應急救援裝備項目管理制度

第一節(jié)人員管理制度 2一、人員工作制度 2二、考勤管理制度 5三、人員進出管理 9四、獎懲制度 10五、職工培訓制度 16第二節(jié)產(chǎn)品采購管理制度 24一、采購計劃的提出與審定 24二、采購原則 25三、采購程序 25四、質(zhì)量驗收 27第三節(jié)供應商管理制度 28一、總則 28二、供應商信息收集 30三、供應商選擇 30四、供應商檔案管理 32五、供應商的日常管理 32六、供應商評價 33七、供應商淘汰 34八、供應商申訴處理 34第四節(jié)倉儲管理制度 42一、產(chǎn)品驗收制度 42二、產(chǎn)品保管制度 43三、產(chǎn)品出庫管理制度 43四、倉庫安全管理制度 44五、倉庫衛(wèi)生管理制度 50第五節(jié)質(zhì)量管理制度 51一、采購質(zhì)量控制制度 52二、質(zhì)量檢驗制度 54三、驗收后不合格品管理制度 56四、不合格品召回制度 57五、產(chǎn)品質(zhì)量追溯管理制度 60六、質(zhì)量查詢、投訴管理制度 61第六節(jié)其他管理制度 63一、售后服務管理制度 63二、計量器具管理制度 64三、安裝、維修管理制度 65第一節(jié)人員管理制度一、人員工作制度1.員工應該按時上班，上班時間衣著整潔。2.禁止在工作時間吃飯、吸煙、聊天、嬉戲打鬧、吵嘴打架、私自離崗、竄崗等行為。3.工作時間謝絕探訪，不做與工作無關(guān)或影響他人工作之事。4.未經(jīng)允許或與公事無關(guān)，員工一律不得進入辦公室。5.員工在安裝過程中發(fā)生異?，F(xiàn)象時，及時向負責人報告，經(jīng)確認后，方可再行按要求進行。6.安裝人員發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時，應停止安裝或者在采取可能的應急措施后，徹離安裝現(xiàn)場。7.在工作時間內(nèi)，員工必須服從管理人員的工作安排。8.掌握本崗位所需的知識，提高技能，增強事故預防和應急處理的能力。9.員工有責任維護環(huán)境衛(wèi)生，嚴禁隨地吐痰，亂扔垃圾。10.下班時（或做完本工序后）應清理自己的工作臺面，做好設備的保養(yǎng)工作。打掃場地和設備衛(wèi)生，并將所有的門窗、電源關(guān)閉。11.不得私自攜帶公司內(nèi)任何物品出去（除特殊情況經(jīng)領(lǐng)導批準外）。12.對惡意破壞公司財產(chǎn)或盜竊行為（不論-公物或他人財產(chǎn)）者，不論價值多少一律交公司總經(jīng)辦處理。視情節(jié)輕重，無薪開除并依照盜竊之物價款兩倍賠償或送公安機關(guān)處理。13.在任何場合應用語規(guī)范，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧嘩。14.員工在工作時間內(nèi)須保持良好的精神面貌。15.員工要注重個人儀態(tài)儀表，工作時間的著裝及修飾須大方得體。16.員工須每天清潔個人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生，確保地面、桌面及設備的整潔。17.員工須自覺保持公共區(qū)域的衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)不清潔的情況，應及時清理。18.正確使用公司內(nèi)的水、電、空調(diào)等設施，最后離開辦公室的員工應關(guān)閉空調(diào)、電燈和一切公司內(nèi)應該關(guān)閉的設施。19.工作時間內(nèi)不應無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的安靜有序。20.經(jīng)常總結(jié)工作中的得失，并參與部門的業(yè)務討論，不斷提高自身的業(yè)務水平。21.不得無故缺席部門的工作例會及公司的重要會議。22.員工在工作時間必須全身心地投入，保持高效率地工作。23.員工在任何時間均不可利用公司的場所、設備及其他資源從事私人活動。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予警告，情節(jié)嚴重者，公司將予以辭退。24.員工須保管好個人的文件資料及辦公用品，未經(jīng)同意不可挪用他人的資料和辦公用品。25.員工要保管好個人電腦，按公司規(guī)定進行文檔存儲、殺毒及日常維護，如發(fā)生故障應及時報告綜合管理部，由公司安排修理。26.員工必須服從公司的整體管理，包括職務的分配及工作內(nèi)容的安排。27員工須尊重上司，按照上司的指導進行工作并主動向上司匯報工作情況。28.員工有關(guān)業(yè)務方面的問題須及時向部門主管或經(jīng)理反映，聽取意見。29涉及超出員工權(quán)限的決定必須報經(jīng)部門主管或經(jīng)理同意。30.員工不服從上級指揮，目無領(lǐng)導，頂撞上級，而影響公司指導項目的正常運作，視情節(jié)嚴重程度，給予處理。31.管理人員應團結(jié)互助，努力協(xié)調(diào)好各部門的關(guān)系，鼓勵并帶領(lǐng)好員工隊伍，時刻掌握員工的工作情況，確保項目整體策劃順利進行。二、考勤管理制度考勤人員：負責本部門考勤的管理和匯報工作，對本部門考勤的準確性、及時性負責；應于每月5號前將上月考勤表遞交綜合管理部，以備核查；遞交考勤表時，員工當月的請假單、出差單、異常出勤處理單、獎勵處罰單及相關(guān)證明等作為附件匯總備查，若手續(xù)不完備，將視為曠工。1.員工應嚴格按照公司統(tǒng)一的工作作息時間規(guī)定上下班。2.作息時間規(guī)定（根據(jù)項目實際規(guī)定填寫）作息時間表上班時間：早：午休：下班時間：3.考勤方式（1）員工采取上、下班指紋打卡的方式考勤；（2）所有員工必須遵照其服務崗位所規(guī)定的時間，按時上、下班，做到不曠工、不遲到、不早退。（3）員工上、下班考勤員工應打卡考勤，以記錄出勤時間。員工如果未按規(guī)定打卡，將視為缺勤，并扣除相應的基本工資。除經(jīng)領(lǐng)導批準和因工作特殊情況，可免打卡。批準領(lǐng)導簽名后方有效，否則視為曠工。（4）工作時間因工作性質(zhì)不能嚴格執(zhí)行公司規(guī)定的上、下班時間的部門、人員可適當調(diào)整，但須到管理部門核準、備案。（5）遲到（早退）1）超出正常規(guī)定上班時間到達（以打卡時間為準）視為遲到；員工非工作需要提前下班的視為早退。2）遲到時間超過30分鐘以上者，按曠工半天論處，扣發(fā)半天工資。提前下班者，按早退論處；超過30分鐘者，按曠工半天論處，扣發(fā)半天工資。3）因公務關(guān)系而遲到（早退）者，須提前請示所屬部門主管，并在當日填寫員工異常出勤處理意見表交部門領(lǐng)導簽批，再交辦公室人事部門核準，否則按遲到（早退）處理。4）因公外出不能打卡的員工，處理同上，否則按事假處理。5）員工經(jīng)常遲到（早退），月累計3次者，扣發(fā)半天工資；累計達3次以上5次以下者，扣發(fā)1天工資；或全年10次者，公司予以立即辭退，而不要事先通知并不給予任何補償。（6）曠工未經(jīng)請假無故不上班或假滿未續(xù)假而擅自不到職者為曠工。員工無故曠工1天，扣除當天工資，另扣款100元。員工一個月曠工3日，或年內(nèi)累計7日者，公司予以立即辭退，而不需要任何事先通知或給予賠償。4.員工上下班考勤記錄將作為項目績效考核的重要組成部分。5.請假、休假管理假期類別，公司假期分為休假、法定節(jié)假、事假、病假、補休假、婚假、喪假、產(chǎn)假、陪護假、工傷假等。所請各假，如遇休假日，不另補假。（1）休假休假是指休息日，員工每周享有2天休息日，以周為原則，員工調(diào)休應提前征得部門負責人同意并安排好工作方可休假。（2）法定節(jié)假日員工享有國家法定節(jié)假日正常休息的權(quán)利。（3）請假規(guī)則員工請假須提前填寫請假單，并按規(guī)定審批權(quán)限呈報，批準后將請假條報考勤人員作考勤憑證。