重大危險源專項檢查表全

序號,原序號,排查內(nèi)容,排查依據(jù),排查方式,打分標準,檢查情況,問題及整改要求,得分,可能得分

,,重大危險源區(qū)域描述,,查報告,,,,,

一、安全基礎管理安全風險隱患排查表,,,,,,,,,

1.1,1.1.13-1,"涉及""兩重點一重大”生產(chǎn)裝置和儲存設施的企業(yè)主要負責人必須具備化學、化工、安全等相關專業(yè)大專及以上學歷或化工類中級及以上職稱；主管生產(chǎn)、設備、技術、安全的負責人必須具備化學、化工、安全等相關專業(yè)大專及以上學歷或化工類中級及以上職稱；安全生產(chǎn)管理人員必須具備化學、化工、安全等相關專業(yè)大專及以上學歷或化工類中級及以上職稱。",《危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》,查社保證明、花名冊、學歷證書,"0分-相關人員的學歷不滿足要求；

5分-滿足要求。","涉及""兩重點一重大”生產(chǎn)裝置和儲存設施的企業(yè)主要負責人薛祥龍（化學工程與工藝?？疲?，具備煤化工化學工程與工藝相關專業(yè)本科學歷，藍星氣站負責人曹軍（電氣工程自動化本科）等企業(yè)負責人具備化學、化工、安全等相關專業(yè)本科學歷，安全管理人員李元元（（化學工藝?？疲┚邆浠瘜W、化工、安全等相關專業(yè)本科或大專以上學歷。",,5,5

1.2,1.1.13-3,"企業(yè)涉及危險化工工藝的特種作業(yè)人員應取得特種作業(yè)操作證；涉及重大危險源、重點監(jiān)管化工工藝的生產(chǎn)裝置、儲存設施的操作人員必須具備高中及以上學歷或化工類中等及以上職業(yè)教育水平；涉及爆炸危險性化學品的生產(chǎn)裝置和儲存設施的操作人員必須具備化工類大專及以上學歷。

（含化工自動化控制儀表作業(yè)人員、防爆電氣作業(yè)人員）",《危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》,查社保證明、花名冊、學歷證書,"0分-特種作業(yè)人員未取得特種作業(yè)操作證，或學歷不滿足要求；

5分-滿足要求。",查人員基本信息表，涉及液氨儲罐卸車操作人員滿自鵬（機械維修?？疲┚邆涓咧屑耙陨蠈W歷。,,5,5

1.3,,"危險化學品單位應當對重大危險源進行安全評估并確定重大危險源等級。

危險化學品單位在完成重大危險源安全評估報告并報送所在地縣級人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。",《國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令》（安監(jiān)總局令第40號）第八條、第二十三條。,查報告、查備案表,"0分-未評價、評價到期、未備案

5分-滿足要求。

","2019年6月25日，對重大危險源進行安全評估并確定液氨罐區(qū)重大危險源等級三級。

2019年7月19日，完成重大危險源安全評估報告，并報烏海市海勃灣區(qū)應急管理局備案。",,5,5

1.4,1.1.14-2,"企業(yè)專職安全生產(chǎn)管理人員應不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%（不足50人的企業(yè)至少配備1人）；從業(yè)人員300人以上的企業(yè)，應當按照不少于安全生產(chǎn)管理人員15%的比例配備注冊安全工程師，安全生產(chǎn)管理人員在7人以下的，至少配備1名注冊安全工程師。

注意：通過查保險繳納記錄等，核實任命文件中的安全管理人員的在崗情況，是否存在因人員流動，文件中的管理人員已離職而導致管理人員不足的情況。",《安全生產(chǎn)法》第二十一條、《國家安全監(jiān)管總局關于危險化學品企業(yè)貫徹落實國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知的實施意見》（安監(jiān)總管三〔2010〕186號）第一章第三條《注冊安全工程師管理規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第11號）第六條,查機構設置、人員配備文件、學歷證書、執(zhí)業(yè)證、注冊證等,"0分-專職安全生產(chǎn)管理人員數(shù)量不滿足要求或未配備注冊安全工程師；

5分-符合要求。",企業(yè)專職安全生產(chǎn)管理人員1人(安全管理負責人和安全管理人），不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%（企業(yè)員工5人）；配備注冊安全工程師1人，不少于安全生產(chǎn)管理人員15%的比例。,,5,5

1.5,1.1.19,"企業(yè)應取得危險化學品安全生產(chǎn)/使用許可證；企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品應在生產(chǎn)許可證許可范圍內(nèi)。

現(xiàn)場核查，企業(yè)是否存在與安全生產(chǎn)許可證范圍不一致的情況（如含氯類、氧化劑類、醇類等部分消殺、防疫化工產(chǎn)品的企業(yè)違規(guī)超能力超負荷生產(chǎn)）","《危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》第三條

《危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》",查證書、現(xiàn)場,"0分-未取得安全生產(chǎn)/使用許可證或超許可范圍從事危險化學品生產(chǎn)活動。

5分-取得危險化學品安全生產(chǎn)/使用許可證，依法從事危險化學品的生產(chǎn)活動。","企業(yè)取得危險化學品登記證范圍：氮。登記證有效期：2018年6月26日至2021年6月25日。

現(xiàn)場核查，企業(yè)不存在與安全生產(chǎn)許可證范圍不一致的情況。",,5,5

1.6,1.2.1,"企業(yè)應建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責任制：

1.應明確各級管理部門及基層單位的安全生產(chǎn)責任和考核標準。

2.應明確主要負責人、各級管理人員、一線從業(yè)人員等所有崗位人員的安全生產(chǎn)責任和考核標準。（抽查一專業(yè)管理部門的安全生產(chǎn)責任是否與部門職責一致）","《國務院安委會辦公室關于全面加強企業(yè)全員安全生產(chǎn)責任制工作的通知》（安委辦〔2017〕29號）第三條

《國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標準2.3",查責任制,"0分-未建立主要負責人、分管領導和安全管理人員的安全生產(chǎn)責任制或建立責任制，但與法定職責相差較多。

5分-建立了責任制，制度內(nèi)容符合法律規(guī)定要求，并開展了考核。","企業(yè)建立《安全生產(chǎn)責任制》《安全生產(chǎn)責任制考核管理辦法》：

