2020版煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系全套制度匯編

2020版煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系全套制度匯編目錄第一章安全管理制度1安全目標管理制度1安全獎懲管理制度2安全技術(shù)審批管理制度2安全隱患排查與整改管理制度3安全檢查管理制度5“三違”管理制度7安全辦公會議管理制度9入井檢身制度與出入井人員清點管理制度10安全生產(chǎn)責(zé)任管理制度11安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度11安全投入保障管理制度12安全生產(chǎn)標準化管理制度13安全監(jiān)督檢查管理制度14安全質(zhì)量檢查及跟蹤處理制度15安全工作會議管理制度17生產(chǎn)調(diào)度例會及班前會議管理制度17礦用設(shè)備器材使用管理制度18礦井主要災(zāi)害預(yù)防管理制度19事故應(yīng)急救援管理制度20重大危險源管理制度23重大危險源監(jiān)測、監(jiān)控、評估措施管理制度24安全操作規(guī)程管理制度27安全績效考核管理制度27安全與經(jīng)濟利益掛鉤管理制度28入井人員管理制度29安全舉報管理制度29礦級領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度30礦領(lǐng)導(dǎo)井下交接班制度31礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井檔案管理制度32礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井考核獎罰制度33礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井檢查制度33礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井舉報制度33調(diào)度安全生產(chǎn)管理制度34安全生產(chǎn)責(zé)任事故約談管理制度36事故責(zé)任追究管理制度37安全操作管理制度40事故報告、調(diào)查、處理管理制度41安全指揮中心安全生產(chǎn)信息監(jiān)控管理制度44安全隱患掛牌、督辦跟蹤落實管理制度45安全信息收集、整理、分析、處置報告管理制度46安全指揮中心安全例會管理制度47安措資金使用管理制度47安全隱患事前責(zé)任追究管理制度48井下勞動組織定員制度49交接班管理制度50安全技術(shù)措施的編制、審批及貫徹執(zhí)行管理制度51安全生產(chǎn)技術(shù)信息化管理制度52礦井災(zāi)害預(yù)防處理與應(yīng)急救援計劃制定和審批管理制度53第二章雙控體系管理制度56安全風(fēng)險分級管控工作例會制度56安全風(fēng)險分級管控宣傳教育培訓(xùn)制度57安全風(fēng)險分級管控辨識范圍和辨識方法確定制度58安全風(fēng)險分級管控工作流程制度60安全風(fēng)險分級管控年度辨識評估制度63安全風(fēng)險分級管控專項辨識工作制度63安全風(fēng)險分級管控辨識評估結(jié)果應(yīng)用制度64安全風(fēng)險分級管控制度65重大安全風(fēng)險管控工作方案制定制度65重大安全風(fēng)險公告制度66重大安全風(fēng)險區(qū)域作業(yè)人數(shù)上限管理制度66安全風(fēng)險分級管控定期檢查分析工作制度67安全風(fēng)險分級管控信息化管理制度68安全風(fēng)險分級管控資料檔案管理制度68安全風(fēng)險分級管控責(zé)任追究和獎懲制度68事故隱患分級管控標準和機制69事故隱患排查工作機制74事故隱患報告工作機制76隱患督辦驗收工作機制78事故隱患排查獎罰制度79安全投入專項資金保障制度79安全監(jiān)督與檢查保障制度83事故隱患舉報獎勵制度84事故隱患教育培訓(xùn)保障制度85事故隱患考核獎懲保障制度86事故隱患整改制度87地面事故隱患巡查制度88巡回檢查管理制度89安全辦公會議制度90崗位作業(yè)人員隱患排查制度92事故應(yīng)急救援制度93事故隱患統(tǒng)計上報制度94事故分析與責(zé)任追查制度95事故管理制度96區(qū)隊隱患排查管理制度101班組事故隱患排查管理制度102第三章技術(shù)管理制度103工作面支護材料設(shè)備配件備用管理制度103機械設(shè)備維修、保養(yǎng)制度104作業(yè)規(guī)程編制、審批、貫徹、實施、復(fù)審管理制度111乳化液泵站管理制度113文明生產(chǎn)管理制度116采掘工作面變化管理制度117工作面支護質(zhì)量與頂板動態(tài)監(jiān)測和分析制度119頂板管理制度121敲幫問頂、圍巖觀測制度126作業(yè)現(xiàn)場安全生產(chǎn)確認制度128礦壓觀測管理制度129煤礦井下零星工程管理制度131頂板隱患排查制度132綜采工作面頂板礦壓動態(tài)在線監(jiān)測管理制度133群查、群防、群治的頂板管理制度135井巷維修管理制度137班組評估管理制度138班組驗收管理制度139技術(shù)例會及頂板管理分析例會制度140掘進巷道標準及考評辦法142井下文明生產(chǎn)標準及處罰規(guī)定148井下管、線（電纜）吊掛標準及管理辦法149噴射混凝土質(zhì)量管理規(guī)定151巷道中腰線管理制度153圖紙交換管理制度154探放水管理制度154工程驗收管理制度156防治水管理規(guī)定156測量管理制度161跟蹤測量技術(shù)管理制度161井下探測技術(shù)管理制度163激光指向儀使用管理制度165地測地質(zhì)工作質(zhì)量、事故分析及獎懲制度167地測防治水設(shè)備、儀器工具使用、管理、發(fā)放及報廢制度167地測防治水資料、技術(shù)報告審批制度168地測防治水資料定期整理、分析、保管及提供制度168地質(zhì)預(yù)測預(yù)報管理制度168隱蔽致災(zāi)地質(zhì)因素普查制度169巷道開口、貫通管理制度172水文和地質(zhì)工作制度173地質(zhì)環(huán)境保護制度174儲量管理制度174“三率”考核制度175工程設(shè)計變更程序管理制度176年度生產(chǎn)作業(yè)計劃編制、審查和決策制度176礦井專項工程和專業(yè)系統(tǒng)的設(shè)計、審批和備案制度177作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施180編制、審批、貫徹及復(fù)審制度180作業(yè)規(guī)程的編制、審批及貫徹執(zhí)行182操作規(guī)程的編制、審批和貫徹執(zhí)行183第四章礦井水害防治技術(shù)管理制度184防治水管理規(guī)定184地表水防治制度188煤層頂板水防治制度189煤層底板水害防治制度189采空區(qū)積水防治制度190生產(chǎn)安全聯(lián)席制度190地測防治水隱患排查制度190水害預(yù)測預(yù)報制度191第五章雨季三防、地質(zhì)災(zāi)害管理制度192地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)管理制度192雨季水害重點部位巡視檢查制度195災(zāi)害性天氣預(yù)警和預(yù)防制度196地質(zhì)災(zāi)害防治管理工作責(zé)任制度197防治水汛期檢查及重大水害井下撤人制度198重大水患停產(chǎn)撤人制度198暴雨期間巡視及停產(chǎn)撤人制度200地質(zhì)災(zāi)害汛期值班值守制度201地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急避讓制度201地質(zhì)災(zāi)害隱患排查治理臺賬制度202地質(zhì)災(zāi)害災(zāi)情速報制度202采動影響區(qū)域巡查制度203采空塌陷排查治理制度204鉆孔巡查制度204老窯巡查制度205地質(zhì)災(zāi)害普查制度206地質(zhì)災(zāi)害預(yù)測預(yù)報制度208第六章機電、運輸管理制度209機電設(shè)備使用、維護、保養(yǎng)制度209機電設(shè)備、配件使用管理制度209機電設(shè)備包機制度210領(lǐng)導(dǎo)干部上崗制度211機電設(shè)備防滅火管理制度211機電設(shè)備定期檢修制度212機電設(shè)備檢查試驗制度213機電運輸設(shè)備事故分析、追查制度214防爆電氣設(shè)備入井安裝、檢查、驗收制度215機電設(shè)備巡回檢查制度215雜散電流管理制度216礦井大型設(shè)備定期檢測維修制度216水泵巡回檢查制度217主通風(fēng)機巡回檢查制度218空氣壓縮機巡回檢查制度21810kV變電所巡回檢查制度219帶式輸送機巡回檢查制度220鋼絲繩管理制度221油脂管理制度222電