特殊情況，應先用電話申請，并與復工當日填寫請假單交部門主管補簽后，遞交綜合管理部門核準。（4）員工請假審批權(quán)限如下：1）部門負責人以上人員請假必須經(jīng)經(jīng)理批準。2）部門負責人以下員工請假，3天內(nèi)（含3天）由分管負責人核準，3天以上的由綜合管理部門審批后由負責人核準后生效。3）病假須有醫(yī)院病歷及醫(yī)生開具的休息證明，并須經(jīng)直接領(lǐng)導審批后方可。（5）事假員工請事假應事先由部門負責人批準，事先未得到批準的，按曠工處理。因事必須本人處理者可請事假，一年累計不得超過7天，超過7天的須經(jīng)經(jīng)理批準，事假期間不發(fā)放薪資。（6）病假1）職工因患病或非因工負傷，需要停止工作醫(yī)療時，工作年限5年以下的為3個月；5年以上的為六個月。在規(guī)定的醫(yī)療時間內(nèi)，工資按50％發(fā)放；超過規(guī)定時間的按基本工資的50％。（必須有市級醫(yī)院出具的證明）2、在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)康復，但不能從事原工作的，可作換崗或解聘處理。超出期限仍未復工的將解除勞動關(guān)系。（7）婚假1）員工本人結(jié)婚，可準假15天。2）須提前10個工作日向綜合管理部門提出書面申請，并提供結(jié)婚證明。（8）喪假1）如員工的父母（含家屬父母）、家屬或子女去世，憑醫(yī)院《死亡通知書》，將給予員工最長3天喪假，路程另計。2）員工請喪假，須提前通知綜合管理部門。（9）產(chǎn)假1）女員工生育，可享受產(chǎn)假90天，晚婚晚育者增加產(chǎn)假30天。2）難產(chǎn)、多胎等根據(jù)政府規(guī)定給假。所以女員工必須與孕后一個季度之內(nèi)告知部門負責人。休產(chǎn)假必須于產(chǎn)期前10周向綜合管理部門申請，并出示醫(yī)院出具的證明。產(chǎn)假工資按政府規(guī)定生育標準辦理。（10）補休假1）經(jīng)部門負責人批準在法定假日不能安排休息的，只能在當月補休，不能跨月累計補休。2）員工補休，需提前向負責人申請，未獲批準強行休假者，按曠工論處，情節(jié)嚴重的，按獎懲制度處理。3）當月不能補休的，在年終考評時給予適當加分。（11）工傷假員工在工作過程中發(fā)生人生傷害，其期限可依據(jù)國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。工傷處理與工傷待遇按照《企業(yè)工傷管理制度》執(zhí)行。（12）員工享有國家法定節(jié)假日正常休息的權(quán)利，公司不提倡員工加班，鼓勵員工在日常工作時間內(nèi)做好本職工作。如公司要求員工加班，計發(fā)加班工資及補貼；員工因工作需要自行要求加班，需向部門主管或經(jīng)理提出申請，準許后方可加班。三、人員進出管理1.凡本公司員工進出門必須于明顯部位佩戴廠牌，以示識別，嚴禁上班時間赤足或穿拖鞋進出門。2.在工作時間出門，要有經(jīng)審批的“請假條”保安才予以放行。3.員工出入門攜帶物品應主動配合接受檢查。四、獎懲制度（一）激勵措施1.目標激勵通過推行目標責任制，使項目實施計劃層層落實，每個員工既有目標又有壓力，變壓力為動力，努力完成任務。2.示范激勵通過各級主管的行為示范、敬業(yè)精神來正面影響員工；起到很好的表率作用。3.尊重激勵尊重并信任每一個人，尤其尊重普通員工。4.參與激勵建立員工參與管理、提出合理化建議的制度，提高員工主人翁參與意識。5.榮譽激勵對員工勞動態(tài)度和貢獻予以榮譽獎勵，如光榮榜、外出培訓進修、評選星級標兵等。6.關(guān)心激勵對員工工作和生活的關(guān)心，如建立員工生日情況表，總經(jīng)理簽發(fā)員工生日賀卡，關(guān)心員工的困難和慰問或贈送小禮物。7.競爭激勵提倡項目內(nèi)部員工之間、部門之間的有序平等競爭以及優(yōu)勝劣汰。8.物質(zhì)激勵增加員工的工資、生活福利、保險，發(fā)放獎金、生活用品、工資晉級。9.信息激勵交流員工之間的信息，進行思想溝通，如信息發(fā)布會、發(fā)布欄、企業(yè)報。10.處罰對犯有過失、錯誤，違反項目規(guī)章制度，怠誤工作，損壞設備設施，給企業(yè)造成經(jīng)濟損失和敗壞企業(yè)聲譽的員工或部門，分別給予警告、經(jīng)濟處罰、降職降級、撤職、留用察看、辭退、開除等處罰。（二）激勵策略項目的順利完成要求每個員工的積極性、創(chuàng)造性。綜合運用各種激勵方法使全體員工的積極性、創(chuàng)造性，項目完成度達到最佳狀態(tài)。1.激勵要有足夠力度。（1）對有突出貢獻的予以重獎。（2）對造成巨大損失的予以重罰。2.激勵要公平準確、獎罰分明。（1）健全、完善績效考核制度，做到考核尺度相宜、公平合理。（2）克服有親有疏的人情風。（3）在提薪、晉級、評獎、評優(yōu)等涉及員工切身利益熱點問題上務求做到公平。3.物質(zhì)獎勵與精神獎勵想結(jié)合，獎勵與懲罰想結(jié)合。獎勵措施表（獎勵力度自行設定）專項獎項評選范圍獎勵項目行政獎勵經(jīng)濟獎勵因采用新產(chǎn)品，提高公司產(chǎn)品精度、品質(zhì)，達到國內(nèi)領(lǐng)先水平；組織實施安裝后滿足采購方需求；對安裝技術(shù)、管理制度或質(zhì)量體系運作，提出合理化建議經(jīng)采納施行，成效卓著者；管理部門為企業(yè)帶來直接經(jīng)濟效益在XX元以上者為公司經(jīng)營管理提出合理化建議，并被采納的員工年度優(yōu)秀員工獎入職1年以上員工年度優(yōu)秀管理者獎入職1年以上部門經(jīng)理及以上員工開源節(jié)流獎為公司開源節(jié)流提供合理化建議，并引起良好效果的員工注意事項：行政處懲：主要包括通報批評、記小過、記大過等；經(jīng)濟處懲：主要指罰款。（三）處罰措施有下列情形者，每次罰款XX元，可累加罰款：1.對應當接受的任務不接受的。2.接受不該接受的指令的；3.不服從決議、領(lǐng)導安排，擅作主張的；4.超越權(quán)限或不按流程作出對外事項決定的；5.無正當理由在規(guī)定時間內(nèi)未完成好任務的；6.工作出現(xiàn)失誤對內(nèi)、對外造成不良影響的懲罰措施表綜合管理類（處罰力度自行設定）行為懲罰措施行政處分經(jīng)濟處罰績效處罰違規(guī)接受供應商的宴請、饋送。向公司提供虛假的個人教育、工作經(jīng)歷、職稱證明、技能證明等資料。偽造或變造或盜用公司印、信、嚴重損害公司權(quán)益者。泄露公司核心秘密由于本職工作失誤給公司造成XX元及以下?lián)p失。經(jīng)許可擅自將公司車輛外借他人。不按照公司規(guī)章制度辦事，在沒有領(lǐng)導批準的前提下私自走流程辦事。注意事項：1.行政處分：主要包括通報批評、記小過、記大過等。2.經(jīng)濟處罰：主要指罰款。3.績效處罰：主要扣除績效分。技術(shù)人員類行為懲罰措施行政處分經(jīng)濟處罰績效處罰無正當理由未按時完成安裝及售后維修任務安裝過程中多次發(fā)生同樣錯誤或基本原理性錯誤技術(shù)人員沒有執(zhí)行或者沒有及時執(zhí)行主管領(lǐng)導的工作安排，應給予處罰；由于技術(shù)人員失誤造成公司損失時，給予處罰；泄露公司技術(shù)資料的未經(jīng)公司同意，以公司技術(shù)部名義從事其他活動注意事項：1.行政處分：主要包括通報批評、記小過、記大過等。2.經(jīng)濟處罰：主要指罰款。3.績效處罰：主要扣除績效分。五、職工培訓制度人員培訓是本公司及項目人力資源開發(fā)的基礎(chǔ)性工作，通過系統(tǒng)的培訓，提高項目人員個人的競爭力，以達到實現(xiàn)項目目標。1.目標為了規(guī)范和促進項目人員培訓工作持續(xù)、系統(tǒng)的進行，通過知識、能力、經(jīng)驗的積累、應用、傳播與創(chuàng)新，來提升員工職業(yè)技能與職業(yè)素質(zhì)，使員工適應公司發(fā)展的需要，特制定本方案。2.