1.制定藍星氣站的安全生產(chǎn)責任和考核標準。

2.未制定上海加力氣體有限公司烏海分公司負責人安全生產(chǎn)責任制和考核標準，制定從業(yè)人員等所有崗位人員的安全生產(chǎn)責任和考核標準。

未簽訂2020年上海加力氣體有限公司烏海分公司負責人安全生產(chǎn)責任書，從業(yè)人員簽訂責任書的甲方以公章代替上級負責人。","問題：未制定上海加力氣體有限公司烏海分公司負責人安全生產(chǎn)責任制和考核標準，未簽訂2020年上海加力氣體有限公司烏海分公司負責人安全生產(chǎn)責任書，從業(yè)人員簽訂責任書的甲方以公章代替上級負責人。

建議：按照《國務院安委會辦公室關于全面加強企業(yè)全員安全生產(chǎn)責任制工作的通知》（安委辦〔2017〕29號）二（三）明確從主要負責人到一線從業(yè)人員(含勞務派遣人員、實習學生等)的安全生產(chǎn)責任、責任范圍和考核標準。",5,5

1.7,1.3.6,"企業(yè)應對新從業(yè)人員（包括臨時工、合同工、勞務工、輪換工、協(xié)議工、實習人員等）進行廠、車間（工段、區(qū)、隊）、班組三級安全培訓教育，考核合格后上崗。

（重點檢查2020年新入廠員工的培訓教育開展情況，重點關注專業(yè)管理人員的變動和培訓情況）",《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第3號）第十一、十二條,查三級安全培訓記錄,"0分-有一人未經(jīng)三級安全培訓教育或考核不合格上崗

5分-經(jīng)三級教育并考核合格。",2017年4月22日-4月27日，企業(yè)對新從業(yè)人員滿自鵬進行三級安全培訓教育，6天學時75小時，記錄不真實。,"問題：2017年4月22日-4月27日，企業(yè)對新從業(yè)人員滿自鵬進行三級安全培訓教育，學時75小時，記錄不真實。

建議：按照《烏海市危險化學品企業(yè)承包商安全風險管控清單暫行規(guī)定》（烏應急發(fā)[2020]25號）第四條要求，進入危險化學品企業(yè)的承包商作業(yè)人員必須按照《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》“新上崗的從業(yè)人員安全培訓時間不得少于72學時”之規(guī)定進行“三級”教育培訓。",3,5

1.8,1.3.9,"從業(yè)人員在本企業(yè)內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時，應當重新接受車間（工段、區(qū)、隊）和班組級的安全培訓。

關注：轉崗人員的培訓。",《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第3號）第十九條,查復崗、轉崗培訓記錄,"0分-轉崗未培訓

5分-滿足要求",2020年3月16-31日對從業(yè)人員魏磊轉崗進行廠級、車間（工段、區(qū)、隊）和班組級的安全培訓，學時72小時，考核合格后上崗。,,5,5

1.9,,"一、企業(yè)是否建立生產(chǎn)安全事故隱患、消防安全隱患排查治理制度并嚴格落實。

有計劃、有檢查、有閉環(huán)，暫時無法整改的有五定。",《應急管理部辦公廳關于印發(fā)<危險化學品重大危險源企業(yè)專項檢查督導工作方案>的通知》（應急廳〔2020〕23號）,查制度、隱患排查記錄,"0分-無制度、未開展隱患排查工作

2分-相關資料不全面

5分-滿足要求","建立《安全檢查管理制度》，按檢查要求和頻次進行日常檢查記錄。《隱患治理制度》

提供2020年日常、綜合和專業(yè)檢查、季節(jié)性、重要時段安全檢查記錄，有計劃、有檢查、有閉環(huán)。

《重大隱患治理檔案》暫時無法整改的有五定措施和整改期限。",,5,5

1.10,5.1.7,"企業(yè)應對變更進行嚴格管理：

1.變更應履行申請、審批、實施、驗收程序。

2.應全面分析變更后可能產(chǎn)生的安全風險，制定并落實安全風險管控措施。

3.變更后企業(yè)應對相關規(guī)程、圖紙資料等安全生產(chǎn)信息進行更新；

4.變更后對相關人員進行培訓，以掌握變更內(nèi)容、安全生產(chǎn)信息更新情況、變更后可能產(chǎn)生的安全風險及采取的管控措施。

重點：通過查檢維修記錄、特殊作業(yè)票證、隱患臺賬、設備原始資料及現(xiàn)場，是否存在主要設備設施型號、材質(zhì)發(fā)生變化或進行了更新改造等未履行手續(xù)的情況。",《關于危險化學品企業(yè)貫徹落實<國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>的實施意見》（安監(jiān)總管三〔2010〕186號）,查變更資料,"0分-變更沒有履行審批手續(xù)

1分-變更資料不全

5分-符合要求",不涉及。,,5,5

1.11,1.7.1,"企業(yè)應制定危險作業(yè)許可制度，按照特殊作業(yè)管理要求辦理特殊作業(yè)票證。

1.是否存在未進行氣體檢測和辦理作業(yè)許可證,在油氣罐區(qū)動火或進入受限空間作業(yè);

2.是否使用未經(jīng)培訓合格人員和無相關資質(zhì)承包商進入油氣罐區(qū)作業(yè);

3.是否存在未經(jīng)許可的機動車輛及外來人員進入罐區(qū).","《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十八條

《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871-2014)",查制度、查作業(yè)票。,"0分-無制度，未進行審批許可管理

2分-許可不夠規(guī)范

5分-滿足要求",制定危險作業(yè)許可制度。,,5,5

1.12,,是否建立承包商管理制度，是否按照管理制度對承包商進行管理。,關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）九、承包商管理,查制度、查承包商檔案、查現(xiàn)場作業(yè),"0分-有一項不符合要求

5分-符合要求",承包商為上海加力氣體有限公司內(nèi)部檢修單位。,,5,5

1.13,,"1.企業(yè)應對涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)、儲存裝置每3年運用HAZOP分析法進行一次安全風險辨識分析，編制HAZOP分析報告。

2.HAZOP分析報告提出的建議措施應得以落實（現(xiàn)場核實落實情況）；企業(yè)未采納的措施應提供充足的理由。",《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第五條；《危險與可操作性分析質(zhì)量控制與審查導則》（T/CCSAS001-2018）,查HAZOP分析報告、措施落實情況,"0分-企業(yè)未組織開展危險與可操作性（HAZOP）分析工作。

