質(zhì)量手冊(cè)第三版樣本

贛州市衛(wèi)誠(chéng)火機(jī)制造有限公司章節(jié)01質(zhì)量手冊(cè)管理文獻(xiàn)類別文獻(xiàn)編號(hào)WL/QM-頁(yè)碼第1頁(yè)共33頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)版本/修改C/0生效日期.04.01質(zhì)量手冊(cè)管理1、質(zhì)量手冊(cè)編制和批準(zhǔn)1.1《質(zhì)量手冊(cè)》由辦公室組織關(guān)于人員進(jìn)行編制。1.2《質(zhì)量手冊(cè)》經(jīng)有關(guān)部門討論修改后，報(bào)管理者代表審核。1.3經(jīng)審核《質(zhì)量手冊(cè)》由總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)行。2、質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放2.1質(zhì)量手冊(cè)分受控和非受控兩種，辦公室應(yīng)在手冊(cè)受控狀態(tài)處加以標(biāo)記，并統(tǒng)一編號(hào)。2.2受控質(zhì)量手冊(cè)是公司質(zhì)量法規(guī)根據(jù)和證明，應(yīng)按照通過管理者代表批準(zhǔn)發(fā)放名單，依序號(hào)發(fā)放并辦理簽罷手續(xù)。2.3非受控質(zhì)量手冊(cè)是公司向顧客提供質(zhì)量管理和質(zhì)量保證證明，當(dāng)顧客或其她外部人員需用時(shí)，需向辦公室提出書面申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由辦公室登記發(fā)放。3、質(zhì)量手冊(cè)更改3.1部門對(duì)質(zhì)量手冊(cè)更改意見，應(yīng)以書面形式提交辦公室，在乎見未被采納批準(zhǔn)前，仍按原規(guī)定執(zhí)行。3.2當(dāng)浮現(xiàn)下列狀況之一時(shí)，應(yīng)考慮質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行換版。a.作為質(zhì)量手冊(cè)根據(jù)原則、法規(guī)有較大修改時(shí)；b.公司質(zhì)量方針調(diào)節(jié)時(shí)；c.公司組織機(jī)構(gòu)與質(zhì)量職能變動(dòng)較大時(shí)；d.經(jīng)營(yíng)環(huán)境、產(chǎn)品構(gòu)造、生產(chǎn)方式發(fā)生較大變動(dòng)時(shí)；e.質(zhì)量體系審核與管理評(píng)審中提出改進(jìn)規(guī)定期。3.3辦公室擬定更改或換版書面報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。3.4管理者代表組織原文獻(xiàn)編寫構(gòu)成員對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修改，修改完后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室發(fā)至受控質(zhì)量手冊(cè)持有者，手冊(cè)持有者根據(jù)告知更改內(nèi)容或更改標(biāo)記，用鋼筆填寫手冊(cè)更改頁(yè)。3.5修訂后文頁(yè)應(yīng)及時(shí)取代原文頁(yè)，原文頁(yè)由辦公室收回，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)方可銷毀。3.6質(zhì)量手冊(cè)換版后，新版發(fā)放時(shí)，受控舊版同步收回，并由辦公室加蓋“作廢”標(biāo)記。4、質(zhì)量手冊(cè)保管4.1對(duì)質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)一登記、編號(hào)、存儲(chǔ)。4.2手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得外借、拆散、抽頁(yè)、污損或隨意更改。4.3手冊(cè)丟失應(yīng)及時(shí)報(bào)辦公室，追求責(zé)任后方可補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā)要進(jìn)行登記，并重新編號(hào)。4.4手冊(cè)持有者工作變動(dòng)，應(yīng)將手冊(cè)交回辦公室，并做好登記工作。4.5手冊(cè)未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)不得復(fù)制。4.6手冊(cè)底稿、各單位局部更改報(bào)告和手冊(cè)更改記錄由辦公室歸檔保存。4.7手冊(cè)修改或換版時(shí)，版次同步更改。手冊(cè)頒布時(shí)為A版，第一次修改為A/1，第二次修改A/2……換版時(shí)文獻(xiàn)代號(hào)中年度相應(yīng)更改。贛州市衛(wèi)誠(chéng)火機(jī)制造有限公司章節(jié)02頒布令文獻(xiàn)類別文獻(xiàn)編號(hào)WL/QM-頁(yè)碼第2頁(yè)共33頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)版本/修改C/0生效日期.04.01頒布令為了提高我公司質(zhì)量管理水平并與國(guó)際接軌，結(jié)合我公司詳細(xì)狀況，公司按照GB／T19001－8idtISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》組織編制了《質(zhì)量手冊(cè)》。在編制過程中力求滿足適當(dāng)性和充分性規(guī)定。本《質(zhì)量手冊(cè)》闡述了公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，并對(duì)公司質(zhì)量管理體系作了全面描述，是指引公司實(shí)行質(zhì)量管理體系大綱性文獻(xiàn)，是我司質(zhì)量活動(dòng)準(zhǔn)則和法規(guī)，也是全體員工行為規(guī)范。本《質(zhì)量手冊(cè)》已通過審核，完全符合我公司發(fā)展方向和公司實(shí)際，在公司內(nèi)部具備指令性、政策性和法律性效能。現(xiàn)我以公司總經(jīng)理名義規(guī)定我司所有職能部門和全體員工，嚴(yán)格遵守手冊(cè)中各項(xiàng)規(guī)定，為提高我公司產(chǎn)品質(zhì)量和信譽(yù)而努力工作。本《質(zhì)量手冊(cè)》自1月1日頒布，4月1日起正式實(shí)行?？偨?jīng)理：3贛州市衛(wèi)誠(chéng)火機(jī)制造有限公司章節(jié)03公司簡(jiǎn)介文獻(xiàn)類別文獻(xiàn)編號(hào)WL/QM-頁(yè)碼第3頁(yè)共33頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)版本/修改C/0生效日期.04.01公司簡(jiǎn)介贛州市衛(wèi)誠(chéng)火機(jī)制造有限公司創(chuàng)立于1995年，是一家專業(yè)生產(chǎn)和出口銷售打火機(jī)公司，具備十近年火機(jī)生產(chǎn)和銷售經(jīng)驗(yàn)。公司總部座落于贛州市湖邊鎮(zhèn)，工廠占地總面積100多畝，沙河工業(yè)園、南康建有分廠，擁有職工800多人。公司注冊(cè)資金200萬(wàn)元，月生產(chǎn)打火機(jī)能力20，000，000只。十幾年來，為國(guó)家實(shí)現(xiàn)出口創(chuàng)匯500多萬(wàn)美元，為贛州市經(jīng)濟(jì)建設(shè)和發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)，公司先后被評(píng)為“AA級(jí)納稅信譽(yù)單位”、“重疊同，守信用”AA級(jí)公司、“經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”、“稅收貢獻(xiàn)上臺(tái)階獎(jiǎng)”等稱號(hào)，公司總經(jīng)理鄧衛(wèi)城先生本人也被評(píng)為“能人創(chuàng)業(yè)十佳明星”等稱號(hào)，并光榮地被選為贛州市政協(xié)委員。公司產(chǎn)品遠(yuǎn)銷東南亞、中東、南美洲、非洲以及歐洲等國(guó)家和地區(qū)，近年來公司產(chǎn)品卓越性能得到世界各地客戶一致認(rèn)同和信賴。公司將繼續(xù)努力，致力拓展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，以衛(wèi)誠(chéng)人“團(tuán)結(jié)拼搏、從嚴(yán)務(wù)實(shí)、雷厲風(fēng)行、開拓進(jìn)取”創(chuàng)業(yè)氣魄，不斷朝著綜合型、多功能、國(guó)際化方向發(fā)展，以求得在規(guī)模經(jīng)營(yíng)中獲得更大效益。地址：贛州市湖邊鎮(zhèn)803廠路中段郵編：341000電話：0797—8251525傳真：0797—8258388網(wǎng)址：http：//E-MAIL：贛州市衛(wèi)誠(chéng)火機(jī)制造有限公司章節(jié)04任命書文獻(xiàn)類別文獻(xiàn)編號(hào)WL/QM-頁(yè)碼第4頁(yè)共33頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)版本/修改C/0生效日期.04.01管理者代表任命書為更好地建立并貫徹執(zhí)行我司質(zhì)量管理體系，經(jīng)公司管理層研究決定，任命擔(dān)任我司管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)如下工作。1、保證質(zhì)量管理體系建立、實(shí)行、保持和持續(xù)改進(jìn)。2、負(fù)責(zé)向公司最高管理者（總經(jīng)理）報(bào)告質(zhì)量體系業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)需求。3、保證在公司內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定意識(shí)。4、主持內(nèi)部審核。5、負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格品評(píng)審。6、負(fù)責(zé)質(zhì)量體系方面關(guān)于事宜與外部各有關(guān)方聯(lián)系。規(guī)定各部門/車間全力配合并支持管理者代表工作，自覺服從領(lǐng)導(dǎo)和調(diào)配，以保證貫標(biāo)工作運(yùn)營(yíng)有序，體系持續(xù)改進(jìn)，工作富有成效?？