纜管理制度222小型電器管理制度223試驗設(shè)備儀器管理制度224要害場所管理制度224倒閘操作制度225設(shè)備日常檢修制度226井下供用電管理制度226地面停送電制度227井下停送電制度228井下3.3kV電氣設(shè)備檢修及停送電管理制度228設(shè)備缺陷管理制度230材料運送管理制度230變電所交接班制度231電機管理制定231機電安全檢查制度233設(shè)備完好標準管理規(guī)定233消防管理制度233機電設(shè)備管理制度235井下電氣防爆管理制度235保護接地日常檢查制度236井下使用電氣儀表管理制度237設(shè)備定期切換制度237機電設(shè)備到貨驗收、入庫和發(fā)放管理制度238機電技術(shù)管理制度238機電檢查管理制度和考核辦法240機電設(shè)備安裝、調(diào)試、移交管理制度241井下變、配電硐室管理制度241礦燈房管理制度242主皮帶機管理制度243刮板輸送機管理制度243阻燃膠帶輸送機管理制度245皮帶機綜合保護裝置管理、維護和使用規(guī)定246設(shè)備保護管理制度247機電圖紙、資料保管借閱管理制度247機修車間管理制度247無軌膠輪車運輸安全管理制度248綜掘設(shè)備安裝驗收制度250掘進機司機交接班制度251井下主排水泵定期檢修制度251主扇風(fēng)機定期檢修制度252空氣壓縮機的定期檢修制度253掘進機定期檢修制度253機電設(shè)備技術(shù)檔案管理制度254綜采設(shè)備安裝、驗收制度254帶式輸送機定期檢修制度255膠帶輸送機定期檢修制度255乳化泵站定期檢修制度257破碎機定期檢修制度258轉(zhuǎn)載機定期檢修制度258刮板輸送機定期檢修制度259電牽引采煤機定期檢修制度260液壓支架定期檢修制度261移動變電站定期檢修制度262綜采設(shè)備入井驗收管理制度263綜采設(shè)備安裝質(zhì)量標準264設(shè)備安裝回撤管理制度266第七章“一通三防”管理制度267“一通三防”年度、月度工作計劃和總結(jié)管理制度267“一通三防”隱患排查治理制度267瓦斯防治工作例會制度268“一通三防”管理人員學(xué)習(xí)、培訓(xùn)制度268瓦斯檢查制度269瓦斯超限責(zé)任追究制271測風(fēng)管理制度273通風(fēng)管理制度274巷道貫通管理制度275排放瓦斯管理制度276局部通風(fēng)管理制度279主要通風(fēng)機管理制度280井下爆破管理制度281綜合防塵管理制度283通風(fēng)工程質(zhì)量管理驗收制度285通風(fēng)設(shè)施管理制度286粉塵檢測制度287職業(yè)危害防治措施288防滅火管理制度289井巷維修制度290盲巷管理制度290通風(fēng)設(shè)備定期檢修和保養(yǎng)制度291通風(fēng)設(shè)備檢測檢驗制度291主扇檢修制度292局扇定期檢修制度292局部通風(fēng)機與備用局部通風(fēng)機自動切換管理制度293主要通風(fēng)機與備用主要通風(fēng)機切換管理制度293巷道定期沖刷刷白制度293采掘工作面的放炮停電制度294瓦斯異常涌出匯報制度295防止采煤工作面瓦斯突然涌出造成意外的規(guī)定296瓦斯涌出動態(tài)分析制度297礦井停電、停風(fēng)應(yīng)急措施及排放瓦斯的規(guī)定298礦井停電停風(fēng)應(yīng)急處理機構(gòu)298礦井停電、停風(fēng)應(yīng)急措施303局部通風(fēng)實現(xiàn)“雙風(fēng)機、雙電源”的管理規(guī)定309防治粉塵的有關(guān)規(guī)定309通風(fēng)儀器儀表維修、保養(yǎng)制度311防止局扇無計劃停電停風(fēng)管理規(guī)定312空壓機壓風(fēng)管路管理制度314通風(fēng)系統(tǒng)安全運行管理制度314消防安全管理制度315消防設(shè)施器材管理制度318第八章安全監(jiān)測監(jiān)控管理制度319安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)管理制度319監(jiān)測監(jiān)控值班管理制度323監(jiān)測監(jiān)控匯報管理制度323監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)維護保養(yǎng)制度323監(jiān)測監(jiān)控報表管理制度324安全監(jiān)測裝置校驗室管理制度324