北京奧拉建材有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè)

BEIJINGAOALJIANCAIYOUXIANZERENGONGSI

北京奧拉建材有限責(zé)任公司

質(zhì)量手冊(cè)

（程序文件）

☆

文件編號(hào)：AL/SC-1-2013

版號(hào)/修訂：A/0

編審：孟憲池

批準(zhǔn)：宋茂

分發(fā)號(hào)：____________

2013年01月05日發(fā)布實(shí)施

頒布令

面對(duì)激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，為求得企業(yè)在市場(chǎng)上能夠長(zhǎng)期生存和不斷發(fā)展,

主動(dòng)參加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)；加強(qiáng)組織內(nèi)部質(zhì)量管理工作，提高市場(chǎng)占有率，滿意

顧客需求并爭(zhēng)取超越顧客期望。本公司依據(jù)GB/T19001-2008/IS09001：

2008標(biāo)準(zhǔn)，《質(zhì)量管理體系-要求》，遵照《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》

法律文件和GB/T15229-2011《輕集料混凝土小型空心砌塊》生產(chǎn)制造的相

關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，編制了適合我公司規(guī)?，F(xiàn)狀的《質(zhì)量管理手冊(cè)》（程序

文件）。

本手冊(cè)是我公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)我公司建立并實(shí)

施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，公司全體員工必需切實(shí)遵照?qǐng)?zhí)行。

總經(jīng)理：宋茂

2013年01月05日

授權(quán)書(shū)

為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系-要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管

理體系運(yùn)作的指導(dǎo)，確保我公司的輕集料混凝土小型空心砌塊生產(chǎn)制造質(zhì)

量，特任命張旭為本公司的管理者代表為,授權(quán)其全面負(fù)責(zé)輕集料混凝

土小型空心砌塊產(chǎn)品質(zhì)量體系的建立、保持和實(shí)施。

同時(shí)任命：

張旭為管理者代表兼辦公室主任;

李麗紅為生產(chǎn)部經(jīng)理兼庫(kù)房保管員

圖匕為技術(shù)部經(jīng)理兼車間主任

宋國(guó)新為營(yíng)銷部經(jīng)理

劉秀蘭為質(zhì)量檢查員

北京奧拉建材有限責(zé)任公司

總經(jīng)理：宋茂

2013年1月5日

質(zhì)量方針批準(zhǔn)令

質(zhì)量方針：

與時(shí)俱進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新追求卓越適應(yīng)市場(chǎng)

質(zhì)量方針的含義：

質(zhì)量是企業(yè)的生命線，要想制造出高質(zhì)量產(chǎn)品，就要與時(shí)俱進(jìn)，同時(shí)

要對(duì)技術(shù)不斷地創(chuàng)新改進(jìn)，從而使產(chǎn)品達(dá)到追求卓越的目的，確保以優(yōu)質(zhì)

的產(chǎn)品投放市場(chǎng)、適應(yīng)市場(chǎng)、滿意顧客需求。

質(zhì)量目標(biāo)：

與時(shí)俱進(jìn)，技術(shù)創(chuàng)新，確保出廠合格率100%；

追求卓越，適應(yīng)市場(chǎng)，使顧客滿意率達(dá)95%；

質(zhì)量承諾

☆公司按合同供應(yīng)約定的產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量、強(qiáng)度等級(jí)為用戶供應(yīng)相應(yīng)產(chǎn)

品。

☆本公司所售產(chǎn)品按相應(yīng)的國(guó)家、行業(yè)標(biāo)及部頒標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，各

項(xiàng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為：輕集料混凝土小型空心砌塊執(zhí)行《GB/T15229-2011》標(biāo)準(zhǔn)，

規(guī)格型號(hào)接受88JZ41(2007)《建筑構(gòu)造專項(xiàng)圖集》標(biāo)準(zhǔn)。

☆產(chǎn)品到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)后，用戶可按各項(xiàng)產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)中所描述的規(guī)定，

對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行尺寸外觀質(zhì)量的檢驗(yàn)，，如發(fā)覺(jué)產(chǎn)品存在質(zhì)量問(wèn)題，經(jīng)我公司

確認(rèn)后，負(fù)責(zé)對(duì)該批產(chǎn)品進(jìn)行退換處理。

☆客戶將我公司產(chǎn)品送至檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行強(qiáng)度檢測(cè)時(shí)，達(dá)不到強(qiáng)度要求

的，經(jīng)我公司確認(rèn)后，負(fù)責(zé)對(duì)該批產(chǎn)品進(jìn)行退換處理。

總經(jīng)理：宋茂

2013年1月5日

北京奧拉建材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)：0.1第1頁(yè)共2頁(yè)

質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：AL/SC-1-2013

主題：質(zhì)量手冊(cè)書(shū)目版號(hào)/修訂：A/0

0.1質(zhì)量手冊(cè)書(shū)目----------5

0.2質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明--------------------------------------------------------7

