壓力管道元件組合裝置制造質量手冊

壓力管道元件制造質量保證手冊

文件編號：Q/CCZZ01-1/0-2011

受控狀態(tài)：也受控

□非受控

編寫：

審核：

批準：

2011年3月10日發(fā)布2011年7月22日實施

昆明承崇防腐工程有限公司

目

目錄....................................................................2

質量保證手冊批準頁......................................................4

修訂頁..................................................................5

質量手冊發(fā)布頁..........................................................6

昆明承崇防腐工程有限公司簡介............................................7

授權書.................................................................8

公司管理者代表任命書...................................................10

質量保證體系責任人任命書................................................11

術語和縮寫..............................................................12

引用文件................................................................13

第1章質量保證手冊的管理............................................14

第2章范圍...........................................................16

第3章組織機構.......................................................17

第4章質量保證體系..................................................19

第5章職責和權限....................................................20

第6章質量管理體系..................................................32

第7章管理評審控制程序..............................................34

第8章質量文件和記錄控制程序........................................38

第9章合同管理控制程序..............................................39

第10章設計（外來圖樣）控制程序......................................40

第11章材料、零部件控制程序..........................................42

第12章作用工藝控制程序..............................................45

第13章焊接控制程序..................................................47

第14章無損檢測質量控制程序...........................................50

第15章理化檢驗控制程序...............................................52

第16章熱處理控制程序.................................................54

第17章檢驗與試驗控制程序.............................................56

第18章設備和檢驗與試驗裝置控制程序...................................59

第19章不合格品控制程序...............................................60

第20章信息反饋、糾正和預防措施......................................63

第21章質量改進與服務控制程序.........................................64

第22章人員培訓、考核及其管理控制.....................................65

第23章特種設備許可控制程序..........................................66

第24章常用法規(guī)、技術標準、規(guī)范一覽表.................................68

第25章安全生產管理度................................................70

附錄1程序文件清單..................................................71

附錄2作業(yè)文件清單..................................................72

附錄3見證記錄一覽表................................................73

附錄4特種作業(yè)焊接人員一覽表..........................................79

附錄5設備一覽表......................................................80

附錄6計量器具一覽表...................................................81

附錄7質量保證體系職能分配一覽表.......................................82

質量保證手冊批準頁

文件名稱：壓力管道元件制造質量保證手冊（第1版）

企業(yè)標準編號：Q/CCZZO1-1/0-2011

版本號：第1版第0次修改

手冊附錄：本手冊附錄為資料性附錄。

起草單位：昆明承崇防腐工程有限公司技術部

主要起草人:羅泉

審核人：唐承烈

批準人：唐康

批準日期：2011年3月10日

生效日期：2011年7月22日

修訂頁

序號修改條款原文內容

修改后內容修改時間

注：受控《質量保證手冊》的持有者應負責在收到修訂頁次后立即將舊頁次換下并由資料管理人員回收。

資料管理人員按照規(guī)定進行處理。

質量保證手冊發(fā)布令

公司根據《特種設備安全監(jiān)察條例》、TSGD2001-2006《壓力管道元件制造許可

規(guī)則》、TSGZ0004—2007《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本

要求》、及現(xiàn)行相關國家、行業(yè)標準等法規(guī)，結合我公司實際編制的《質量保證手

冊》，是闡述我公司壓力管道元件制造質量方針和描述質量體系的綱領性文件，用

于保證按規(guī)范要求對壓力管道元件制造、檢驗及驗收，使壓力管道元件制造質量得

到有效的控制。

為了保證壓力管道元件制造質量保證體系的有效運轉，我公司壓力管道元件制

造相關部門及人員，應嚴格按照本手冊的規(guī)定開展壓力管道元件制造工作，使壓力

管道元件制造質量得到有效的控制，確保國家財產和人民生命安全，為我國經濟的

發(fā)展做出應有的貢獻。

質量管理部負責質量保證體系運行的監(jiān)督檢查。

本《質量保證手冊》從2011年3月10日發(fā)布2011年7月22日實施

董事長:

-O一一年月日

昆明承崇防腐工程有限公司簡介

昆明承崇防腐工程公司（以下簡稱公司）位于昆明市海屯路50號，主要

從事煤氣管道工程及城市周邊管道防腐安裝，犧牲陽極設計及安裝，致力于

發(fā)展城市燃氣管網及開發(fā)相關產品，生產管道配件，產品廣泛用于石油、天

然氣、煤氣及化工行業(yè)等。

我公司是云南省第一家從事煤氣、天然氣、石油管道的防腐，壓力管道元

件制造的企業(yè)。擁有一支高質量的壓力管道元件制造研發(fā)設計隊伍和制造隊

伍?，F(xiàn)擁有職工80余人，其中包括技術人員10余人，高級職工3人。采用

先進產品質量檢測手段：氣密性和耐壓使用裝置等。20多年來，在國家質量

檢測檢驗部門對產品的歷次抽查中，均獲得好評。公司先后被省市主管部門

授予“重合同守信譽企業(yè)”。

（-）科學管理

公司具有較強的開發(fā)設計能力，擁有一支業(yè)務嫻熟，經驗豐富事業(yè)心強

的技術隊伍和完善的質量保證體系，配備原材料化學分析、氣密性和耐壓試

驗裝置。

（二）質量保證體系

公司依據GB/TI9001—IS09001的質量保證體系建立了規(guī)范的企業(yè)質量保

證體系嚴格實施。根據國家有關標準及燃氣行業(yè)標準及企業(yè)產品標準制定情

況，企業(yè)標準填補了省內空白，為確保產品質量奠定了可靠基礎。20多年來,

在國家質量檢測檢驗部門對產品的歷次抽查中，均獲得好評。公司先后被省

市主管部門授予“重合同守信譽企業(yè)”，同時也為用戶提供安全可靠性的產

品0

(三)強有力的生產車間

公司擁有大型的生產廠車間：管道配件生產車間，管道配件生產車間占地

1800多平方米。

公司存有《特種設備安全監(jiān)察條例》和TSGD2001-2006《壓力管道元件

制造許可規(guī)則》、TSGZ0004—2007《特種設備制造、安裝、改造、維修質量

保證體系基本要求》等法規(guī)性文件及技術圖紙、電子版圖集等各種技術資料

文件。

公司特別建立了起重機械制造質量管理體系，建立健全了相應的制造管

理制度，承諾嚴格貫徹執(zhí)行國家有關特種設備制造的法律、法規(guī)和標準。提

出“嚴守法規(guī)、確保安全、精心設計、用戶至上”的壓力管道元件制造質量

方針和“讓用戶歡迎我們的產品”的設計理念，致力于為用戶提供優(yōu)質的產

品和滿意的服務。

地址：云南省昆明市五華區(qū)海屯路50號

郵編：650000

電話：(0871)8302325

傳真：(0871)8302325

任命書

公司總經理（管理者代表）任命書

為了貫徹執(zhí)行《壓力管道元件制造質量保證手冊》及特種設備制造等

法規(guī)及規(guī)定，加強對質量管理體系工作的領導，特任命唐承烈為我公司總

經理，并任命為（管理者代表），代表公司最高管理者對壓力管理元件制

造質量保證體系實施全面管理。

總經理（管理者代表）的職責是：

1、確保質量保證體系得到建立、保持、有效運轉和持續(xù)改進；

2、向最高管理者報告質量保證體系的業(yè)績，包括改進的需求；

3、在整個組織內促進滿足法規(guī)和顧客要求意識的形成；

4、就質量管理體系有關事宜對外聯(lián)絡。

董事長：

二。一一年月日

質量保證體系責任人任命書

依據《特種設備安全監(jiān)察條例》、TSGD2001-2006《壓力管道元件制造許可規(guī)

則》、TSGZ0004—2007《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要

求》及現(xiàn)行相關國家、行業(yè)標準等法規(guī)，為確保壓力管道元件制造質量，保證壓力

管道元件制造質保體系的有效運轉，經研究決定，現(xiàn)任命以下人員為壓力管道元件

制造質量保證體系責任人。

1、技術總負責人：郭登壽

2、質量保證工程師：郭登壽

3、無損檢測責任人：陸虎禎

4、市場營銷責任人：馬恩烈

5、材料責任人：馮海昆

6、工藝責任人：胡文軍

7、焊接責任人：李云春

8、檢驗與試驗責任人：羅京

9、理化實驗責任人：保應昌

10、生產管理責任人：熊曉英

11、防腐廠廠長：代增高

