質(zhì)量管理體系建設(shè)匯報樣本

XX分公司質(zhì)量管理體系建設(shè)工作狀況報告XX煙草在XX市局對的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴格按照市局關(guān)于全面推動質(zhì)量管理體系建設(shè)工作規(guī)定，專項研究布置和全面實行ISO9001質(zhì)量管理體系工作。通過緊密結(jié)合實際，明確工作原則、完善規(guī)章制度、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，不斷提高管理和服務(wù)工作水平，獲得了初步成效?，F(xiàn)將我局（分公司）體系建設(shè)開展狀況報告如下：一、體系宣傳及培訓(xùn)基本狀況我局高度注重質(zhì)量管理體系建設(shè)工作，始終將其作為規(guī)范內(nèi)部管理、加強制度建設(shè)重要舉措。宣傳和培訓(xùn)是實現(xiàn)體系良好運營基本工作，XX煙草精心組織，保證全員參加，借助OA系統(tǒng)、簡報、小組會議、培訓(xùn)班、板報等各種形式，多次組織開展質(zhì)量管理體系知識宣傳和學(xué)習(xí)。全年共舉辦了兩次質(zhì)量管理體系應(yīng)知應(yīng)會知識培訓(xùn)，重要簡介內(nèi)審有關(guān)知識點并著重學(xué)習(xí)了如何進行體系持續(xù)改進和流程優(yōu)化，培訓(xùn)考試合格率達100%，培訓(xùn)獲得了良好效果。為加強內(nèi)審員隊伍建設(shè)，增進體系建設(shè)工作順利開展，我局（分公司）積極參加市局組織內(nèi)審員培訓(xùn)班，來，XX縣局分批參加了市局組織內(nèi)審員培訓(xùn)會議，并所有通過內(nèi)審員資格考試認證，當前合計共有21人獲得了質(zhì)量管理體系內(nèi)審員資格證書。二、體系流程優(yōu)化狀況質(zhì)量管理體系建設(shè)目的任務(wù)是將體系原則導(dǎo)入尋常各項管理工作中，我局（分公司）結(jié)合實際狀況與當前發(fā)展趨勢，依照各部門實際操作運營狀況，不斷修改、完善各部門工作流程。在體系建設(shè)過程中，共增長工作流程3個：專賣罰沒煙草專賣品銷毀流程、鈔票流量預(yù)算申報及執(zhí)行分析流程、報銷業(yè)務(wù)流程，優(yōu)化修改當前工作流程共16個，如：工資、審批發(fā)放流程、專賣普通案件辦理流程、客戶經(jīng)理作業(yè)流程、車輛維修管理流程、督察工作業(yè)務(wù)流程等。在保證持續(xù)改進前提下，當前共有28個工作流程正常運營。此外，積極做好三級文獻梳理工作，在工作手冊重新修訂基本上，將正使用中或新增記錄清單、規(guī)章制度、法律法規(guī)、外來文獻等所有重新核對后加入規(guī)定編號分發(fā)到各個部門中。三、質(zhì)量方針、質(zhì)量目的和公司績效管理結(jié)合為避免浮現(xiàn)為體系建設(shè)而建設(shè)“兩張皮”現(xiàn)象，咱們從三個方面著手真正實現(xiàn)與基本管理相結(jié)合：一方面，將體系建設(shè)和績效管理融為一體，著手構(gòu)建以質(zhì)量方針為指引，質(zhì)量目的為支持原則考核機制，作為開展績效管理基本；另一方面，通過強化監(jiān)管，建立健全勉勵機制和制約機制以保障體系正常運營。強化對體系建設(shè)工作全過程監(jiān)督和考核，制定體系實行績效管理方案。明確時間、責(zé)任和目的，保證體系建設(shè)順利實行。依照質(zhì)量目的進行督察和考核，發(fā)現(xiàn)問題，及時通報，敦促糾正。同步，將各部門質(zhì)量目的和崗位職責(zé)相統(tǒng)一，作為對各單位、各部門考核一項硬性指標，納入年終考核之內(nèi)。依照考核成果，進行恰當獎勵和懲罰，形成獎罰分明勉勵和制約機制，從而保證體系建設(shè)工作不斷深化。通過以上辦法，充分發(fā)揮質(zhì)量目的指標導(dǎo)向引領(lǐng)作用，增進各項工作持續(xù)提高和改進，公司總質(zhì)量目的和各部門質(zhì)量目的均所有完畢，各季度記錄數(shù)據(jù)零售客戶綜合滿意率所有不不大于96.6%，服務(wù)滿意率不不大于97.8%，貨源供應(yīng)政策零售客戶知曉率達100%，卷煙市場凈化率不不大于95.56，年度員工培訓(xùn)學(xué)時合計不不大于72小時。四、體系文獻執(zhí)行率自查狀況開展每月自查工作，由內(nèi)審員抽查各個部門工作流程、記錄清單、規(guī)章制度等，對發(fā)現(xiàn)問題經(jīng)我局（分公司）質(zhì)量管理體系小組研究后提出整治意見，并進行跟蹤反饋整治狀況，最后將有關(guān)文獻整頓歸檔。每月準時向市局綜計科上報自查表。每個季度上報季度總結(jié)和開展體系學(xué)習(xí)會議簡報。按規(guī)定及時上報各階段目的完畢狀況、內(nèi)審整治狀況、不符合項報告整治貫徹狀況、培訓(xùn)名單、文獻更新狀況等。五、內(nèi)審、管理評審與持續(xù)改進4月及8月我局（分公司）分別迎來了市局組織第二次、第三次內(nèi)審，驗證和評估體系文獻符合性、適當性和有效性。審核內(nèi)容涵蓋質(zhì)量管理體系組織與管理、人員、文獻、記錄等要素，審核范疇覆蓋實行質(zhì)量管理體系運營公司本部各個職能部門、業(yè)務(wù)中心和基層單位。在第二次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)10個問題點，其中涉及到表單方面問題點有7個，需要修改工作手冊中流程問題點有2個。第三次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)33個問題點，其中綜合辦問題點9個，財務(wù)辦問題點3個，營銷部門問題點12個，專賣部門問題點6個，中轉(zhuǎn)站問題點3個。在二、三次內(nèi)審整治問題點過程，我司都遵循PDCA循環(huán)模式不斷改進，通過制定整治籌劃，細化整治辦法，對不同問題制定相應(yīng)整治辦法。在貫徹整治實行基本上，實行痕跡化管理，做好各項整治記錄，同步保證檢查、跟蹤、反饋整治成果；通過總結(jié)經(jīng)驗，避免同類問題再次浮現(xiàn)，并將其她縣局和市局各部門發(fā)現(xiàn)問題點作為參照，引覺得鑒，納入每月自查項目內(nèi)容。今年兩次內(nèi)審使全體員工更加清晰體系建設(shè)工作中存在局限性以及如何持續(xù)改進，為提高工作質(zhì)量打好基本。