監(jiān)控系統(tǒng)瓦斯超限報警處理程序制度324關(guān)于監(jiān)控系統(tǒng)出現(xiàn)故障的處理措施制度326監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)資料管理制度326監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施的管理制度326監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)運行管理制度327甲烷斷電儀及甲烷傳感器檢修管理制度327甲烷自動斷電、風(fēng)電閉鎖的使用管理規(guī)定制度327瓦斯信息傳輸管理制度328系統(tǒng)故障信息反饋制度328甲烷傳感器報警追究制度328甲烷傳感器斷電追究制度329人員定位系統(tǒng)管理制度329產(chǎn)量監(jiān)控系統(tǒng)管理制度330束管監(jiān)控系統(tǒng)管理制度330第九章職業(yè)衛(wèi)生管理制度331職業(yè)病危害防治責(zé)任制度331職業(yè)病危害警示與告知制度335職業(yè)病防治宣傳教育培訓(xùn)制度336職業(yè)病危害項目申報制度338職業(yè)病防護設(shè)施管理制度339職業(yè)病防護用品管理制度340職業(yè)病危害日常監(jiān)測及檢測評價管理制度341建設(shè)項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”管理制度345職業(yè)健康監(jiān)護及其檔案管理制度347職業(yè)病診斷、鑒定、及報告制度349職業(yè)病危害防治經(jīng)費保障及使用管理制度351職業(yè)衛(wèi)生檔案管理制度353職業(yè)病危害事故應(yīng)急管理制度354職業(yè)病危害防治辦公會議制度358職業(yè)病危害防塵管理制度359職業(yè)病危害防治目標管理制度360勞動防護用品過期銷毀制度361職業(yè)病危害防治工作考核制度362粉塵作業(yè)防護管理制度363噪聲作業(yè)防護管理制度364高溫作業(yè)防護管理制度364職業(yè)衛(wèi)生崗位操作規(guī)程365第十章環(huán)境保護管理制度371環(huán)境保護管理規(guī)定371環(huán)境保護設(shè)施管理制度372環(huán)境質(zhì)量管理制度372環(huán)境保護考核制度373第十一章檔案管理制度373檔案管理制度總則373文件材料歸檔制度374檔案保管制度375檔案利用、借閱制度375檔案鑒定制度376檔案保密制度376檔案室管理制度377檔案工作責(zé)任追究制度377檔案統(tǒng)計制度379檔案銷毀制度380安全與消防制度380第十二章安全教育培訓(xùn)制度380安全教育培訓(xùn)制度380職工教育、培訓(xùn)管理辦法386新工藝新技術(shù)專項培訓(xùn)管理制度389技能人才隊伍建設(shè)管理制度389員工不安全行為管理制度390安全教育培訓(xùn)工作檢查制度393第十三章勞動用工管理制度394勞動用工管理制度394安全生產(chǎn)管理人員安全資格準入制度396特種工種執(zhí)業(yè)資格準入制度397“變招工為招生”制度398區(qū)隊、班組建設(shè)制度399班組安全生產(chǎn)承諾制度413班組民主管理制度415第十四章資產(chǎn)管理制度415資產(chǎn)管理制度415固定資產(chǎn)管理制度416材料管理制度418固定資產(chǎn)和材料請購計劃管理制度421資產(chǎn)、材料領(lǐng)退制度422資產(chǎn)損失和損壞調(diào)查處理管理制度423資產(chǎn)管理考核規(guī)定423機電設(shè)備維、檢修管理規(guī)定425地面資產(chǎn)材料管理規(guī)定426精密儀器管理制度426設(shè)備日常檢修管理規(guī)定427備用設(shè)備外修驗收及存放管理制度428第十五章應(yīng)急救援管理制度429應(yīng)急救援工作例會制度429應(yīng)急救援職責(zé)履行情況檢查制度430重大隱患排查與治理制度430重大危險源檢測監(jiān)控制度431預(yù)防性安全檢查制度432應(yīng)急宣傳教育制度433應(yīng)急培訓(xùn)制度434應(yīng)急預(yù)案管理工作制度436應(yīng)急預(yù)案演練與評估制度436應(yīng)急救援隊伍管理