偨?jīng)理：12贛州市衛(wèi)誠(chéng)火機(jī)制造有限公司章節(jié)05質(zhì)量方針文獻(xiàn)類別文獻(xiàn)編號(hào)WL/QM-頁(yè)碼第5頁(yè)共33頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)版本/修改C/0生效日期.04.01質(zhì)量方針總經(jīng)理以質(zhì)量管理八項(xiàng)原則為基本，依照我司經(jīng)營(yíng)宗旨和顧客盼望，制定如下質(zhì)量方針：以客戶為中心，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，不斷持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。總經(jīng)理：12贛州市衛(wèi)誠(chéng)火機(jī)制造有限公司章節(jié)06質(zhì)量目的文獻(xiàn)類別文獻(xiàn)編號(hào)WL/QM-頁(yè)碼第6頁(yè)共33頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)版本/修改C/0生效日期.04.01質(zhì)量目的總經(jīng)理依照質(zhì)量方針給出框架，結(jié)合公司產(chǎn)品特點(diǎn)制定了公司總質(zhì)量目的。1、總質(zhì)量目的客戶滿意度90%以上；不合格率控制在2%；漏氣率控制在5‰以內(nèi)。2、各職能部門質(zhì)量目的2.1、辦公室2.1.1.人員培訓(xùn)合格率≥95%；2.1.2.文獻(xiàn)控制率≥98%；2.2生產(chǎn)部生產(chǎn)籌劃完畢95%以上，不合格品控制在2%以內(nèi)。2.3質(zhì)檢部原材料進(jìn)廠檢測(cè)合格率98%以上，漏氣率控制在5‰以內(nèi)，在兩年內(nèi)每年提高一種百分點(diǎn)。2.4外貿(mào)部客戶滿意度在90%以上。2.5采購(gòu)部2.5.1采購(gòu)交期達(dá)到率≥2.5.2采購(gòu)產(chǎn)品合格（批）率≥3、質(zhì)量目的管理3.1各部門每月對(duì)本部門質(zhì)量目的完畢狀況進(jìn)行檢查，未達(dá)到質(zhì)量目的規(guī)定期，分析因素，及時(shí)采用相應(yīng)辦法，并將成果以書面形式交辦公室。3.2各部門每季度對(duì)本部門質(zhì)量目的完畢狀況進(jìn)行記錄分析，依照記錄分析成果提出改進(jìn)建議，并將記錄分析報(bào)告交辦公室。3.3辦公室每季對(duì)公司各部門質(zhì)量目的完畢狀況進(jìn)行考核，對(duì)公司質(zhì)量目的完畢狀況進(jìn)行記錄分析。辨認(rèn)改進(jìn)機(jī)會(huì)提出改進(jìn)建議，并將記錄分析成果報(bào)管理者代表、總經(jīng)理。3.4每季度初，由管理者代表召集關(guān)于部門和人員討論，檢查上一季度質(zhì)量目的實(shí)行狀況，發(fā)現(xiàn)問題要分析因素，采用相應(yīng)辦法。贛州市衛(wèi)誠(chéng)火機(jī)制造有限公司章節(jié)1.0范疇文獻(xiàn)類別文獻(xiàn)編號(hào)WL/QM-頁(yè)碼第7頁(yè)共33頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)版本/修改C/0生效日期.04.011、范疇1.1本手冊(cè)合用于打火機(jī)生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。a.本手冊(cè)合用于與上述產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量形成關(guān)于所有部門和人員；b.本手冊(cè)合用于我司內(nèi)部質(zhì)量管理和外部質(zhì)量管理認(rèn)證審核活動(dòng)。1.2刪減闡明我司是以銷定產(chǎn)公司，完全按照顧客提供樣板和國(guó)標(biāo)進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝是通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃制定，不存在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程，故刪減ISO9001：原則7.3（設(shè)計(jì)和開發(fā)）條款，此條款刪除不影響公司提供滿足顧客和合用法律法規(guī)產(chǎn)品能力和責(zé)任。贛州市衛(wèi)誠(chéng)火機(jī)制造有限公司章節(jié)2.0引用原則文獻(xiàn)類別文獻(xiàn)編號(hào)WL/QM-頁(yè)碼第8頁(yè)共33頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)版本/修改C/0生效日期.04.012、引用原則1.GB/T19000-idtISO9000：質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語(yǔ)2.GB/T19001-idtISO9001：質(zhì)量管理體系規(guī)定3.GB/T19011-idtISO19011：質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南贛州市衛(wèi)誠(chéng)火機(jī)制造有限公司章節(jié)3.0術(shù)語(yǔ)和定義文獻(xiàn)類別文獻(xiàn)編號(hào)WL/QM-頁(yè)碼第9頁(yè)共33頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)版本/修改C/0生效日期.04.013、術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)所引用術(shù)語(yǔ)和定義來自于GB/T19000－idtISO9000：質(zhì)量管理體系—基本和術(shù)語(yǔ)。我司——贛州市衛(wèi)誠(chéng)火機(jī)制造有限公司本手冊(cè)——贛州市衛(wèi)誠(chéng)火機(jī)制造有限公司《質(zhì)量手冊(cè)》“6S”——整頓、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全QMS——質(zhì)量管理體系WM——外貿(mào)部SC——生產(chǎn)部ZJ——質(zhì)檢部CG——采購(gòu)部BG——辦公室贛州市衛(wèi)誠(chéng)火機(jī)制造有限公司章節(jié)4.0質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)類別文獻(xiàn)編號(hào)WL/QM-頁(yè)碼第10頁(yè)共33頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)版本/修改C/0生效日期.04.014、質(zhì)量管理體系4.1質(zhì)量管理體系總規(guī)定4.1.1質(zhì)量管理體系范疇公司質(zhì)量管理體系涉及火機(jī)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程。4.1.2支持過程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程涉及管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)過程，它們分別與ISO9001：原則四、五、六、七、八章相相應(yīng)，詳見下圖：質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)管理職責(zé)顧客顧客管理職責(zé)顧客顧客測(cè)量、分析和改進(jìn)資源管理滿意測(cè)量、分析和改進(jìn)資源管理滿意產(chǎn)品產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)規(guī)定輸入輸出產(chǎn)品產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)規(guī)定圖釋增值活動(dòng)信息流4.1.3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定、評(píng)審和與顧客溝通產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃采購(gòu)風(fēng)罩焊接（※△）面閥充氣（△）存儲(chǔ)試火中轉(zhuǎn)庫(kù)停放總裝機(jī)頭檢查漏氣檢查包裝入庫(kù)交付※：特殊過程△：核心過程在產(chǎn)品過程中分采購(gòu)、產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售服務(wù)等子過程。贛州市衛(wèi)誠(chéng)火機(jī)制造有限公司章節(jié)4.0質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)類別文獻(xiàn)編號(hào)WL/QM-頁(yè)碼第11頁(yè)共33頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)版本/修改C/0生效日期.04.014.1.4對(duì)質(zhì)量管理體系四大管理過程及其她子過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和改進(jìn)重要有如下辦法：內(nèi)部審核、管理評(píng)審、每季度質(zhì)量目的考核以及相應(yīng)糾正和防止辦法。4.1.5外包過程控制外包過程類型:對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響外包過程為第一類外包過程；對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有間接影響外包過程為第二類外包過程。對(duì)外包過程控制限度：對(duì)于第一類外包過程，應(yīng)對(duì)整個(gè)外包過程進(jìn)行全程監(jiān)控；對(duì)于第二類外包過程，應(yīng)控制過程輸入和輸出成果。此外，外包過程均應(yīng)按7.4規(guī)定進(jìn)行控制。當(dāng)前我司外包過程有“監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢定/校準(zhǔn)”過程。該過程只能由國(guó)家承認(rèn)法定機(jī)構(gòu)完畢，故過程完畢人只要有相應(yīng)資質(zhì)就承以為合格供方評(píng)估（輸入），過程輸出為監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢定合格證。4.2文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1按照ISO9001：原則規(guī)定結(jié)合我司特點(diǎn)建立健全了文獻(xiàn)化質(zhì)量體系。質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)重要涉及質(zhì)量手冊(cè)（涉及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的）、ISO9001：原則規(guī)定形成其文獻(xiàn)程序文獻(xiàn)及其她程序文獻(xiàn)、工作文獻(xiàn)和記錄四個(gè)層次。