培訓原則以符合公司發(fā)展與員工能力提升為基本原則，并注意前瞻性和系統(tǒng)性。3.適用范圍本方案適用于應急救援裝備供應項目全體員工。4.培訓政策（1）項目人員培訓制度的建立，是為了保證工作順利進行，大力開發(fā)人力資源，不斷培養(yǎng)和造就優(yōu)秀的管理和專業(yè)技術(shù)人才。（2）培訓的目的是為了提高員工專業(yè)技術(shù)水平、文化素質(zhì)及綜合競爭能力，改善員工的知識結(jié)構(gòu)，統(tǒng)一員工的思想和認識。專業(yè)技術(shù)類培訓使員工通過培訓了解最新的救援裝備技術(shù)發(fā)展和動態(tài)，增強工作能力，確保項目人員正常工作。管理類培訓使員工通過培訓提高相關(guān)的管理技能，以此提高項目人員總體的工作效率，確保項目工作的穩(wěn)定開展。（3）員工既有接受培訓的權(quán)利，也有培訓他人的義務。對組織的一切培訓活動，員工應積極參加并提出合理化建議，各個員工也應積極配合并協(xié)助落實。（4）員工的培訓情況將存入個人培訓檔案，作為員工受聘、轉(zhuǎn)正、晉升、加薪、年終考核及職稱評定的重要依據(jù)。5.培訓需求分析及指定培訓計劃（1）培訓需求調(diào)查通過發(fā)放培訓需求調(diào)查表，了解該員工的培訓需求。員工培訓需求表培訓需求類別培訓需求內(nèi)容現(xiàn)有技能是否需要培訓（2）制定培訓計劃培訓計劃根據(jù)項目需求制定，每月按照具體情況進行必要調(diào)整并組織實施。培訓計劃表序號培訓內(nèi)容培訓時間培訓方式及目的責任人010203040506070809106.培訓內(nèi)容（1）應急救援裝備基礎(chǔ)知識。（2）公司基礎(chǔ)管理制度。（3）應急救援裝備發(fā)展趨勢。（4）應急救援裝備采購流程。（5）應急救援裝備入庫管理。（6）應急救援裝備運輸流程。（7）應急救援裝備驗收流程。（9）應急救援裝備使用操作程序及維修保養(yǎng)方法。7.培訓方式方法：采用集中學習及業(yè)余培訓相結(jié)合的方法。要求員工利用空閑時間學習基礎(chǔ)知識及新技術(shù)、新理論知識。利用每月業(yè)務學習時進行新理論知識講解講座，并對項目人員作現(xiàn)場操作演練。8.培訓費用及培訓期間薪資待遇（1）培訓費用1）公司培訓：由項目部安排或經(jīng)項目部及公司批準同意的培訓，個人應與公司簽訂培訓協(xié)議，培訓費用由公司承擔。但參加培訓人員必須為該項目服務一定年限，否則公司只承擔一定比例的培訓費用，培訓結(jié)束后，為項目服務期限不足規(guī)定期限的，培訓費用全部由個人負擔，離職時結(jié)清。2）自主培訓：個人自主學習、培訓、考試的，必須與崗位工作有關(guān)。一般利用業(yè)余時間學習的，培訓費用由員工先行支付，培訓完憑學費發(fā)票、學位證書或資格證書可獲得一定比例的學費報銷。培訓報銷一覽表等級報銷費用比例服務期限管理人員項目實施人員售后服務人員（2）培訓期間薪資待遇1）公司培訓：培訓期間基本工資全發(fā)，激勵性工資停發(fā)，獎勵性工資發(fā)一半。2）自主培訓：培訓期小于XX天（包括XX天），培訓期間薪資不變。培訓期超出XX天，培訓期間工資、獎金停發(fā)，培訓期間計算工齡。自主培訓期間差旅費等其他費用不予報銷。在職訓練費用申請表參培部門參培人員培訓課程培訓機構(gòu)授課費教材費其它費用總計（元）9.培訓考核與考勤（1）培訓考核總概1）培訓期間，由各培訓講師為參加培訓的員工進行評分。評分將秉著公平公正的原則，綜合員工的表現(xiàn)及考核成績來進行。2）培訓期間的互動環(huán)節(jié)將會作為加分項目，酌情加分，并記入個人成績及小組成績之中，而成績的結(jié)果將影響員工在本司的未來發(fā)展。3）崗位課程培訓及崗位培訓后都將進行一輪分數(shù)匯總，平均分偏低的小組將會淘汰一名個人評分最低的組員。4）評分評比分為項目實施人員組、項目管理組及財務組。最終各組中個人成績排在最末尾的組員將會淘汰。5）通過培訓的員工將獲得認證證書，屆時可正式參加該項目。（2）培訓評分機制1）各培訓課程的評分細則由該科培訓講師評定，理論課分數(shù)占70%，實踐課分數(shù)占30%。培訓評分將匯總個人成績及小組平均成績，并每日進行公示。2）項目實施人員組的最終個人總成績將采用4：3：3的匯總機制，各培訓課程的平均分占40%（由講師打分）。3）項目管理組及財務組的最終個人總成績將采用6：4的匯總機制，各培訓課程的平均分占60%（由講師打分）。（3）培訓考勤1）參訓員工自收到培訓通知當日起，所有參訓員工均應合理安排工作及私人事務，確保準時出勤。2）培訓期間所有員工上課均應維護本公司員工形象標準，并自覺遵守本公司各項規(guī)章制度。3）員工培訓時，須在《員工培訓簽到表》上簽到，不得遲到、早退?！杜嘤栍涗洷怼酚杀竟竟芾聿看鏅n。4）員工如因特別公務或其它緊急事宜確實不能參加培訓的，須填寫《請假條》，經(jīng)項目負責人審批。5）能參加公司組織的培訓的員工，年度考評、提升、加薪時優(yōu)先考慮。6）員工參訓期間，未請假或請假未批準而未參加培訓，其培訓缺勤課時以曠工論處。7）參訓人員上課時務必關(guān)閉手機鈴音，做好聽課筆記8）專業(yè)培訓若涉及實際操作，員工須嚴格按照安全操作規(guī)范執(zhí)行。員工培訓簽到表參培部門參培人員簽名10.培訓檔案管理（1）目的為有效地利用和保護培訓資料，加強培訓文檔管理工作，使培訓文檔管理工作規(guī)范化，特制定本辦法。（2）適用范圍對項目人員培訓文件檔案的管理。（3）職責負責項目人員培訓資料的保管工作。（4）培訓檔案歸檔范圍1）培訓檔案存檔目錄。2）培訓檔案應包括《培訓簽到表》、培訓講義、培訓課件《培訓考核成績單》、《培訓效果評估表》、《培訓評估報告》等。3）其中培訓講義或課件應是授課教師的授課內(nèi)容。4）無論筆試、口試及實操，考試成績將以電子檔形式記錄存檔。5）培訓教材檔案的存檔應包培（即授課教師講義、文字資料、錄象或光盤等）。6）培訓往來文件存檔目錄7）培訓每月根據(jù)培訓課程安排實施表按時進行存檔。（5）培訓檔案存檔要求1）歸檔的文件材料必須字跡清楚、工整，紙張要求為A4紙大小，文件格式需按照公司的標準文本。2）歸檔的文件材料要完整、系統(tǒng)、準確。3）歸檔的文件除特殊情況外，必須用原件。4）歸檔的文件必須保持歸檔文件之間的歷史聯(lián)系。5）對于可進行輸入電腦的資料及時輸入電腦。6）各種文件資料收集、分類后，需在一個月內(nèi)歸檔完畢。第二節(jié)產(chǎn)品采購管理制度一、采購計劃的提出與審定1.應急救援裝備采購由采購部門、倉儲部門根據(jù)項目需求、倉庫庫存量，向項目經(jīng)理提出書面需求計劃。2.項目經(jīng)理根據(jù)采購部門、倉儲部門提出的計劃，經(jīng)調(diào)查核實并分類整理后，報公司負責人審批后實施。3.大額應急救援裝備（金額超過2萬元以上的應急救援裝備）必須進行小組評估、會審。4.項目各級主管領(lǐng)導對審批的釆購設備等負有審查及監(jiān)督的責任。二、采購原則1.效益第一的原則；應急救援裝備選型應按“先進、適用、經(jīng)濟”的原則，同時也要考慮應急救援裝備的可靠性、維修性、環(huán)保性等方面的要求，降低采購成本。2.公開采購的原則；所有應急救援裝備采購的數(shù)量、質(zhì)量、價格、供貨廠商等全部公開，任何部門、單位和個人，不得擅自采購。3.貨比三家的原則；同樣產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣的質(zhì)量比價格，同樣的價格比信譽，同樣的信譽比服務。4.公開競爭的原則；對任何參加比質(zhì)、比價、比服務的廠商，—律實行公平競爭，任何部門、個人，不得干預、徇私舞弊，不得損害公司利益。5.大額應急救援裝備訂購事項集體研究決策，技術(shù)支撐，明確職能部門責權(quán)，互相制約，使采購權(quán)利分散，杜絕個人專權(quán)。三、采購程序1.新增應急救援裝備：由采購部門經(jīng)項目經(jīng)理批準的項目設計報請采購裝備的名稱、型號、數(shù)量，報項目經(jīng)理審批，經(jīng)公司負責人簽字，采購部負責采購。