2分-企業(yè)開展了危險與可操作性（HAZOP）分析工作，但報告中提出的高風險建議措施未在現(xiàn)場得到落實。

5：符合要求。",不涉及。,,5,5

1.14,,危險化學品重大危險源罐區(qū)是否有故障報警管理制度及處置分析記錄。,,查制度，查記錄,"0分-未建立制度，未處置記錄。

3分-建立制度，建立了處置記錄，未分析或記錄不完善。

5分-完善了制度，記錄合格。",無危險化學品重大危險源罐區(qū)故障報警管理制度。,"問題：無危險化學品重大危險源罐區(qū)故障報警管理制度。

建議：按照內(nèi)蒙古自治區(qū)安委會辦公室關于印發(fā)《自治區(qū)危險化學品重大危險源企業(yè)專項檢查督導工作方案》的通知附件1十八要求，危險化學品重大危險源罐區(qū)是否有故障報警管理制度及處置分析記錄。",0,5

1.15,,停產(chǎn)企業(yè)是否安排相關技術人員值班值守；存儲設施等重點部位殘留物料是否處置到位；安全防護措施是否落實；安全設備設施是否進行維護保養(yǎng)、是否能夠保證可靠運行。,,查現(xiàn)場,"0分-不符合要求

5分-符合要求。",企業(yè)處于正常生產(chǎn)狀態(tài)中，檢查企業(yè)建立了安全設施臺賬，并每月對安全設施進行檢查維護保養(yǎng)。,,5,5

二、裝置運行安全風險隱患排查表,,,,,,,,,

2.1,,構成一級、二級重大危險源的危險化學品罐區(qū)應實現(xiàn)緊急切斷功能，并處于投用狀態(tài)。,《應急管理部辦公廳關于印發(fā)<危險化學品重大危險源企業(yè)專項檢查督導工作方案>的通知》（應急廳〔2020〕23號）,查現(xiàn)場,"0分-罐區(qū)不能實現(xiàn)緊急切斷功能或未處于投用狀態(tài)。

5分-罐區(qū)能實現(xiàn)緊急切斷功能，且處于投用狀態(tài)。",不涉及。,,5,5

2.2,4.7.5,"1.嚴禁正常運行的內(nèi)浮頂罐浮盤落底；

2.內(nèi)浮頂罐低液位報警或聯(lián)鎖設置不得低于浮盤支撐的高度。",《應急管理部辦公廳關于印發(fā)<危險化學品重大危險源企業(yè)專項檢查督導工作方案>的通知》（應急廳〔2020〕23號）,查DCS設置、查圖紙，現(xiàn)場,"0分-存在正常運行的內(nèi)浮頂罐浮盤落底現(xiàn)象；低液位報警或聯(lián)鎖設置未低于浮盤支撐的高度。

2分-雖未發(fā)現(xiàn)正常運行的內(nèi)浮頂罐浮盤落底現(xiàn)象；但發(fā)現(xiàn)低液位報警或聯(lián)鎖設置低于浮盤支撐的高度。

5分-未見內(nèi)浮頂罐浮盤落底現(xiàn)象，低液位報警或聯(lián)鎖設置未低于浮盤支撐的高度。",不涉及。,,,5

2.3,4.7.6,有氮氣保護設施的儲罐要確保氮封系統(tǒng)完好在用。,《關于進一步加強化學品罐區(qū)安全管理的通知》（安監(jiān)總管三〔2014〕68號）第二條,查現(xiàn)場,"0分-氮氣保護系統(tǒng)未投用。

2分-氮封系統(tǒng)雖已投用，但存在一定問題。

5分-氮封系統(tǒng)投用正常。",不涉及。,,5,5

2.4,4.7.8,氣柜應設上、下限位報警裝置，并宜設進出管道自動聯(lián)鎖切斷裝置。,《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018年版）》（GB50160-2008）第6.3.12條,查DCS設置、現(xiàn)場,"0分-氣柜未設上、下限位報警裝置，未設進出管道自動聯(lián)鎖切斷裝置。

5分-氣柜設上、下限位報警裝置，并設進出管道自動聯(lián)鎖切斷裝置。",不涉及。,,,5

2.5,4.7.13,"1.企業(yè)應建立易燃易爆有毒危險化學品裝卸作業(yè)時裝卸設施接口連接可靠性確認制度；

2.裝卸設施連接口不得存在磨損、變形、局部缺口、膠圈或墊片老化等缺陷。",《國務院安委會辦公室關于山東臨沂金譽石化有限公司“6·5”爆炸著火事故情況的通報》（安委辦〔2017〕19號）,查制度、查現(xiàn)場,"0分-企業(yè)未建立易燃易爆有毒危險化學品裝卸作業(yè)時裝卸設施接口連接可靠性確認制度；裝卸設施連接口存在磨損、變形、局部缺口、膠圈或墊片老化等缺陷。

5分-企業(yè)建立易燃易爆有毒危險化學品裝卸作業(yè)時裝卸設施接口連接可靠性確認制度；裝卸設施連接口不存在磨損、變形、局部缺口、膠圈或墊片老化等缺陷。",企業(yè)未建立液氨裝卸作業(yè)時裝卸設施接口連接可靠性確認制度，裝卸設施連接口無明顯的磨損、變形、局部缺口、膠圈或墊片老化等缺陷。,"問題：企業(yè)未建立液氨裝卸作業(yè)時裝卸設施接口連接可靠性確認制度。

建議：按照《國務院安委會辦公室關于山東臨沂金譽石化有限公司“6·5”爆炸著火事故情況的通報》（安委辦〔2017〕19號）三、（一）要求，督促企業(yè)定期檢查液化氣體裝卸設施是否完好、功能是否完備、是否建立裝卸作業(yè)時接口連接可靠性確認制度。",3,5

2.6,4.7.16,裝卸車作業(yè)環(huán)節(jié)應嚴格遵守安全作業(yè)標準、規(guī)程和制度，并在監(jiān)護人員現(xiàn)場指揮和全程監(jiān)護下進行。（關注：甲B、乙、丙A類液體的裝車應采用液下裝車鶴管）,《化工（危險化學品）企業(yè)保障生產(chǎn)安全十條規(guī)定》（安監(jiān)總政法﹝2017﹞15號）,查現(xiàn)場,"0分-企業(yè)未制定裝卸作業(yè)環(huán)節(jié)安全作業(yè)標準、規(guī)程和制度，無監(jiān)護人現(xiàn)場全程監(jiān)護。

2分-企業(yè)制定裝卸作業(yè)環(huán)節(jié)安全作業(yè)標準、規(guī)程和制度，但裝卸車未體現(xiàn)現(xiàn)場全程監(jiān)護。