12、加工廠廠長：楊富華

13、設計責任人：郭登壽

14、設備及計量責任人：保應昌

15、安全管理責任人：佟文艷

總經理（管理者代表）：

二。一一年月日

施工隊質量保證體系相關二級責任人員任命書

為保證規(guī)范、有序地開展壓力管道元件制造工作，持續(xù)有效地保持和實

施質量保證體系，根據公司規(guī)定，特任命以下人員為壓力管道元件制造質量

控制系統(tǒng)二級責任人員：

熊曉英為生產管理組織員（兼）。

李云春為施工員（兼）。

胡文軍為工藝員（兼）。

馮海昆為材料員（兼）。

毛桂芳為檢驗員。

佟文艷為專職安全員。

工廠廠長：

二O一—年月日

術語和縮寫

1.術語

本《手冊》采用TSGD2001-2006和GB/T19000—2000《質量管理體系一基

礎術語》的術語和定義。本《手冊》中出現(xiàn)“包括政府有關監(jiān)督部門、服務對

象或顧客”指用戶或制造單位。

2.縮寫

《特種設備安全監(jiān)察條例》(國務院令第549號)縮寫為《條例》；

《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》(TSGZ0004-2007)

縮寫為《要求》；

《壓力管道元件制造質量保證手冊》縮寫為《質量保證手冊》或《手冊》；

昆明承崇防腐工程有限公司縮寫為《公司》。

引用文件

下列文件所包含的條文，通過在本手冊中的引用而構成本手冊的條文。本手冊

發(fā)布時，所示版本均為有效。所有法律、法規(guī)、技術規(guī)范和標準都會被修訂，使用

本手冊時，應當使用下列文件的最新版本。

(1)中華人民共和國安全生產法

(2)中華人民共和國建筑法

(3)中華人民共和國消防法

(4)中華人民共和國行政許可法

(5)中華人民共和國環(huán)境保護法

(6)特種設備安全監(jiān)察條例(國務院令第549號)

(7)生產安全事故報告與調查處理條例(國務院令第493號)

(8)特種設備事故報告和調查處理規(guī)定(國家質檢總局令第115號)

(9)城市燃氣管理辦法(建設部令第62號)

(10)石油天然氣管道安全監(jiān)督與管理暫行規(guī)定(國家經貿委令第17號)

(11)壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定(勞部發(fā)(1996)140號)

(12)TSGD0001—2009壓力管道安全技術監(jiān)察規(guī)程——壓力管道元件制造

(13)TSGZ0004—2007特種設備制造、安裝、維修、改造質量保證體系基

本要求

(14)GB/T19000—2008質量保證體系基礎和術語

(15)GB/T19001—2008質量保證體系要求

其他與壓力管道、特種設備以及安全生產和消防安全相關的法律、法規(guī)、技術規(guī)范和標準。

第1章質量保證手冊的管理

《質量保證手冊》闡述了昆明承崇防腐工程有限公司的質量方針、目標，規(guī)定

了質量管理體系的要求，是公司實施質量管理各項活動的綱領和指南。為更好地貫

徹公司的質量方針、實現(xiàn)公司的質量目標，保證質量管理體系的有效運行，公司對

手冊的編制、發(fā)放、保管、更改以及再版進行控制。

1《質量保證手冊》的編制與審批

《質量保證手冊》由質量管理部依據TSGZ0004-2007《特種設備制造、安裝、維

修改造質量保證體系基本要求》編寫。

1.1國家有關法律法規(guī)，結合公司實際生產經營情況編制而成，它包括：

a)公司質量管理體系的范圍；

b)為公司質量管理體系編制的形成文件的程序或對其引用；

c)質量管理體系過程之間相互作用的表述。

d)《質量保證手冊》初稿形成后，經有關部門、人員提出修改意見，由總

經理(管理者代表)審查，由董事長批準發(fā)布。

2《質量保證手冊》的管理

a)《質量保證手冊》由質量管理部管理，提出發(fā)放清單，報管理者代表審

批后，按《文件控制程序》進行管理。

b)《質量保證手冊》持有者應妥善保存，未經批準同意，不得向外借閱、

轉抄和復印。

c)《質量保證手冊》分“受控”和“非受控”兩種版本，分別加蓋“受控”