2.更新應急救援裝備：履行報廢手續(xù)后，采購部門填寫申請更新應急救援裝備報告，報經(jīng)理審核，經(jīng)公司負責人簽字后交采購部采購。3.主要大宗應急救援裝備采購定貨，由經(jīng)理召集各部門第一負責人和采購人員組成合同評審小組，主要對技術(shù)條款、價格、維保、服務措施等進行評估、會審。4.主要大宗應急救援裝備合同簽訂前，要由經(jīng)理帶隊或委派專業(yè)的技術(shù)人員對供應商進行考察，然后填寫《供應商考察評估表》，向公司負責人匯報，確定最終合作供應商。5.合同簽訂，合同內(nèi)容包括商務條款和技術(shù)條款。技術(shù)條款內(nèi)容：（1）應急救援裝備規(guī)范：1）裝備名稱、型號；2）參數(shù)要求。（2）應急救援裝備設運行的環(huán)境條件：1）使用環(huán)境、天氣條件；2）運行條件。（3）技術(shù)要求：1）性能要求；2）能耗指標要求；3）結(jié)構(gòu)要求；4）材質(zhì)要求。（4）質(zhì)量保證及性能驗收：1）制造依據(jù)；2）設計、制造應遵守的規(guī)程、規(guī)范和標準；3）性能、質(zhì)量保證承諾；（5）外觀顏色、包裝、運輸?shù)纫?。?）技術(shù)資料和交付進度：供方提供的技術(shù)文件內(nèi)容、數(shù)量、時間。6.采購員對合同執(zhí)行全過程負責到底，包括簽約談判、起草合同、履行手續(xù)、辦理預付款、催貨、提交貨、驗收、結(jié)算、質(zhì)量保證。四、質(zhì)量驗收1.對訂購到貨的所有應急救援裝備、備件及外委加工的應急救援裝備部件進行質(zhì)量驗收，驗收合格后方可辦理入庫手續(xù)。2.應急救援裝備的驗收，采購部門會同指定專業(yè)技術(shù)人員、倉儲部門及經(jīng)理參與，供應商共同驗收，詳細填寫驗收報告，注明驗收結(jié)論及存在問題。待驗收合格后，參與驗收人員簽字辦理入庫。驗收中發(fā)現(xiàn)存在嚴重問題或明顯不合格等情況，采購人員要及時與廠家交涉，由采購人員負責辦理修復、更換或索賠等具體事宜。3.備件驗收由采購部門、倉儲部門與技術(shù)人員共同檢測、驗證。對主要尺寸進行測量、結(jié)果記錄在驗收單上，以便于安裝使用時備查。參加驗收人員對驗收結(jié)果負責并簽字。不合格產(chǎn)品不得入庫，由技術(shù)人員、采購員與廠家聯(lián)系解決。第三節(jié)供應商管理制度一、總則1.為了規(guī)范供應商的選擇與日常管理維護，明確操作細節(jié)，特制定本制度。2.供應商管理原則（1）保證公司的經(jīng)營的應急救援裝備按需及時供應，防止產(chǎn)生缺貨導致無法供貨；（2）供應商開發(fā)的基本準則應遵循質(zhì)量、成本、交付與服務并重的原則；（3）供應商管理實行戰(zhàn)略合作管理，要和供應商保持長期合作關(guān)系；（4）供應商管理要實行動態(tài)管理，加強溝通、定期評估。3.適用范圍：（1）供應商的管理包括供應商的選擇、管理、評價、淘汰等方面，由采購部主導，倉管部及其他相關(guān)部門負責協(xié)助。（2）公司供應商管理的范圍包括應急救援裝備的供應商。4.部門職責（1）采購部職責：1）制訂和實施供應商開發(fā)計劃；2）定期開展市場行情調(diào)查、收集整理市場信息，匯報供應商情況及編制分析報告；3）負責潛在供應商的拜訪和評估工作，選擇和推薦潛在供應商；4）參與供應商信息的收集和供應商調(diào)查5）對供應商供貨、質(zhì)量、交期和售后服務工作進行監(jiān)督；6）對供應商的技術(shù)能力、質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)及交付能力進行考察與評估；7）了解供應商的生產(chǎn)流程和關(guān)鍵控制點嗎，解決技術(shù)或質(zhì)量控制方面的問題。8）建立、維護與供應商之間的關(guān)系，并不斷提高采購質(zhì)量；9）完善供應商檔案庫，保證數(shù)據(jù)及時更新和正常使用，利用各種方式及渠道掌握供應商及市場動態(tài)；10）根據(jù)供應商的考核結(jié)果進行等級管理。（2）經(jīng)理辦公室職責：1）組織采購、請購和使用等各部門對供應商進行考核評估，形成《合格供應商名單》，經(jīng)經(jīng)理審批后傳遞給相關(guān)部門；2）定期檢查采購記錄，檢驗采購人員是否在合格供應商處進行采購。二、供應商信息收集1.供應商信息收集與采購部負責組織，采購人員平時要注意收集供應商的信息，隨時登記整理。采購部門及其他相關(guān)部門等應積極參與提供供應商信息。2.供應商信息來源一般有下列方式：（1）網(wǎng)絡等傳播媒體。（2）商業(yè)廣告或供應商主動聯(lián)絡。（3）同行或供應商介紹。（4）公開征詢。（5）其他途徑。三、供應商選擇1.采購執(zhí)行主體負責進行市場潛在供應商的搜尋工作，分類登記《供應商情況登記表》。2.主要通過以下方式搜尋開發(fā)供應商：（1）互聯(lián)網(wǎng)搜索；（2）同行介紹；（3）供應商的主動問詢和介紹；（4）專業(yè)技術(shù)雜志；（5）供應商的專業(yè)媒體廣告等。3.采購執(zhí)行主體負責收集供應商信息，會同其他有關(guān)部門剔除明顯不適合進一步合作的供應商后，擬定一個《供應商考察名錄》。被剔除的供應商應記錄剔除原因，以備查閱。4.新供應商須提供的資料的復印件：（1）營業(yè)執(zhí)照；（2）公司介紹（或相關(guān)資料）；（3）認證體系證書；（4）特殊行業(yè)許可證；（5）代理商（貿(mào)易商）需提供代理證書等。5.采購執(zhí)行主體應根據(jù)《供應商考察名錄》要求供應商填寫《供應商基本資料表》，對供應商的基本情況，設備情況，產(chǎn)品情況，人員情況、供應能力等進行了解。6.對于需要提供樣品試用的供應商，應要求其提供樣品，交由技術(shù)人員進行樣品測試，并提供質(zhì)量測試結(jié)果報告。技術(shù)人員無法獨立進行測試的，應負責尋找專業(yè)機構(gòu)進行測試。7.對于重要物資供應商，采購部可根據(jù)實際需求提出實地考察需求，報經(jīng)理批準，經(jīng)批準后，采購部負責組織相關(guān)部門的技術(shù)人員實地考察供應商，并向公司提交《實地評估記錄表》。8.對不實地考察的供應商，應通過電話、傳真、電子郵件等方式和供應商聯(lián)系，進一步取得供應商供應能力信息。9.采購執(zhí)行主體根據(jù)供應商提供的信息，會同相關(guān)部門對供應商的產(chǎn)品質(zhì)量、服務、生產(chǎn)能力及配合方面進行評估，根據(jù)《新供應商評審表》各項指標對供應商是否符合我公司要求進行評審，評審合格的供應商列入公司《合格供應商清單》。不合格的記錄不合格原因，并備案備查。四、供應商檔案管理1.供應商檔案包括：（1）《合格供應商清單》（2）《供應商基本資料表》；（3）供應商營業(yè)資質(zhì)（營業(yè)執(zhí)照復印件；認證體系證書復印件，特殊行業(yè)許可證，代理商（貿(mào)易商）需提供代理證書等）；（4）價格表；（5）關(guān)鍵技術(shù)資料；（6）評估、考核資料，包括：《實地評估記錄表》，《新供應商評審表》，《供應商考核表》，《供應商異常聯(lián)系單》，《供應商異常情況登記表》等。2.采購執(zhí)行主體負責建立并定期更新供應商檔案，使用部門予以配合。3.供應商檔案由采購執(zhí)行主體負責管理。4.供應商檔案應實時進行更新，每年至少更新一次。5.在紙質(zhì)供應商檔案基礎(chǔ)上，采購部應建立電子版《供應商情況登記表》與《合格供應商清單》，并對內(nèi)容進行實時更新。五、供應商的日常管理1.采購執(zhí)行主體需對供應商日常表現(xiàn)及到貨物資使用情況進行記錄，形成供應商評價的依據(jù)。2.對到貨物資出現(xiàn)的品質(zhì)異常，驗收人員應及時發(fā)送《供應商品質(zhì)異常情況表》給采購執(zhí)行主體，表中描述清楚品質(zhì)異?