5分-企業(yè)制定裝卸作業(yè)環(huán)節(jié)安全作業(yè)標準、規(guī)程和制度，并嚴格執(zhí)行。",液氨苯現(xiàn)場裝車采用壓縮機卸車，制定《液氨卸車安全操作規(guī)程》中，對液氨卸車作業(yè)環(huán)節(jié)安全作業(yè)做出規(guī)定。,,5,5

2.7,4.7.17,甲B、乙A類液體裝卸車鶴位與集中布置的泵的防火間距應不小于8m。,"《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018年版）》（GB50160-2008）第6.4.2條

《精細化工企業(yè)工程設計防火標準》（GB51283-2020）第6.4.1條",查現(xiàn)場,"0分-防火間距不滿足規(guī)范要求。

5分-防火間距不滿足規(guī)范要求。",液氨儲罐卸車車采用萬向節(jié)卸車，與卸車壓縮機房防火間距大于8m。,,3,5

2.8,,"1.危險化學品儲罐是否存在超溫、超壓、超液位操作；

2.是否存在隨意變更儲存介質(zhì)等問題。",《應急管理部辦公廳關于印發(fā)<危險化學品重大危險源企業(yè)專項檢查督導工作方案>的通知》（應急廳〔2020〕23號）,查現(xiàn)場、查DCS趨勢,"0分-危險化學品儲罐存在超溫、超壓、超液位操作；存在隨意變更儲存介質(zhì)等問題。

5分-危險化學品儲罐不存在超溫、超壓、超液位操作；不存在隨意變更儲存介質(zhì)等問題。",檢查現(xiàn)場和控制室，粗苯儲罐不存在超溫、超壓、超液位操作，不存在隨意變更儲存介質(zhì)等問題。,,5,5

2.9,,危險化學品儲罐安全閥切斷閥、泄壓排放系統(tǒng)是否完好且正常投用。,《應急管理部辦公廳關于印發(fā)<危險化學品重大危險源企業(yè)專項檢查督導工作方案>的通知》（應急廳〔2020〕23號）,查現(xiàn)場,"0分-危險化學品儲罐安全閥切斷閥、泄壓排放系統(tǒng)存在故障。

5分-危險化學品儲罐安全閥切斷閥、泄壓排放系統(tǒng)完好且正常投用。",液氨儲罐安全閥根閥加鉛封，氮氣儲罐安全閥出口朝上。,"問題：氮氣儲罐安全閥出口朝上。

建議：按照《安全閥安全技術監(jiān)察規(guī)程》(TSGZF001-2004)第103條要求，安全閥的出口管道直徑不小于安全閥的出口直徑。安全閥出口管道應當排向安全地點。

",5,5

2.10,,危險化學品儲罐冷卻降溫設施是否完好且正常投用。,《應急管理部辦公廳關于印發(fā)<危險化學品重大危險源企業(yè)專項檢查督導工作方案>的通知》（應急廳〔2020〕23號）,查現(xiàn)場,"0分-危險化學品儲罐冷卻降溫設施存在故障。

5分-危險化學品儲罐冷卻降溫設施完好且正常投用。",液氨儲罐設置事故噴淋控制閥設置在防火堤外。,,5,5

2.11,4.8.4,"1.甲、乙、丙類液體倉庫應設置防止液體流散的設施；

2.遇濕會發(fā)生燃燒爆炸的物品倉庫應設置防止水浸漬的措施。",《建筑設計防火規(guī)范（2018版）》（GB50016-2014）第3.6.12條,查現(xiàn)場,"0分-甲、乙、丙類液體倉庫未設置防止液體流散的設施；遇濕會發(fā)生燃燒爆炸的物品倉庫未設置防止水浸漬的措施。

2分-甲、乙、丙類液體倉庫防止液體流散的設施破損；遇濕會發(fā)生燃燒爆炸的物品倉庫防止水浸漬的措施損壞。

5分-甲、乙、丙類液體倉庫設置防止液體流散的設施；遇濕會發(fā)生燃燒爆炸的物品倉庫設置防止水浸漬的措施。",不涉及。,,,5

2.12,4.8.9,應按國家標準分區(qū)分類儲存危險化學品，不得超量、超品種儲存危險化學品，相互禁配物質(zhì)不得混放混存。,《應急管理部辦公廳關于印發(fā)<危險化學品重大危險源企業(yè)專項檢查督導工作方案>的通知》（應急廳〔2020〕23號）,查出入庫記錄、查現(xiàn)場,"0分-未按國家標準分區(qū)分類儲存危險化學品或存在超量、超品種儲存危險化學品，相互禁配物質(zhì)混放混存現(xiàn)象。

5分-不存在上述現(xiàn)象。",液氨儲罐實際液位1870mm（高報2500mm）。,,5,5

2.13,4.8.10,核實現(xiàn)場儲罐、危化品倉庫內(nèi)實際儲存的危險化學品（原輔材料）是否與驗收評價報告中涉及的危險化學品一致，如不一致，是否履行了變更程序。,,查設計資料、驗收評價報告、危險化學品出入登記表等、查現(xiàn)場,"0分-現(xiàn)場儲罐、?；穫}庫內(nèi)實際儲存的危險化學品（原輔材料）與驗收評價報告中涉及的危險化學品不一致。

5分-不存在上述現(xiàn)象。",液氨儲罐與驗收評價報告中涉及的危險化學品一致。,,5,5

2.14,5.2.8,定期對涉及液態(tài)烴、高溫油等泄漏后果嚴重的部位(如管道、設備、機泵等動、靜密封點)進行泄漏檢測，對泄漏部位及時維修或更換。,《國家安全監(jiān)管總局關于加強化工企業(yè)泄漏管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2014〕94號）,查檢測記錄、查現(xiàn)場,"0分-未對泄漏后果嚴重的部位進行泄漏檢測，對泄漏部位未及時維修或更換。

5分-不存在上述現(xiàn)象。",未定期對液氨等泄漏后果嚴重的部位(如管道、設備、機泵等動、靜密封點)進行泄漏檢測。,"問題：未定期對液氨等泄漏后果嚴重的部位(如管道、設備、機泵等動、靜密封點)進行泄漏檢測。

建議：按照《國家安全監(jiān)管總局關于加強化工企業(yè)泄漏管理的指導意見》（原安監(jiān)總管三〔2014〕94號）第十六條要求。建立和不斷完善泄漏檢測、報告、處理、消除等閉環(huán)管理制度。建立定期檢測、報告制度，對于裝置中存在泄漏風險的部位，尤其是受沖刷或腐蝕容易減薄的物料管線，要根據(jù)泄漏風險程度制定相應的周期性測厚和泄漏檢測計劃。",5,5