制度438應(yīng)急投入保障制度439應(yīng)急救援物資裝備管理制度440應(yīng)急救援資料檔案管理制度441應(yīng)急救援責(zé)任追究與獎懲制度442交通運輸保障應(yīng)急管理制度443第十六章調(diào)度管理制度444領(lǐng)導(dǎo)干部值班制度444逐級匯報制度445調(diào)度會議制度446調(diào)度員交接班制度448調(diào)度資料保管制度448調(diào)度員值班制度449調(diào)度業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度449領(lǐng)導(dǎo)下井帶班工作制度449事故、突發(fā)事件信息處置與報告制度451第一章安全管理制度安全目標管理制度一、制定安全目標制定安全目標要根據(jù)黨和國家的方針政策、上級下達的指標，結(jié)合環(huán)境因素及歷史和現(xiàn)實，制定一個通過全體職工努力可以實現(xiàn)的安全總目標。安全目標必須具備：.明確性。目標要具體明確，既有數(shù)量目標（如工傷人數(shù)，千人負傷率、百萬噸死亡率等），又有形象目標（如達到某某先進水平等）。為使全體職工明確努力方向，目標數(shù)量不宜過多，要重點突出，體現(xiàn)出單位的特點。目標期限要適當(dāng)，不宜過長或過短。.可行性。目標的高度應(yīng)根據(jù)需要與可能綜合確定，既先進又合理，既能鼓勵職工的熱情，又能通過努力而實現(xiàn)。.系統(tǒng)性。要充分考慮各隊、班組業(yè)務(wù)之間的內(nèi)在聯(lián)系與分工協(xié)作的關(guān)系，使目標具有可分性又有組合性。.應(yīng)變性。煤礦生產(chǎn)是地下作業(yè)，所處的生產(chǎn)環(huán)境十分復(fù)雜，經(jīng)常變化，還受到自然災(zāi)害的威脅。因此，在制定安全目標時，既要有相對的穩(wěn)定性，又要有一定的靈活性，以達到促進安全生產(chǎn)的目的?？偰繕酥贫ê螅鸺壏纸饽繕耍@叫目標的展開，通過目標的展開，明確劃分各部門及個人的職責(zé)范圍。分目標由下級提出后，必須經(jīng)上級縱橫協(xié)調(diào)，綜合平衡后確定。二、建立管理體系安全目標制定后，要建立目標管理體系。目標管理體系主要是組織體系和制度體系。.組織體系。各單位要設(shè)立安全目標管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由科、隊主要負責(zé)人任組長，有關(guān)人員為成員，班組設(shè)立安全檢查員，從而形成自上而下的專管成線、群管成網(wǎng)的安全目標管理網(wǎng)絡(luò)和自下而上的信息反饋網(wǎng)絡(luò)。.制度體系。為促進安全目標的實現(xiàn)，必須建立健全制度體系。在狠抓規(guī)程、措施兌現(xiàn)的同時，要完善以安全生產(chǎn)責(zé)任制和崗位責(zé)任制為中心的各項安全管理制度，做到層層責(zé)任明確，事事落實到人，上至科、隊長，下至每位職工，人人肩負安全重擔(dān)。三、實行過程管理在進行安全目標管理時，要強調(diào)過程管理和階段目標的完成，上級對下級要給以相應(yīng)的、必要的權(quán)力，讓他們自我控制，自我發(fā)揮。同時，要對下級的目標實施情況進行檢查，給予具體指導(dǎo)，進行各方面的協(xié)調(diào)。對于暫時無力解決的整體性問題，要及時向上級匯報，爭取幫助。四、評定安全效果.安全效果的評定，一般分為定期評定和最終評定兩種形式。定期評定是每隔一定的時間（一個月或一季度），對照目標逐項檢查評定。最終評定一般是一年作一次總的評定。評定會由單位第一責(zé)任者主持，安全目標管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員參加。.評定的主要內(nèi)容是：目標執(zhí)行情況，哪些目標好，哪些目標差，好在哪，差在哪，為什么好，為什么差，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，獎優(yōu)罰劣。同時，制定措施，組織新的循環(huán)。五、年初礦長與副礦長、職能部門負責(zé)人、科隊班組長、工人層層簽訂安全生產(chǎn)目標管理責(zé)任書，年終進行考核，實施獎罰。安全獎懲管理制度一、設(shè)立安全獎勵基金，由安全礦長統(tǒng)一管理，用于安全生產(chǎn)工作的獎勵。