在兩次內(nèi)部審核基本上，我局于8月下旬參加市局召開管理評審輸入會議

，就公司質(zhì)量目的完畢狀況、體系運營狀況、工作業(yè)績、內(nèi)審整治狀況、需持續(xù)改進建議或規(guī)定等向最高管理者進行報告。管理者代表全面總結(jié)了質(zhì)量管理體系運營狀況。評審會議結(jié)論是：質(zhì)量方針對的、質(zhì)量目的既適應(yīng)實際，又牽引了業(yè)務(wù)效能提高；質(zhì)量體系文獻規(guī)范可行，奠定了公司體系運營基本，起到了規(guī)范、改進管理作用；質(zhì)量體系內(nèi)審嚴謹細致，推動了質(zhì)量管理體系持續(xù)改進。六、體系建設(shè)工作中局限性之處1、質(zhì)量體系文獻有效性、充分性、適當性還存在一定差距，各部門當前正使用流程及體系文獻和工作手冊中還存在某些差別性，需要在工作中更好調(diào)節(jié)和磨合，持續(xù)改進。2、內(nèi)部開展尋常自查和改正工作做得還不夠，尋找質(zhì)量體系改進機會意識不夠強。3、績效考核工作中對各部門體系工作運營狀況考核辦法還不夠詳細化，當前還不能起到獎懲勉勵作用。4、體系知識學(xué)習(xí)還要繼續(xù)進一步進行，雖然同事們都認真參加培訓(xùn)和考試，但在內(nèi)審時仍發(fā)現(xiàn)少數(shù)人回答提問不夠抱負。5、人力資源局限性。內(nèi)審員和聯(lián)系員都是一人身兼多職，其她工作任務(wù)繁重，影響了質(zhì)量體系建設(shè)工作開展。八、將來工作展望來年質(zhì)量管體系建設(shè)重要工作目的是持續(xù)進行體系運營和改進，進一步做好體系普及和宣傳學(xué)習(xí)，準時完畢上級下達各項體系建設(shè)工作任務(wù)，全面梳理完善崗位職責(zé)、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，進一步推動績效考核工作，進一步加強體系信息化。爭取通過行業(yè)評審和第三方認證。在來年工作中，我局（分公司）爭取做到如下幾點：1、提高結(jié)識。各級人員應(yīng)放下“已經(jīng)獲得認證”“包袱”，解決“已經(jīng)做得較好”思想“誤區(qū)”，夯實有效地開展質(zhì)量管理體系建設(shè)工作，提高全員參加體系建設(shè)思想結(jié)識。進一步進一步研究如何以開展質(zhì)量管理體系建設(shè)為契機，夯實公司管理基本，通過體系建設(shè)將公司文化理念外化固化，與公司用工分派制度改革相結(jié)合。2、注重實效。質(zhì)量管理體系建設(shè)是一項長期工作，各部門必要高度注重質(zhì)量管理體系建設(shè)實際效果，按照階段工作安排，切實采用有效辦法，把每個階段工作做實做細做好；通過創(chuàng)新開展工作，將ISO9000質(zhì)量體系融入公司管理實際，通過制度整合和流程梳理，進一步提高工作效率和工作水平，保證體系建設(shè)持續(xù)改進。3、改進局限性。各部門對體系工作開展狀況進行總結(jié)，發(fā)現(xiàn)存在局限性，并進行改正。進一步加強輿論宣傳，充分發(fā)動全員參加體系建設(shè)。4、全面推動，全面提高。要深刻領(lǐng)略國家局、省局、市局精神，全面推動質(zhì)量管理體系建設(shè)，全面提高質(zhì)量管理水平，逐漸建立覆蓋全員、全過程、全方位管理體系，使所有制度和業(yè)務(wù)活動都在這個平臺上運作，通過管理整合，促使公司運營效率進一步提高。綜上所述，行業(yè)改革發(fā)展大潮，為構(gòu)建實行ISO9000質(zhì)量管理體系創(chuàng)造了諸多有利條件，對公司全面提高基本管理水平提出了新更高規(guī)定；同步，國