或“非受控”印章，非受控版本不進行跟蹤修改，換版時統(tǒng)一更改。

d)對內發(fā)放的《質量保證手冊》為“受控”版本，分發(fā)范圍為最高管理者、

管理者代表、公司領導、各單位或部門負責人以及質量管理人員。

e)“非受控”版本的《質量保證手冊》提供給認證機構、顧客及上級主管

部門。

f)《質量保證手冊》領用者因工作變動時，須將所領用《質量保證手冊》

交回質量管理部。

3《質量保證手冊》的修改和管理

a)質量管理部負責對《質量保證手冊》的使用實施情況進行監(jiān)督,管理者代

表組織對《質量保證手冊》的實施情況進行審查，審查結果提交管理部評審。

b)《質量保證手冊》發(fā)布后，因組織機構發(fā)生變動或市場對質量體系提出

新的要求，手冊規(guī)定不能滿足體系的有效運行時，可對手冊進行修改或換版，也可

以采取換頁或刪劃的方式進行。

c)受控版本的《質量保證手冊》的修改或換版，由質量管理部組織，管理

者代表審查，最高管理者批準實施。

d)修改后的《質量保證手冊》按受控版本的原發(fā)放部門和單位發(fā)放新版《質

量保證手冊》，并將舊版《質量保證手冊》收回。

4質量保證手冊編號規(guī)定

4.1質量保證手冊編號規(guī)定：

QCCZZO1-1-2011

U年代號

壓力管道元件制造質量保證手冊

昆明承崇公司代號

企業(yè)管理標準

4.2《質量保證手冊》版序及修改注釋：

A/0一為第一版,A/l、A/2一為第一版第一次修改、第二次修改，依此類

推。

B/0一為第二版，B/l、B/2一為第二版第一次修改，第二次修改，依此類

推。

第2章范圍

1總則

本《質量保證手冊》依據TSGZ0004-2007《特種設備制造、安裝、維修

改造質量保證體系基本要求》標準編制，闡述了昆明承崇防腐工程有限公司

的質量方針、質量目標，描述了公司的質量管理體系，規(guī)定了質量管理體系

要素的基本要求。

1.1合同環(huán)境中向顧客證實有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和現(xiàn)行的法律法規(guī)要

求的產品。

1.2通過質量管理體系的有效運行，包括持續(xù)改進質量保證體系的過程以及保

證產品實現(xiàn)過程符合顧客與現(xiàn)行的法律法規(guī)要求，滿足顧客的需求和期望。

1.3本手冊為質量管理體系評審時提供第三方作為審核的基本依據。

2產品適用范圍

本手冊適用于公司生產的壓力管道元件制造實現(xiàn)所涉及的全過程。

第3章組織機構

1.公司壓力管道元件制造質量管理保證體系由技術系統(tǒng)、資源系統(tǒng)、管理系

統(tǒng)、文件系統(tǒng)、考核系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)和各項管理制度系統(tǒng)組成，并形成相關

文件，使質量保證系統(tǒng)能有效運行，以保證壓力管道元件制造質量符合現(xiàn)行

國家法規(guī)、標準的要求。

2.本質量保證體系按公司、工廠二級建制，建立公司總經理（管理者代表）

為行政領導，具有獨立行使特種設備安全性能管理職責、權限的質量保證體

系組織，并且有效地實施質量控制活動。

3.設立以總經理（管理者代表）負責，公司生產副總經理、銷售副總經理、

實施質量管理的工作制。

4.防腐廠、加工廠廠長負責組織并開展壓力管道元件制造工作。

5.各部門負責人和任命的責任人為壓力管道元件制造質量保證體系的質量控

制系統(tǒng)責任人。

6.質量管理部負責壓力管道元件制造的管理和檢驗。

7.防腐廠、加工廠各設（兼）專職檢驗員，負責壓力管道元件制造過程的檢

驗工作和相關質量記錄。

8.在壓力管道元件制造過程中由分包單位有昆明鑫輝檢測有限公司、，根據分

包程序文件進行管理。

公司對壓力管道安裝實行兩級管理，行政機構機構設置如下

第4章質量保證體系

設立以公司總經理（管理者代表）負責，質量保證責任人主管并組織

實施的壓力管道元件制造質量保證體系。

壓力管道元件制造質量保證體系設置如下：

董事長

技術系統(tǒng)

工程技術部

采供部

控制內容控制內容控制內容控制內容控制內容

設計會審基本條件質量方針質量目標法規(guī)標準管理評審

材料與零部件環(huán)境設施質量保證體系策劃質量保證手冊內部審核

施工技術交底作業(yè)場所質量策劃程序文件信息反饋

入場檢查人力資源機構設置作業(yè)文件糾正與預防措施

制造準備設備機具質量控制系統(tǒng)設置記錄表卡質量改進

作業(yè)（工藝）控制檢驗與試驗裝置管理職責合同服務

組對制造許可項目執(zhí)行許可制度

焊接控制安全生產

檢驗與試驗總體驗收

工序作業(yè)

設備安裝調試

總檢及系統(tǒng)調試

強度試驗

氣密性試驗

防腐保溫吹掃

不合格品（項）

第5章職責和權限

1目的

對公司內的職能及其相互關系予以規(guī)定，以促進有效的質量管理。

2范圍

適用于壓力規(guī)管道元件質量管理體系有關的管理層及各職能部門和

有關的人員。

3職責、權限的規(guī)定及溝通

3.1職責和權限

3.1.1總經理（管理者代表）

a）全面領導公司的日常工作，向公司傳達滿足顧客和國家的質量

政策、法律和法規(guī)要求的重要性，貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)壓力管道元件制造