2.15,5.4.2,"1.企業(yè)應對儲罐呼吸閥（液壓安全閥）、阻火器、泡沫發(fā)生器、液位計、通氣管等安全附件按規(guī)范設置；

2.對安全附件定期檢查或檢測，填寫檢查維護記錄。",《國家安全監(jiān)管總局關于進一步加強化學品罐區(qū)安全管理的通知》(安監(jiān)總管三〔2014〕68號),查制度、計劃、記錄、現(xiàn)場,"0分-企業(yè)未對儲罐呼吸閥（液壓安全閥）、阻火器、泡沫發(fā)生器、液位計、通氣管等安全附件按規(guī)范設置；未對安全附件定期檢查或檢測，填寫檢查維護記錄。

5分-不存在上述現(xiàn)象。",企業(yè)每月對儲罐（液壓安全閥）、阻火器、液位計、可燃可燃氣體報警器等安全附件進行檢查并填寫檢查維護記錄。,,5,5

2.16,5.4.3,可燃液體地上儲罐的進出口管道應采用柔性連接。,《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版》（GB50160-2008）第6.2.25條,查現(xiàn)場,"0分-可燃液體地上儲罐的進出口管道未采用柔性連接。

5分-可燃液體地上儲罐的進出口管道采用柔性連接。",液氨儲罐的進出口管道采用柔性連接。,,5,5

三、設計與總圖安全風險隱患排查表,,,,,,,,,

3.1,2.2.1,"企業(yè)應對如下在役危險品生產(chǎn)裝置和儲存設施按照《危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存設施外部安全防護距離》（GB/T37243-2019）開展外部安全防護距離評估：

（1）涉及生產(chǎn)和儲存爆炸物的（根據(jù)爆炸性危險化學品目錄）；

（2）涉及有毒氣體或易燃氣體，且構成危險化學品重大危險源的。

其他危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存設施的外部安全防護距離標準規(guī)范的距離要求。

查評估報告，是否將企業(yè)內(nèi)所有的危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存設施作為一個整體進行風險評估。",《危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存設施外部安全防護距離》（GB/T37243-2019）,查評估報告,"0分-未按要求開展外部安全防護距離評估核算，或外部安全防護距離不滿足GB36894要求。

2分-企業(yè)開展了外部安全防護距離評估核算工作，但報告中關于安全防護距離的問題未得到解決。

5分-符合要求。",企業(yè)涉及一個重大危險源區(qū)域，未按照《危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存設施外部安全防護距離確定方法》(GB/T37243-2019)的要求對在役裝置開展外部安全防護距離評估。,"問題：未按照《危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存設施外部安全防護距離確定方法》(GB/T37243-2019)的要求對在役裝置開展外部安全防護距離評估。

建議：按照《危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存設施外部安全防護距離確定方法》(GB/T37243-2019)的要求對在役裝置開展外部安全防護距離評估。",5,5

3.2,2.2.3,危險化學品重大危險源單元設施與相鄰工廠或設施的防火間距不應小于GB50160規(guī)定。,《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版）》（GB50160-2008）第4.1.9條,查總圖、查評價報告、現(xiàn)場,"0分-企業(yè)與相鄰工廠或設施的防火間距不符合GB50160的規(guī)定。

5分-符合規(guī)定。",該企業(yè)與周邊玻璃廠原料車間、玻璃廠空壓站防護距離符合GB50016的要求。,,5,5

3.3,,甲、乙、丙類液體儲罐(區(qū))和乙、丙類液體桶裝堆場與其他建筑的防火間距，不應小于表《建筑設計防火規(guī)范（2018版）》4.2.1的規(guī)定。,《建筑設計防火規(guī)范（2018版）》（GB50016-2014）第4.2.1條,查總圖、現(xiàn)場,"0分-存在防火間距不符合現(xiàn)象。

5分-符合要求。",液氨儲罐區(qū)周邊場所符合《建筑設計防火規(guī)范（2018版）》4.2.1的規(guī)定。,,5,5

3.4,2.2.5,液化烴罐組與電壓等級330kV～1000kV的架空電力線路的防火間距不應小于100m。單罐容積大于等于50000m3的甲、乙類液體儲罐與居民區(qū)、公共福利設施、村莊的防火間距不應小于120m。,《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版）》（GB50160-2008）第4.1.9條,查現(xiàn)場,"0分-企業(yè)液化烴罐組與電壓等級330kV～1000kV的架空電力線路的防火間距小于100m。單罐容積大于等于50000m3的甲、乙類液體儲罐與居民區(qū)、公共福利設施、村莊的防火間距小于120m。

5分-符合要求。",不涉及液化烴罐組及單罐容積大于等于50000m3的甲、乙類液體儲罐。,,5,5

3.5,2.2.7,控制室面向具有火災、爆炸危險性裝置一側不應有門窗、孔洞，并應滿足防火防爆要求。,《石油化工控制室抗爆設計規(guī)范》（GB50779-2012）第4.1.4條,查總圖、現(xiàn)場,"0分-企業(yè)控制室面向具有火災、爆炸危險性裝置一側有門窗、孔洞。

5分-符合要求。",控制室未處于爆炸危險區(qū)內(nèi)。,,5,5

3.6,2.2.12,"1.變、配電站不應設置在甲、乙類廠房內(nèi)或貼鄰，且不應設置在爆炸性氣體、粉塵環(huán)境的危險區(qū)域內(nèi)。

2.供甲、乙類廠房專用的10kV及以下的變、配電站，當采用無門、窗、洞口的防火墻分隔時，可一面貼鄰，并應符合現(xiàn)行GB50058等標準規(guī)定。","《建筑設計防火規(guī)范（2018年版）》（GB50016-2014）第3.3.8條

《精細化工企業(yè)工程設計防火標準》（GB51283-2020）",查總圖、現(xiàn)場,"0分-不符合上述要求。

5分-符合要求。",變配電室未設置在甲乙類場所內(nèi)及貼臨建設。,,5,5

3.7,2.2.15,廠房之間及與乙、丙、丁、戊類倉庫、民用建筑等的防火間距不應小于GB50016規(guī)定，與甲類倉庫的防火間距應符合GB50016規(guī)定。,《建筑設計防火規(guī)范（2018年版）》（GB50016-2014）第3.4.1、3.5.1條,查總圖、現(xiàn)場,"0分-防火間距不足。