我司文獻(xiàn)重要是紙質(zhì)文獻(xiàn)，其難度、詳略和繁鎖限度與公司產(chǎn)品特點(diǎn)過程繁雜限度及員工受培訓(xùn)狀況相適應(yīng)，易于理解和執(zhí)行。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)是規(guī)定公司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)，是必要長(zhǎng)期遵循法規(guī)，手冊(cè)內(nèi)容涉及：a.質(zhì)量體系范疇，涉及任何刪減細(xì)節(jié)與合理性，見本手冊(cè)1.2；b.引用為質(zhì)量管理體系編制形成文獻(xiàn)程序；c.對(duì)質(zhì)量管理體系所涉及過程互相作用表述。質(zhì)量控制程序文獻(xiàn)描述了實(shí)行質(zhì)量管理體系規(guī)定各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)及其重要途徑和辦法。質(zhì)量作業(yè)指引書之類文獻(xiàn)是現(xiàn)場(chǎng)或崗位使用詳細(xì)工作文獻(xiàn)（作業(yè)指引書、檢查、實(shí)驗(yàn)規(guī)程等）。ISO9001：原則所規(guī)定質(zhì)量記錄（詳見質(zhì)量記錄清單）。4.2.3文獻(xiàn)控制辦公室負(fù)責(zé)編制《文獻(xiàn)控制程序》，保證質(zhì)量管理體系規(guī)定文獻(xiàn)都能得到控制，能及時(shí)得到有效文獻(xiàn)，避免作廢文獻(xiàn)非預(yù)期使用。a.各職能部門負(fù)責(zé)本部門所需文獻(xiàn)編制、審查、管理。b.辦公室負(fù)責(zé)文獻(xiàn)控制。c.文獻(xiàn)發(fā)布前須通過審批其合用性。d.文獻(xiàn)實(shí)行過程中，如遇到內(nèi)（組織機(jī)構(gòu)、領(lǐng)導(dǎo)層）外（現(xiàn)場(chǎng)、法規(guī)、原則等）環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，由辦公室及時(shí)組織人員由管代主持，對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審，以鑒定與否需要修改，文獻(xiàn)修改后必要重新進(jìn)行批準(zhǔn)。e.文獻(xiàn)必要進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)記：涉及文獻(xiàn)編號(hào)、章節(jié)、版本、受控狀態(tài)、審核、批準(zhǔn)、頁(yè)碼等，便于辨認(rèn)和追溯。f.辦公室建立受控文獻(xiàn)清單，標(biāo)記文獻(xiàn)現(xiàn)行有效版本狀態(tài)，由管理者代表依照部門需求，擬定發(fā)放籌劃，辦公室負(fù)責(zé)登記發(fā)放。贛州市衛(wèi)誠(chéng)火機(jī)制造有限公司章節(jié)4.0質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)類別文獻(xiàn)編號(hào)WL/QM-頁(yè)碼第12頁(yè)共33頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)版本/修改C/0生效日期.04.01g.使用文獻(xiàn)場(chǎng)合和現(xiàn)場(chǎng)必要是有效文獻(xiàn)，作廢文獻(xiàn)應(yīng)及時(shí)收回，并標(biāo)記（保存?zhèn)洳椋┗蜃鲝U，避免作廢文獻(xiàn)非預(yù)期使用。h.外來文獻(xiàn)應(yīng)進(jìn)行辨認(rèn)，并將其文獻(xiàn)納入控制范疇，按規(guī)定發(fā)放。i.各部門應(yīng)保管自己有效文獻(xiàn)，如有損壞、遺失等應(yīng)申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)文獻(xiàn)，禁止擅自復(fù)制文獻(xiàn)。4.2.4質(zhì)量記錄控制辦公室負(fù)責(zé)編制《記錄控制程序》，論述了對(duì)質(zhì)量記錄控制規(guī)定，保證質(zhì)量記錄得到控制，質(zhì)量記錄是證明產(chǎn)品達(dá)到所規(guī)定質(zhì)量和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)客觀證據(jù)，在產(chǎn)品生產(chǎn)過程和交付后相應(yīng)一段時(shí)間，必要妥善加以保管。各部門負(fù)責(zé)本部門范疇內(nèi)記錄標(biāo)記、收集、建檔、保存管理。4.2.4..2質(zhì)量記錄標(biāo)記、收集、編目、歸檔、貯存和解決按《記錄控制程序》進(jìn)行。質(zhì)量記錄按規(guī)定格式或表格，用鋼筆或圓珠筆填寫清晰，以利長(zhǎng)期保存。質(zhì)量記錄格式由辦公室控制。需控制質(zhì)量記錄重要有（包括但不限于）：a.管理評(píng)審及內(nèi)部審核記錄；b.采購(gòu)、供方資格控制記錄；c.與顧客關(guān)于記錄；d.程序控制、設(shè)備控制記錄；e.實(shí)驗(yàn)設(shè)備和檢查設(shè)備校準(zhǔn)記錄；f.檢查及不合格品解決記錄；g.產(chǎn)品存貯、防護(hù)記錄；h.顧客滿意度、過程監(jiān)視、資料分析、改進(jìn)記錄等；i.培訓(xùn)記錄。應(yīng)保存質(zhì)量記錄，涉及供方關(guān)于質(zhì)量記錄，并規(guī)定保存期限，用以分析與擬定質(zhì)量趨勢(shì)和糾正辦法必要性、有效性，產(chǎn)品質(zhì)量記錄分類整頓，歸檔保存。質(zhì)量記錄在儲(chǔ)存中，要嚴(yán)加保護(hù)，以防破損，以及由于環(huán)境條件導(dǎo)致?lián)p壞，質(zhì)量記錄存貯到期后，按規(guī)定程序進(jìn)行解決。贛州市衛(wèi)誠(chéng)火機(jī)制造有限公司章節(jié)5.0管理職責(zé)文獻(xiàn)類別文獻(xiàn)編號(hào)WL/QM-頁(yè)碼第13頁(yè)共33頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)版本/修改C/0生效日期.04.015、管理職責(zé)5.1管理承諾我司最高管理者通過如下活動(dòng)對(duì)質(zhì)量管理體系建立、實(shí)行和有效性持續(xù)改進(jìn)承諾提供證據(jù)：5.1.1為滿足顧客規(guī)定，遵守關(guān)于法律、法規(guī)，公司應(yīng)按原則規(guī)定建立、實(shí)行質(zhì)量管理體系，以不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，我司管理者將向本組織內(nèi)各個(gè)階層傳達(dá)滿足顧客、法律和法規(guī)規(guī)定重要性。5.1.2建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，擬定質(zhì)量管理宗旨和方向，在相應(yīng)職能部門設(shè)定可量化質(zhì)量目的，并持續(xù)審查和改進(jìn)。5.1.3按適當(dāng)時(shí)間間隔實(shí)行管理評(píng)審，保證產(chǎn)品質(zhì)量、過程受控、質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)有效、顧客滿意，以持續(xù)改進(jìn)管理。5.1.4資源：依照顧客和法律規(guī)定，辨認(rèn)和策劃所需過程，并保證明行和改進(jìn)。辨認(rèn)過程所需資源，并不斷改進(jìn)工藝和技術(shù)，提高顧客滿意度。5.2以顧客為中心我司最高管理者以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目的，通過擬定顧客對(duì)產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定以及調(diào)查并運(yùn)用顧客滿意度來保證顧客規(guī)定得到擬定并予以滿足。5.3質(zhì)量方針5.3.1我司質(zhì)量方針（見本手冊(cè)章節(jié)05）描述。5.3.2為保證各級(jí)人員都能理解質(zhì)量方針，辦公室負(fù)責(zé)向員工解說質(zhì)量方針內(nèi)涵、組織員工討論、開展并運(yùn)用各種宣傳手段進(jìn)行宣教，使全體員工理解、明確、自覺執(zhí)行。5.3.3每次管理評(píng)審，均對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審，以保持其持續(xù)適當(dāng)性。5.4策劃為使質(zhì)量管理體系能有效運(yùn)營(yíng)，保證滿足規(guī)定，我司管理層應(yīng)對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行策劃，涉及質(zhì)量目的設(shè)定策劃。5.4.1質(zhì)量目的管理者代表組織有關(guān)職能部門討論質(zhì)量目的建立，并形成文獻(xiàn)（見章節(jié)06）。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃為保證達(dá)到組織設(shè)定質(zhì)量目的，組織應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。質(zhì)量策劃應(yīng)包括我司質(zhì)量管理體系過程，如市場(chǎng)、籌劃、采購(gòu)、生產(chǎn)、質(zhì)量等必要過程以及體系容許刪減某些，見本手冊(cè)所覆蓋范疇，策劃要形成體系文獻(xiàn)。質(zhì)量管理體系應(yīng)依照產(chǎn)品、環(huán)境、法規(guī)、工藝變化、內(nèi)審、管理評(píng)審成果，作不斷修改和改進(jìn)。質(zhì)量管理體系修改必要受控，并保證修改后完整性、符合本原則規(guī)定。贛州市衛(wèi)誠(chéng)火機(jī)制造有限公司章節(jié)5.0管理職責(zé)文獻(xiàn)類別文獻(xiàn)編號(hào)WL/QM-頁(yè)碼第14頁(yè)共33頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)版本/修改C/0生效日期.04.015.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)與權(quán)限總經(jīng)理職責(zé)宏觀調(diào)控各部門管理業(yè)務(wù)發(fā)展和執(zhí)行籌劃、方針、方案以及核準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)，保證公司在發(fā)展過程中一致性良好運(yùn)作，滿足顧客條件與需求。a.制定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資決策，并對(duì)質(zhì)量體系建立、運(yùn)營(yíng)和效果負(fù)責(zé)。