的相關法規(guī)、規(guī)定；

b）、確保質量保證體系得到建立、保持、有效運轉和持續(xù)改進；

c）、向最高管理者報告質量保證體系的業(yè)績，包括改進的需求；

d）、在整個組織內促進滿足法規(guī)和顧客要求意識的形成；

e）、就質量管理體系有關事宜對外聯(lián)絡。

f）、為質量體系的有效運行提供必須的人、財、物和信息資源；

g）、負責批準項目建議書、新產品的試產報告。

h）、組織重大質量攻關、重大的質量事故處理，對壓力管道元件制造

質量負有領導責任。

3.1.2生產部經理

a）在總經理（管理者代表）的領導下全面負責公司的生產運作，確

保質量管理體系在

生產部門的正常運行；

b）負責建立高效，靈活的壓力管道元件制造生產管理系統(tǒng)，強化

20

現(xiàn)場管理；

C)負責壓力管道元件制造生產設施的配置，負責監(jiān)督生產設施的

使用、維護、管理；

d)有權制止制造過程中的違章行為，為壓力管道元件制造提供服

務。

3.1.3經營經理

a)在總經理(管理者代表)的領導下負責全司的經營管理工作，

確保質量管理體系在經營部門的正常運行。

b)負責全司的經營管理工作，批準經營工作預算；

c)負責批準特種設備制造人員培訓計劃；

d)為質量體系的有效運行提供必需的資金保證。

3.1.4經銷經理

a)在總經理(管理者代表)的領導下全面負責公司產品的市場營

銷工作，確保質量管理體系在營銷部門的正常運行；

b)貫徹執(zhí)行國家有關經濟合同法的政策和法規(guī)；

c)負責審批特殊合同的產品需求評審表；

d)組織與顧客的溝通，顧客滿意度的調查，并采取相應的措施。

e)負責批準物資采購計劃。

3.1.6技術總負責人

a)熟練掌握壓力管道元件制造過程的相關法規(guī)和技術標準。

b)貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)對壓力管道元件制造相關法規(guī)、規(guī)定及標準。

c)對壓力管道元件制造質量負責，有權處理和決定公司在壓力管道元件

制造過程中的一切技術問題。

d)領導技術、工藝部門的技術工作，有權檢查其工作質量。

e)審批壓力管道元件制造的相關技術文件.

f)組織并指導各專業(yè)責任人的技術業(yè)務學習和技術工人的培訓。

3.1.5質保工程師

21

質保工程師的領導下確保公司質量管理體系的過程得到建立、實施和

保持；

a）領導公司的內部審核，質保工程師向總經理報告質量管理體系

的業(yè)績，包括改進的需求；

b）確保在整個公司內提高滿足顧客要求的意識；

c）負責審核質量保證手冊和各部門的工作職責；

d）批準程序文件；

e）代表公司就與質量管理體系有關的事宜進行外部聯(lián)絡。

3.1.6辦公室主任

a）在辦公室的領導下負責技術管理工作，確保質量管理體系在本部

門的正常運行；

b）負責組織和實施公司新產品的設計和開發(fā)；

c）負責產品設計圖樣和設計文件的更改，以及新產品生產試制過程

中的技術服務；

d）參與技術、質量問題的處理；

e）組織本部門的培訓工作；

f）負責科技項目的立項、跟蹤、考核及申報工作。

3.1.7質量管理部部長

a）在管理者代表的領導下負責公司質量管理體系的具體實施；

b）負責組織公司質量管理體系文件的編制和修改，負責組織壓力管

道元件制造質量保證手冊年度內部審查和國家安全質量監(jiān)督機構的考核

或審查；

c）在自己的職權范圍內組織處理不合格品，檢查、驗證和糾正預防

和改進措施的執(zhí)行效果；

d）負責管理公司質量管理體系文件；

e）組織本部門的培訓工作。

3.1.8市場營銷部經理

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a）在經銷經理的領導下全面負責壓力管道元件制造的銷售工作，確

保質量管理體系在本部門正常運行；

b）組織識別顧客的需求和期望，組織有關部門對壓力管道元件制造

需求進行評審；

c）負責與顧客溝通，建立顧客檔案，妥善處理顧客意見，負責顧客

滿意度的調查，并采取相應的措施；

d）負責合同評審，并將合同要求以書面形式傳遞到有關職能部門，

負責糾正和預防措施的提出和改進；

e）負責組織編制銷售計劃；

f）組織本部門的培訓工作。

3.1.9生產部部長

a）在生產經理的領導下全面負責壓力管道元件制造的生產，確保質

量管理體系在本部門的正常進行；

b）組織協(xié)調各工廠、部門的生產工作；

c）負責壓力管道元件制造的外協(xié)加工；

d）負責對倉儲、發(fā)放等糾正和預防措施的提出和改進；

e）組織本部門的培訓工作。

3.1.10物資供應部部長

a）在經銷經理的領導下全面負責公司生產所需物資的采購供應，確

保質量管理體系在本部門正常運行；

b）負責組織對顧客需求和產品需求的評審及對供方進行評價，確保

米購合格的產品；

c）負責組織采購計劃等資料的編制，執(zhí)行采購作業(yè)，做好采購合同

的管理；

d）負責對物資儲存、發(fā)放等糾正和預防措施的提出和改進；

e）組織本部門的培訓工作。

3.1.11生產部部長

23

a）在生產經理的領導下全面負責壓力管道元件制造的生產，確保質

量管理體系在本部門的正常進行；

a）組織協(xié)調各工廠、部門的生產工作；

b）負責壓力管道元件制造的外協(xié)加工；

c）負責對倉儲、發(fā)放等糾正和預防措施的提出和改進；

d）組織本部門的培訓工作。

3.1.12采供部部長

a）在經銷經理的領導下全面負責公司生產所需物資的采購供應，確

保質量管理體系在本部門正常運行；

b）負責組織對顧客需求和產品需求的評審及對供方進行評價，確保

采購合格的產品；

c）負責組織采購計劃等資料的編制，執(zhí)行采購作業(yè)，做好采購合同

的管理；

d）負責對物資儲存、發(fā)放等糾正和預防措施的提出和改進；

e）組織本部門的培訓工作。

3.1.13人事部部長

a）在經營經理的領導下全面負責公司的人事管理工作，確保質量管

理體系在本部門的正常運行；

b）負責按照公司要求配置人力資源，滿足生產和發(fā)展的需要；

c）負責組織全體員工的培訓工作，制定培訓計劃，并組織實施；

d）組織對特殊工種操作人員的培訓、考核、發(fā)證工作，推行持證上

崗制度；

e）負責組織本部門的培訓工作。

3.1.14安全部部長

a）在生產經理的領導下全面負責全司的安全管理工作，確保質量管

理體系在本部門的有效運行；

b）貫徹執(zhí)行國家有關的安全環(huán)保工作的方針、政策和法律，確保公

24

司生產工作環(huán)境達到規(guī)定要求;