0.3質(zhì)量手冊(cè)管理規(guī)定----------------------------------------------------8

0.4質(zhì)量手冊(cè)修改頁(yè)-----------------------------------------------------9

1.0企業(yè)概況-----------------------------------------------------------10

2.0組織機(jī)構(gòu)圖一一?11

3.0質(zhì)量職能支配圖-----------------------------------------------------12

4.0質(zhì)量管理體系------------------------------------------------------13

4.1總要求--------------------------------------------------------14

4.2文件要求------------------------------------------------------15

4.2.1總則---------------------------------------------------------16

4.2.2質(zhì)量手冊(cè)-----------------------------------------------------17

4.2.3文件限制程序-------------------------------------------------18

4.2.4質(zhì)量記錄限制程序---------------------------------------------22

5.0管理職責(zé)----------------------------------------------------------24

5.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)---------------------------------------------25

5.2質(zhì)量管理體系策劃限制程序---------------------------------------27

5.3職責(zé)和權(quán)限與溝通--29

5.4管理評(píng)審限制程序-----------------------------------------------32

6.0資源管理----------------------------------------------------------35

6.1人力資源限制程序---------------------------------------------36

6.2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境限制程序------39

7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)-----------------------------------------------------------41

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序-----------------------------------------21

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程限制程序--44

7.3選購(gòu)限制程序

-------------------------------------------------48

北京奧拉建材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)：0.1第2頁(yè)共2頁(yè)

質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：AL/SC-1-2013

主題：質(zhì)量手冊(cè)書(shū)目版號(hào)/修訂：A/0

7.4生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)限制程序----------------------------------------50

7.5監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的限制程序------55

8.0測(cè)量、分析和改進(jìn)--------------------------------------------------57

8.1總則----------------------------------------------------------58

8.2監(jiān)視和測(cè)量

顧客滿意程度測(cè)量程序---------------------------------------59

8.2.2內(nèi)部審核程序----------------------------------------------61

8.2.3過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量限制程序-------------------------------64

8.3不合格品限制程序-----------------------------------------------66

8.4數(shù)據(jù)分析限制程序--------------------------------------------70

8.5改進(jìn)、訂正和預(yù)防措施限制程序-一一-73

附件：

內(nèi)部文件清單----------------------------------------------------76

外部文件清單-------------------------------------------------77

質(zhì)量記錄清單--78

北京奧拉建材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)：0.2第1頁(yè)共1頁(yè)

質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：AL/SC-1-2013

主題：質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明版號(hào)/修訂：A/0

手冊(cè)的主題內(nèi)容

本手冊(cè)依據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系-要求》標(biāo)準(zhǔn)、GB/TGB/T15229-2011

《輕集料混凝土小型空心砌塊》生產(chǎn)制造標(biāo)準(zhǔn)與本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成,

規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針，引用了質(zhì)量管理體系程序的核心內(nèi)容，并對(duì)質(zhì)量管理體系的

過(guò)程依次和相互作用進(jìn)行了描述，是本公司實(shí)施質(zhì)量管理，開(kāi)展質(zhì)量策劃、質(zhì)量限制、

質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件。用于證明我公司有實(shí)力穩(wěn)定地供應(yīng)滿意顧客和適用的法律

法規(guī)要求的產(chǎn)品。

通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程以及保證滿意顧客與適用

產(chǎn)品的法律法規(guī)要求，旨在增加顧客滿意率。在此基礎(chǔ)上建立的質(zhì)量管理體系，覆蓋了

本公司輕集料混凝土小型空心砌塊產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)。

術(shù)語(yǔ)和定義

本手冊(cè)接受GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義。

刪減說(shuō)明

我公司質(zhì)量管理體系范圍：我公司是按《88JZ41(2007)建筑構(gòu)造專項(xiàng)圖集》為顧客

供應(yīng)輕集料混凝土小型空心砌塊產(chǎn)品、按顧客指定圖形要求生產(chǎn)。對(duì)產(chǎn)品不進(jìn)行設(shè)計(jì)和

開(kāi)發(fā)，故將GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)全部刪減。

北京奧拉建材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)：0.3第1頁(yè)共1頁(yè)

質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：AL/SC-1-2013

主題：質(zhì)量手冊(cè)管理規(guī)定版號(hào)/修訂：A/0

1.編制

1.1.GB/T19001-2008/IS09001:2008標(biāo)準(zhǔn),有關(guān)產(chǎn)品的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。

1.2.本公司的材料選購(gòu)、混料、壓型、養(yǎng)護(hù)、檢驗(yàn)和交付及交付后活動(dòng)各階段過(guò)程

特點(diǎn)。

2.編寫(xiě)

總經(jīng)理負(fù)責(zé)，管理者代表組織實(shí)施編寫(xiě)。

3.批準(zhǔn)和發(fā)布

手冊(cè)經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，由管理者代表負(fù)責(zé)詳細(xì)實(shí)施工作。

4.運(yùn)用

4.1.發(fā)放到質(zhì)量體系覆蓋的部門和人員及認(rèn)證機(jī)構(gòu)的手冊(cè)，都為受控版，除以上運(yùn)用

場(chǎng)所及人員外，無(wú)論以什么渠道得到手冊(cè)，均不受控。

4.2.手冊(cè)的限制由管理者代表實(shí)施，有責(zé)任對(duì)手冊(cè)實(shí)施修改和換版限制，一旦換版或

重大修訂，應(yīng)剛好將運(yùn)用場(chǎng)所的手冊(cè)收回并發(fā)放有效版本，按《文件限制程序》辦理。

4.3.手冊(cè)運(yùn)用場(chǎng)所應(yīng)妥當(dāng)保管，有效運(yùn)用，運(yùn)用過(guò)程中不得借與他人，未經(jīng)總經(jīng)理批