5分-符合要求。",重大危險源區(qū)域無倉庫。,,5,5

3.8,2.2.19,根據(jù)最終版的現(xiàn)場總平面布置圖，核實現(xiàn)場是否與總平面布置圖一致，是否存在私搭亂建現(xiàn)象。（包括危廢倉庫）,《國家安全監(jiān)管總局關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）十、變更管理,查總圖、現(xiàn)場,"0分-現(xiàn)狀總圖與實際不一致。

5分-符合要求。",未發(fā)現(xiàn)私搭亂建現(xiàn)場。,,5,5

3.9,2.2.20,企業(yè)控制室或機柜間與裝置的防火間距應滿足GB50160要求。涉及爆炸危險性化學品的生產(chǎn)裝置控制室不得布置在裝置區(qū)內(nèi)，已建成投用的必須于2020年底前完成整改；涉及甲乙類火災危險性的生產(chǎn)裝置控制室原則上不得布置在裝置區(qū)內(nèi)，確需布置的，應在2020年底前完成抗爆設計、建設和加固。,《危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》,查現(xiàn)場,"0分-企業(yè)控制室或機柜間與裝置的防火間距不滿足GB50160要求。

5分-防火間距滿足要求。",控制室與車間距離符合GB50160要求。,,5,5

3.10,2.2.22,"倉庫內(nèi)嚴禁設置員工宿舍；辦公室、休息室等嚴禁設置在甲、乙類倉庫內(nèi)，也不應貼鄰建造。

具有甲乙類火災危險性、粉塵爆炸危險性、中毒危險性的廠房（含裝置或車間）和倉庫內(nèi)的辦公室、休息室、外操室、巡檢室，2020年8月前必須予以拆除。",《建筑設計防火規(guī)范（2018年版）》（GB50016-2014）《危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》,查現(xiàn)場,"0分-設置了員工宿舍。

5分-符合要求。",倉庫未設置員工宿舍，車間、倉庫內(nèi)未設置辦公室、休息室。,,5,5

3.11,2.2.23,生產(chǎn)區(qū)與非生產(chǎn)區(qū)分開設置，并符合國家標準或者行業(yè)標準規(guī)定的距離。,《危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第41號）,查現(xiàn)場,"0分-不符合上述要求。

5分-符合要求。",生產(chǎn)區(qū)域非生產(chǎn)區(qū)分開。,,5,5

3.12,4.10.2,"地區(qū)架空電力線路（35KV及以上）穿越生產(chǎn)區(qū)且不符合國家標準要求。

1.石油化工企業(yè)及其他按照《石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范》設計的化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位均嚴禁地區(qū)架空電力線穿越企業(yè)生產(chǎn)、儲存區(qū)域；

2.其他化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位架空電力線與甲、乙類廠房（倉庫），可燃材料堆垛，甲、乙、丙類液體儲罐，液化石油氣儲罐，可燃、助燃氣體儲罐的最近水平距離應符合《建筑設計防火規(guī)范》（GB50016-2014）第10.2.1條規(guī)定。",《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號）,查現(xiàn)場,"0分-地區(qū)架空電力線路穿越生產(chǎn)區(qū)。

5分-符合要求。","地區(qū)架空電力線路（35KV及以上）穿越生產(chǎn)區(qū)。

",,5,5

3.13,,儲罐防火間距、防火堤設置是否符合要求。,《應急管理部辦公廳關于印發(fā)<危險化學品重大危險源企業(yè)專項檢查督導工作方案>的通知》（應急廳〔2020〕23號）,查現(xiàn)場,"0分-防火間距不符要求。

5分-符合要求。",液氨儲罐與防火堤距離3m。,,5,5

3.14,,"1.生產(chǎn)污水管道的下列部位應設水封，水封高度不得小于250mm，工藝裝置、罐組或其他設施及建筑物、構筑物、管溝等的排水出口；

2.罐組內(nèi)的生產(chǎn)污水管道應有獨立的排出口，且應在防火堤外設置水封，并應在防火堤與水封之間的管道上設置易開關的隔斷閥。",《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018年版）》（GB50160-2008）第7.3條,查現(xiàn)場,"0分-未設置水封、罐組內(nèi)未設置排放口。

2分-正常情況下排放口處于開啟狀態(tài)。

5分-符合要求。",液氨罐區(qū)設置了防火堤，北側防火堤外設有收集池。,,5,5

四、電氣儀表,,,,,,,,,

4.1,,"對涉及“兩重點一重大”的需要配置安全儀表系統(tǒng)的化工裝置應開展安全儀表功能評估。

根據(jù)評估結論，配置安全儀表系統(tǒng)。近半年內(nèi)開展過安全儀表系統(tǒng)改造的，核實是否對操作規(guī)程進行了修訂，是否組織員工進行了培訓。","《關于進一步加強危險化學品建設項目安全設計管理的通知》（安監(jiān)總管三〔2013〕76號）第十九條

《國家安全監(jiān)管總局關于加強化工安全儀表系統(tǒng)管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2014〕116號）第四、十四條",查設計資料、DCS、SIS,"0分-新建化工裝置未設置自動化控制系統(tǒng)。

2分-新建化工裝置設置有自動化控制系統(tǒng)，但控制要求只滿足強制要求內(nèi)容的。

5分-符合要求。",未進行安全功能評估。,"問題：企業(yè)未進行安全功能評估。

建議：按照《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》(國家安全監(jiān)管總局令88號)三十四條要求，應急預案演練結束后，應急預案演練組織單位應當對應急預案演練效果進行評估，撰寫應急預案演練評估報告，分析存在的問題，并對應急預案提出修訂意見。",0,5

4.2,,七、涉及毒性氣體、液化氣體和劇毒液體的一級、二級重大危險源的危險化學品罐區(qū)是否配備獨立的安全儀表系統(tǒng).,《應急管理部辦公廳關于印發(fā)<危險化學品重大危險源企業(yè)專項檢查督導工作方案>的通知》（應急廳〔2020〕23號）,查系統(tǒng),"0分：未配備

5分：配備",不涉及。,,,5

4.3,,配備的安全儀表系統(tǒng)應處于投用狀態(tài)。,《國家安全監(jiān)管總局關于加強化工安全儀表系統(tǒng)管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2014〕116號）（十五）,查SIS,"0分-安全儀表系統(tǒng)處于停用狀態(tài)且無停用手續(xù)。

5分-安全儀表系統(tǒng)處于投用狀態(tài)的。",不涉及。,,,5

4.4,,"一、二級重大危險源監(jiān)測預警系統(tǒng)是否正常投用,視頻監(jiān)控系統(tǒng)是否24小時處于正常投用狀態(tài).",《應急管理部辦公廳關于印發(fā)<危險化學品重大危險源企業(yè)專項檢查督導工作方案>的通知》（應急廳〔2020〕23號）,查現(xiàn)場,"0分：預警系統(tǒng)、視頻系統(tǒng)未投用