，F(xiàn)象，并附照片，采購執(zhí)行主體把異常信息轉(zhuǎn)發(fā)供應商，并跟進供應商解決和后續(xù)改進工作。3.采購執(zhí)行主體應定期對供應商的交貨情況進行統(tǒng)計分析，其結(jié)果作為供應商評價的依據(jù)，并將結(jié)果傳給供應商，敦促其不斷的改善與提高。4.采購執(zhí)行主體應定期對同類產(chǎn)品市場價格及供應情況進行了解，并作為與供應商談判及供應商評價的依據(jù)。5.對于公司重要供應商，應加強與供應商的日常溝通與反饋，建立長期合作供應商關(guān)系，簽訂長期合作協(xié)議。六、供應商評價1.采購部負責組織供應商的年度評價，確保所采購物資質(zhì)量、交貨期、服務等滿足規(guī)定要求。年度評價是指以年度為周期對供方進行綜合評估。2.每年采購額排名前20的應急救援裝備供應商，原則上應進行供應商年度評價。3.采購執(zhí)行主體應對供應商日常異常情況做好《供應商異常情況登記表》，作為考核依據(jù)。4.采購人員、驗收人員負責為供應商評價提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，包括品質(zhì)、交期與日常配合等方面。5.出現(xiàn)裝備質(zhì)量異常，質(zhì)量異常情況嚴重或者對供貨產(chǎn)生影響的，采購部要對供應商重新做出評估。6.考核項目及評分標準見附件《供應商考核表》，考核結(jié)果酌情通報給相應供應商，供其改善。7.供應商考核評定標準及運用：評價分數(shù)結(jié)果運用供應商等級85分以上可加大采購量A70～84分可正常采購B60～69分需進行輔導，減量采購C﹤60分提供整改報告，可暫停采購D注意：質(zhì)量得分小于25分者，參考D級獎懲；唯一供應商評為D級時仍可正常采購七、供應商淘汰1.D級供應商在收到整改通知一年內(nèi)未配合整改的，可取消供應商資格。2.經(jīng)過供應商評價認為不能繼續(xù)合作的供應商，應該在合同結(jié)束后取消供應商資格或者和供應商協(xié)商解除合同。3.出現(xiàn)嚴重質(zhì)量異常或影響項目供貨的，且供應商不積極配合解決問題，采購部可不進行供應商評價，即取消供應商資格。八、供應商申訴處理1.采購執(zhí)行主體在選擇供應商時對所有供應商要一視同仁地對待，并且要明確告訴對方申訴渠道。2.客服人員負責接待供應商申訴，根據(jù)供應商申訴的情況和采購部、倉管部、質(zhì)檢部協(xié)調(diào)，必要時向經(jīng)理通報情況，由經(jīng)理審查處理。附表：供應商情況登記表編號：供應商名稱注冊地注冊資金企業(yè)性質(zhì)主要產(chǎn)品產(chǎn)品品牌聯(lián)系方式如被剔除（剔除原因）供應商考察名錄編號：供應商名稱注冊地注冊資金企業(yè)性質(zhì)主要產(chǎn)品產(chǎn)品品牌供貨能力聯(lián)系方式備注供應商基本資料表編號：公司名稱聯(lián)系電話公司地址傳真號碼聯(lián)系人手機號碼E-mail公司性質(zhì)□制造業(yè)□貿(mào)易（代理）□其它：□私營企業(yè)□合資企業(yè)□外資企業(yè)□其它：□一般納稅人□小規(guī)模納稅人□其它：公司注冊資金公司成立日期公司人數(shù)生產(chǎn)方式設計能力產(chǎn)能公司主要產(chǎn)品及品牌公司主要客戶公司最近兩年營業(yè)額工廠面積認證體系□ISO9000□ISO14000□UL□其它：工廠員工人數(shù)研發(fā)人數(shù)品質(zhì)人數(shù)產(chǎn)品所用原材料之來源和品牌主要生產(chǎn)/檢測設備其他實地評估記錄表編號：評估項目評估內(nèi)容評估計分評估部門備注交貨保證能力（25分）1產(chǎn)能充足和飽滿程度（8分）采購部2.物流、倉儲、運輸能力（7分）3.交期承諾合理性（5分）4.計劃、跟單安排（5分）品質(zhì)保證能力（50分）1.體系完整和執(zhí)行度（12分）采購部2.人員、設備、質(zhì)量記錄（6分）3.質(zhì)量記錄和工序安排（6分）4.抽樣標準、出貨保證能力（10分）5.客戶抱怨處理（8分）6.5S管理（8分）工程術(shù)能力（25分）1.新產(chǎn)品開發(fā)、設計能力（7分）采購部2.機器、設備的保養(yǎng)、計量與使用（8分）3.工藝保證能力（10分）累計記分：評估結(jié)果：采購部意見：簽名：日期：倉管部意見：簽名：日期：經(jīng)理意見：簽名：日期：最終結(jié)果：□不合格□合格備注：簽名：日期：新供應商評審表編號：供應商名稱聯(lián)系人電話產(chǎn)品執(zhí)行標準傳真序號基本情況質(zhì)量體系質(zhì)量體系認證□無□執(zhí)行標準能執(zhí)行標準□無標生產(chǎn)□企業(yè)注冊資金三百萬以上口一百萬以上三百萬以下口五十萬以下口生產(chǎn)方式流水作業(yè)成批生產(chǎn)□單件生產(chǎn)□設計能力自行設計□能設計簡單產(chǎn)品□不能設計□企業(yè)歷史十年以上口五年以上十年以下口三年以下口企業(yè)人員500-1000人口100-500人口0-100人口企業(yè)業(yè)績年產(chǎn)量/產(chǎn)能100%-200%口70%-90%口60%以下口序號我司評審1.提供產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)□良□一般□2.服務情況優(yōu)□良□一般□3.生產(chǎn)能力完全滿足□基本滿足□不滿足□4.按時交貨情況較好□一般□較差□評審意見：按照《供方評價準則》，對供應商資質(zhì)、生產(chǎn)能力以及提供產(chǎn)品質(zhì)量等進行評定，該供應商基本(符合/不符合)我公司合格供應商的要求，建議該供應商(列入/不列入)我公司《合格供應商庫》中。評審人：年月日評審結(jié)論：同意將該供應商(列為/不列為)我公司合格供應商。經(jīng)理：年月日年度復評記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間合格供應商清單編號：序號供應商名稱供應商類別提供產(chǎn)品名稱及類別首次列入名單日期評定等級備注（常用/不常用）第四節(jié)倉儲管理制度一、產(chǎn)品驗收制度1.新購應急救援裝備入庫必須和批準購置計劃的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、廠家相吻合。2.有關(guān)證件必須齊全、質(zhì)量一定保證。3.以上條件具備、經(jīng)采購部、質(zhì)檢部、倉管部驗收合格后，保管員清點數(shù)量與送貨單一致方可要求入庫。否則為代存放應急救援裝備。4.保管員入庫后及時歸類、上架、編碼及時根據(jù)送貨單或發(fā)貨票（增值稅專用發(fā)票）登記臺帳。5.所購應急救援裝備入庫時，會計必須嚴格按照計劃價和實際價進行登記并辦理入庫手續(xù)。二、產(chǎn)品保管制度1.產(chǎn)品入庫后保管員應妥善管理，并做到不丟失，不短缺，不損壞，不混放。2.入庫產(chǎn)品要根據(jù)類別和等級分別整齊堆放，嚴禁混堆。3.經(jīng)常檢查庫存產(chǎn)品是否受潮，包裝物是否損壞，產(chǎn)品是否被污染等每月至少一次，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報并協(xié)助處理。4.產(chǎn)品保管要建立健全帳、卡等原始記錄，及時掌握產(chǎn)品發(fā)運情況，保管員應定期對賬，確保在庫的產(chǎn)品與賬、卡相符，與統(tǒng)計和核算相符。5.嚴格按項目安全管理相關(guān)規(guī)定做好倉庫安全工作，防止發(fā)生安全事故。6.產(chǎn)品裝卸、搬運要嚴格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，教育好搬運工自覺遵守，防止發(fā)生人身傷亡事故。三、產(chǎn)品出庫管理制度1.