準(zhǔn)，不得復(fù)制。

4.4.運(yùn)用者如對(duì)手冊(cè)有修改或完善的建設(shè)性看法，應(yīng)剛好向管理者代表報(bào)告，以確定

是否進(jìn)行修改和修訂。

4.5.修改限制：手冊(cè)的修改限制按《文件限制程序》辦理。

4.6.受控標(biāo)準(zhǔn)：為突出質(zhì)量手冊(cè)的肅穆性和法規(guī)性，手冊(cè)封面應(yīng)加受控狀態(tài)標(biāo)識(shí)，即

受控版本加蓋“受控文件”印章，非受控版本不作標(biāo)記。

4.7.手冊(cè)的標(biāo)識(shí)、編號(hào)、版本限制按《文件限制程序》規(guī)定辦理。

北京奧拉建材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)：0.4第1頁(yè)共1頁(yè)

質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：AL/SC-1-2013

主題：質(zhì)量手冊(cè)修改頁(yè)版號(hào)/修訂：A/0

位置修改內(nèi)容修改日期修改人審核批準(zhǔn)

北京奧拉建材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)：1.0第1頁(yè)共1頁(yè)

質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：AL/SC-1-2013

主題：公司概況版號(hào)/修訂：A/0

北京奧拉建材有限責(zé)任公司，坐落于環(huán)境漂亮的京東綠谷，公司以生產(chǎn)混凝土砌

塊為主，擁有與華北地區(qū)建筑設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化辦公室、西北地區(qū)建筑設(shè)計(jì)幫助辦公室共同

研發(fā)編輯的建筑構(gòu)造專項(xiàng)圖集，公司依據(jù)國(guó)家節(jié)地、節(jié)能、環(huán)保利廢的墻改政策，始

終致力于新型墻材和工業(yè)固體廢棄物處理的研發(fā)。

本公司于2011年3月，投資1500萬(wàn)元，引進(jìn)一套世界一流生產(chǎn)設(shè)備一一日本制

造的“虎牌”全自動(dòng)化混凝土砌塊生產(chǎn)線，建立7座蒸汽養(yǎng)護(hù)窯，年產(chǎn)量達(dá)16萬(wàn)立

方米。公司占地面積50畝，員工30人。公司在產(chǎn)品質(zhì)量管理上，嚴(yán)格依據(jù)

GB/T19001-2008idtISO9000:2008國(guó)際質(zhì)量體系運(yùn)行，生產(chǎn)技術(shù)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)

生產(chǎn)混凝土砌塊的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，目前我公司所生產(chǎn)的砌塊產(chǎn)品，經(jīng)國(guó)家權(quán)威機(jī)構(gòu)的檢測(cè),

均達(dá)到了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的各項(xiàng)指標(biāo)和要求。公司自投產(chǎn)以來(lái)為平谷中學(xué)供應(yīng)了優(yōu)質(zhì)的免抹

灰砌塊，為該項(xiàng)目工程的快速高質(zhì)量竣工供應(yīng)了保障。還曾與中鐵建設(shè)集團(tuán)、中鐵建

工集團(tuán)、中建一局集團(tuán)、城鄉(xiāng)建設(shè)集團(tuán)等多家大型集團(tuán)公司合作，為北京周邊地區(qū)的

環(huán)境愛(ài)惜做出了巨大貢獻(xiàn)。

本公司的質(zhì)量方針是；與時(shí)俱進(jìn)、技術(shù)創(chuàng)新、追求卓越、適應(yīng)市場(chǎng)，服務(wù)宗旨是

以質(zhì)量求生存，以發(fā)展求效益，優(yōu)質(zhì)低價(jià)求市場(chǎng)。公司將為廣袤客戶供應(yīng)全方位服務(wù),

隨時(shí)供應(yīng)產(chǎn)品技術(shù)資料和圖集的詢問(wèn)。

北京奧拉建材有限責(zé)任公司將以牢靠的產(chǎn)品質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，為您供應(yīng)最經(jīng)濟(jì)

最實(shí)惠的建筑精品，與廣袤客戶共強(qiáng)、共贏、共發(fā)展。

公司總經(jīng)理宋茂真誠(chéng)歡迎新老用戶光臨惠顧，廣泛合作，共創(chuàng)偉業(yè)。

公司地址：北京市平谷區(qū)南獨(dú)樂(lè)河鎮(zhèn)同樂(lè)路206號(hào)

總經(jīng)理：宋茂

傳真：

北京奧拉建材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)：2.0第1頁(yè)共1頁(yè)

質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：AL/SC-1-2013

主題：組織機(jī)構(gòu)圖版號(hào)/修訂：A/0

總經(jīng)理

V

管理者代表

北京奧拉建材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)：3.0第1頁(yè)共1頁(yè)

質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：AL/SC-1-2013

主題：質(zhì)量職能支配圖版號(hào)/修訂：A/0

生

技

辦

笆

目營(yíng)

產(chǎn)

術(shù)