b.審批公司重大事務(wù)，建立高效、暢通管理和溝通渠道，保證公司持續(xù)有效發(fā)展。c.負(fù)責(zé)建立公司質(zhì)量體系相適應(yīng)組織構(gòu)造，任命管理者代表。d.監(jiān)督管理者代表執(zhí)行質(zhì)量體系權(quán)責(zé)。e.為保持質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)提供必要資源。f.核準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)印制和頒布發(fā)放。g.主持管理評(píng)審。h.負(fù)責(zé)組織實(shí)行與顧客關(guān)于過程，批準(zhǔn)合同評(píng)審。管理者代表a.協(xié)助主持管理評(píng)審工作。b.代表總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量體系制定、實(shí)行工作，對(duì)外向客戶和認(rèn)證機(jī)構(gòu)證明我司質(zhì)量體系有效性。c.負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)量管理體系工作合理地運(yùn)作，并保證質(zhì)量方針能被全公司人員所理解，并在工作中實(shí)行。d.主持內(nèi)部審核工作。e.向管理層報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)狀況并提出改進(jìn)辦法。f.負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)量手冊(cè)制定和程序文獻(xiàn)批準(zhǔn)。g.依權(quán)責(zé)審核各項(xiàng)文獻(xiàn)。生產(chǎn)部a.在廠長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)做好本廠生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)管理工作。b.做好完善生產(chǎn)工作籌劃安排。c.協(xié)調(diào)好下屬各部門工作，并向廠長(zhǎng)報(bào)告。d.管理生產(chǎn)事務(wù)，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行。e.測(cè)定產(chǎn)能、制定生產(chǎn)籌劃并督導(dǎo)執(zhí)行。f.調(diào)節(jié)生產(chǎn)進(jìn)度、進(jìn)行物料管理之督導(dǎo)。g.完畢好生產(chǎn)廠長(zhǎng)安排其她工作任務(wù)。h.負(fù)責(zé)生產(chǎn)標(biāo)記歸口管理。贛州市衛(wèi)誠(chéng)火機(jī)制造有限公司章節(jié)5.0管理職責(zé)文獻(xiàn)類別文獻(xiàn)編號(hào)WL/QM-頁(yè)碼第15頁(yè)共33頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)版本/修改C/0生效日期.04.0.1生產(chǎn)車間a.在生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)下，做好本車間管理工作。b.準(zhǔn)時(shí)按質(zhì)按量完畢《生產(chǎn)告知單》規(guī)定工作任務(wù)。c.負(fù)責(zé)本車間內(nèi)人員統(tǒng)一調(diào)度安排。d.負(fù)責(zé)《車間管理制度》詳細(xì)實(shí)行。e.負(fù)責(zé)車間員工考核，并向生產(chǎn)部報(bào)告。f.負(fù)責(zé)本車間安全和消防，認(rèn)真貫徹公司精神。g.對(duì)于車間員工建議和意見及公司批示做好上傳下達(dá)工作。h.負(fù)責(zé)車間成本減少和技術(shù)革新。i.完畢生產(chǎn)部交待其她工作任務(wù)。.2倉(cāng)庫(kù)a.在生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)下，做好本單位管理工作。b.及時(shí)提供精確數(shù)據(jù)給需要部門或車間。c.負(fù)責(zé)本單位內(nèi)人員統(tǒng)一調(diào)度安排。d.各種記錄報(bào)表及臺(tái)帳建立。e.做好材料登記與盤點(diǎn)工作，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)向上級(jí)主管報(bào)告。f.負(fù)責(zé)本部門安全和消防，認(rèn)真貫徹公司精神。g.負(fù)責(zé)物料及產(chǎn)品安全順利轉(zhuǎn)運(yùn)及貯存防護(hù)辦法。h.完畢生產(chǎn)部交待其她工作任務(wù)。質(zhì)檢部a.在廠長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，做好公司質(zhì)量檢查工作。b.負(fù)責(zé)原輔材料、半成品、成品檢查和驗(yàn)證工作，對(duì)與否符合規(guī)定作出鑒定，并作好記錄。c.負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)記及檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)記監(jiān)督管理；d.監(jiān)督責(zé)任部門對(duì)導(dǎo)致產(chǎn)品不合格工序采用有效糾正、防止辦法，并對(duì)辦法實(shí)行有效性進(jìn)行跟蹤；e.負(fù)責(zé)公司監(jiān)測(cè)設(shè)備管理，保證監(jiān)測(cè)設(shè)備滿足檢查與實(shí)驗(yàn)規(guī)定；f.負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量事故調(diào)查和取證，并向廠長(zhǎng)報(bào)告。g.負(fù)責(zé)生產(chǎn)廢品率控制，參于廠部共同制定工藝原則。h.完畢廠長(zhǎng)交待其她工作任務(wù)。贛州市衛(wèi)誠(chéng)火機(jī)制造有限公司章節(jié)5.0管理職責(zé)文獻(xiàn)類別文獻(xiàn)編號(hào)WL/QM-頁(yè)碼第16頁(yè)共33頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)版本/修改C/0生效日期.04.0外貿(mào)部a.負(fù)責(zé)公司合同/訂單接受，組織合同/訂單評(píng)審。b.負(fù)責(zé)建立顧客檔案。c.負(fù)責(zé)出口產(chǎn)品驗(yàn)證（例如：質(zhì)量、包裝等）。d.負(fù)責(zé)信用證審核和出口單證制作。e.負(fù)責(zé)與客戶溝通和服務(wù)工作，妥善解決顧客提出規(guī)定。f.負(fù)責(zé)對(duì)本部門關(guān)于質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行記錄并予以保存。采購(gòu)部a.負(fù)責(zé)原材料及輔助材料《采購(gòu)籌劃》及予以采購(gòu)。b.負(fù)責(zé)對(duì)原材料及輔助材料質(zhì)量抽檢。c.負(fù)責(zé)組織評(píng)價(jià)原輔材料供方，建立重要原輔材料合格供方檔案。d.負(fù)責(zé)提供《供方名單》給總經(jīng)理審批。e.負(fù)責(zé)原輔材料采購(gòu)及與供方進(jìn)行溝通。辦公室 a.質(zhì)量體系中協(xié)調(diào)有關(guān)部門人事變動(dòng)。b.負(fù)責(zé)人事登記、人員招聘、考勤等工作。c.擬定教誨培訓(xùn)籌劃、管理并實(shí)行。d.負(fù)責(zé)公司職工檔案建立和保存。e.負(fù)責(zé)宿舍管理和制定并執(zhí)行公司保安辦法。f.依權(quán)責(zé)簽核各項(xiàng)文獻(xiàn)。g.工廠勞安衛(wèi)系統(tǒng)建立與維持。h.負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表進(jìn)行內(nèi)部審核算施。各類人員崗位職責(zé)見《各部門內(nèi)部崗位設(shè)立及其質(zhì)量職責(zé)》5.5.2管理者代表總經(jīng)理已在管理層中任命一名管理者代表，其職責(zé)見管理者代表任命書。5.5.3內(nèi)部溝通為保證與質(zhì)量管理關(guān)于信息能及時(shí)反饋和交流，達(dá)到有效性管理。明確規(guī)定質(zhì)量管理體系各部門和層次職責(zé)和權(quán)限。建立定期或問題產(chǎn)生時(shí)不定期會(huì)議溝通。規(guī)定溝通方式和線路，以便及時(shí)反饋，積極積極理解運(yùn)作狀況，采用相應(yīng)辦法。關(guān)于質(zhì)量信息、顧客規(guī)定、市場(chǎng)信息反饋、法規(guī)原則變化、內(nèi)審及管理評(píng)審成果等都能藉以傳達(dá)、宣傳，涉及內(nèi)部各種記錄和報(bào)告、廠內(nèi)部會(huì)議等。贛州市衛(wèi)誠(chéng)火機(jī)制造有限公司章節(jié)5.0管理職責(zé)文獻(xiàn)類別文獻(xiàn)編號(hào)WL/QM-頁(yè)碼第17頁(yè)共33頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)版本/修改C/0生效日期.04.015.6管理評(píng)審5.6.1總則總經(jīng)理每年（時(shí)間間隔不得超過12個(gè)月）主持進(jìn)行一次質(zhì)量管理體系管理評(píng)審（如遇特殊狀況，應(yīng)及時(shí)增長(zhǎng)評(píng)審次數(shù)），以保持體系持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性，審查應(yīng)涉及變更我司質(zhì)量管理體系需求合理性、質(zhì)量方針持續(xù)適當(dāng)性并保持評(píng)審記錄。辦公室負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審控制程序》。5.6.2評(píng)審輸入管理評(píng)審前，各部門應(yīng)準(zhǔn)備關(guān)于記錄資料和有關(guān)信息作為管理評(píng)審輸入資料，保證管理評(píng)審有效性。輸入信息為：第一方、第二方、第三方審核成果；顧客反饋信息、顧客滿意限度、投訴狀況；過程運(yùn)作狀況，與否達(dá)到了預(yù)期成果；產(chǎn)品規(guī)定符合狀況；糾正和防止辦法實(shí)行狀況；前一次管理評(píng)審中所擬定辦法實(shí)行狀況；外界環(huán)境和自身變化引起質(zhì)量管理體系各種變化；質(zhì)量體系改進(jìn)建議。5.6.3評(píng)審輸出通過審查會(huì)議應(yīng)產(chǎn)生關(guān)于成果。