電力電纜制造公司倉庫盤點管理規(guī)定

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電業(yè)科技有限公司盤點治理規(guī)定文件編號 00-GL-027批 準 審 核

版 本 A0標準化 編 制

頁 次 1/13受控標識盤點治理規(guī)定一、目的制定合理的盤點作業(yè)治理流程，以確保公司庫存物料盤點的正確性，到達倉庫物料有效治理和公司財產(chǎn)有效治理的目的。二、范圍盤點范圍：倉庫全部庫存物料三、職責倉庫部：負責組織、實施倉庫盤點作業(yè)、最終盤點數(shù)據(jù)的查核，校正，盤點總結(jié)。財務(wù)部/稽核室：負責稽核倉庫盤點作業(yè)數(shù)據(jù)，以反響其正確性。四、治理流程盤點方式定期盤點月末盤點倉庫平均每月組織一次盤點，盤點時間為月底；月末盤點由倉庫負責組織，財務(wù)部負責稽核；文件名稱

電業(yè)科技有限公司盤點治理規(guī)定文件編號 00-GL-027年中/年終盤點

版 本 A0 頁 次 1/13倉庫每年年中和年終進展一次大盤點，盤點時間分別在6月30日和年終放假前；年終盤點由倉庫負責組織，財務(wù)部負責稽核；1.2-1.9執(zhí)行；不定期盤點不定期盤點由財務(wù)部或者稽核室依據(jù)需要進展安排，盤點流程1.2-1.11，且可敏捷調(diào)整；留意事項盤點承受實盤實點方式，制止目測數(shù)量、估量數(shù)量；盤點時留意物料的擺放，盤點后需要對物料進展整理，保持合理的擺放挨次；所負責區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點完畢并按要求做相應(yīng)記錄；參照初盤、復(fù)盤、查核時需要留意的事項；盤點過程中留意保管好“盤點表”，避開遺失，造成嚴峻后果；盤點打算盤點打算書月底盤點由倉庫和財務(wù)部自發(fā)依據(jù)工作狀況組織進展，年中/年終盤點需要征得總經(jīng)理的同意；開頭預(yù)備盤點一周前需要制作好“盤點打算書”，打算中需要對盤點具體時間、倉庫停頓作業(yè)時間、帳務(wù)凍結(jié)時間、初盤時間、復(fù)盤時間、文件名稱

電業(yè)科技有限公司盤點治理規(guī)定文件編號 00-GL-027 版 本 A0 頁 次 1/13人員安排及分工、相關(guān)部門協(xié)作及留意事項做具體打算。時間安排初盤時間：確定初步的盤點結(jié)果數(shù)據(jù)；初盤時間打算在一天內(nèi)完成；復(fù)盤時間：驗證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準確性；復(fù)盤時間依據(jù)狀況安排在第一天完成或在其次天進展；查核時間：驗證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性；查核時間安排在初盤、復(fù)盤過程中或復(fù)盤完成后由財務(wù)部/稽核室指定人員操作；盤點開頭時間和盤點打算共用時間依據(jù)當月銷售狀況、工作任務(wù)狀況來確定，總體原則是保證盤點質(zhì)量和不嚴峻影響倉庫正常工作任務(wù)；人員安排人員分工初盤人：負責盤點過程中物料確實認和點數(shù)、正確記錄盤點表，將盤點數(shù)據(jù)記錄在“盤點數(shù)量”一欄；復(fù)查人：初盤完成后，由復(fù)盤人負責對初盤人負責區(qū)域內(nèi)的“復(fù)盤數(shù)量”一欄；查核人：復(fù)盤完成后由查核人負責對特別數(shù)量進展查核，將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中；“盤點表”中；依據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對盤點區(qū)域進展分析進展文件名稱