公

體系要理銷

部

室

部

I-Z

錄;■部

4.1總要求4.1▲A△△△

質(zhì)量總則▲△△△△

體系質(zhì)量手冊(cè)▲△△▲△

要求

文件限制4.2.3A▲A▲△

記錄限制△▲△▲△

5.1管理承諾5.0▲△△△△

管5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.0△△△△▲

理5.3質(zhì)量方針5.1▲△△△△

職5.4策劃5.2△▲△△△

主

貝5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.3▲△△▲△

5.6管理評(píng)審5.4▲△△▲△

6.1資源供應(yīng)6.1▲AAAA

資源6.2人力資源6.1△△△▲△

管理

6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.2△△▲△△

6.4工作環(huán)境6.2AA▲A△

產(chǎn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和與顧客有關(guān)的過(guò)程限制程序7.2△△△△▲

品7.4選購(gòu)限制程序7.3AA▲△△

實(shí)7.5生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)限制程序7.1△△▲△△

現(xiàn)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的限制程序7.5△▲△△△

8.1總則8.1▲▲△△△

顧客滿意測(cè)量8.2△△△△▲

測(cè)量?jī)?nèi)部審核8.2△▲△▲△

分析過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2A▲△△△

和

產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2△▲△△A

改進(jìn)

8.3不合格品限制8.3△▲△△△

8.4數(shù)據(jù)分析限制8.4△▲△A△

8.5改進(jìn)8.5▲▲AAA

注：▲主要職能△相關(guān)職能

北京奧拉建材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)：4.0第1頁(yè)共1頁(yè)

質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：AL/SC-1-2013

主題：質(zhì)量管理體系版號(hào)/修訂：A/0

1.目的

闡述本公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體要求。

2.范圍

適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持。

3.職責(zé)

3.1.總經(jīng)理

.負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；

.負(fù)責(zé)本公司組織機(jī)構(gòu)和部門職責(zé)的確定，任命管理者代表;

.負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)；

.負(fù)責(zé)確定批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人。

3.2.管理者代表

.確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立實(shí)施和保持；

.向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；

.在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；

.質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

3.3.技術(shù)部

.在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下,確保本公司質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行；

.負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一樣的質(zhì)量管理體系文件。

4.為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的要求，編制下列文件

標(biāo)題GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)比照條款

4.1總要求4.1

4.2文件要求4.2

北京奧拉建材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)：4.1第1頁(yè)共1頁(yè)

質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：AL/SC-1-2013

主題：總要求版號(hào)/修訂：A/0

本公司依據(jù)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件,加以保持和實(shí)

施，予以持續(xù)改進(jìn)，為此應(yīng)做到如下要求：

1.本公司對(duì)質(zhì)量管理體系所須要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件；

2.明確了過(guò)程限制的方法及過(guò)程之間相互依次和相互接口關(guān)系,通過(guò)識(shí)別確定,監(jiān)視測(cè)

量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理；

3.對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；

4.對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及實(shí)行改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持

續(xù)改進(jìn)。

北京奧拉建材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)：4.2第1頁(yè)共1頁(yè)

質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：AL/SC-1-2013

主題：文件要求版號(hào)/修訂：A/0

依據(jù)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求及本公司的實(shí)際狀況，編制了適宜的文件以保持本

公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。

1.質(zhì)量管理體系文件級(jí)別

1.1.第一級(jí)文件

質(zhì)量手冊(cè)（包括程序文件），（質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）。

1.2.其次級(jí)文件一一內(nèi)部文件和外部文件

.內(nèi)部文件包括各部門工作手冊(cè)（部門職責(zé)、質(zhì)量目標(biāo)等）

.外部文件包括：各類技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)規(guī)范等;

1.3.第三級(jí)文件

其它文件。包括其他質(zhì)量文件，質(zhì)量記錄、審核報(bào)告等。

2.當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生變更或質(zhì)量方針、目標(biāo)隨之發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)剛好修訂質(zhì)量管理

體系文件，定期評(píng)審，確保其有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件限制程序》的有關(guān)

規(guī)定；

3.文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣本等，都應(yīng)依據(jù)《文件

限制程序》進(jìn)行管理；

4.為實(shí)施文件要求，本章編制了下述程序文件：

標(biāo)題GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)比照條款

總則

質(zhì)量手冊(cè)4.2.2

4.2.3文件限制程序

4.2.4質(zhì)量記錄限制程序4.2.4

北京奧拉建材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)：4.2.1第1頁(yè)共1頁(yè)

質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：AL/SC-1-2013

主題：總則版號(hào)/修訂：A/0

1.目的

確定質(zhì)量管理體系文件范圍。

2.范圍

與質(zhì)量管理體系有關(guān)各部門。

3.職責(zé)

a.最高管理者確定質(zhì)量手冊(cè)（包括程序文件），制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并形

成文件。

b.管理者代表負(fù)責(zé)確定各部門工作手冊(cè)。（部門質(zhì)量目標(biāo)）

c.各部門負(fù)責(zé)制定各自運(yùn)用的其他文件（工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等）。

4.要求

a.辦公室負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)（包括程序文件），一個(gè)形成文件的程序的要求

可包括多個(gè)文件。

b.各部門組織編寫(xiě)工作手冊(cè)。

c.各部門制定和編寫(xiě)其它類文件。

北京奧拉建材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)：4.2.2第1頁(yè)共1頁(yè)

質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：AL/SC-1-2013

主題：質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)/修訂：A/0

手冊(cè)的主題內(nèi)容

本手冊(cè)依據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系-要求》標(biāo)準(zhǔn)與本公司的實(shí)際相結(jié)合編