通過對(duì)審查內(nèi)容業(yè)績(jī)現(xiàn)狀分析，提出改進(jìn)規(guī)定和辦法；產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定、工藝改進(jìn)和新產(chǎn)品改進(jìn)，投放市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力狀況；改進(jìn)或環(huán)境變化引起資源需要和設(shè)立。5.6.4管理評(píng)審改進(jìn)決定由責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)行，其有效性由管理者代表驗(yàn)證。5.6.5管理評(píng)審成果（記錄）由辦公室保存。詳細(xì)實(shí)行執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。贛州市衛(wèi)誠(chéng)火機(jī)制造有限公司章節(jié)6.0資源管理文獻(xiàn)類別文獻(xiàn)編號(hào)WL/QM-頁(yè)碼第18頁(yè)共33頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)版本/修改C/0生效日期.04.016、資源管理6.1資源提供公司配備適當(dāng)資源，涉及質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)、人力資源、設(shè)施以及工作環(huán)境等，以便：a)實(shí)行、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b)通過滿足顧客規(guī)定，達(dá)到顧客滿意。6.2人力資源6.2.1總則辦公室負(fù)責(zé)對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員規(guī)定恰當(dāng)教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)規(guī)定，編制《人力資源管理控制程序》，并負(fù)責(zé)組織管理員工培訓(xùn)工作。6.2.2保證從事影響產(chǎn)品質(zhì)量活動(dòng)工作人員能勝任本職工作，上崗安排時(shí)應(yīng)考慮其受教誨限度，受培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)、技能和經(jīng)歷。辦公室應(yīng)辨認(rèn)擬定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員能力需求。各職能部門對(duì)各崗位人員實(shí)際能力與其在崗位能力需求進(jìn)行對(duì)照，擬定培訓(xùn)需求報(bào)辦公室審核并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。辦公室在收集各部門提出培訓(xùn)需求基本上制定培訓(xùn)籌劃，組織各部門實(shí)行培訓(xùn)并考核，進(jìn)行資格承認(rèn)，合格才干上崗，不合格者，繼續(xù)培訓(xùn)，補(bǔ)考合格后方可上崗。辦公室可通過其他途徑（如招聘有經(jīng)驗(yàn)人員），以滿足這些規(guī)定。定期評(píng)估、抽查培訓(xùn)有效性，可通過口試、筆試、實(shí)際操作等。員工質(zhì)量意識(shí)教誨作為每次培訓(xùn)重要內(nèi)容之一，強(qiáng)調(diào)其本職工作重要性和對(duì)方針、總目的及顧客滿意度影響以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的作出貢獻(xiàn)。辦公室保存關(guān)于教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)涉及資格認(rèn)定恰當(dāng)記錄。詳細(xì)實(shí)行執(zhí)行〈〈人力資源管理控制程序〉〉。贛州市衛(wèi)誠(chéng)火機(jī)制造有限公司章節(jié)6.0資源管理文獻(xiàn)類別文獻(xiàn)編號(hào)WL/QM-頁(yè)碼第19頁(yè)共33頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)版本/修改C/0生效日期.04.016.3基本設(shè)施6.3.1我司在各有關(guān)部門質(zhì)量管理活動(dòng)中，辨認(rèn)、配備和維護(hù)相應(yīng)設(shè)施或手段，涉及：a.建筑物、工作場(chǎng)合和有關(guān)設(shè)施b.過程設(shè)備：機(jī)器、儀表、工裝、模（治）具；驅(qū)動(dòng)、控制、檢測(cè)程序等硬件、軟件。c.需要提供支持性服務(wù)：交通運(yùn)送、通訊、技術(shù)培訓(xùn)、指引、外協(xié)加工等。6.3.2設(shè)施配備由有關(guān)職能部門依照需要提出需求。對(duì)基本設(shè)施管理執(zhí)行〈〈生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序〉〉。6.4工作環(huán)境公司依照產(chǎn)品特點(diǎn)，公司充氣車間其工作環(huán)境應(yīng)控制通風(fēng)環(huán)境因素，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)控制。贛州市衛(wèi)誠(chéng)火機(jī)制造有限公司章節(jié)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文獻(xiàn)類別文獻(xiàn)編號(hào)WL/QM-頁(yè)碼第20頁(yè)共33頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)版本/修改C/0生效日期.04.017、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.l產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.1.1為了實(shí)現(xiàn)滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品，在進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃時(shí)，同步已對(duì)既有特定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過程進(jìn)行了策劃，并將策劃成果納入質(zhì)量手冊(cè)第七章等有關(guān)章節(jié)程序作業(yè)指引書中、規(guī)范中。7.1.2當(dāng)承辦到新產(chǎn)品或有特殊規(guī)定合同步，由管理者代表組織生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、外貿(mào)部等有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，將質(zhì)量管理體系通用過程規(guī)定轉(zhuǎn)化詳細(xì)、可操作、貫徹責(zé)任籌劃和規(guī)定，并以適合于我司操作方式形成文獻(xiàn)，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃時(shí)，應(yīng)擬定如下方面內(nèi)容：a.產(chǎn)品質(zhì)量目的（辨認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量特性，建立目的）和規(guī)定（涉及質(zhì)量規(guī)定、約束條件和法律法規(guī)規(guī)定）；b.針對(duì)產(chǎn)品擬定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過程和子過程，擬定所需建立過程文獻(xiàn)和資源需求；c.產(chǎn)品規(guī)定驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢查和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則；d.為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足規(guī)定提供證據(jù)所需記錄，生產(chǎn)技術(shù)部依照策劃成果，編制成質(zhì)量籌劃，經(jīng)管理者代表審核，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)實(shí)行，質(zhì)量籌劃按《文獻(xiàn)控制程序》進(jìn)行控制。7.2與顧客關(guān)于過程7.2.1目：保證能充分理解顧客規(guī)定和盼望，并通過審查我司能力擬定與否能滿足顧客規(guī)定，以達(dá)到顧客滿意。7.2.2范疇：合用于我司對(duì)與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定與審查。7.2.3職責(zé)外貿(mào)部負(fù)責(zé)與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定、評(píng)審及與顧客溝通。7.2.4內(nèi)容外貿(mào)部通過與顧客洽談，閱讀表達(dá)顧客意向關(guān)于信息、意向、擬定與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定，涉及：a.與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定，涉及質(zhì)量特性，如使用性能、可靠性、外觀等，還涉及交付及交付后活動(dòng)規(guī)定，如交貨期、包裝、防護(hù)等，售后服務(wù)等規(guī)定。b.隱含規(guī)定：顧客雖然沒有規(guī)定，但規(guī)定用途或已知預(yù)期用途所必須規(guī)定。c.與產(chǎn)品關(guān)于法律、法規(guī)規(guī)定。d.我司擬定產(chǎn)品任何附加規(guī)定。贛州市衛(wèi)誠(chéng)火機(jī)制造有限公司章節(jié)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文獻(xiàn)類別文獻(xiàn)編號(hào)WL/QM-頁(yè)碼第21頁(yè)共33頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)版本/修改C/0生效日期.04.0與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評(píng)審：外貿(mào)部組織對(duì)已擬定產(chǎn)品規(guī)定進(jìn)行審查，評(píng)審應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品決定或承諾邁進(jìn)行（如：接受合同或訂單及接受訂單或合同更改），保證：a.產(chǎn)品規(guī)定得到明確規(guī)定，并形成文獻(xiàn)，如合同、承認(rèn)書等。b.保證理解顧客規(guī)定，涉及顧客非書面規(guī)定，已得到確認(rèn)，與此前表述不一致規(guī)定得到解決。c.