產(chǎn)品出庫應嚴格遵守有關(guān)要求，完善手續(xù)（禁止涂改），認真計件計量，按規(guī)定發(fā)貨，并詳細作好記錄，以備存查；發(fā)貨后要保持倉庫整齊清潔。2.嚴禁先出庫，后補辦手續(xù)的做法。3.產(chǎn)品上車前應收取提貨單，核查噸位、種類并組織裝車；出庫產(chǎn)品的單據(jù)內(nèi)容要一致，字跡要清楚，產(chǎn)品出庫后應及時登記上賬，并按規(guī)定要求辦理出門證手續(xù)。4.對退回產(chǎn)品應按退回手續(xù)辦理，并作好登記和記錄。5.保管員應嚴格對產(chǎn)品產(chǎn)、銷、存情況隨時盤點，每季輪盤一次；6.盤點內(nèi)容應做好原始記錄。7.經(jīng)盤點發(fā)現(xiàn)物、賬、卡不一致時，應及時報告項目經(jīng)理，重新核實，仔細分析原因，并書面報告情況和處理意見。庫存按批準意見進行處理。四、倉庫安全管理制度1.崗位安全責任制（1）倉庫管理人員，應熟悉本倉庫所存放物質(zhì)的性質(zhì)，保管辦法及注意事項，并會正確地使用本倉庫的安全設施及消防器材。（2）倉庫負責人應經(jīng)常向管理人員進行安全技術(shù)管理方面的教育。（3）各倉庫的結(jié)構(gòu)必須符合要求，不得任意修改，門窗一律向外開。（4）庫內(nèi)存放的產(chǎn)品要按規(guī)定排列整齊，不得紊亂。入庫時按產(chǎn)品日期分別掛牌標明，決不允許因保管不善造成意外事故和損失。（5）庫內(nèi)產(chǎn)品不得擅自堆積太高，應規(guī)定庫內(nèi)安全容量。（6）庫內(nèi)應保持良好通風，必要時可安裝通風設備。（7）同一庫內(nèi)不得亂放互相起作用或互相影響的產(chǎn)品，應放置性質(zhì)相同的產(chǎn)品。（8）各庫的照明系統(tǒng)，須按時聯(lián)系有關(guān)部門及時作好技術(shù)檢查，檢修，以免失效。（9）倉庫用的一切防火設備要經(jīng)常檢查，保證完整好用。其數(shù)量按規(guī)定配備。（10）倉庫系應急救援裝備保管重地，除倉管人員和因業(yè)務、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準，不得進入倉庫。（11）因業(yè)務、工作需要需進入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續(xù)，并要有倉庫人員陪同，不得獨自進倉。凡進倉人員工作完畢，出倉時應主動請倉管人員檢查。（12）一切進倉人員不得攜帶火種、背包、手提袋等物進倉。（13）倉庫范圍及倉庫辦公地點，不準會客，其他部門職工更不準圍聚閑聊，不準帶親友到倉庫范圍參觀。（14）倉庫范圍不準點火，也不準放易燃易爆物品。（15）倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經(jīng)領(lǐng)導同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。（16）任何人員，除驗收時所需要，不準把倉庫應急救援裝備試用試看。（17）倉庫應定期每月檢查防火設施的使用實效，并接受安保人員的檢查監(jiān)督。（18）倉庫保管員每天上下班時，對庫內(nèi)外要巡視一次，門窗是否牢固，是否有其它異狀發(fā)生，如有可疑情況應及時向有關(guān)部門報告以便追查處理。（19）處罰1）對本規(guī)定執(zhí)行不力的當班人員、管理人員分別處100元、200元罰款，造成事故的，根據(jù)事故輕重和損失大小處200-1000元罰款，特別嚴重的解除勞動合同。2）對違反規(guī)定，在倉庫抽煙動火人員處100元罰款，并責令其參加安全教育。當班人員不及時制止的，處100元罰款。2.防火安全責任制度（1）庫房應有醒目的安全警示標志，無關(guān)人員不得隨意出入。庫管人員離開時必須隨時鎖門。（2）庫房內(nèi)禁止吸煙，動用明火必須經(jīng)安全管理者批準，并采取相應的安全措施。（3）庫房應配置滅火器材，消防器材應當設置在明顯和便于取用的地點，周圍不準堆放物品和雜物。庫管人員應會熟練使用。（4）庫房內(nèi)敷設的配電線路，需穿金屬管或用非燃硬塑料管保護。應當在庫房外單獨安裝開關(guān)箱，保管人員離庫時，必須拉閘斷電；禁止使用不合規(guī)格的保險裝置。（5）庫房內(nèi)不準人員住宿、休息，不準使用電爐、電烙鐵、電熨斗等電熱器具和電視機、電冰箱等家用電器。（6）應急救援裝備應分類存放，置放有序。應保持一定的通道（垛與垛間距不小于1米，垛與墻間距不小于0.5米，垛與梁、柱間距不小于0.3米，主要通道的寬度不小于2米）。（7）庫管員應根據(jù)物料說明書的要求，采取適當?shù)谋４娲胧?，確保裝備存儲環(huán)境（如溫度、濕度等）符合規(guī)定。（8）庫房人員應定期檢查庫存應急救援裝備狀況，倉庫管理單位（部門）應定期組織盤點。（9）倉儲部應把庫房作為日常安全巡邏、例行安全檢查的重點，及時發(fā)現(xiàn)、處置安全隱患，防止安全事故的發(fā)生。3.倉庫消防安全管理制度（1）目的為加強倉庫消防安全管理工作，預防火災事故，確保庫存物品安全，特制訂本制度。（2）使用范圍本規(guī)定適用于所有倉庫的管理。所屬各部門可依據(jù)本規(guī)定，結(jié)合實際制定具體的規(guī)定。（3）原則倉庫消防安全必須貫徹“預防為主，防消結(jié)合”的方針，實行“屬地管理，誰主管，誰負責”的原則。（4）定義倉庫：項目存儲應急救援裝備的庫房。如成品倉庫、備品備件倉庫等。（5）倉庫防火安全管理1）倉管部主要負責人是管轄區(qū)域倉庫的防火負責人，全面負責倉庫的消防安全管理工作，定期組織防火安全檢查并做好記錄備查。2）所有倉庫必須設專（兼）職保管員，負責庫房的日常管理。3）對倉庫新職工應當倉儲業(yè)務和消防知識的培訓，經(jīng)考核合格后，方可上崗作業(yè)。4）倉庫保管員應當熟悉儲存應急救援裝備的分類、性質(zhì)、保管業(yè)務知識和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和維護保養(yǎng)方法，做好本崗位的防火工作。5）庫存應急救援裝備應當分類、分垛儲存，每垛占地面積不宜大于一百平方米，垛與垛間距不小于一米，垛與墻間距不小于零點五米，垛與梁、柱間距不小于零點三米，主要通道的寬度不小于二米。6）物品入庫前應當有專人負責檢查，確定無火種等隱患后，方準入庫。7）倉庫的電氣裝置必須符合國家現(xiàn)行的有關(guān)電氣設計和施工安裝驗收標準規(guī)范的規(guī)定。8）庫房內(nèi)不準設置移動式照明燈具。照明燈具下方不準堆放物品，其垂直下方與儲存物品水平間距離不得小于零點五米。9）庫房內(nèi)敷設的配電線路，需穿金屬管或用非燃硬塑料管保護。10）庫區(qū)的每個庫房應當在庫房外單獨安裝開關(guān)箱，保管人員離庫時，必須拉閘斷電。禁止使用不合規(guī)格的保險裝置。11）庫房內(nèi)不準使用電爐、電烙鐵、電熨斗等電熱器具和電視機、電冰箱等家用電器。12）倉庫電器設備的周圍和架空線路的下方嚴禁堆放物品。對提升、碼垛等機械設備易產(chǎn)生火花的部位，要設置防護罩。13）倉庫的電器設備，必須由設施管理科專業(yè)電工進行安裝、檢查和維修保養(yǎng)。電工應當嚴格遵守各項電器操作規(guī)程。14）倉庫應當設置醒目的防火標志。進入應急救援裝備庫區(qū)的人員，必須登記，并交出攜帶的火種。15）庫房內(nèi)嚴禁使用明火。庫房外動用明火作業(yè)時，必須辦理動火證，經(jīng)倉庫負責人及安全員批準，并采取嚴格的安全措施。動火證應當注明動火地點、時間、動火人、現(xiàn)場監(jiān)護人、批準人和防火措施等內(nèi)容。16）嚴禁使用一切火爐、大功率電燈等易發(fā)熱電器。17）倉庫內(nèi)應當按照國家有關(guān)消防技術(shù)規(guī)范，設置、配備消防設施和器材。消防器材應當設置在明顯和便于取用的地點，周圍不準堆放物品和雜物。18）倉庫的消防設施、器材，應當由專人管理，負責檢查、維修、保養(yǎng)、更換和添置，保證完好有效，嚴禁圈占、埋壓和挪用。