電業(yè)科技有限公司盤點治理規(guī)定文件編號 00-GL-027人員責任安排；相關(guān)部門協(xié)作事項

版 本 A0 頁 次 1/13盤點前一周發(fā)“倉庫盤點打算”通知財務(wù)部，并抄送總經(jīng)理，說明相關(guān)盤點事宜；倉庫盤點期間制止物料出入庫；盤點三天前要求選購部盡量要求供給商或檔口將貨物提前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務(wù)，避開影響正常發(fā)貨；盤點三天前通知品管部，要求其在盤點前4小時完成檢驗任務(wù)，以便倉庫準時完成物料入庫任務(wù)；物資預(yù)備盤點前需要預(yù)備A4夾板、筆、透亮膠、盤點表；盤點工作預(yù)備盤點一周前開頭追回借料，在盤點前一天將借料全部追回，未追回的要求其補相關(guān)單據(jù)；因時間關(guān)系未追回也未補單據(jù)的，借料數(shù)量作為庫存盤點，并在盤點表上注明，借料單作為依據(jù)；盤點前需要將全部能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進展特別標示注明不參與本次盤點；將倉庫全部物料進展整理整頓標示，全部物料外箱上都要求有2米遠的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。盤點前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢；帳務(wù)處理完畢后需要制作“”，表的格式請參照附文件名稱

電業(yè)科技有限公司盤點治理規(guī)定文件編號 00-GL-027 版 本 A0 頁 次 1/13件；并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)財務(wù)人員；在盤點打算時間只有一天的狀況下，需要組織人員先對庫存物料進展初盤；盤點會議及培訓(xùn)倉庫盤點前需要組織參與盤點人員進展盤點作業(yè)培訓(xùn)，包括盤點作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點錯誤閱歷、盤點中需要留意事項等；倉庫盤點前需要組織相關(guān)參與人員召開會議，以便落實盤點各項事宜，包括盤點人員及分工安排、特別事項如何處理、時間安排等；盤點前依據(jù)需要進展“模擬盤點”，模擬盤點的主要目的是讓全部參與盤點的人員了解和把握盤點的操作流程和細節(jié)，避開消滅錯誤；盤點工作獎懲在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠懇”的原則進展盤點；盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點馬虎大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，喪失盤點表，隨便換崗；復(fù)盤人不按要“偷工減料”；不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等〔特別狀況需要領(lǐng)導(dǎo)批準；對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉庫治理及獎懲制度”做相應(yīng)考核；倉庫依據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及緣由對相關(guān)責任人進展考核；盤點作業(yè)流程初盤前盤點文件名稱

電業(yè)科技有限公司盤點治理規(guī)定文件編號 00-GL-027 版 本 A0 頁 次 1/13因時間安排緣由，盤點總共只有一天或時間格外緊急的狀況下，可安排適宜人員先對庫存物料進展初盤前盤點；初盤前盤點作業(yè)方法及留意事項最大限度保證盤點數(shù)量準確；盤點完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤點卡貼在外箱上；已經(jīng)過盤點封箱的物料在需要拿貨時肯定要照實記錄出庫信息；4.6.1.2.3盤點時順便對物料進展歸位操作，將箱裝物料放在對應(yīng)的物料零件盒四周，距離不得超過兩米；初盤初盤方法及留意事項只負責“盤點打算”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤工作，其他區(qū)域在初盤過程不予以負責；按儲位先后挨次和先盤點零件盒內(nèi)物料再盤點箱裝物料的方式進展先后盤點，不允許承受零件盒與箱裝物料同時盤點的方法；所負責區(qū)域內(nèi)的物料肯定要全部盤點完成；初盤時需要重點留意下盤點數(shù)據(jù)錯誤緣由：物料儲位錯誤，物料標示錯誤，物料混裝等；初盤作業(yè)流程初盤人預(yù)備相關(guān)文具及資料A4夾板、筆、盤點表；文件名稱