組織有關(guān)部門審查，保證我司有能力滿足規(guī)定，涉及技術(shù)和資源上支持和辦法。d.審查成果及關(guān)于辦法辦法應(yīng)記錄并保存。e.當(dāng)產(chǎn)品規(guī)定發(fā)生變更時(shí)，保證關(guān)于文獻(xiàn)得到相應(yīng)修改并受控，并能有效傳遞到有關(guān)部門，使有關(guān)人員懂得已變更規(guī)定。顧客溝通：我司將針對(duì)如下方面擬定并實(shí)行與顧客溝通有效安排。a.外貿(mào)部應(yīng)對(duì)產(chǎn)品規(guī)定信息進(jìn)行收集，保存，并及時(shí)傳遞給有關(guān)部門。b.通過電話，傳真方式與顧客溝通，進(jìn)行訂單解決安排，涉及對(duì)其修改記錄和確認(rèn)。c.對(duì)顧客投訴進(jìn)行解決，進(jìn)行必要市場(chǎng)調(diào)查和訪問，以理解顧客需求及滿意狀況。7.2.5詳細(xì)實(shí)行執(zhí)行《與顧客關(guān)于過程控制程序》。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)由于我司不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)過程，因此刪除7.3贛州市衛(wèi)誠(chéng)火機(jī)制造有限公司章節(jié)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文獻(xiàn)類別文獻(xiàn)編號(hào)WL/QM-頁(yè)碼第22頁(yè)共33頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)版本/修改C/0生效日期.04.017.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過程為保證我司所采購(gòu)原輔材料及外協(xié)加工產(chǎn)品滿足預(yù)定功能效果和各項(xiàng)技術(shù)規(guī)定，我司對(duì)采購(gòu)過程實(shí)行質(zhì)量控制，并編制《采購(gòu)控制程序》。我司對(duì)供貨商及采購(gòu)產(chǎn)品控制類型和限度取決于采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最后產(chǎn)品影響。依照采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及對(duì)最后產(chǎn)品質(zhì)量影響限度分為A、B、C三類：A類采購(gòu)——是指對(duì)隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及最后產(chǎn)品影響重大產(chǎn)品；B類采購(gòu)——是指對(duì)隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及最后產(chǎn)品影響較大產(chǎn)品；C類采購(gòu)——是指對(duì)隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及最后產(chǎn)品影響輕微或沒有影響產(chǎn)品。我司依照供貨商按規(guī)定提供產(chǎn)品能力評(píng)價(jià)和選取供貨商，采購(gòu)部制定選取、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供貨商準(zhǔn)則。采購(gòu)部對(duì)既有供貨商進(jìn)行充分調(diào)查，獲得評(píng)價(jià)證據(jù)后，由采購(gòu)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部按供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)價(jià)（必要時(shí)考察其質(zhì)量體系），將審查結(jié)論報(bào)總經(jīng)理審批后，建立合格供方名單。各種采購(gòu)、外協(xié)加工應(yīng)在《合格供方名單》中選取。質(zhì)檢部要做進(jìn)貨檢查記錄，并將其反饋給采購(gòu)部或生產(chǎn)部，當(dāng)發(fā)現(xiàn)合格供方提供產(chǎn)品有問題時(shí)，采購(gòu)部（或生產(chǎn)部）將其反饋給供方，促其改進(jìn)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)供貨有嚴(yán)重質(zhì)量問題時(shí)，暫停供貨，并向其提出限期采用糾正辦法規(guī)定，到期未采用糾正辦法或糾正辦法無(wú)效時(shí)，報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)取消其合格供應(yīng)商資格。每年（隔12個(gè)月）對(duì)供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，依照評(píng)價(jià)成果重新編制合格供貨商名單。采購(gòu)部做好評(píng)價(jià)及評(píng)價(jià)所引任何必要辦法記錄并妥善保存。7.4.2采購(gòu)信息采購(gòu)信息應(yīng)表述擬采購(gòu)產(chǎn)品，恰當(dāng)時(shí)（如核心采購(gòu)品、特殊過程外包）涉及：a.產(chǎn)品、程序、過程、和設(shè)備批準(zhǔn)規(guī)定：b.人員資格規(guī)定；c.質(zhì)量管理體系規(guī)定。采購(gòu)信息在與供貨商溝通前，必要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，以保證所規(guī)定規(guī)定是充分與適當(dāng)。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證為保證采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定采購(gòu)規(guī)定，質(zhì)檢部對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品實(shí)行檢查和/或驗(yàn)證。當(dāng)我司顧客或我司需要在供貨商處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，我司會(huì)在采購(gòu)單中（或與供貨商溝通一致）注明驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行辦法。贛州市衛(wèi)誠(chéng)火機(jī)制造有限公司章節(jié)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文獻(xiàn)類別文獻(xiàn)編號(hào)WL/QM-頁(yè)碼第23頁(yè)共33頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)版本/修改C/0生效日期.04.017.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制為保證產(chǎn)品符合性，我司策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，受控條件應(yīng)涉及如下方面：a.外貿(mào)部提供生產(chǎn)告知單及樣板，獲得表述產(chǎn)品特性信息；b.由生產(chǎn)部提供作業(yè)指引書；c.由生產(chǎn)部提供合用設(shè)備（詳見生產(chǎn)設(shè)備清單）；d.從質(zhì)檢部獲得經(jīng)校準(zhǔn)合格監(jiān)視和測(cè)量裝置；e.操作者嚴(yán)格按作業(yè)指引書規(guī)定操作，對(duì)過程實(shí)行監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)核心、特殊過程作好過程參數(shù)（如壓力等）監(jiān)控記錄，實(shí)行監(jiān)視和測(cè)量；f.放行、交付和交付后活動(dòng)實(shí)行，各工序產(chǎn)品不合格不得轉(zhuǎn)序。交付后活動(dòng)實(shí)行由外貿(mào)部負(fù)責(zé)。詳細(xì)實(shí)行執(zhí)行〈〈生產(chǎn)和服務(wù)控制程序〉〉。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)我司焊接過程是特殊過程也是關(guān)健過程，由生產(chǎn)部對(duì)其進(jìn)行過程確認(rèn)，確認(rèn)內(nèi)容涉及：為過程評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定準(zhǔn)則；設(shè)備承認(rèn)和人員資格鑒定；使用特定辦法和程序：記錄規(guī)定；再確認(rèn)。7.5.3產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性為防止在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中產(chǎn)品或其狀態(tài)混淆和誤用，以及達(dá)到必要對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)追溯目，我司使用適當(dāng)辦法在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程中，鑒別產(chǎn)品及其監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)，并編制和執(zhí)行《標(biāo)記和可追溯性控制程序》。在有可追溯規(guī)定期候，我司應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品唯一性標(biāo)記。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)辨認(rèn)：依照當(dāng)前生產(chǎn)狀況，有如下顧客財(cái)產(chǎn)：a）B）外貿(mào)部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證，保護(hù)和維護(hù)并做好相差記錄。當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不合用時(shí)，外貿(mào)部及時(shí)與顧客溝通，并記錄溝通內(nèi)容和辦法。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)涉及內(nèi)部解決過程對(duì)產(chǎn)品防護(hù)和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間對(duì)產(chǎn)品提供防護(hù)，以保持與規(guī)定符合性，同步防護(hù)可以涉及標(biāo)記、搬運(yùn)、貯存和保護(hù)，依照公司產(chǎn)品特性，對(duì)產(chǎn)品防護(hù)有特殊規(guī)定，詳細(xì)執(zhí)行〈〈產(chǎn)品防護(hù)控制程序〉〉。