制而成。規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針，引用了質(zhì)量管理體系程序的核心內(nèi)容，并對(duì)質(zhì)量管

理體系的過(guò)程依次和相互作用進(jìn)行了描述，是本公司實(shí)施質(zhì)量管理，開(kāi)展質(zhì)量策劃、質(zhì)

量限制、質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件。用于證明公司有實(shí)力穩(wěn)定地供應(yīng)滿意顧客和適用

的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。

通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程以及保證滿意顧客與適用

產(chǎn)品的法律法規(guī)要求，旨在增加顧客滿意。在此基礎(chǔ)上建立的質(zhì)量管理體系覆蓋了本公

司混凝土砌塊的生產(chǎn)和服務(wù)。

術(shù)語(yǔ)和定義

本手冊(cè)接受GB/T19000-2008《質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義。

刪減說(shuō)明

我公司質(zhì)量管理體系范圍：我公司是按《88JZ41(2007)建筑構(gòu)造專項(xiàng)圖集》為顧客

供應(yīng)輕集料混凝土小型空心砌塊產(chǎn)品、按顧客指定圖形要求生產(chǎn)。對(duì)產(chǎn)品不進(jìn)行設(shè)計(jì)和

開(kāi)發(fā)，故將GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)全部刪減。

北京奧拉建材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)：4.2.3第1頁(yè)共4頁(yè)

質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：AL/SC-1-2013

主題：文件限制程序版號(hào)/修訂：A/0

1.目的

對(duì)文件和資料進(jìn)行有效限制，確保本公司各部門剛好得到并運(yùn)用有效的版本。

2.范圍

適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料的限制（包括外部供應(yīng)的有關(guān)文件和資

料）。

3.職責(zé)

3.1.總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)（包括程序文件）。

3.2.管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)（包括程序文件）。

3.3.辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)（包括程序文件）的編寫(xiě)、更改和管理。

3.4.技術(shù)部負(fù)責(zé)編制編制檢驗(yàn)類文件、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及外來(lái)技術(shù)文件的管理。

3.5.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)供應(yīng)和編制設(shè)備管理文件、操作規(guī)程及作業(yè)文件。負(fù)責(zé)編制選購(gòu)文

件等及管理。

3.6.辦公室負(fù)責(zé)本公司行政文件和外來(lái)行政文件的限制和管理。

3.7.各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制和運(yùn)用保管。

4.程序

4.1.文件和資料的分類、編號(hào)與保管

.第一級(jí)質(zhì)量管理體系文件

質(zhì)量手冊(cè)的（包括程序文件）編號(hào)是由本公司名稱代號(hào)/質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)、文件級(jí)別、

編寫(xiě)年份組成。例如：AL/SC-1-2013,AL表示北京奧拉建材有限責(zé)任公司，AL/SC表示

文件名稱（質(zhì)量手冊(cè)），1表示一級(jí)文件，2013表示編寫(xiě)年份

.其次級(jí)質(zhì)量管理體系文件

a.內(nèi)部文件

各部門工作手冊(cè)（部門職責(zé)、各部門質(zhì)量目標(biāo)、和本部門各類文件）號(hào)編號(hào)是由本

公司名稱縮寫(xiě)/部門縮寫(xiě)文件級(jí)別名、編寫(xiě)年份組。例；AL/SC-2-2003,表示北京奧拉

建材有限責(zé)任公司生產(chǎn)部，二級(jí)文件，2013表示編寫(xiě)年份。

b.外來(lái)文件

北京奧拉建材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)：4.2.3第2頁(yè)共4頁(yè)

質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：AL/SC-1-2013

主題：文件限制程序版號(hào)/修訂：A/0

確保策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來(lái)文件得到識(shí)別并限制其分發(fā)。

包括各類技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)規(guī)范等。

.第三級(jí)管理體系文件

質(zhì)量記錄、審核報(bào)告等的編號(hào)是由公司縮寫(xiě)、部門縮寫(xiě)、文件級(jí)別、本部門文件依

次號(hào)組成，例如：AL/JS-3-01；奧拉公司技術(shù)部3及文件01依次號(hào)。

.各部門代號(hào)規(guī)定如下：

辦公室：BGS、生產(chǎn)部：SC、技術(shù)部：JS、營(yíng)銷部：YX

4.2.文件和資料的編寫(xiě)、審批、發(fā)放

.質(zhì)量手冊(cè)由辦公室編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，辦公室登記發(fā)放；

.各部門工作手冊(cè)由各部門經(jīng)理組織編寫(xiě)、匯總，由管理者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),

辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；

.應(yīng)確保文件運(yùn)用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫(xiě)《文

件發(fā)放回收記錄》。

4.3.文件的受控狀況

凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，在文件封面右上角加蓋受控狀態(tài)印

章，由各部門按規(guī)定執(zhí)行，并注明分發(fā)號(hào)。

4.4.文件的領(lǐng)用

.文件運(yùn)用者應(yīng)填寫(xiě)《文件發(fā)放回收記錄》，經(jīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用；

.因破損而重新領(lǐng)用的文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，

應(yīng)賜予新的分發(fā)號(hào)，且注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效，發(fā)放部門作相應(yīng)發(fā)放簽收記錄;