二、制定相應(yīng)的《安全生產(chǎn)獎懲細則》，對綜合安全考核優(yōu)勝單位和個人給予獎勵，對考核差的單位和個人按規(guī)定處罰。三、對于造成惡劣事故的單位和個人除進行經(jīng)濟懲罰外，將依法追究其責(zé)任。四、獎懲要堅持公開、公平、合理的原則，確保能夠有效促進安全工作。五、具體的獎懲依據(jù)相關(guān)細則、文件等執(zhí)行。安全技術(shù)審批管理制度為了進一步規(guī)范各類安全技術(shù)審批程序，夯實安全管理的基礎(chǔ)水平，特制定本制度。一、職責(zé)范圍.全單位生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)作業(yè)的安全技術(shù)工作由總工程師統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)，對重大生產(chǎn)技術(shù)問題提出解決方案，并經(jīng)分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審簽后，由分管負責(zé)人組織實施。.必須明確各業(yè)務(wù)部門的職責(zé)范圍和技術(shù)人員、管理人員的職責(zé)權(quán)限，執(zhí)行誰主管誰負責(zé)，各級認真審核把關(guān)，逐級簽字蓋章，方可生效實施。.各項工作必須服從安全第一的原則，嚴格執(zhí)行施工質(zhì)量標準，建立健全檢查、考核、驗收制度，使生產(chǎn)、安全、質(zhì)量、技術(shù)互相促進，達到安全生產(chǎn)的目的。二、審批規(guī)定.采區(qū)設(shè)計由總工程師負責(zé)組織編制，采區(qū)設(shè)計提前3個月送交施工單位，新采區(qū)移交生產(chǎn)前由礦長組織驗收。.回采工作面設(shè)計由生產(chǎn)技術(shù)科編制，總工程師審批，新工作面移交生產(chǎn)前，由生產(chǎn)礦長組織驗收。.每一單位工程施工設(shè)計由總工程師組織會審，建立工程技術(shù)檔案。.作業(yè)規(guī)程必須組織有關(guān)業(yè)務(wù)部門會審，并經(jīng)總工程師審查批準后方可執(zhí)行。.重要工程，如：井筒刷擴、峒室開掘、溜煤眼施工、巷道維護、大型設(shè)備運輸巷道開口、貫通、過斷層、修改支護、采面放頂，準備搬家等必須制定安全技術(shù)措施。.“一通三防”工作由總工程師負責(zé)，通風(fēng)科具體實施管理。.每月20日對全單位現(xiàn)行的作業(yè)規(guī)程及措施進行一次復(fù)審，總工程師負責(zé)對各環(huán)節(jié)作業(yè)規(guī)程的貫徹執(zhí)行情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定，必須及時糾正，在每月25日召開生產(chǎn)安全例會時，落實檢查當(dāng)月安全情況，安排下月的安全技術(shù)工作。.規(guī)程的編制審批要嚴格按照《采掘作業(yè)規(guī)程編制指南》的規(guī)定執(zhí)行。.規(guī)程、措施的審批簽字逐級進行。.對貫通措施和特殊施工專項措施必須組織會審，在會審?fù)ㄟ^后，進行逐級審批簽字。.礦井災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、礦井災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案必須由礦長、安全礦長、生產(chǎn)礦長、總工程師、施工隊負責(zé)人會審，并上報有關(guān)部門審批后執(zhí)行。.瓦斯日報表必須由礦長、總工程師和通風(fēng)科長審批，發(fā)現(xiàn)問題由通風(fēng)科及時組織處理。安全隱患排查與整改管理制度為預(yù)防事故，及時發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患，建立礦井隱患排查與整改的日常監(jiān)控機制，最終實現(xiàn)隱患排查整改閉合循環(huán)管理，結(jié)合礦井實際，特制定本制度。一、隱患排查整改會議的組織召開、整改、資料的形成要求。.每周一由礦長主持召開隱患排查會議，各分管副礦長、部門負責(zé)人參加；專業(yè)部門每天的隱患排查會議由分管安全副礦長或委托其他副礦長主持，相關(guān)科隊管理人員參加；科隊每班的隱患排查由值班隊長主持，班子成員參加。.對所排查的隱患必須按照“六定原則”落實整改，即：定項目、定措施、定資金、定負責(zé)人、定完成時間、定復(fù)查人。.