贛州市衛(wèi)誠(chéng)火機(jī)制造有限公司章節(jié)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文獻(xiàn)類別文獻(xiàn)編號(hào)WL/QM-頁(yè)碼第24頁(yè)共33頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)版本/修改C/0生效日期.04.017.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制7.6.1目通過對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制，保證其精確度和精度滿足規(guī)定測(cè)量規(guī)定，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定證據(jù)。7.6.2范疇我司和各部門用于測(cè)試產(chǎn)品質(zhì)量特性監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制。（如下簡(jiǎn)稱檢查設(shè)備）7.6.3職責(zé)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行管理、校準(zhǔn)、維護(hù)等工作，編制并實(shí)行《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》。使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備部門，負(fù)責(zé)設(shè)備對(duì)的使用和保養(yǎng)，配合搞好檢查設(shè)備送檢。7.6.4內(nèi)容質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制，編制《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備一覽表》。新購(gòu)檢查設(shè)備或庫(kù)存閑置檢查設(shè)備啟用前，必要進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，以保證其量值精確、可靠。未經(jīng)檢定或檢定不合格證檢查設(shè)備不得入庫(kù)或投入使用。建立檢查設(shè)備檢定制度，以保證檢查設(shè)備精度級(jí)別達(dá)到所規(guī)定水平。依照檢查設(shè)備（涉及計(jì)量原則）穩(wěn)定度，使用目和辦法，在一定周期（普通是定期）內(nèi)對(duì)其進(jìn)行檢定。檢定周期應(yīng)依照公司檢查設(shè)備使用頻繁及重要限度，遵循關(guān)于國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程規(guī)定來制定。質(zhì)檢部每年編制《周期檢定籌劃》經(jīng)廠長(zhǎng)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)使用部門執(zhí)行。使用部門按籌劃規(guī)定期間將需檢定測(cè)量設(shè)備送質(zhì)檢部，以便統(tǒng)一送法定檢定單位檢定，不得超期使用。若發(fā)現(xiàn)檢查設(shè)備未處在校準(zhǔn)狀態(tài)或失準(zhǔn)，則應(yīng)對(duì)此前測(cè)量產(chǎn)品和實(shí)驗(yàn)成果有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，依照評(píng)價(jià)成果，對(duì)該設(shè)備受影響產(chǎn)品采用相應(yīng)恰當(dāng)辦法。檢查設(shè)備應(yīng)帶有標(biāo)明狀態(tài)標(biāo)記或承認(rèn)檢定記錄。所有檢查設(shè)備都應(yīng)使用可追溯到國(guó)際計(jì)量原則或國(guó)家計(jì)量原則原則來進(jìn)行檢定（校準(zhǔn)）。當(dāng)不在上述原則時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定根據(jù)。認(rèn)真作好并保存檢查設(shè)備檢定（校準(zhǔn)）、修理等記錄。測(cè)量設(shè)備在使用前或使用過程中，進(jìn)行調(diào)節(jié)時(shí)，由有經(jīng)驗(yàn)、有資格操作員，按設(shè)備使用闡明書進(jìn)行調(diào)節(jié)、防止調(diào)節(jié)不當(dāng)導(dǎo)致測(cè)量成果失準(zhǔn)。檢查設(shè)備使用人員必要通過培訓(xùn)，校驗(yàn)（校準(zhǔn)）工作須具備相應(yīng)資格人員承擔(dān)。0測(cè)量設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間，提供適當(dāng)貯存條件，采用防震、防雨淋辦法，以防止其損壞或失效。1我司無(wú)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定監(jiān)測(cè)和測(cè)量狀況。贛州市衛(wèi)誠(chéng)火機(jī)制造有限公司章節(jié)8.0測(cè)量、分析和改進(jìn)文獻(xiàn)類別文獻(xiàn)編號(hào)WL/QM-頁(yè)碼第25頁(yè)共33頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)版本/修改C/0生效日期.04.018、測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則：為了證明產(chǎn)品符合性、保證質(zhì)量管理體系符合性并持續(xù)改進(jìn)其有效性，在進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃時(shí)，管理者代表組織關(guān)于部門關(guān)于人員，對(duì)所需監(jiān)視和測(cè)量過程進(jìn)行了策劃。通過策劃，擬定了：顧客滿意度測(cè)量、內(nèi)部質(zhì)量審核、過程監(jiān)視和測(cè)量、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量四個(gè)過程。擬定監(jiān)測(cè)時(shí)機(jī)、辦法、頻次、數(shù)據(jù)和登記表格，將策劃成果納入有關(guān)程序、作業(yè)指引書有關(guān)章節(jié)中。對(duì)測(cè)得數(shù)據(jù)，運(yùn)用記錄技術(shù)（可用比例對(duì)比法、矩陣表、排列圖、因果圖、柱狀圖、培訓(xùn)圖）進(jìn)行記錄分析，辨認(rèn)存在問題，尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，以便采用糾正辦法或防止辦法。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意測(cè)量目：通過監(jiān)控顧客滿意信息，理解顧客需求，對(duì)我司質(zhì)量管理體系運(yùn)作中局限性之處進(jìn)行改進(jìn)，以更好滿足顧客規(guī)定。范疇：合用于我司對(duì)顧客滿意度監(jiān)控。職責(zé)：外貿(mào)部負(fù)責(zé)編制《顧客滿意度控制程序》，對(duì)顧客意見進(jìn)行調(diào)查，對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測(cè)量分析，并分析不滿意項(xiàng)目因素，交由責(zé)任部門作出改進(jìn)。辦法和辦法：對(duì)顧客建立監(jiān)控體系，收集分析和運(yùn)用顧客感受有關(guān)信息，如關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)，顧客意見、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚(yáng)、擔(dān)保索賠、經(jīng)銷商報(bào)告等信息以及新需求，收集方式可以從如下方面：a.顧客投訴；b.對(duì)顧客調(diào)查；c.有關(guān)報(bào)道等。針對(duì)以上存在問題，采用如下辦法：a.我司規(guī)定了顧客滿意度監(jiān)控辦法，對(duì)顧客滿意度分析，擬定與顧客和市場(chǎng)需求差距。b.運(yùn)用分析成果，采用相應(yīng)辦法，并在實(shí)行后進(jìn)行驗(yàn)證其有效性。顧客滿意度測(cè)量分析報(bào)告，復(fù)印一份交質(zhì)檢部。贛州市衛(wèi)誠(chéng)火機(jī)制造有限公司章節(jié)8.0測(cè)量、分析和改進(jìn)文獻(xiàn)類別文獻(xiàn)編號(hào)WL/QM-頁(yè)碼第26頁(yè)共33頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)版本/修改C/0生效日期.04.018.2.2內(nèi)部審核目：通過內(nèi)部審核，確立質(zhì)量管理體系策劃安排、ISO9001：原則、公司質(zhì)量管理體系規(guī)定符合性、運(yùn)營(yíng)有效性，保證我司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)。合用范疇：合用于我司內(nèi)部審核職責(zé).1管理者代表負(fù)責(zé)：a.審核內(nèi)部質(zhì)量審核年度籌劃交總經(jīng)理批準(zhǔn)。b.組織成立內(nèi)部質(zhì)量審核小組，委派審核組長(zhǎng)。c.審批《內(nèi)審報(bào)告》。.2辦公室協(xié)助管理者代表組織內(nèi)部審核，編制《內(nèi)部審核控制程序》，編制內(nèi)審年度籌劃，保存內(nèi)審記錄。.3審核組長(zhǎng)制定《內(nèi)審實(shí)行籌劃》，分派審核任務(wù)，編制審核報(bào)告。.4審核構(gòu)成員負(fù)責(zé)編制《審核檢查表》，并進(jìn)行詳細(xì)審核工作。.5各部門按籌劃接受審核，配合審核組進(jìn)行審核工作，對(duì)本部門不合格項(xiàng)及時(shí)采用糾正辦法。程序概要.1我司至少每年（時(shí)間間隔不得超過籌劃12個(gè)月）應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)狀況進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核，以便不斷改進(jìn)，保證質(zhì)量體系有效運(yùn)營(yíng)。在下列狀況下管理者代表可提出暫時(shí)審核規(guī)定：a.質(zhì)量組織架構(gòu)重大調(diào)節(jié)。b.我司質(zhì)量工作浮現(xiàn)重大事故。c.