化工企業(yè)基礎管理類隱患排查清單

化工企業(yè)基礎管理類隱患排查清單序號排查項目排查內容與排查標準專業(yè)性檢查綜合性檢查專項安全檢查名稱名稱名稱名稱名稱名稱名稱名稱名稱每半年/

公司級每月/

部門級每季度/

公司級每月/

部門級每周/

車間級每周/

班組級每季度/

公司級每月/

部門級每月/

車間級1生產經營單位資質證照1.法人營業(yè)執(zhí)照、危險化學品安全生產許可證、危險化學品登記證是否在有效期內；

2.營業(yè)執(zhí)照變更的是否按規(guī)定變更相應的資質證照；√2安全生產管理機構及人員1.企業(yè)是否依法設置安全生產管理機構，配備專職安全生產管理人員。

2.配備的專職安全生產管理人員是否能夠滿足安全生產的需要；

3.是否設置安全領導小組，建立、健全從安全領導小組到基層班組的安全生產管理網絡；√3安全生產責任制1.是否建立、健全安全生產責任制度，包括單位主要負責人在內的各級人員崗位安全責任制度，并逐級簽訂安全目標責任書；

2.是否建立安全生產責任制考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責的履行情況和安全生產責任制的實現(xiàn)情況進行定期考核，予以獎懲；√√4安全生產管理制度是否根據(jù)化工工藝、裝置、設施等實際情況，制定完善下列主要安全生產規(guī)章制度：1.安全生產例會等安全生產會議制度；2.安全投入保障制度；3.安全生產獎懲制度；4.安全培訓教育制度；5.特種作業(yè)人員管理制度；6.隱患排查治理制度；7.重大危險源安全管理制度；8.變更管理制度；9.應急救援管理制度；10.安全事故管理制度；11.防火、防爆管理制度；12.公用工程安全管理制度；13.特殊作業(yè)安全管理制度；14.危險化學品安全管理制度；15.職業(yè)健康相關管理制度；16.勞動防護用品管理制度；17.承包商管理制度；√√5教育培訓是否對從業(yè)人員進行安全生產教育和培訓，保證從業(yè)人員具備必要的安全生產知識，熟悉有關的安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能；從業(yè)人員是否接受教育和培訓，考核合格后上崗作業(yè)；對有資格要求的崗位，是否配備依法取得相應資格的人員；√√采用新工藝、新技術、新材料或者使用新設備，是否了解、掌握其安全技術特性，是否采取有效的安全防護措施，并對從業(yè)人員進行專門的安全生產教育和培訓；√公司主要負責人和安全生產管理人員是否接受專門的安全培訓教育，經安全生產監(jiān)管部門對其安全生產知識和管理能力考核合格，按照有關法律、行政法規(guī)規(guī)定，取得安全資格證書的；主要負責人和安全生產管理人員安全資格培訓時間不得少于48學時；每年再培訓時間不得少于16學時；√√企業(yè)是否對新上崗的從業(yè)人員等進行強制性安全培訓，保證其具備本崗位安全操作、自救互救以及應急處置所需的知識和技能后，方能安排上崗作業(yè)。新上崗的從業(yè)人員安全培訓時間不得少于72學時，每年接受再培訓的時間不得少于20學時；

從業(yè)人員在本企業(yè)內調整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時，是否重新接受車間和班組級的安全培訓；√√公司特種作業(yè)人員是否按有關規(guī)定參加安全培訓教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復審。√√企業(yè)是否將安全培訓工作納入本單位年度工作計劃；保證本單位安全培訓工作所需資金。企業(yè)是否建立健全從業(yè)人員安全培訓檔案，詳細、準確記錄培訓考核情況；√√企業(yè)管理部門、班組是否按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓練。班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1學時。班組安全活動應有負責人、有計劃、有內容、有記錄。企業(yè)負責人應每月至少參加1次班組安全活動，基層單位負責人及其管理人員應每月至少參加2次班組安全活動?！獭?安全生產管理檔案是否建立健全等各類安全生產管理檔案；√7安全生產投入企業(yè)是否按照國家規(guī)定提取與安全生產有關的費用，并保證安全生產所必須的資金投入；√√企業(yè)是否按照規(guī)定的安全生產費用使用范圍，合理使用安全生產費用，建立安全生產費用臺賬；√√√安全投入保障情況，參加工傷保險、安全生產責任險的情況；√√8應急管理1.是否建立應急救援組織；2.企業(yè)是否建立應急指揮系統(tǒng)，明確各級應急指揮系統(tǒng)和救援隊的職責；√是否制定并實施本單位的生產安全事故應急救援預案；是否按照國家有關要求，針對不同情況，制定了綜合應急預案、專項應急預案和現(xiàn)場處置方案；√√√企業(yè)綜合應急預案和專項應急預案是否按照規(guī)定報安監(jiān)局備案；是否組織專家對本單位編制的應急預案進行了評審，應急預案經評審后，是否由企業(yè)主要負責人簽署公布?！獭涛ｋU物品的生產、經營、儲存單位是否配備必要的應急救援器材、設備，并進行經常性維護、保養(yǎng)并記錄，保證其處于完好狀態(tài)；√√企業(yè)是否對從業(yè)人員進行應急救援預案的培訓；是否每年至少組織一次綜合應急預案演練或者專項應急預案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練；應急預案演練結束后，應急預案演練組織單位是否對應急預案演練效果進行評估；√√企業(yè)制定的應急預案是否每三年修訂一次√√9職業(yè)衛(wèi)生基礎管理是否為從業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用?！獭唐髽I(yè)為從業(yè)人員提供的勞動防護用品，是否超過使用期限?！獭淌欠窦皶r、如實變更申報職業(yè)病危害的項目內容；√√√是否委托取得相應資質的衛(wèi)生機構對全部接害從業(yè)人員進行在崗期間的職業(yè)健康檢查；是否根據(jù)查體情況對有職業(yè)禁忌的從業(yè)人員，調離或者暫時脫離原工作崗位；√√是否委托具有相應資質機構對其存在職業(yè)病危害因素的工作場所進行一次全面檢測；是否對檢測結果中職業(yè)病危害因素濃度或強度超過職業(yè)接觸限值的，結合實際情況立即進行整改；√√√10相關方安全管理是否嚴格執(zhí)行承包商管理制度，對承包商資格預審、選擇、開工前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程進行管理，建立合格承包商名錄和檔案；是否與選用的承包商簽訂安全協(xié)議書?！獭獭淌欠駥Τ邪痰淖鳂I(yè)人員進行入廠安全培訓教育，經考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓教育記錄；進入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位應對施工單位的作業(yè)人員進行進入現(xiàn)場前安全技術交底；√√√11變更管理是否嚴格執(zhí)行變更管理√12基礎管理其他方面法律、法規(guī)和標準的識別和獲取方面是否符合要求：√企業(yè)是否依據(jù)風險評價準則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設備設施進行危險、有害因素識別和風險評價?！淘陔[患治理方面，是否滿足下列要求：1.是否對查出的隱患項目下達隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負責人、定資金來源、定治理期限；是否建立隱患治理臺賬。2.企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除應書面向企業(yè)直接主管部門和當?shù)卣?/p>