19）庫區(qū)的消防車道和倉庫的安全出口、疏散樓梯等消防通道，嚴禁堆放物品。五、倉庫衛(wèi)生管理制度1.目的：通過建立、建全庫房衛(wèi)生管理制度，加強庫房各個環(huán)節(jié)衛(wèi)生的管理，特制定本制度。2.范圍：本規(guī)定適用于公司該項目部下轄所有倉庫。3.職責：（1）庫房庫管員工作職責負責倉庫、產(chǎn)品包裝以及庫區(qū)相關(guān)辦公用具的清潔工作的檢查、復核。（2）庫房保潔人員工作職責負責倉庫、產(chǎn)品包裝外包裝以及庫區(qū)相關(guān)辦公用具的清潔工作。4.具體程序（1）程序1）倉庫清潔員主要負責倉庫、產(chǎn)品包裝以及庫區(qū)相關(guān)辦公用具的清潔工作，倉庫管理員負責檢查、復核，保證倉庫衛(wèi)生環(huán)鏡。2）倉庫周邊的環(huán)鏡應保持干凈、無積水、無雜物、無污染源。3）倉庫清潔員應每天對倉庫內(nèi)地面和墻角進行清潔并保持潔凈，對門窗、物品器具、設備設施表面及墻面進行清潔，做好庫區(qū)內(nèi)的清潔工作。保證倉庫無積灰、無雜物，保持倉庫貨架、貨柜的清潔衛(wèi)生。辦公室保持整潔衛(wèi)生，無積灰、無雜物，與辦公無關(guān)的用品不得存放在桌面上4）倉庫存放產(chǎn)品的外包裝應保持潔凈狀態(tài)，每次驗收完畢，倉庫清潔員應及時進行產(chǎn)品外包裝和庫區(qū)的清潔工作。5）倉庫清潔員在清潔工作過程中需注意產(chǎn)品外包裝是否完好，如發(fā)生嚴重破損，應當立即告知倉庫管理員。6）倉庫清潔員在清潔工作中應戴好相關(guān)勞動防護用品，不得使用蠻力，以防止包裝破損，注意個人安全。7）運輸工具、清潔工具等應在每次使用完畢后，清潔干凈，使之處于隨時備用狀態(tài)，清潔工具需按規(guī)定進行定置。8）倉庫清潔員每次使用完清洗池之后，應及時打理該處衛(wèi)生。9）倉庫內(nèi)部人員以及外來人員不得隨意攜帶與辦公無關(guān)的物品進入倉庫，應注意個人衛(wèi)生，防止產(chǎn)生污染。倉庫內(nèi)除必要的辦公用具之外，不得出現(xiàn)私人或其它物品。倉庫內(nèi)不得吸煙，不得吃食品。10）倉庫內(nèi)有相應的防蟲、防鼠設備，并嚴禁在庫內(nèi)投入殺鼠，殺蟲的有毒藥餌。11）庫區(qū)內(nèi)應急救援裝備按類別分區(qū)存放，擺放整齊，不得堆放雜物、廢棄物。第五節(jié)質(zhì)量管理制度一、采購質(zhì)量控制制度為嚴格檢驗采購應急救援裝備的質(zhì)量標準，確保訂購應急救援裝備符合質(zhì)量標準和要求，杜絕不合格應急救援裝備入庫，現(xiàn)結(jié)合項目的實際情況，特制定本制度。1.適用范圍本制度適用于項目采購應急救援裝備的質(zhì)量檢驗。2.職責采購員負責對訂購應急救援裝備送貨前的質(zhì)量監(jiān)督和檢驗，負責對供應商提供樣品質(zhì)量的驗證工作，并負責所有采購應急救援裝備質(zhì)量信息的收集、分析、反饋和處理工作。3.采購質(zhì)量控制的基本原則（1）必須向評定合格的供應商采購；（2）采購前應提供有效的采購文件和資料；（3）對突發(fā)所需的應急救援裝備，可向未評定過的供應商采購，由采購部進行物資的驗證，驗證合格后，即可進行訂購。4.采購應急救援裝備的檢驗（1）采購應急救援裝備送貨前，采購員應以書面形式通知采購部進行檢驗。（2）驗收員負責對訂購應急救援裝備的抽樣檢驗，按《產(chǎn)品檢驗控制標準》的規(guī)定進行檢驗，并填寫相應的產(chǎn)品檢驗報告。（3）采購應急救援裝備檢驗合格后，方可安排送貨。（4）若采購應急救援裝備檢驗不合格，采購部應及時與供應商進行溝通處理。（5）各有關(guān)部門配合采購部收集、分析和反饋采購物資質(zhì)量信息，必要時對供應商提出改進建議。5.采購應急救援裝備檢驗的依據(jù)（1）采購部與供應商簽訂的采購合同。（2）供應商出示的質(zhì)量認證。（3）供應商出示的產(chǎn)品合格證。（4）采購應急救援裝備技術(shù)標準。（5）應急救援裝備工藝圖紙。（6）供應商提供的樣品和裝箱單。6.影響采購應急救援裝備檢驗方式、方法的因素（1）采購應急救援裝備對經(jīng)營活動的影響程度。（2）供應商質(zhì)量控制能力及以往的信譽。（3）該類應急救援裝備以往經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量異常情況。（4）采購應急救援裝備對運營成本的影響。7.采購應急救援裝備檢驗方式的選擇（1）全數(shù)檢驗適用于采購應急救援裝備的數(shù)量少、價值高、不允許有不合格品的物料或企業(yè)指定進行全檢的物料。（2）抽樣檢驗適用平均數(shù)量較多，采購方大量需求的應急救援裝備。一般應急救援裝備采購均采用此種檢驗方式。8.技術(shù)部編制《采購應急救援裝備質(zhì)量標準》，由技術(shù)部經(jīng)理批準后發(fā)放采購檢驗人員執(zhí)行。9.質(zhì)檢部編制《采購應急救援裝備檢驗控制標準及規(guī)范程序》，經(jīng)質(zhì)檢部經(jīng)理審批后發(fā)放相關(guān)檢驗人員執(zhí)行，檢驗的規(guī)范包括貨物的名稱、檢驗項目、方法、記錄要求。10.采購部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等，通知倉儲部和質(zhì)檢部準備檢驗和驗收采購的應急救援裝備。11.采購的應急救援裝備運到公司后，由倉儲部庫管人員檢查應急救援裝備的品種、規(guī)格、數(shù)量（重量）、包裝情況，填寫“檢驗報告單”，并通知檢驗人員到現(xiàn)場抽樣進行檢驗，未經(jīng)檢驗合格的應急救援裝備不得用于供貨。12.采購檢驗人員接到檢驗通知后，按相應的標準對應急救援裝備進行檢驗，并填寫“檢驗報告單”，該單作為檢驗合格品的放行通知，交庫管人員辦理入庫手續(xù)。庫管員對應急救援裝備按檢驗批號標識后入庫，只有入庫的合格品才能由庫管員控制、出庫發(fā)運。13.檢測中不合格的應急救援裝備根據(jù)制定的《不合格品控制程序》的相關(guān)規(guī)定處置，不合格的應急救援裝備不允許入庫，由采購人員移入不合格品庫，并進行相應的標識。由采購部辦理善后處理相關(guān)事宜。14.如果是緊急采購應急救援裝備，來不及檢驗和試驗時，需經(jīng)法定代表人書面批準方可執(zhí)行。15.本制度由采購部、質(zhì)檢部共同制定。16.本制度經(jīng)經(jīng)理審批后實施，修正、廢止時亦同。二、質(zhì)量檢驗制度1.凡進入倉庫的應急救援裝備，在入倉庫前必須由驗收進行抽樣檢驗，填寫檢驗記錄，合格后方可辦理進入。2.檢驗人員在抽樣時，要注意具有代表性，并要注明產(chǎn)品的品名、數(shù)量等，并做好原始記錄工作。3.驗收在檢驗過程中，必須嚴格遵守有關(guān)的檢驗方法與操作規(guī)程進行檢驗，不得隨意改變。4.每批產(chǎn)品須按采購方要求為標準進行檢驗，必須經(jīng)檢驗合格才可出貨。5.填寫《檢驗報告單》，由相關(guān)人員保存。6.質(zhì)檢員必須嚴格按照規(guī)定的檢驗標準與方法進行檢驗，產(chǎn)品檢驗信息與數(shù)據(jù)，不得隨意改變。保留所有記錄，歸檔存查。7.管理辦法技術(shù)人員須根據(jù)采購方要求，確定產(chǎn)品的各項技術(shù)參數(shù)要求。質(zhì)檢員根據(jù)技術(shù)部確定的產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)要求進行檢驗。質(zhì)檢在編制《產(chǎn)品技術(shù)標準》時，須規(guī)定產(chǎn)品檢驗的有關(guān)內(nèi)容：1）檢驗方式：入庫前檢驗；2）項目：產(chǎn)品質(zhì)量全項檢驗等；3）檢驗要求：根據(jù)采購單位對產(chǎn)品要求進行檢驗；4）檢驗時機、頻次：分批檢驗與定期抽檢，隨時防止出現(xiàn)質(zhì)量事故；5）檢驗數(shù)量：根據(jù)當日產(chǎn)量抽樣；6）檢驗方法：參照國家質(zhì)量標準、行業(yè)技術(shù)標準檢驗。