饋單、檢修文件包修改提議表、檢修項目變更單等。3.8計劃檢修中全部標準項目、通常特殊項目、重大特殊項目均應編制文件包（機組日常維護、臨檢期間設備維護項目參考實施）,對該項目標工藝規(guī)范和步驟、技術(shù)要求和質(zhì)量標準做出明確要求，并按工序關鍵程度，設置合理見證點（W點）和停工待見點（H點），由質(zhì)量控制人員（簡稱QC人員）驗證合格后簽字放行，其中H點未經(jīng)簽字不得進行下一步工作，凡越過H點工作需無條件返工。對于不適合采取文件包檢修工作（工藝簡單、技術(shù)要求較低檢修項目），能夠采取僅有工作指令形式實施。3.9計劃檢修中全部標準項目、通常特殊項目、重大特殊項目全部應明確負責該項目標工作責任人、承包商QC人員和發(fā)電企業(yè)QC人員；檢修質(zhì)量過程控制堅持以工作責任人自檢和QC人員獨立驗證相結(jié)合標準。3.10檢修工作過程中，工作責任人必需隨時攜帶檢修文件包，按檢修規(guī)程、質(zhì)量安全計劃等質(zhì)量文件要求工序逐項進行檢修，立即統(tǒng)計技術(shù)數(shù)據(jù)和驗證見證點。3.11檢修過程中，全部W、H點驗證均按工作責任人自檢、承包商QC人員驗證（承包商設置質(zhì)量控制組織機構(gòu)情況下）、發(fā)電企業(yè)QC人員或質(zhì)量監(jiān)理人員驗證次序進行，各級驗證應在合格后再提交下一級驗證。獨立驗證檢驗質(zhì)量標準，根據(jù)經(jīng)過同意生效相關文件進行。對一些關鍵或關鍵路徑項目，各級QC人員應共同到現(xiàn)場驗收，避免反復操作，影響檢修質(zhì)量和進度。3.12檢修過程中，遇有見證點和停工待檢點時，工作責任人要提前通知相關QC人員。QC人員接到通知后應立即抵達現(xiàn)場進行查驗簽證。檢修過程中，遇有質(zhì)保人員（簡稱QA人員）設置QA觀察點，工作責任人應立即通知QA人員到現(xiàn)場檢驗驗證。3.13檢修維護部應嚴格實施作業(yè)規(guī)程和質(zhì)量標準，認真實施檢修文件包要求，按其次序解體且做好原始統(tǒng)計，預防損壞零部件。3.14解體關鍵設備（汽輪機、發(fā)電機、主變）或有嚴重問題設備時，檢修維護部、HSE部、工程部專業(yè)主管應在場，掌握第一手資料。3.15反對盲目檢修，檢修現(xiàn)場備有圖紙，檢修前應看懂圖紙，無圖時應制訂對應方法，做好解體前方法，確保人員、設備安全。3.16熱工、繼電保護人員按計劃檢驗二次線，做到圖物相符，認真復核保險容量，保護定值及開關定值。3.17檢驗和分析設備技術(shù)情況改變規(guī)律，做好原始統(tǒng)計，判定以往檢修和技改項目標系統(tǒng)，結(jié)構(gòu)改變和相關測試數(shù)據(jù)，試驗匯報等。3.18做好安全方法，當設備、管道、系統(tǒng)拆開后，下班時必需收管好零部件，做好防異物方法，避免異物進入設備和系統(tǒng)中。3.19端正工藝作風，要求在檢修中做到：a)工完、料盡、場地清。b)三不亂：不亂打洞、不亂拆、不亂卸。c)三不落地：使用工具量具不落地、拆下零件不落地、污油臟物不落地（放在專用工具箱、零件箱、垃圾桶內(nèi)）。d)三嚴：嚴格實施文件包，嚴格實施安全規(guī)程，嚴格實施檢修規(guī)程。3.20檢修過程中，如發(fā)生異常項/不符合項，各級工作人員應根據(jù)異常項/不符合項相關管理要求，實施處理、驗證等工作，直至異常項/不符合項關閉。3.21工程部應依據(jù)中電國際確定關鍵節(jié)點質(zhì)量控制計劃，提前5天通知中國國際生產(chǎn)運行部到現(xiàn)場進行質(zhì)量驗證工作。未經(jīng)驗證放行，不得進行下道工序。3.22檢修工作結(jié)束后，檢修工作責任人應立即認真編寫檢修匯報，并將檢修文件包內(nèi)檢修規(guī)程、質(zhì)量安全計劃、技術(shù)統(tǒng)計等文件整理，由檢修部門或承包商匯總交發(fā)電企業(yè)工程或設備管理部門，經(jīng)專業(yè)人員整理審查后將檢修匯報存檔。3.23同意生效檢修文件包應統(tǒng)一歸檔管理，并依據(jù)實施情況立即或定時進行修訂升版。3.24工程部應按附件2格式每七天向中國電力生產(chǎn)運行部匯報一周檢修總體情況。4職責:4.1制度責任人（工程部經(jīng)理）：4.1.1制訂檢修質(zhì)量過程控制管理制度。