C）負責組織本部門的培訓工作。

d）負責全司設備能源管理工作，確保滿足生產的需要；

3.1.15財務部部長

a）在經營經理的領導下負責全司的財務管理工作，確保質量管理體

系在本部門的正常運行；

b）負責調度平衡資金工作，確保生產所需資金的有效供給；

c）負責組織本部門的培訓工作。

3.1.16各工廠廠長

a）全面負責本車間的行政工作，確保質量管理體系在本車間的正常

運

b）負責組織產品工藝技術文件、工裝圖樣等技術文件的編制，并組

織實施；

c）指導和監(jiān)督正確使用生產設施、計量器具，并進行維護和保養(yǎng)；

d）負責組織計量器具、各類檢測設備的周期送檢，負責對產品實現(xiàn)

過程的監(jiān)視和測量；

e）組織本廠員工實施各項質量管理、工藝管理和生產現(xiàn)場管理，負

責提出預防和糾正措施，并組織實施；

f）按標準、圖樣、工藝及其數量的要求完成起重機產品的生產制造

過程，嚴格執(zhí)行“五不”原則（不合格的材料不投產、不合格的毛

坯不加工、不合格的零件不轉序、不合格的零件不裝配、不合格的

產品不出廠），做好規(guī)定標識工作，使質量具有可追溯性；

g）負責生產計劃的審核，組織員工按計劃進行生產和過程的控制；

負責組織本工廠員工的培訓工作。

3.1.18設計責任人職責：

3.1.18.1熟練掌握壓力管道元件制造的相關法規(guī)和技術標準。

3.1.18.2根據設計任務書或技術協(xié)議，負責提出壓力管道元件制造的主要

25

技術要求、材料選擇等設計方案。

3.1.18.3與校審人員研究，根據技術負責人批準或認可的設計方案，完成全

套產品圖樣設計和技術文件的編制工作。

3.1.18.4正確應用壓力管道元件制造設計基礎理論和數據、計算方法和計

算公式，做好分析和強度計算，安全附件的選擇和計算。

3.1.18.5負責校審后的圖樣和技術文件修改，做好設計圖樣、設計計算書、

說明書等文件的整理歸檔工作，按規(guī)定在設計圖樣及技術文件上簽字。對所

設計的圖樣和技術文件的正確、統(tǒng)一性及工作進度負責。

3.1.18.6負責對外來設計圖紙的審核，提出審核意見報技術負責人批準或認

可后向相關部門反饋。

3.1.19焊接責任人職責：

3.1.19.1熟練掌握本專業(yè)的國家、行業(yè)法規(guī)、標準。負責執(zhí)行“焊接質量控

制程序”及“焊接管理制度”，并保證質量體系的有效運轉，對質保工程師負

貢。

協(xié)助工藝責任人審查制造工藝方察。

3.1.19.2負責組織實施焊接工藝評定，簽發(fā)焊接工藝評定報告，編制焊接工

藝指導書或焊接工藝卡。

3.1.19.3負責制定本單位的焊工培訓計劃并組織實施，監(jiān)督焊工按焊接工藝

指導書進行實際施焊工作，對焊接質量負責。

3.1.19.4有權制止無證施焊或超范圍進行壓力管道元件制造的焊接工作。

3.1.19.5負責分析處理焊接質量事故，并對返修工藝編制和修改負責。

3.1.20.材料責任人職責

3.1.20.1熟練掌握國家、行業(yè)對壓力管道元件制造用材料及附件的規(guī)定、標

準。

3.1.20.2負責執(zhí)行“材料、零部件控制程序”及“采購與材料管理制度

26

并保證質量體系的有效運轉，對質保人負責。

3.1.20.3負責定點確定起重機安裝改造維修材料及附件供方單位，評價確認

供方單位是否具備其相應的生產制造資質條件，索取生產制造資質條件等相

關證、照資料。

3.1.20.4負責采購各種起重機安裝改造維修材料及附件，索取合格證、質量

保證書等相關技術資料?，對所采購的壓力管道元件制造材料及附件質量負責。

3.4.8.5負責代用材料的選擇及填寫材料代用申請單。

3.4.8.6對材料及附件的入庫、保管，發(fā)放，標記移植進行監(jiān)督檢查。

3.4.8.7有權制止違章用材。

3.4.8.8為材料檢驗員、材料員、材料發(fā)放保管員提供服務。

3.1.21工藝責任人職責

3.1.21.1熟練掌握壓力管道元件制造國家、行業(yè)的相關法規(guī)、規(guī)定、標準。

3.1.21.2負責執(zhí)行“工藝質量控制程序”及“工藝管理制度”，并保證質量

體系的有效運轉，對質保人負責。

3.1.21.3在各專業(yè)人協(xié)助下，負責審核各類工藝文件并報技術負責人審核批

準。

3.1.21.4對制造工藝的設計、工藝文件的編制、工裝設計的經濟性及工藝文

件的標準化，準確性、完整性負責。

3.1.21.5負責組織改進工藝設計，編制各種工藝守則。

3.1.21.6對壓力管道元件制造中材料代用，提出代用申請單，并經材料責任

人、檢驗責任人審核，技術負責人審查，報設計部門批準后執(zhí)行。

3.1.21.7收集工藝執(zhí)行情況并反饋，及時解決工藝執(zhí)行過程中出現(xiàn)的實際問

題，制止違反工藝紀律的行為。

3.1.21.8對工藝員及相關人員提供服務。

3.4.10檢驗責任人職責

27

3.4.10.1熟練掌握國家、行業(yè)對各專業(yè)檢驗、檢測的規(guī)定、標準。

3.4.10.2負責執(zhí)行“檢驗質量控制程序”及“檢驗管理制度”，并保

證質量體系的有效運轉，對質保人負責。

3.4.10.3負責組織實施壓力管道元件制造全過程質量檢驗工作，嚴格執(zhí)行

《手冊》控制點檢驗程序，審核簽發(fā)“質量證明書”。

3.4.10.4對材料入庫、保管、發(fā)放、下料檢驗、制造質量的檢驗表卡記錄及

質量證明書等文件進行審核認可，并對其正確及真實性負責。

3.4.10.5負責對壓力管道元件制造檢驗、無損探傷檢驗、理化檢驗等人員工

作進行監(jiān)督和管理，提出外培計劃報公司批準執(zhí)行。

3.4.10.6提出受檢設備的檢驗計劃，并組織實施。

3.4.10.7有權對壓力管道元件制造質量不合格工序做出停止進入下道工序

施工的決定。

3.4.10.8對各檢驗員提供服務。

3.4.11設備責任人職責

3.4.11.1熟練掌握國家、行業(yè)對設備與試驗裝置的相關法規(guī)、規(guī)定。

3.4.11.2負責執(zhí)行“設備和檢驗與試驗控制程序”及“計量與設備管

理制度”，并保證質量體系的有效運行，對質保人負責。

3.4.11.3負責制訂設備維修計劃并組織實施、保證主要設備完好率達

到95%以上，關鍵設備完好率須達100%。

3.4.11.4根據生產需要提出設備采購計劃，并報公司批準執(zhí)行。

3.4.11.5組織好設備維護保養(yǎng)工作，教育并督促管好、用好設備。

3.4.11.6及時了解設備狀況，并組織編制設備檢修計劃和備品配件計

劃，組織好工裝設備的修理，確保工裝設備正常運行。

28

3.4.12生產組織員職責

3.4.12.1熟練掌握壓力管道元件制造國家、行業(yè)的相關法規(guī)、規(guī)定、標準。

3.4.12.2全面負責起重機安裝改造維修生產組織，編制生產計劃，組織協(xié)調

成套機械廠、重化機械廠及壓力管道元件制造安裝隊的工作。

3.4.12.3負責定點確定壓力管道元件制造外協(xié)件供方單位，評價確認供方單

位是否具備其相應的生產制造資質條件，索取生產制造資質條件等相關證、

照資料。

3.4.12.4負責訂購壓力管道元件制造外協(xié)件，索取產品合格證、質量保證書

等相關技術資料，對壓力管道元件制造外協(xié)件質量負責。

3.4.14安全員職責

3.4.14.1熟練掌握國家、行業(yè)對安全施工的法規(guī)、規(guī)定。

3.4.14.2貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、公司各項安全作業(yè)規(guī)定。