8.檢驗報告及反饋質(zhì)檢員在檢驗過程中須將及時檢驗情況與檢驗結(jié)果記錄。質(zhì)檢員在檢驗過程中，發(fā)現(xiàn)異?；虿缓细袂闆r時，須及時向質(zhì)檢負責人報告該不合格情況。質(zhì)檢負責人及時組織有關(guān)部門與人員對不合格情況進行處理。9.相關(guān)記錄原始檢驗記錄與出貨檢驗報告必須保存完好，以便進行質(zhì)量追蹤。三、驗收后不合格品管理制度對不合格產(chǎn)品進行識別與控制，防止不合格品的非預期使用或交貨。1.崗位職責（1）質(zhì)檢人員負責不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。（2）各相關(guān)部門負責人負責在各自職責范圍內(nèi)，對不合格品進行處置。（3）采購部負責對采購發(fā)生的不合格品采取糾正措施。（4）其她相關(guān)部門配合控制。2.處理程序（1）不合格品的分類及處理1）嚴重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量的不合格，或造成較大經(jīng)濟損失的不合格；按質(zhì)量管理考核實施細則執(zhí)行。2）一般不合格：個別或少量不影響整體產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。按質(zhì)量管理考核實施細則執(zhí)行。（2）進貨不合格的識別與處理1）對質(zhì)檢人員確認的不合格品，質(zhì)檢員做出“不合格品”標識，并放置于不合格品區(qū)，質(zhì)檢員通知采購部，采購部負責處理事宜。2）一般不合格品需采購方同意讓步接收時，由主管批準后，在原不合格標簽上加注“讓步接收”。對重要產(chǎn)品，不允許讓步接收。（4）交貨后發(fā)現(xiàn)的不合格品對于已交貨后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應按重大質(zhì)量問題對待，應盡可能將產(chǎn)品召回。并由生產(chǎn)組織采取相應的糾正措施，根據(jù)公司規(guī)定。售后服務人員應及時與采購單位協(xié)商，滿足采購單位的正當要求。四、不合格品召回制度當采購部采購的產(chǎn)品對采購單位產(chǎn)生的危害發(fā)生時，盡早回收，以減輕或杜絕對社會、采購方、公眾的不滿，維護公司形象，減少公司損失，特制訂本程序。1.崗位職責：（1）項目經(jīng)理為本程序的最高決策者，指定質(zhì)檢部負責本工作，并指定對外發(fā)言人，負責提供資源支持。（2）質(zhì)量安全負責人(采購部負責人、質(zhì)檢部負責人)（1）收集回饋來的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、安全問題與采購防方投訴，如實記錄每一細節(jié)，包括售后服務部的回應；（2）保證采購部主管在產(chǎn)品回收上能了解事件的最新動態(tài)，決定如何回應采購方，確保售后服務部對每一詢問的回應都就是有根據(jù)的；（3）與采購方一起進行任一涉及回收的討論，保持記錄，包括已確定的決議與還在討論中的決議；（4）有權(quán)召集任一人員提供回收程序中任一方面的優(yōu)先協(xié)助，包括質(zhì)疑產(chǎn)品采購過程情況。3.售后服務部門負責提供售后信息，確定不合格產(chǎn)品的回收方案處于售后服務部的控制之下。4.質(zhì)檢負責發(fā)現(xiàn)問題，對產(chǎn)品進行檢驗與分析，提供解決問題的建議。5.采購部負責人、售后服務部負責人與采購單位保持聯(lián)系，做好溝通，同時與技術(shù)人員協(xié)作。及時與法律部門溝通，以確保決議與行為的合法性。2.產(chǎn)品回收步驟：（1）發(fā)現(xiàn)問題1）各部門在銷售前發(fā)現(xiàn)的問題，立即停止銷售產(chǎn)品，隔離存放，并對該產(chǎn)品進行檢驗。2）采購方發(fā)現(xiàn)的問題，由售后負責人了解并記錄問題發(fā)現(xiàn)的具體情況，及時向采購部負責人報告，保持與采購方的持續(xù)聯(lián)系。（2）投訴評估：投訴匯總報告由發(fā)現(xiàn)問題的質(zhì)檢部門如實整理書面材料，質(zhì)檢員如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有質(zhì)量問題的，則應立即采取以下措施：1）倉儲部及采購部調(diào)查研究以確定存在問題的因素，必要時要相關(guān)部門來協(xié)助；2）立即通報質(zhì)量負責人、總經(jīng)理；3）質(zhì)檢人員負責追溯產(chǎn)品的所有標簽。立即停止銷售；4）質(zhì)檢部、倉儲部聯(lián)合收集并反復研究有關(guān)質(zhì)疑產(chǎn)品，采購前后的產(chǎn)品與質(zhì)量記錄。（3）回收的開始：一旦確認問題產(chǎn)品具有危害性與質(zhì)量問題而且已進入銷售，立即啟動回收程序，售后服務部立即通報采購負責人，對已出貨產(chǎn)品進行調(diào)查。同時，指示各部門人員在回收工作中的職責與權(quán)限。倉儲部應立即停止出貨，對未出貨產(chǎn)品進行貯存隔離工作。負責采購的人員與質(zhì)檢人員與經(jīng)理確認問題的發(fā)生點。確認方式主要有：1）如與供應商有關(guān)，經(jīng)理、質(zhì)檢部、采購部與供應商一道找出根源。必要時，提供詳細的問題產(chǎn)品資料，以免造成危害。2）如發(fā)生在產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)，按質(zhì)量管理考核實施細則執(zhí)行。（4）退貨品管理制度為保護消費者合法權(quán)益，特制訂本程序。1）退回的產(chǎn)品由質(zhì)檢員重新檢驗并做記錄；2）檢驗合格按合格品處理；3）檢驗不合格按不合格品處理；4）做好相關(guān)產(chǎn)品《退貨處理記錄》。五、產(chǎn)品質(zhì)量追溯管理制度為嚴格控制產(chǎn)品質(zhì)量，有效防止不合格品流到用戶，達到“采購有記錄，流向可追蹤，信息可查詢，質(zhì)量可追溯”的目的，特制定產(chǎn)品質(zhì)量追溯管理制度如下：1.所有進廠應急救援裝備必須經(jīng)質(zhì)檢員驗收合格簽字后方可辦理入庫手續(xù)。2.不合格的應急救援裝備應單獨存放，放不合格標識，并做好記錄，不準出庫發(fā)運。3.不合格的應急救援裝備需要作讓步接收時，必須由質(zhì)檢部門同意并寫出書面報告，經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準后方可驗收入庫，并做好記錄以便于產(chǎn)品質(zhì)量的追溯。4.采購過程揀選出的不合格品要單獨存放，做好標識和記錄，防止進入倉庫。5.裝箱時為防止混裝、錯裝，每批次裝好的產(chǎn)品必須在合格證上按上裝箱人員編號，以便質(zhì)量追溯。6.產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問題，根據(jù)日報表及作業(yè)編號由質(zhì)檢部門劃分責任后，對責任人按規(guī)定進行考核。六、質(zhì)量查詢、投訴管理制度1.質(zhì)量投訴的管理部門是質(zhì)檢部，責任部門是各部門。（1）項目部應設置質(zhì)量投訴登記表與電話，銷售部負責接聽、登記、調(diào)查、處理和回復。（2）對客戶的質(zhì)量投訴意見應當及時調(diào)查、研究、落實，答復準確；客戶反映應急救援裝備質(zhì)量問題的意見必須認真對待，查明原因，鄭重處理，一般情況下，一周內(nèi)必須給予答復。2.不論任何部門，收到客戶投訴的信件，應于收到之日后的一個工作日內(nèi)將信件（包括信封及實樣等）送至質(zhì)檢部。（1）售后服務部應填寫“顧客投訴登記表”交質(zhì)檢部負責人（附投訴者之原信件，實樣等），協(xié)助處理。在業(yè)務交往中，有關(guān)客戶口頭反映的質(zhì)量情況