每周一的隱患排查會議，以會議紀要的形式按照“六定原則”明確整改；各科隊及班組排查的隱患按“六定原則”和閉合循環(huán)整改要求做好記錄，并嚴格按要求予以落實整改。二、“現(xiàn)場隱患”是指生產(chǎn)安全職能部門和“六條線”通過現(xiàn)場檢查的形式確定的隱患，對現(xiàn)場隱患按以下程序進行閉合循環(huán)管理。.發(fā)現(xiàn)隱患：各級管理人員在執(zhí)行下井帶班或日常入井檢查時要突出重點，有針對性地開展檢查，重點是采掘工作面、日常安全管理的“死角”、“空白地帶”納入列表管理，有計劃地開展不定期的現(xiàn)場隱患排查。.填報隱患：各級管理人員出井后立即在安全指揮中心填報隱患。.匯總隱患：由安全指揮中心信息科對所填報的隱患進行分類匯總后報督查科及安全科，并錄入信息系統(tǒng)中。.下達隱患整改通知書：督查科在收到信息匯總后，對所填報的隱患進行梳理歸類，按“六定原則”下達隱患整改通知書，同時建立隱患登記臺帳，履行簽字手續(xù)。.實施整改：隱患整改責(zé)任單位必須根據(jù)整改通知書的要求實施整改。各基層單位要按單位的統(tǒng)一要求建立隱患公示牌，對本單位負責(zé)整改的隱患整改情況進行公示，并及時修改、補充相關(guān)整改信息。.反饋整改信息：隱患整改完成后，隱患整改責(zé)任單位必須及時向安全科和督查科反饋整改信息。一是及時在信息系統(tǒng)中錄入整改完成情況，二是將隱患整改復(fù)查申請單反饋到相關(guān)部門。.復(fù)查驗收：由安全指揮中心督查科進行專項復(fù)查驗收，復(fù)查情況及時在信息系統(tǒng)中錄入銷號或再次下發(fā)隱患整改通知書。三、對隱患復(fù)查的要求.整改單位接到隱患整改通知書后，嚴格按要求進行整改，整改完成后及時填寫復(fù)查申請單，交安全指揮中心后組織復(fù)查，并在安全信息系統(tǒng)上錄入整改情況。.復(fù)查時，督查科安排專人攜帶復(fù)查卡到現(xiàn)場逐條逐項對照復(fù)查。復(fù)查后簽名返回信息科，由信息科統(tǒng)一進行銷號。.經(jīng)復(fù)查未整改或整改未達到要求的，督查科及時反饋到安全指揮中心，并由安全指揮中心再次下發(fā)整改通知書，并對相關(guān)責(zé)任人進行處罰。四、實行隱患整改報告制度。按照安全隱患性質(zhì)、整改難易程度、監(jiān)控等原則劃分，分為A、B、cm類，即：.一般監(jiān)控（A級）：一般安全隱患，安全隱患可立即或當(dāng)場整改。由督查科負責(zé)落實整改、驗收，并將整改情況報告分管副礦長，分管副礦長對本級別安全隱患實施動態(tài)監(jiān)控。.重點監(jiān)控（B級）：一般安全隱患，安全隱患須在一定限期內(nèi)完成整改，存在安全隱患的作業(yè)場所應(yīng)在整改期間內(nèi)停止作業(yè)。由分管副礦長指定整改責(zé)任人，督查科負責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗收，驗收合格后報礦長審核簽字備案后，方可恢復(fù)作業(yè)。.特別監(jiān)控（C級）：重大安全生產(chǎn)隱患，單位應(yīng)立即停止生產(chǎn)、施工，報告縣級煤炭行業(yè)管理部門，并由礦長組織制定安全隱患治理方案。治理方案包括：目標、任務(wù)、負責(zé)機構(gòu)、人員、資金、時限、下井人數(shù)、整改作業(yè)范圍、安全措施和應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容。治理方案經(jīng)縣級煤炭行業(yè)管理部門同意后由礦長組織實施。五、加強對隱患排查整改情況的日常監(jiān)控力度。信息科負責(zé)人每天對信息系統(tǒng)內(nèi)的已通知隱患整改完成情況進行查詢，發(fā)現(xiàn)未完成的必須查明原因，并對已完成的整改項目及時安排人員進行復(fù)查。在每周一的單位隱患排查會上通報上周所有隱患的整改完成情況，并對未完成整改的責(zé)任人進行處罰通報。六、安全信息系統(tǒng)的管理.安全指揮中心信息科指定專人負責(zé)對信息的錄入和管理，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)不正常或使用過程中出現(xiàn)問題或疑問，及時匯報安全指揮中心進行處理。.安全信息系統(tǒng)的主要功能：安全管理制度查詢和上傳。全單位員工身份信息查詢。安全活動的記錄及查詢。