4.5.文件的保存及銷毀

.文件的保存

a.與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必需分類存放在干燥通風(fēng)、平安的地方;

b.各部門文件由本部門資料員保管。對(duì)受控文件，應(yīng)剛好填寫(xiě)本部門《受控文件

清單》，如內(nèi)容有變更，應(yīng)剛好通知辦公室；

北京奧拉建材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)：4.2.3第3頁(yè)共4頁(yè)

質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：AL/SC-1-2013

主題：文件限制程序版號(hào)/修訂：A/0

c.任何人不得在受控文件上亂涂、亂畫(huà)、亂改，不準(zhǔn)私自外借，確保清楚，易于

識(shí)別和檢索

.文件的作廢和銷毀

a.全部失效或作廢文件由相關(guān)部門資料員剛好從發(fā)放或運(yùn)用場(chǎng)所撤出，如因某種

緣由需保留，應(yīng)作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；

b.對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫(xiě)《文件銷毀申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表批

準(zhǔn)后，由辦公室授權(quán)相關(guān)部門銷毀。

4.6.文件的借閱、復(fù)制

借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫(xiě)《文件借閱記錄》，由管理者代表

審批后向文件管理人員借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必需由資料管理員登記編號(hào)。

4.7.文件的更改

.質(zhì)量手冊(cè)由技術(shù)部組織更改，填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理

批準(zhǔn)后更改，由辦公室發(fā)放。辦公室保留更改記錄；

.其他文件的更改，由相應(yīng)主管部門填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由指

定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理；

.全部被更改的原文件必需由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。

4.8.外來(lái)文件的限制

.辦公室負(fù)責(zé)收集和管理相關(guān)行業(yè)、國(guó)家、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)，加蓋受控

印章，收回舊標(biāo)準(zhǔn)，并做好發(fā)放簽收記錄；

.各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件填入《外來(lái)文件清單》，

并報(bào)辦公室備案。

4.9.文件的管理

.本公司的文件以書(shū)面形式為準(zhǔn)，存在于電子媒體中的文件和資料，不作為依據(jù)；

.辦公室每年對(duì)文件進(jìn)行一次全面檢查。檢查各部門運(yùn)用文件的有效性，

發(fā)覺(jué)失效文件應(yīng)剛好處理。銷毀文件時(shí)填制《文件銷毀申請(qǐng)單》，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施銷毀；

.本公司內(nèi)部運(yùn)作，當(dāng)國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)變更時(shí)，應(yīng)剛好更改相應(yīng)的體系文

北京奧拉建材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)：4.2.3第4頁(yè)共4頁(yè)

質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：AL/SC-1-2013

主題：文件限制程序版號(hào)/修訂：A/0

件。

5.相關(guān)記錄

5.1《文件清單》

5.2《文件借閱記錄》

5.3《文件更改記錄》

5.4《文件銷毀記錄》

北京奧拉建材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)：4.2.4第1頁(yè)共2頁(yè)

質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：AL/SC-1-2013

主題：質(zhì)量記錄限制程序版號(hào)/修訂：A/0

1.目的

對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以限制，以供應(yīng)符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行

的證據(jù)。

2.范圍

適用于本公司產(chǎn)品符合要求的質(zhì)量記錄和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行記錄。

3.職責(zé)

3.1.技術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的檢查和整體管理。

3.2.各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的編制、填寫(xiě)與保存。

3.3.辦公室負(fù)責(zé)保管超過(guò)一年的質(zhì)量記錄。

3.4.各部門負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。

4.程序

4.1.各部門負(fù)責(zé)收集、整理保存本部門的本年度的質(zhì)量記錄。

4.2.質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件限制程序》執(zhí)行。

4.3.質(zhì)量記錄的填寫(xiě)、更改

.質(zhì)量記錄填寫(xiě)要?jiǎng)偤?、真?shí)、內(nèi)容完整、字跡清楚、不得隨意涂抹；假如因?yàn)槟撤N緣

由不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)說(shuō)明理由。各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人的簽名及日期不允許空白；

.如因計(jì)算錯(cuò)誤或筆誤要修改原數(shù)據(jù)，可在原錯(cuò)誤數(shù)據(jù)上劃雙杠或用涂改液涂改即可。

4.4.質(zhì)量記錄的保存、愛(ài)惜

.各部門應(yīng)有專人把全部的質(zhì)量記錄分類，按日期依次整理好，存放在通風(fēng)、干燥的檔

案柜中，全部的記錄應(yīng)保持清潔、字跡清楚。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，經(jīng)保存一

年以上的記錄交辦公室保存；

.技術(shù)部編制《記錄清單》，匯總本公司的全部與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄，包括

名稱、編號(hào)、保存期、運(yùn)用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯合備案記錄的原

始樣本。各部門匯合本部門運(yùn)用的質(zhì)量記錄清單；

.技術(shù)部要經(jīng)常檢查指導(dǎo)各部門質(zhì)量記錄的運(yùn)用管理狀況。

北京奧拉建材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)：4.2.4第2頁(yè)共2頁(yè)

質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：AL/SC-1-2013

主題：質(zhì)量記錄限制程序版號(hào)/修訂：A/0

4.5.質(zhì)量記錄的銷毀處理

質(zhì)量記錄如超過(guò)保存期或特殊狀況可執(zhí)行銷毀。

4.6.記錄格式

.各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)組織編制，部門經(jīng)理審批，交辦公室備案；