5分：預警系統(tǒng)是否正常投用,視頻監(jiān)控系統(tǒng)是否２４小時處于正常投用狀態(tài).",液氨儲罐視頻監(jiān)控可看到儲罐罐頂，24小時錄像。,,5,5

4.5,,罐區(qū)（倉庫）涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場所是否按國家標準、行業(yè)標準設置檢測報警裝置，并處于正常投用狀態(tài)。,《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規(guī)范》（GB50493-2009）；《應急管理部辦公廳關于印發(fā)<危險化學品重大危險源企業(yè)專項檢查督導工作方案>的通知》（應急廳〔2020〕23號）,查現(xiàn)場,"0分-可燃氣體和有毒氣體檢測報警器的設置與報警值的設置不滿足GB50493要求。

5分-按標準設置。",液氨儲罐上方設置了氨氣檢測報警儀，無聲光報警功能，技改進行中。,,0,5

4.6,,可燃和有毒有害氣體泄漏檢測報警儀報警設定值是否符合要求。（有毒有害氣體的設定值必查，同時考慮檢測儀表的量程）,《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計標準》（GB/T50493-2019）,查現(xiàn)場、報告。,"0分：不一致

3分：部分一致

5分：一致",氨氣壓縮機房氨氣檢測報警儀一級報警設置值25%LEL，未按照有毒氣體報警設置。,"問題：氨氣壓縮機房氨氣檢測報警儀一級報警未按有毒氣體進行設置。

建議：按照石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計標準》（GBT50493-2019）的要求，有毒氣體的一級報警設定值應小于或等于100%OEL，有毒氣體的二級報警設定值不得超過200%OEL。",0,5

4.7,,"1.可燃氣體和有毒氣體檢測報警信號應送至有人值守的現(xiàn)場控制窒、中心控制室等進行顯示報警。

2.并有報警與處警記錄，對報警原因進行分析。

特別注意：

1.新增加的報警器信號是否發(fā)送至有人的控制室或操作間；

2.查看報警記錄，是否存在多次、重復報警的報警器，對于這些報警，企業(yè)是否分析報警原因，采取措施。",《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計標準》（GB/T50493-2019）,查現(xiàn)場。,"0分：未送至24小時有人值守操作室

2分：對于報警未分析原因采取措施

5分：符合要求",氨氣檢測報警儀信號傳至配電室（無人值守），系統(tǒng)獨立設置。正在搬家改造。,,0,5

4.8,,"爆炸危險區(qū)域內(nèi)的電氣設備應符合GB50058要求。

（罐區(qū)（庫區(qū)）必查；涉及氫、乙炔、二硫化碳、硝酸乙酯、水煤氣的場所必查）",《爆炸危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》（GB50058-2014）第5.2.3條；《應急管理部辦公廳關于印發(fā)<危險化學品重大危險源企業(yè)專項檢查督導工作方案>的通知》（應急廳〔2020〕23號）,查現(xiàn)場,"0分-電氣設備不符合對應防爆等級要求。

5分-符合對應防爆等級要求。",液氨儲罐南堤儀表管線防爆盒防爆等級ExdⅡBT6。,,5,5

4.9,,重點防火、防爆作業(yè)區(qū)的入口處，應設計人體導除靜電裝置?！痘て髽I(yè)安全衛(wèi)生設計規(guī)范》（HG20571-2014）第4.2.10條,《化工企業(yè)安全衛(wèi)生設計規(guī)范》（HG20571-2014）第4.2.10條,查現(xiàn)場,"0分-未設置人體導除靜電裝置

5分-設置人體導除靜電裝置",液氨儲罐罐堤入口設置了非防爆型人體靜電消除器。,"問題：液氨儲罐罐堤入口設置了非防爆型人體靜電消除器。

建議：按照國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)《化工（危險化學品）企業(yè)保障生產(chǎn)安全十條規(guī)定》《煙花爆竹企業(yè)保障生產(chǎn)安全十條規(guī)定》和《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》的通知(安監(jiān)總政法﹝2017﹞15號)八條要求，嚴禁在油氣罐區(qū)使用非防爆照明、電氣設施、工器具和電子器材。",0,5

4.10,,"企業(yè)的供電電源應滿足不同負荷等級的供電要求：

1.一級負荷應由雙重電源供電，當一電源發(fā)生故障時，另一電源不應同時受到損壞；

2.一級負荷中特別重要的負荷供電，尚應增設應急電源，并嚴禁將其他負荷接入應急供電系統(tǒng)；設備的供電電源的切換時間，應滿足設備允許中斷供電的要求；

3.二級負荷的供電系統(tǒng)，由兩回線路供電。在負荷較小或地區(qū)供電條件困難時，二級負荷可由一回6kV及以上專用的架空線路供電。",《供配電系統(tǒng)設計規(guī)范》（GB50052-2009）第3.0.1條,查現(xiàn)場,"0分-一級負荷未設置雙重電源供電，二級負荷的供電系統(tǒng)未由兩回線路供電

5分-一級負荷設置雙重電源供電，二級負荷的供電系統(tǒng)由兩回線路供電","供電來自玻璃廠35KV、10KV變電站。

儀中控配備了UPS不間斷供電電源。應急照明采用蓄電池供電。",,5,5

4.11,,"可燃氣體、液化烴、可燃液體的鋼罐，必須設防雷接地，并應符合下列規(guī)定：

1.甲B、乙類可燃液體地上固定頂罐，當頂板厚度小于4mm時應設避雷針、線，其保護范圍應包括整個儲罐；

2.丙類液體儲罐，可不設避雷針、線，但必須設防感應雷接地；

3.浮頂罐(含內(nèi)浮頂罐)可不設避雷針、線，但應將浮頂與罐體用兩根截面不小于25mm2的軟銅線作電氣連接；

4.壓力儲罐不設避雷針、線，但應作接地。",《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018年版）》（GB50160-2008）第9.2.3條,查現(xiàn)場,"0分-未設置防雷接地

2分-防雷接地不規(guī)范

5分-符合要求",液氨儲罐設置了東、西兩條避雷接地帶。,,5,5

4.12,,"1.危險化學品罐區(qū)溫度、壓力、液位、可燃及有毒氣體報警和聯(lián)鎖系統(tǒng)是否投用,重要參數(shù)是否能夠遠傳和連續(xù)記錄.