4.1.2組織質(zhì)量管理人員對機組A/B/C級檢修關鍵節(jié)點進行質(zhì)量驗證。4.1.3搜集制度實施過程中相關意見、提議。4.1.4對制度實施情況進行檢驗、評審、修訂。4.2制度實施人（工程部副經(jīng)理）：4.2.1負責對檢修質(zhì)量確保和質(zhì)量監(jiān)督體系運作進行控制、評審、考評，對檢修質(zhì)量過程管理工作有效性負責。4.2.2對中國電力生產(chǎn)運行部設置質(zhì)量控制點，提前書面通知中國電力生產(chǎn)運行部進行驗證。4.2.3向制度責任人反饋制度實施過程中意見，并提出改善提議。4.2.4負責每七天五向中電國際生產(chǎn)運行部報檢修周報。4.3檢修質(zhì)量管理體系人員：4.3.1質(zhì)保人員（QA人員）：4.3.1.1負責對檢修準備和檢修實施過程進行監(jiān)督。4.3.1.2負責對檢修管理程序等質(zhì)量文件進行審查，負責反應和糾正質(zhì)量監(jiān)督過程中發(fā)覺問題。4.3.1.3負責跟蹤已發(fā)覺缺點并確保得到有效糾正。4.3.1.4負責對檢修質(zhì)量管理進行評價和總結(jié)。4.3.2質(zhì)檢人員（QC人員）/質(zhì)量監(jiān)理人員：4.3.2.1負責分管檢修工作質(zhì)量驗證、檢驗，并對驗證、檢驗后檢修質(zhì)量負責。4.3.2.2負責依據(jù)技術(shù)標準實施獨立檢驗/驗證，并在符合質(zhì)量標準情況下簽字放行H點W點。4.3.2.3負責匯報發(fā)覺質(zhì)量缺點并統(tǒng)計。4.3.2.4負責對設備缺點處理情況進行驗證。4.3.3檢修工作責任人：4.3.3.1負責率領工作組員，嚴格根據(jù)檢修程序和質(zhì)量標準進行檢修工作，對檢修工作安全、質(zhì)量、工期及文明生產(chǎn)等負責。4.3.3.2負責監(jiān)督工作人員做好每項工序自檢。4.3.3.3負責聯(lián)絡各級質(zhì)量控制人員，對檢修規(guī)程和質(zhì)量安全計劃中見證點、停工待檢點進行驗證檢驗和完工后自檢，并在工作責任人欄中署名。4.3.3.4主動有效配合各級質(zhì)量控制人員對檢修工作所進行觀察、測量、復測、文件檢驗等一切和質(zhì)量控制相關活動。4.3.3.5負責檢修匯報和多種統(tǒng)計填寫和整理，做到工作不漏項，技術(shù)數(shù)據(jù)正確無誤，字跡清楚、工整，填寫規(guī)范。4.3.3.6負責實施檢修規(guī)程、編寫檢修匯報和多種統(tǒng)計，提供檢修經(jīng)驗反饋。4.3.3.7負責設備檢修完工后再判定申請工作。4.3.4職員、承包商：4.3.4.1全部在中電（普安）發(fā)電有限責任企業(yè)工作職員、承包商均須實施本制度。4.3.4.2向本部門管理層反饋實施程序中信息并提出改善提議。5連續(xù)改善5.1檢驗和評價工程部每十二個月組織一次本制度實施情況檢驗和評價，填寫《制度實施情況檢驗評價表》，存放本部門保留。5.2反饋制度責任人應做到制度反饋閉環(huán)，立即搜集制度實施過程中反饋信息。5.3修正制度責任人依據(jù)反饋意見，適時對制度修訂、升版。6定義和縮略語6.1質(zhì)量控制：質(zhì)量控制是一個根據(jù)既定要求對物項、工藝過程、設施特征進行測量和控制活動。6.2自檢：自檢是工作責任人（或工作班組員）對自己完成工作質(zhì)量根據(jù)要求要求進行符合性檢驗活動，以確定和確保所進行檢修工作符合質(zhì)量標準。6.3獨立檢驗/驗證：獨立檢驗/驗證是由授權(quán)含有一定工作經(jīng)驗和技術(shù)水平、不直接參與檢修工作工程技術(shù)人員對檢修工作進行檢驗、驗證，確定檢修工作是否符合質(zhì)量標準。6.4停工待檢點（H點）：待獨立檢驗人員驗證后方可進行下一步工作工作點，是不能越過見證點。如遇下列情況時，必需設置停工待檢點：6.4.1實施專題檢驗。6.4.2進行所需條件評定。6.4.3為繼續(xù)操作做出技術(shù)決定。6.4.4檢驗技術(shù)測量或技術(shù)操作。例：a)各容器交換器閉合前無內(nèi)部外來物件檢驗。b)程序內(nèi)未估計和檢驗結(jié)果有聯(lián)絡部件更換決定。c)金屬結(jié)構(gòu)專題檢驗。d)