.各部門可依據(jù)工作須要提出記錄格式，執(zhí)行《文件限制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。

5.相關(guān)文件

《文件限制程序》

6.質(zhì)量記錄

6.1《質(zhì)量記錄清單》

6.2《文件借閱記錄》

6.3《文件銷毀記錄》

北京奧拉建材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)：5.0第1頁(yè)共1頁(yè)

質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：AL/SC-1-2013

主題：管理職責(zé)版號(hào)/修訂：A/0

1.目的：明確總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。

2.范圍：總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾供應(yīng)證據(jù)。

3.程序

3.1.管理承諾

總經(jīng)理通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾供應(yīng)證據(jù):

.加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，實(shí)行通過(guò)培訓(xùn)、宣揚(yáng)資料或會(huì)議等方式，向全體員工傳達(dá)滿意顧

客及相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性的教化；

.負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量承諾；

.為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)供應(yīng)必要的資源（包括人、財(cái)、物、技術(shù)等）；

.按支配的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審。

3.2.以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

本公司能否成功取決于是否理解并滿意顧客及其相關(guān)方當(dāng)前和將來(lái)的需求和期望，

并爭(zhēng)取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為不斷改進(jìn)的動(dòng)力，為此應(yīng)做到:

.確定顧客的需求和期望

通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)料或與顧客的干脆接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)《與顧客有關(guān)的過(guò)程限制程序》；

.將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求

為使顧客滿意應(yīng)包括滿意顧客對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求；

.使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿意

本公司必需滿意法律、法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定以及顧客的期望和需

求；法律、法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)修訂時(shí)，本公司對(duì)已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)

隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審限制程序》和《文件限制程序》的規(guī)定。

3.3.為實(shí)現(xiàn)上述要求，供應(yīng)相關(guān)證據(jù)，編制下列文件：

標(biāo)題GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)比照條款

5.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)5.3,

5.2管理策劃限制程序

5.3職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5

5.4管理評(píng)審限制程序5.6

北京奧拉建材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)：5.1第1頁(yè)共2頁(yè)

質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：AL/SC-1-2013

主題：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)版號(hào)/修訂：A/0

1.質(zhì)量方針

為實(shí)現(xiàn)本本公司的高速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到

確定，轉(zhuǎn)化為本本公司生產(chǎn)和服務(wù)要求，確定本本公司的質(zhì)量方針是：與時(shí)俱進(jìn)技

術(shù)創(chuàng)新追求卓越適應(yīng)市場(chǎng)。

2.質(zhì)量方針的含義

2.1.質(zhì)量是企業(yè)的生命線，要想制造出高質(zhì)量產(chǎn)品，就要與時(shí)俱進(jìn)，同時(shí)要對(duì)技術(shù)不

斷地創(chuàng)新改進(jìn)，從而使產(chǎn)品達(dá)到追求卓越的目的，確保以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品投放市場(chǎng)、適應(yīng)市

場(chǎng)、滿意顧客需求。

2.2.本公司要以精湛的生產(chǎn)技藝，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧

客為中心實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。

2.3.各級(jí)部門要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，全體員工要正確

理解，并且堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。

2.4.本公司不斷對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變更。

3.為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針，確定本公司的質(zhì)量目標(biāo)如下：

3.1.總目標(biāo)：

出廠合格率100%；顧客滿意率95虬

3.2.部門分解質(zhì)量目標(biāo)：

辦公室：受控文件和資料限制率100%；

人力資源配備率100%；

員工崗前培訓(xùn)率100%；

生產(chǎn)部：原材料選購(gòu)一次合格率和到貨剛好率98版

設(shè)備完好率98%；

產(chǎn)品下線合格率99%；

技術(shù)部：限制點(diǎn)檢驗(yàn)執(zhí)行率100%；

產(chǎn)品出廠合格率100%；

營(yíng)銷部：產(chǎn)品訂貨合同履約率100%;

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質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：AL/SC-1-2013

主題：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)版號(hào)/修訂：A/0

顧客滿意率95%

4.實(shí)施措施

4.1.貫徹實(shí)施GB/T19001—2008idtIS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)，建立有效的質(zhì)量管理體系。

4.2.供應(yīng)充分的教化與培訓(xùn)、確保每位員工完全理解質(zhì)量方針和顧客的質(zhì)量要求，努

力駕馭本崗位的操作技能和職能。

4.3.每位員工要以“一次做好，次次做好”的工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，完成本職工作，確保產(chǎn)

品的質(zhì)量和服務(wù)，達(dá)到顧客滿意。

北京奧拉建材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)：5.2第1頁(yè)共2頁(yè)

質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：AL/CZ-01-01

主題：質(zhì)量管理體系策劃限制程序版號(hào)/修訂：A/0

1.目的

為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。

2.范圍

適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的運(yùn)行過(guò)程和資源加以識(shí)別和策劃。

3.職責(zé)

3.1.總經(jīng)理依據(jù)本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制

的質(zhì)量策劃輸出文件。

3.2.管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門的管理策劃文件。

3.3.技術(shù)部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編制相應(yīng)的策劃文件，并監(jiān)督檢查實(shí)施狀