3.4.14.3監(jiān)督檢查施工安全措施的落實，對安全施工負責。

3.4.14.4對一切違反安全施工行為，有權勒令停止施工。

3.4.14.5為保證壓力管道元件制造施工安全提供服務。

3.4.15工藝員職責

3.4.15.1熟練掌握運用壓力管道元件制造相關標準、法規(guī)、規(guī)定。

3.4.15.2嚴格執(zhí)行《手冊》，在工藝質量控制方面對工藝責任人負責，在各

工序中對各相應責任人負責。

3.4.15.3工藝員是壓力管道元件制造時的具體技術負責人，是壓力管道元

件制造質量保證體系運轉時從頭至尾貫穿的聯(lián)系人。

3.4.15.4負責壓力管道元件制造工藝的具體落實,編寫或協(xié)助工藝責任人編

寫工藝技術文件。

3.4.15.5組織有關施工人員熟悉施工圖紙，按施工工藝進行工作，對

施工質量負責，有權抵制違反工藝紀律的一切行為。

29

3.4.15.6負責壓力管道元件制造過程中各工序質量記錄表的檢查,對施工中

出現(xiàn)的各種技術質量問題與相關責任人進行聯(lián)系。

3.4.15.7施工中負責各種技術資料的收集，產品完成后負責出廠技術

資料的整理。

3.4.15.8在制造過程中為施工人員提供服務。

3.4.16檢驗員職責

3.4.16.1熟練掌握壓力管道元件制造檢驗的相關標準、法規(guī)。

3.4.16.2工作中嚴格執(zhí)行《手冊》的“檢驗質量控制程序”及“檢驗

管理制度”，對檢驗責任人負責。

3.4.16.3認真填寫檢驗記錄，并對其完整性和準確性負責。

3.4.16.4出具檢驗報告，上報檢驗責任人審核并及時通知工藝員。

3.4.16.5對施工人員提供服務。

3.4.19市場員人職責

3.4.19.1熟練掌握壓力管道元件制造的國家、行業(yè)法規(guī)、標準。保證《手冊》

在本部門的貫徹實施。

3.4.19.2簽訂合同時組織公司有關人員進行評審，從圖樣，產品技術條件、

質量要求，交貨時間，價格及其它特殊要求進行分析，以保證公司能按質、

按時交貨打好基礎。保證合同的有效執(zhí)行，確保用戶需求及質量保證條款的

實施。

3.4.19.3訂貨合同簽訂后應建立相應檔案或臺帳，合同完成后應記錄存檔建

立用戶檔案，進行用戶跟蹤，收集質量意見和建議，使其產品質量能及時提

高或改進。

3.4.19.4積極主動進行市場調查分析，做好信息與售前、售中、售后整個過

程的服務工作。定期與用戶聯(lián)系，聽取用戶意見，收集“用戶意見反饋表”，

組織相關部門及人員進行分析，提出改進措施。

3.2溝通

30

3.2.1總經理（管理者代表）應確保在不同層次和職能之間，就質量管

理體系的過程，包括質量要求、質量目標及完成情況，以及實施的有效性

進行溝通，達到相互了解，相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果，溝通的主要

方式有：

a）公司生產例會；

b）公司質量會，質量情況通報；

c）黑板報。

3.2.2內部溝通的分類

3.2.2.1自上而下的溝通

由公司生產副總經理（管理者代表）主持，每月召開一次安全、生產、

質量例會，討論生產、質量、顧客反饋及市場等各方面的情況，及時采取

相應措施，以確保質量管理體系的正常運作。

3.2.2.2部門、工廠內部的溝通

各單位根據當期生產過程中的質量狀況，適時召開質量分析例會，討

論部門、工廠質量目標的實現(xiàn)情況及存在的問題，對出現(xiàn)的問題及時采取

相應的糾正和預防措施。

3.2.2.3其它的溝通方式

質量管理體系有關的信息溝通方式還有：質量問題分析會、質量情況

通報，黑板報等形式。

4相關文件

4.1《文件控制程序》

4.2《實現(xiàn)過程的策劃控制程序》

5質量記錄

5.1《質量策劃實施情況檢查表》

5.2《各部門的質量策劃輸出文件》

5.3《文件更改申請》

31

第6章質量管理體系

1總要求

1.1公司依據TSGZ0004-2007《特種設備制造、安裝、維修改造質量保

證體系基本要求》標準的要求建立質量管理體系，形成文件，加以實施和

保持，并持續(xù)改進其有效性。

1.2公司以質量管理的八項基本原則作為指導思想和理論基礎，根據顧客

的需求和期望，規(guī)定和管理為實現(xiàn)產品所必須的設計、開發(fā)、采購、制造、

檢驗、交付、服務等過程質量，并對過程進行監(jiān)視、測量分析，實施改進

措施，確保產品質量滿足顧客和法律法規(guī)的要求。

L3公司質量管理體系形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。

1.4按照TSGZ0004-2007《特種設備制造、安裝、維修改造質量保證體

系基本要求》標準的要求及公司的實際情況，編制了適宜的文件以使質量

管理體系有效運行。

2公司質量管理體系文件結構圖：

2.1第二層質量管理文件分為兩類：

a）部門工作手冊，作為各部門運行質量管理體系的常用實施細

32

則:

包括管理標準（各種管理制度等）；工作標準（崗位責任制和任職要

求等）；技術標準（國家標準、待業(yè)標準、企業(yè)標準及作業(yè)指導書、檢驗

規(guī)范等）；部門質量記錄文件等。

b）其他質量文件：可以是針對特定產品、項目或合同編制的質量計劃、

設計輸出文件或其他標準、規(guī)范等，文件的組成應適合于其特有的活動

方式。

2.1.1文件規(guī)定應與實際動作保持一致，隨著質量管理體系的變化及質

量方針、目標的變化，應及時修訂質量管理體系文件，定期評審，確保有

效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。

2.1.2文件的詳略程序應取決于公司規(guī)模、產品類型、過程復雜程序、

員工能力素質等，應切合實際，便于理解應用。

2.1.3文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等,

都應按照《文件控制程序》進行管理。

2.2第三層質量管理記錄是證明公司產品和過程符合標準要求、質量管理

體系有效運行的證據，也是追溯驗證產品質量、分析不合格原因以及采取

預防和糾正措施，實施質量管理體系改進的依據。公司制定《記錄控制程

序》，對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期和處置進行控制。

3相關文件

3.1《文件控制程序》

3.2《記錄控制程序》

33

第7章管理評審控制程序

管理評審執(zhí)行昆明承崇防腐工程有限公司《程序文件管理評審控制程序》O

1目的

最高管理者為確定質量保證體系達到規(guī)定目標的適宜性、充分性、有效

性，對質保體系進行系統(tǒng)評價，進行必要的改動或改進，以使質保體系得到

持續(xù)改進。

2范圍

適用于本企業(yè)最高管理者對質保體系的運行狀況及對其實現(xiàn)質量方針和

質量目標的適應性進行綜合評審。

3職責

3.1總經理

3.1.1批準管理評審計劃和評審方案，任命審核組成員，并提供資源保

障；

3.1.2主持管理評審；

3.1.3對議定改進的措施跟蹤實現(xiàn)。

3.2質保工程師

3.2.1制訂管理評審計劃和方案，報總經理批準后組織實施；

3.2.2參加管理評審，并向總經理和管理評審會議報告質保體系運轉情

況，質量方針和目標實現(xiàn)情況，上次評審后改進措施執(zhí)行情況以及客戶意見;