電業(yè)科技有限公司盤點治理規(guī)定文件編號 00-GL-027 版 本 A0 頁 次 1/13依據(jù)“盤點打算”的安排對所負責區(qū)域內(nèi)進展盤點；按零件盒的儲位先后挨次對盒裝物料進展盤點；初盤完成后，初盤人在“初盤盤點表”上簽名確認，簽字后將初盤盤點表復(fù)印一份交給倉庫主管存檔，并將原件給到指定的復(fù)盤人進展復(fù)盤；初盤時如覺察該貨架物料不在所負責的盤點表中，但是屬于該貨架物料，同樣需要進展盤點，并對應(yīng)記錄在“盤點表”的相應(yīng)欄中；特別區(qū)域內(nèi)〔無儲位標示物料、未進展歸位物料〕的物料盤點由指定人員進展；初盤完成后需要檢查是否全部箱裝物料都有進展盤點，和箱上的盤點卡是否有表示已記錄盤點數(shù)據(jù)的盤點標記。初盤前盤點作業(yè)流程預(yù)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點卡”；點數(shù)完成后在盤點卡上記錄名稱、規(guī)格、儲位、盤點日期、盤點數(shù)量、并確認簽名；將完成的“盤點卡”貼在或訂在標識牌上；初盤前已盤點物料進出流程如零件盒內(nèi)物料在盤點前被發(fā)完時，可以開啟箱裝的已盤點的物料；開啟箱裝物料后依據(jù)閱歷拿出肯定數(shù)量放在零件盒內(nèi)〔夠盤點前發(fā)貨即可“或”數(shù)最好；文件名稱

電業(yè)科技有限公司盤點治理規(guī)定文件編號 00-GL-027 版 本 A0 頁 次 1/13“盤點卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名；最終將外箱予以封箱；初盤初盤方法及留意事項只負責“盤點打算”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤工作，其他區(qū)域在初盤過程不予以負責；按儲位先后挨次和先盤點零件盒內(nèi)物料再盤點箱裝物料的方式進展先后盤點，不允許承受零件盒與箱裝物料同時盤點的方法；所負責區(qū)域內(nèi)的物料肯定要全部盤點完成；初盤時需要重點留意下盤點數(shù)據(jù)錯誤緣由：物料儲位錯誤，物料標示錯誤，物料混裝等；初盤作業(yè)流程初盤人預(yù)備相關(guān)文具及資料A4夾板、筆、盤點表；依據(jù)“盤點打算”的安排對所負責區(qū)域內(nèi)進展盤點；按零件盒的儲位先后挨次對盒裝物料進展盤點；初盤完成后，初盤人在“初盤盤點表”上簽名確認，簽字后將初盤盤點表復(fù)印一份交給倉庫主管存檔，并將原件給到指定的復(fù)盤人進展復(fù)盤；初盤時如覺察該貨架物料不在所負責的盤點表中，但是屬于該貨架物料，同樣需要進展盤點，并對應(yīng)記錄在“盤點表”的相應(yīng)欄中；文件名稱

電業(yè)科技有限公司盤點治理規(guī)定文件編號 00-GL-027 版 本 A0 頁 次 1/13特別區(qū)域內(nèi)〔無儲位標示物料、未進展歸位物料〕的物料盤點由指定人員進展；初盤完成后需要檢查是否全部箱裝物料都有進展盤點，和箱上的盤點卡是否有表示已記錄盤點數(shù)據(jù)的盤點標記。復(fù)盤復(fù)盤留意事項復(fù)盤時需要重點查找以下錯誤緣由：物料儲位錯誤，物料標示錯誤，物料混裝等；復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進展數(shù)量確認；復(fù)盤作業(yè)流程復(fù)盤人對“初盤盤點表“進展分析，快速做出盤點對策，依據(jù)先盤點差異大后盤點差異小、再抽查無差異物料的方法進展復(fù)盤工作；復(fù)盤可安排在初盤完畢后進展，且可依據(jù)狀況在復(fù)盤完畢后再安排一次復(fù)盤；復(fù)