我司接受到重大顧客投訴。.2成立內(nèi)部審核小組，擬定審核組長(zhǎng)，審核小構(gòu)成員應(yīng)由與審核區(qū)域無(wú)直接責(zé)任關(guān)系且具備內(nèi)部審核資格人員擔(dān)當(dāng)。.3擬制內(nèi)部審核籌劃，審核按籌劃進(jìn)行。.4審核中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)應(yīng)提出《不合格項(xiàng)報(bào)告》，限期由責(zé)任部門采用糾正辦法并組織實(shí)行。.5將審核成果制成報(bào)告，由管理者代表批準(zhǔn)后簽發(fā)到各部門并提交管理評(píng)審。.6審核小組各成員應(yīng)對(duì)各部門糾正辦法實(shí)行狀況進(jìn)行跟蹤、評(píng)價(jià)并驗(yàn)證其實(shí)行有效性。.7內(nèi)部審核策劃、實(shí)行及審核成果均應(yīng)記錄，審核結(jié)束后，由辦公室妥善保存。贛州市衛(wèi)誠(chéng)火機(jī)制造有限公司章節(jié)8.0測(cè)量、分析和改進(jìn)文獻(xiàn)類別文獻(xiàn)編號(hào)WL/QM-頁(yè)碼第27頁(yè)共33頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)版本/修改C/0生效日期.04.018.2.3過程監(jiān)視和測(cè)量依照公司實(shí)際狀況，在質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)過程中，必要對(duì)如下幾種重要過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量：a、采購(gòu)過程；b、生產(chǎn)過程；c、滿足顧客規(guī)定過程；d、人力資源提供過程；e、整個(gè)體系運(yùn)營(yíng)過程。辦公室是過程監(jiān)視和測(cè)量歸口管理，各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門主管過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。通過對(duì)測(cè)得數(shù)據(jù)分析，以驗(yàn)證過程與否具備實(shí)現(xiàn)策劃成果能力。當(dāng)過程未能達(dá)到所策劃成果時(shí)，應(yīng)采用恰當(dāng)糾正和糾正辦法，以保證產(chǎn)品符合性。對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量辦法（涉及監(jiān)視或測(cè)量類型和限度）：過程類型監(jiān)視或測(cè)量手段及指標(biāo)監(jiān)視或測(cè)量限度采購(gòu)過程監(jiān)視目的管理：1、采購(gòu)交期達(dá)到率≥95%；2、采購(gòu)產(chǎn)品合格（批）率≥97%；3、原材料進(jìn)廠檢測(cè)合格率98%以上；辦公室每季度一次。生產(chǎn)過程監(jiān)視目的管理：1、生產(chǎn)籌劃完畢95%以上；2、不合格品控制在1-2%以內(nèi)；3、漏氣率控制在千分之五以內(nèi)。辦公室每季度一次。監(jiān)視或測(cè)量工序:(執(zhí)行7.5.1)生產(chǎn)部依照工藝規(guī)定進(jìn)行(執(zhí)行7.5.1)測(cè)量產(chǎn)品性能：(執(zhí)行8.2.4)質(zhì)檢部依照產(chǎn)品原則規(guī)定和頻次進(jìn)行(執(zhí)行8.2.4)。滿足顧客規(guī)定過程監(jiān)視目的管理：客戶滿意度在90%以上辦公室每季度一次。人力資源提供過程監(jiān)視目的管理：人員培訓(xùn)合格率≥95%辦公室每季度一次。整個(gè)體系運(yùn)營(yíng)過程監(jiān)視1、內(nèi)部審核：運(yùn)營(yíng)有效2、管理評(píng)審：滿足三性辦公室每年一次。8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量目：規(guī)定了產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量職責(zé)、辦法和規(guī)定，以驗(yàn)證產(chǎn)品與否滿足規(guī)定。范疇：合用于我司產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制。職責(zé)：質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制《產(chǎn)品監(jiān)測(cè)控制程序》，對(duì)原材料、半成品及成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。辦法和辦法.1進(jìn)廠物料檢查質(zhì)檢部在物料入倉(cāng)庫(kù)前應(yīng)按《原材料進(jìn)貨檢查規(guī)范》進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)視和測(cè)量，作好記錄。不合格物料不得入倉(cāng)，如生產(chǎn)急需，來不及檢查而放行時(shí)，由生產(chǎn)部提出申請(qǐng)，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)并做好標(biāo)記，以便不合格時(shí)能追回。.2過程檢查a.質(zhì)檢員（技術(shù)人員）對(duì)焊接、風(fēng)罩加工工序首件進(jìn)行檢查，每天對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行巡檢并做好檢查記錄。b.每階段完畢后按《過程檢查規(guī)范》對(duì)半成品進(jìn)行工序檢查，做好檢查記錄。.3成品檢查質(zhì)檢部應(yīng)按《成品檢查規(guī)范》對(duì)成品進(jìn)行檢查，做好檢查記錄，并規(guī)定所有產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量都已完畢并且成果滿足規(guī)定。.4通過檢查或?qū)嶒?yàn)發(fā)現(xiàn)不合格及時(shí)記錄并告知關(guān)于部門，以便按《不合格品控制程序》控制，返工后產(chǎn)品應(yīng)再次進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。.5所有產(chǎn)品檢查或?qū)嶒?yàn)記錄應(yīng)經(jīng)關(guān)于授權(quán)放行產(chǎn)品人員訂立。.6除非得到關(guān)于授權(quán)人員批準(zhǔn)，合用時(shí)得到顧客批準(zhǔn)，否則在策劃安排已圓滿完畢之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。.7所有檢查和實(shí)驗(yàn)記錄由質(zhì)檢部妥善保存。贛州市衛(wèi)誠(chéng)火機(jī)制造有限公司章節(jié)8.0測(cè)量、分析和改進(jìn)文獻(xiàn)類別文獻(xiàn)編號(hào)WL/QM-頁(yè)碼第28頁(yè)共33頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)版本/修改C/0生效日期.04.018.3不合格品控制8.3.1目對(duì)發(fā)現(xiàn)不符合產(chǎn)品規(guī)定產(chǎn)品進(jìn)行控制，防止不合格產(chǎn)品非預(yù)期使用或交付。8.3.2職責(zé)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制《不合格品控制程序》，負(fù)責(zé)來料、過程產(chǎn)品、最后產(chǎn)品檢查和不合格評(píng)審。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)不合格品處置，并作好處置記錄。采購(gòu)部負(fù)責(zé)原材料不合格品處置。外貿(mào)部負(fù)責(zé)退回產(chǎn)品內(nèi)外部協(xié)調(diào)處置。8.3.3內(nèi)容我司制定不合格品控制程序，以規(guī)范對(duì)不合格品處置。質(zhì)檢負(fù)責(zé)來料、過程產(chǎn)品、產(chǎn)品最后檢查并作好記錄、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制程不合格品標(biāo)記、隔離、記錄，按評(píng)審意見進(jìn)行處置，不合品返工后必要由質(zhì)檢員進(jìn)行重新檢查，以證明其與否符合規(guī)定。嚴(yán)重不合格品責(zé)任部門應(yīng)采用糾正辦法，按《糾正及防止辦法控制程序》進(jìn)行。當(dāng)在交付或開始使用之后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，采用與不合格影響或潛在影響限度相適應(yīng)辦法.讓步使用放行或接受不合格，要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，必要時(shí)，須經(jīng)顧客批準(zhǔn)。對(duì)不合格品控制過程應(yīng)作記錄，并由質(zhì)檢部保持。贛州市衛(wèi)誠(chéng)火機(jī)制造有限公司章節(jié)8.0測(cè)量、分析和改進(jìn)文獻(xiàn)類別文獻(xiàn)編號(hào)WL/QM-頁(yè)碼第29頁(yè)共33頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)版本/修改C/0生效日期.04.018.4數(shù)據(jù)分析8.4.1我司擬定、收集和分析對(duì)過程運(yùn)作關(guān)于數(shù)據(jù)，以證明質(zhì)量管理體系適當(dāng)性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性。8.4.2范疇合用于對(duì)監(jiān)視和測(cè)量成果以及其他關(guān)于我司質(zhì)量管理體系過程方面數(shù)據(jù)分析。8.4.3職責(zé)各職能部門收集分析本部門所管過程產(chǎn)生關(guān)于數(shù)據(jù)，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)分析管理并編制《數(shù)據(jù)分析控制程序》。8.4.4內(nèi)容各職能部門收集關(guān)于過程運(yùn)作產(chǎn)生數(shù)據(jù)，并用各種記錄技術(shù)加以分析，對(duì)存在問題和產(chǎn)生因素提出改進(jìn)建議，通過對(duì)數(shù)據(jù)分析，提供如下信息：a.與產(chǎn)品規(guī)定符合性；b.顧客滿意限度；c.過程和產(chǎn)品特性及質(zhì)量趨勢(shì)，以保證質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)，不斷提高滿足顧客規(guī)定能力；d.與供貨商溝通。顧客反饋信息分析與解決由外貿(mào)部執(zhí)行。供方信息分析與解決按由采購(gòu)部和質(zhì)檢部執(zhí)行。與產(chǎn)品規(guī)定符合性，由質(zhì)檢部將收集過程檢查合格率、成品檢查合格率、產(chǎn)品抽檢良品率等數(shù)據(jù)，進(jìn)行分析及解決。.產(chǎn)品形成過程核心過程控制，有關(guān)程序控制