3.2.3對議定改進的措施負責組織實施,并跟蹤監(jiān)督檢查；

3.2.4負責維護本文件的有效性。

3.3技術負責人

負責準備管理評審所需的各項技術資源，協(xié)助質量保證工程師解決管理

評審中涉及技術方面的問題。

3.4檔案員

歸檔保存管理評審的記錄。

3.5各相關部門和施工隊負責人、各質量控制責任人

3.5.1負責準備、提供與本部門有關的評審資料，全面配合評審工作；

3.5.2負責落實評審中提出的糾正和預防措施的實施工作。

4評審的組織

34

4.1頻次

4.1.1管理評審的時間間隔一般情況為每年進行一次評審。特殊情況需要

提前進行，由公司總經理決定。

4.1.2如下特殊情況，應及時開展管理評審：

a）有關法規(guī)、政策重大變化；

b）質量方針、質量目標修改；

c）組織機構重大調整；

d）質量保證體系文件重大修改或補充；

e）客戶投訴，影響重大；

f）發(fā)生重大質量事故；

g）公司經理認為需要的其它情況。

4.2管理評審人員

公司最高管理者（董事長）、管理者代表（總經理）、質量保證工程師、

技術負責人、各部門經理和施工隊隊長、各質量控制責任人及最高管理者認

為需參加的人員。

4.3管理評審計劃編制及準備

4.3.1質保工程師負責編制詳細的《質量保證體系管理評審計劃表》（見

附件）呈公司總經理審批，內容包括：

a）管理評審目的、時間、評審人員名單；

b）評審內容、準備工作要求。

4.3.2評審資料準備

由質保工程師組織，相關人員和相關職能部門協(xié)助，依據《管理評審計

劃》中評審內容及準備工作要求，調查有關問題和實際情況、收集并提交有

關文件和資料。

4.3.3管理評審的輸入

4.3.3.1信息輸入

在管理評審之前，充分收集以下方面的準確信息作為管理評審的輸入：

a）內審和第三方審核結果；

b）客戶反饋，包括對客戶滿意測量的結果；

c）管道元件制造實際達到的能力和效率，以及質量檢驗結果的符合性；

d）預防措施和糾正措施的實施情況和效果；

e）以往管理評審的跟蹤措施；

f）可能影響質量保證體系的變更；

g）由于種種原因引起的可能導致質量保證體系改進的建議；

35

h）公司年度質量目標和質量保證體系持續(xù)改進計劃的建議。

4.3.3.2改進機會

管理評審的輸入應從當前的業(yè)績上考慮找出與預期目標的差距。同時考

慮各種可能的改進機會。

4.3.3.3改進方向

通過公司在市場中所處的地位及競爭對手的業(yè)績給予評價而找出自身的

改進方向。

5評審

5.1批準后的管理評審計劃通知到每一位與會者。與會者應安排好日常

工作，準時參加管理評審會議。

5.2與會者應根據管理評審的內容和要求認真準備會議文件，向管理評

審會議報告。

5.3管理評審會議由總經理或常務副總經理主持。

5.4管理評審會議按預定評審計劃進行。

6管理評審的輸出

6.1基本要求

6.1.1管理評審的輸出是指評審的結果，它將導致公司對質量保證體系、

管道制造過程及資源需求的持續(xù)改進，是公司經理對質量保證體系乃至經營

方針做出戰(zhàn)略決策的重要方面。

6.1.2管理評審結果應做出相應的決定和措施，并跟蹤實現(xiàn)。

6.2改進與資源需求

6.2.1有效性的改進。管理評審結果應對質量保證體系及其過程有效性提

出改進決定和措施。

6.2.2客戶需求的改進。管理評審結果應對與客戶有關的管道制造質量

的改進提出改進決定和措施：

a）客戶規(guī)定的要求，不僅是管道安裝質量本身，也包括對管道投入使用

后安全運行的要求；

b）客戶雖未明示，但所制作管道的規(guī)定用途或已知預期用途所必需的要

求，也包括法律、法規(guī)的要求。

6.2.3資源需求

管理評審結果應做出資源需求的決定和措施：

針對內、外部環(huán)境的變化考慮自身資源的適應性，以及改進所引起的資

源需求，不但考慮當前的資源需求，還要考慮未來的資源需求。

6.3整改決定與跟蹤實現(xiàn)

36

6.3.1總經理應對管理評審中提出的整改要求，落實人員負責組織實

施，并規(guī)定聽取整改匯報的時間。

6.3.2負責組織實施整改的人員應按照整改決定，制定出整改的實施計

劃報總經理批準執(zhí)行。執(zhí)行中如遇到困難應及時向總經理匯報，以求整改措

施能夠在規(guī)定的時間里完成。

6.3.3負責組織整改實施人員應按規(guī)定時間跟蹤實現(xiàn)整改措施。整改完

成后，負責組織整改實施人員應按規(guī)定時間將整改實施和(或)實施效果向

總經理作書面報告。

6.3.4總經理應對整改的實施和實施效果進行審查確認。當確認整改效

果達到預期要求后即可結束整改活動。

7評審記錄和評審報告

7.1基本要求

評審記錄必須保持清晰，經辦人應在相關責任欄內簽名確認。

評審報告必須全面完整。

7.2評審記錄

管理評審記錄一般有：質量保證體系管理評審計劃表、管理評審會議記

錄表、管理評審輸入資料登記表、輸出結果記錄表等。

管理評審記錄除《管理評審計劃表》外，其余的評審記錄根據評審內容

及實施過程的要求，在開展評審工作之前由評審組成員編制，質保工程師批

準后使用。

7.3評審報告

質保工程師負責編寫本次管理評審的報告并將本次管理評審的文件歸

檔。待下次管理評審時將上次評審的整改執(zhí)行情況作為首項評審內容。

7.4記錄和報告的管理

管理評審記錄和評審報告由公關部整理后匯編成冊，經質保工程師審核

確認后按照第7章《文件和記錄控制程序》的規(guī)定管理。

8相關文件

8.1《文件控制程序》(Q/CCZZ02-03-1/0-2011)

8.2《記錄控制程序》(Q/CCZZ02-03-1/0-2011)

8.3管理評審計劃表

8.4管理評審報告

37

第8章質量文件和記錄控制程序

1、本節(jié)對壓力管道元件制造從設計、施工、檢驗、試驗和檢查的各種記錄

的標識、收集、歸檔、保管和處理作出規(guī)定，以保證產品質量的可追溯性，

制定并執(zhí)行“質量文件和記錄控制程序”。

2、質量文件的管理部門為質量管理部，由質量管理部各檢驗員負責執(zhí)行

有關部門及各責任人、檢驗員等配合。

3、質量文件的范圍：

(1)設計文件(圖樣、計算書、說明書等)。

(2)工藝文件(施工工序過程表、卡，焊接工藝卡，熱處理工藝卡，

通用工藝卡等)。

(3)人員資格、工藝評定資料。

(4)檢驗、測量和試驗裝置檢定記錄。

(5)材料及外購件質量證明書，接貨驗收記錄，復驗報告。

(6)施工過程檢驗，探傷、熱處理等記錄，試驗報告。

(7)不合格品處理記錄。

(8)產品合格證，質量證明書，竣工圖。

(9)監(jiān)督檢驗部門發(fā)出的“安全質量監(jiān)督檢驗證書”。

4、所有質量記錄應有編號和編制人，審核人簽字。

5、產品完成后，施工過程中的所有質量記錄都應傳遞到質量管理部

集中整理。

6、產品出廠后應在一月內將質量證明書等交給用戶，同時質量管理

部將整理的質量記錄進行歸檔保管。產品檔案保存期一般為7年。

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第9章合同管理控制程序

1、本節(jié)對市場調研和訂貨合同的管理作出規(guī)定，保證合同的有效執(zhí)行，確

保用戶需求及質量保證條款的實施，制定并執(zhí)行“合同管理控制程序”。

2、“合同管理控制程序”的管理由市場營銷部負責，物資供應部，財務部配

入口。

3、根據本公司的制造資格，資源，技術能力簽訂訂貨任務。

4、市場營銷部應積極主動進行市場調查分析，掌握市場信息，擴大公司經

營渠道。

5、市場營銷部應建立用戶檔案，進行用戶跟蹤，收集質量意見和建議，使

其產