況。

3.4.各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。

4.程序

4.1.進(jìn)行質(zhì)量策劃：

.依據(jù)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；

.本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變更；

.本公司的資源配置、市場(chǎng)狀況發(fā)生重大變更；

.現(xiàn)有的體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。

4.2.質(zhì)量策劃的內(nèi)容

.需達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并做出相應(yīng)

的規(guī)定；

.識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置；

.對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)；

.依據(jù)評(píng)審結(jié)果尋求與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系有效性和效

率；

.策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件：質(zhì)量管理方案、質(zhì)量支配等。

4.3.質(zhì)量策劃輸出文件

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質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：AL/SC-1-2013

主題：質(zhì)量管理體系策劃限制程序版號(hào)/修訂：A/0

.可參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其

他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一樣；

.已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并依據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。

4.4.質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放

.質(zhì)量策劃輸出文件由技術(shù)部組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)

后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門；

.質(zhì)量策劃輸出文件的封面應(yīng)寫(xiě)明策劃項(xiàng)目名稱及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)

布日期等。

4.5.質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改

.各部門在執(zhí)行中應(yīng)依據(jù)策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行限制，將執(zhí)行狀況、存在問(wèn)

題等剛好反饋到技術(shù)部；

.技術(shù)部對(duì)質(zhì)量策劃要協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，

.質(zhì)量策劃的更改

a.策劃輸出的文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，由更改部門填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)

單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件限制程序》執(zhí)行；

b.在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)做

出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)行；

.策劃所形成的相關(guān)文件，由技術(shù)部負(fù)責(zé)存檔保存。

5.相關(guān)文件

5.1《文件限制程序》

5.2《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序》

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質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：AL/SC-1-2013

主題：職責(zé)、權(quán)限和溝通版號(hào)/修訂：A/0

1.目的：對(duì)公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。

2.范圍：適用于公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、

權(quán)限的規(guī)定。

3.職責(zé)和權(quán)限

3.1.總經(jīng)理

.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，向員工傳達(dá)滿意顧客和法律、法規(guī)

要求的重要性，對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量負(fù)全責(zé)；

.批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)并制定、發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必需的資

源配備；

.主持管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系；

.確定部門的組織結(jié)構(gòu)及各崗位的職責(zé)和權(quán)限。

3.2.管理者代表

.最高管理者應(yīng)指定一名本組織的管理者，代表總經(jīng)理行使質(zhì)量管理職能，向總經(jīng)理負(fù)

責(zé)；

.確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持；

.領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量體系審核，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行狀況和改進(jìn)需求；

.確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；

.與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

3.3.各部門的職責(zé)

.技術(shù)部

a.幫助管理者代表組織編制質(zhì)量管理體系文件，建立和完善本公司的質(zhì)量管理體

系，并負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量體系日常管理；

b.幫助管理者代表組織實(shí)施本公司質(zhì)量記錄的監(jiān)督、管理；

c.負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系策劃和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃；

d.負(fù)責(zé)本公司檢驗(yàn)、監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理；

e.負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)不合格品的識(shí)別限制；

f.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司相關(guān)數(shù)據(jù)的分析處理和統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用批準(zhǔn)并檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)

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質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：AL/SC-1-2013

主題：職責(zé)、權(quán)限和溝通版號(hào)/修訂：A/0

施效果；

g.負(fù)責(zé)對(duì)本公司體系、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的策劃，提出質(zhì)量訂正和預(yù)防措施，并跟蹤驗(yàn)

證；

h.負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)并編寫(xiě)相應(yīng)的工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，負(fù)責(zé)本公司

技術(shù)文件和資料的管理。

.辦公室

a.負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系文件和資料的統(tǒng)籌管理，并作好相關(guān)記錄；

b.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部相關(guān)規(guī)章制度的制定、管理；

c.負(fù)責(zé)人力資源的培訓(xùn)、配置及管理；

d.負(fù)責(zé)本公司內(nèi)部的溝通、協(xié)調(diào)與管理；

e.幫助管理者代表做好內(nèi)審、管理評(píng)審工作。

.生產(chǎn)部

a.負(fù)責(zé)原材料檢驗(yàn)資料的搜集、整理、存檔工作；

b.負(fù)責(zé)物資材料的選購(gòu)；

c.負(fù)責(zé)主要物資合格供應(yīng)商的選擇和評(píng)審工作，建立合格供應(yīng)商的質(zhì)量檔案;

d.負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)過(guò)程限制；

e.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)、生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)管理，編制設(shè)備的操作規(guī)程；

f.負(fù)責(zé)對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行返工、返修；

g.負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放；

h.負(fù)責(zé)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好；

i.明確關(guān)鍵工序和特殊工序；

j.按生產(chǎn)須要編制選購(gòu)支配，實(shí)施選購(gòu)。負(fù)責(zé)原材料檢驗(yàn)資料的搜集、

整理、存檔及物資材料庫(kù)的管理工作；

.營(yíng)銷部

a.負(fù)責(zé)市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)，正確對(duì)外宣揚(yáng)本公司的業(yè)務(wù)范圍、實(shí)力及水平;

b.接受顧客產(chǎn)品投標(biāo)并與其聯(lián)絡(luò)，洽談合同；

北京奧拉建材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)：5.3第3頁(yè)共3頁(yè)

質(zhì)量手冊(cè)