2.記錄的電子數(shù)據(jù)的保存時間不少于30天。

檢查近30天重大危險源的歷史數(shù)據(jù)，是否存在超溫、超液位、超壓等情況。",《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號）第十三條；《應急管理部辦公廳關于印發(fā)<危險化學品重大危險源企業(yè)專項檢查督導工作方案>的通知》（應急廳〔2020〕23號）,查DCS,"0分-重大危險源的監(jiān)控、報警、記錄等功能不滿足要求。

2分-重大危險源的監(jiān)控、報警、記錄等功能部分滿足要求。

5分：重大危險源在線監(jiān)測監(jiān)控率達到100%。",液氨儲罐壓力及液位信號傳至中控室PLC系統(tǒng)，只設置了一臺壓力表，壓力表息儲存時間＞30天。,"問題：液氨儲罐只設置了一臺壓力表。

建議：按照《石油化工儲運系統(tǒng)罐區(qū)設計規(guī)范》（SHT3007-2014）6.3.1條要求，壓力儲罐應設壓力就地指示儀表和壓力遠傳儀表，壓力就地指示儀表和壓力遠傳儀表不得共用一個開口。",0,5

4.13,,對重大危險源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施，設置緊急切斷裝置。,《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號）第十三條,查設計、竣工驗收、現(xiàn)場、DCS,"0分-未設置

5分—設置",液氨儲罐出口未設置緊急切斷閥。,"問題：液氨儲罐出口未設置緊急切斷閥。

建議：按照《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號）第十三條要求，對重大危險源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施，設置緊急切斷裝置。",0,5

4.14,,涉及“兩重點一重大”生產(chǎn)裝置和儲存設施的自動化系統(tǒng)裝備投用率達到100%。,《危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》,查DCS,"2分：涉及“兩重點一重大”生產(chǎn)裝置和儲存設施的自動化系統(tǒng)裝備投用率未達到100%。。

滿分5分，每個不符合項扣1分，扣完為止。",液氨儲罐PLC系統(tǒng)投用中。,,5,5

,五、應急管理,,,,,,,,

5.1,8.1.7,"十四、應急處置預案是否實用有效,是否定期應急演練并總結改進：

1.抽查重大危險源專項應急預案是否與企業(yè)實際相符，具有可操作性；

2.對重大危險源專項應急預案演練，每年至少進行一次；對重大危險源現(xiàn)場處置方案演練，每半年至少進行一次。","《生產(chǎn)安全事故應急條例》（國務院令第708號）第八條

《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》(應急管理部令第2號)第三十三條

《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第40號令）第二十一條

《應急管理部辦公廳關于印發(fā)<危險化學品重大危險源企業(yè)專項檢查督導工作方案>的通知》（應急廳〔2020〕23號）",查預案演練計劃及演練記錄,"0分-重大危險源應急預案與企業(yè)不符合，不具可操作性。

3分-重大危險源應急預案與企業(yè)符合，具可操作性。

5分-重大危險源應急預案演練，每年一次。重大危險源現(xiàn)場處置方案演練，半年一次。","1.2017年8月7日，公司發(fā)布了生產(chǎn)安全事故應急預案。

2.2020年3月27日，進行了安全生產(chǎn)事故應急演練。",,5,5

5.2,8.2.3,"1.查看應急器材是否完好有效，如濾毒罐在有效期內(nèi)，密封完好；面罩無老化、無破損；膠管無破損。

2.抽查作業(yè)人員佩戴空氣呼吸器情況。",《危險化學品單位應急救援物資配備標準》（GB30077-2013）第9.1、9.3條,查現(xiàn)場,"0分-應急器材柜中濾毒罐過期，濾毒罐、面罩、膠管破損。

2分-應急器材柜中濾毒罐在有效期內(nèi)，濾毒罐密封良好，面罩及膠管規(guī)整無破損。

5分-員工佩戴空氣呼吸器正確且熟練。",外操員工佩戴空呼器前未檢查面罩氣密性。,"問題：外操員工佩戴空呼器前未檢查面罩氣密性。

建議：按照《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》(國家安全監(jiān)管總局令88號)三十一條要求，企業(yè)應定期組織開展本單位的應急預案、應急知識、自救互救和避險逃生技能的培訓活動。",0,5

5.3,,重大危險源應急預案演練結束后，企業(yè)應對應急預案演練效果進行評估，撰寫應急預案演練評估報告，分析存在的問題，并對應急預案提出修訂意見。（抽查2020年開展的一個重大危險源專項應急預案或現(xiàn)場處置方案的演練評審記錄。如果還未到計劃演練時間，抽查2019年下半年的一次演練）,《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》(國家安全監(jiān)管總局令88號)第三十四條,查應急演練評估記錄,"0分-無重大危險源應急預案演練。

2分-演練結束后無演練效果評估。

5分-編制了演練評估報告，分析了存在問題并提出修訂意見。",2020年3月27日安全生產(chǎn)事故應急演練結束后，未對應急預案適用性進行評估。,,5,5

5.4,,企業(yè)應建立應急器材臺賬、維護保養(yǎng)記錄，按照制度要求定期檢查應急器材。,《危險化學品單位應急救援物資配備標準》（GB30077-2013）第9.1、9.3條,查臺賬、維護保養(yǎng)記錄,"0分-企業(yè)無應急器材臺賬、維護保養(yǎng)記錄。

3分-企業(yè)建立了應急器材臺賬、維護保養(yǎng)記錄。

5分-按照制度要求定期檢查應急器材。",中控室應急器材柜設置了應急器材臺賬和定期檢查表，檢查周期1次/季。,"問題：中控室應急器材檢查周期1次/季。

建議：按照《危險化學品單位應急救援物資配備標準》（GB30077-2013）第9.2條要求，應急救援物資應明確專人管理；嚴格按照產(chǎn)品說明書要求，對應急救援物資進行日常檢查，定期維護保養(yǎng)。",2,5

5.5,,查看企業(yè)是否設置應急通訊的固定報警電話。隨機抽查報警電話是否暢通。,《石油化工企業(yè)設計防火標準》（GB50160-2008）2018版第8.12.1條,查現(xiàn)場,"0分-未設置固定報警電話。

2分-設置了固定報警電話。

5分-報警電話暢通。",應急電話通合作單位安全部。,"問題：應急電話通合作單位安全部。

建議：按照《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版）》（GB50160-2008）8.12.2條要求，在生產(chǎn)調(diào)度中心、消防水泵站、中央控制室、總變配電所等重要場所應設置與消防站直通的專用電話。",0,5

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