隱患排查整改：隱患登記：對各級檢查人員檢查的現(xiàn)場隱患進行登記建檔。整改通知：對登記建檔的現(xiàn)場隱患進行篩選，通知到整改單位。整改情況：整改單位將整改實施內(nèi)容及相關(guān)情況反映出來，確認完成整改。整改標記：對隱患到期未整改的用紅色報警；對整改完成未復(fù)查的用黃色報警；對復(fù)查通過的用綠色顯示。報表統(tǒng)計。數(shù)據(jù)上報。七、隱患排查與整改職責(zé)考核.基層單位隱患拖延整改或整改不合格的，按100元/條予以處罰，并按拖延日數(shù)累計。隱患罰款一律由科隊管理人員承擔(dān)，其中科隊正職承擔(dān)總額的25%，剩余部分由科隊其它管理人員均攤。嚴禁將隱患罰款分攤給員工。.未按要求組織開展隱患排查整改工作，給予專業(yè)部門和科隊負責(zé)人100元/次的罰款（未按要求形成相關(guān)資料并報督查科備案的，視為未開展）。.未及時填寫并返回復(fù)查申請單，給予科隊負責(zé)人罰款100元/次。.全單位各級管理人員月度隱患排查與整改職責(zé)納入安全業(yè)績考核，由督查科每月5日前按規(guī)定考核，報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后由財務(wù)科嚴格執(zhí)行。安全檢查管理制度一、安全檢查的具體方式和程序.日常檢查入井前必須先領(lǐng)取入井檢查表，填注檢查地點及檢查內(nèi)容，攜帶檢查表入井，每到一個工作面都必須認真、細致的檢查，對所查問題要實事求是，客觀公正，不隱瞞、不送人情，從嚴、從細、從實、確保安全檢查質(zhì)量。各級管理人員在入井前到安全指揮中心領(lǐng)取入井檢查表并根據(jù)值班領(lǐng)導(dǎo)安排按規(guī)定入井進行檢查，到達檢查地點必須履行職責(zé)認真進行檢查。安全檢查人員入井檢查必須按照規(guī)定時間、線路逐項對照檢查，對工作面隱患未整改、未落實的事項必須責(zé)令現(xiàn)場進行整改。安全檢查人員在出井后將檢查表交于值班調(diào)度員簽閱處理。安全檢查人員所到之處發(fā)現(xiàn)隱患必須向當(dāng)班班組長告知，發(fā)現(xiàn)危險源必須及時匯報安全指揮中心，并在報表相應(yīng)欄內(nèi)填注說明，由隊長或副隊長簽字進行整改，并注明整改意見。二、各級安全生產(chǎn)管理人員跟班入井檢查各級安全生產(chǎn)管理人員跟班檢查，通過現(xiàn)場安全管理與安全監(jiān)督，提高現(xiàn)場管理水平和作業(yè)的安全系數(shù)，作為一項重要的工作任務(wù)，是具有非常重要的意義。因此跟班檢查的必要性和重要性是不可缺的，各級必須嚴格執(zhí)行跟班檢查的各項規(guī)定要求：.各級安全生產(chǎn)管理人員跟班入井檢查，要明確檢查地點，履行安全管理職責(zé)。.跟班期間必須了解掌握全面情況，并對當(dāng)班人員安全作業(yè)進行監(jiān)督與業(yè)務(wù)指導(dǎo)，檢查、監(jiān)督各環(huán)節(jié)的作業(yè)情況，及時組織處理存在的不安全隱患。.檢查時所到工作面發(fā)現(xiàn)隱患要及時組織及時整改，出井后填寫《管理人員入井檢查反饋落實表》，及時交回安全指揮中心，檢查存在的問題由值班調(diào)度員負責(zé)落實處理。.跟班檢查過程中發(fā)現(xiàn)需協(xié)調(diào)處理的問題，要及時匯報調(diào)度值班員，由調(diào)度值班員匯報值班領(lǐng)導(dǎo)后協(xié)調(diào)處理。三、安全檢查職責(zé).日常安全檢查中發(fā)現(xiàn)隱患一般由安全指揮中心負責(zé)落實處理，并在次日的安全日例會上通報隱患整改情況。.專項安全檢查中查出的各類隱患由安全指揮中心負責(zé)落實處理，并下達“四定表”，同時由督查科負責(zé)跟蹤監(jiān)督落實，并及時反饋落實情況，調(diào)度值班員在安全日例會上通報隱患整改情況。.各級安全生產(chǎn)管理人員跟班檢查中發(fā)現(xiàn)的問題統(tǒng)一由安全指揮中心負責(zé)落實處理，安全日例會上調(diào)度值班員通報隱患整改情況。.各級管理人員在安全檢查中發(fā)現(xiàn)可能存在的重大危險源，必須在第一時間匯報安全指揮中心，安全指揮中心要及時匯報礦長，由礦長進行安排處理，值班調(diào)度員要及時傳達領(lǐng)導(dǎo)安排意見。四、安全檢查定期反饋程序.日常檢查和跟班檢查后，值班調(diào)度員要及時對照檢查存在問題，逐一安排落實整改，做到每查一條隱患必