特種聚合物有限公司安全生產管理制度匯編

第二篇安全生產責任制管理 2-一、安全生產責任制 二、安全生產責任制考核制度 第三篇安全生產管理制度 一、事故管理制度 二、員工安全教育培訓管理制度 22-三、安全生產會議管理規(guī)定 四、安全管理制度評審和修訂管理制度 五、應急救援管理制度 七、法律、法規(guī)符合性管理程序………………38-九、承包商、供應商安全管理制度……………52-十、變更管理制度………………55-十一、安全生產投入管理制度 十二、安全活動管理制度 十三、生產設施安全管理規(guī)定 十四、倉庫、罐區(qū)安全管理制度 十五、設備檢維修、保養(yǎng)管理制度 十六、危險化學品管理制度 十七、特種作業(yè)人員安全管理制度 十八、安全檢查管理制度 十九、安全生產事故隱患排查治理制度 二十、生產現(xiàn)場標識管理制度 二十一、安全設施管理制度 二十二、檢驗、測量、試驗設備管理制度 二十三、安全生產獎懲制度 二十四、動火許作業(yè)管理制度 二十五、進入受限空間作業(yè)安全管理制度 97-二十六、電氣安全管理制度 二十七、破土作業(yè)安全管理制度 二十八、高處作業(yè)安全管理制度 二十九、吊裝作業(yè)安全管理制度 三十、設備檢維修作業(yè)安全管理制度 三十一、盲板抽堵作業(yè)管理制度 三十二、高溫作業(yè)管理制度 三十三、消防管理規(guī)定 三十四、防火、防爆、防塵、防毒管理制度 第四篇職業(yè)衛(wèi)生管理 一、職業(yè)衛(wèi)生管理制度 二、職業(yè)衛(wèi)生管理機構及職責 三、職業(yè)衛(wèi)生教育培訓制度 四、職業(yè)衛(wèi)生檢查與獎懲制度 五、作業(yè)場所危害因素檢測管理制度 六、勞動防護用品(具)管理制度 一、人身安全十大禁令 二、防火、防爆十大禁令 第一篇總則第一條為了加強安全生產監(jiān)督管理，明確安全生產責任，落實國家有關華人民共和國安全生產法》、《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范第二條公司主要負責人對安全生產負總責，應認真落實《蘇威特種聚合物(常熟)有限公司安全生產制度》;職能部門按“誰主管誰負責”的原則，負第三條公司的安全生產方針是“安全第一、預防為主、全員動手、綜合第四條公司全面推行安全標準化管理體系，通過積極開展環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系和安全標準化工作，不斷完善企業(yè)的安全生產管理，不斷改善第五條領導和員工應提高對安全生產的認識，樹立“責任重于泰想觀念，增強安全工作的責任感和緊迫感，堅持以人為本，求真務實，與時俱進，協(xié)調發(fā)展的科學觀，按照“管生產必須管安全第二篇安全生產責任制管理一、安全生產責任制1.目的為貫徹落實《中華人民共和國安全生產法》,確保公司安全生產方針和目標的實現(xiàn)，明確公司所有員工的安全生產責任。2.范圍適用于蘇威特種聚合物(常熟)有限公司所有員工和部門。3.職責公司的各級管理組織和人員都有相應的安全管理責任。定義：各級管理部門負責人都是本部門的安全第一責任人。4.管理標準4.1安全領導小組4.1.1貫徹落實國家安全生產方面的法律、法規(guī)；4.1.2審定公司安全生產方針、目標和管理工作計劃，并監(jiān)督實施；4.1.3建立公司安全生產年度責任目標和日常管理工作的考核獎懲機制，季度性的總結安全生產重點工作，布置安排下季度的安全生產工作；4.1.4研究和審定重大事故隱患、火災隱患、環(huán)境污染、職業(yè)衛(wèi)生和公司治安4.1.5研究決定有關安全生產的其他重大事宜；4.1.6每月召開一次會議討論相關的安全生產工作；4.1.7每月組織一次綜合性安全生產大檢查。4.2總經理4.2.1總經理是企業(yè)安全第一責任人；4.2.2建立、健全本單位安全生產責任制；4.2.5督促、檢查本單位的安全生產工作，及時消除重大事故隱患；4.2.6組織制定實施本單位的生產安全事故應急救援預案；4.2.7及時、如實報告生產安全事故。4.2.8每年向主管安監(jiān)部門進行一次安全生產履職情況報告；4.3HSE經理4.3.1HSE經理是企業(yè)第二安全責任人，在總經理不在的情4.3.2直接領導安全管理人員的工作，4.3.3組織制定、修訂安全生產規(guī)章制4.3.4組織全公司性安全生產大檢查，落實重大事故隱患的整改；4.3.5組織全公司的安全生產教育和考核工作；4.3.7按《生產安全事故報告和調查處理條例》的規(guī)定組織事故調查和上報；4.3.8協(xié)助主要負責人定期召開安全生4.3.9對安全檢查中發(fā)現(xiàn)的重大事故隱4.3.12參加重大事故的調查，負責責任事故中的相關責任者的處理；4.3.15負責各類勞動保護用品、消防器材、安全衛(wèi)生儀器的采購工作；4.3.16貫徹“五同時”原則，保證供應的原材料、設備、備品、配件等的質量4.4生產經理4.4.1組織制定、修訂安全操作規(guī)程和安全技術措施計劃，并組織實施；4.4.2組織對新工人的車間級安全生產4.4.3組織車間日常的安全檢查，發(fā)現(xiàn)4.4.4對本車間發(fā)生的生產安全事故及4.4.5健全車間安全、防火組織；組織員工參與應急預案的演練；4.5TS經理4.5.1參與制定、修訂并審定安全技術規(guī)程、安全技術措施計劃；4.5.2負責解決本單位安全生產技術上的重大問題，在危險化學品生產、使用、4.5.3負責審批重大生產工藝、檢修措4.5.4參加生產安全事故的調查，主持或參與事故的技術分析；4.5.5組織對員工進行經常性的工藝安全技術教育。4.6.1負責按照國家規(guī)定提取安全生產4.6.3審查公司經營計劃時，應當同時審查安全技術措施計劃，并檢查執(zhí)行情4.6.4分析公司生產經濟效益時，支持開展安全生產競賽，審核各類安全生產4.7專職安全人員4.7.1做好有關安全的法律、法規(guī)、規(guī)定和制度的宣傳教育工作；4.7.5參加新建、改建、擴建工程的安全設計審查，過程監(jiān)督、竣工驗收和設備改造、工藝條件變動方案的“三同時”審查，落實裝置的檢修、停工、開工4.7.7負責登高、進入受限空間、挖掘、動火等直接作業(yè)環(huán)節(jié)票證審批，并深4.7.8每天深入現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及4.7.10參加各類事故的調查處理；4.7.11完善安全、環(huán)保管理基礎資料，做到齊全，實用，規(guī)格化；4.8設備主管4.8.1對設備檢修、維修中的安全全面負責；4.8.2對安全設施(消防、安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生等設施)的檢修、維護，本4.8.3深入現(xiàn)場巡回檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，及時組織消除并向主管領導匯報；4.8.4組織計劃設備維護、維修的應急物資的儲備；4.8.5負責特種設備的安全生產監(jiān)督管理以及定期檢驗工作4.8.6每月分析設備維修安全動態(tài)，提出改善建議，并向主管領導匯報。4.9實驗室操作員4.9.1負責分析樣品、試劑的管理工作；4.9.2負責環(huán)保設施運行情況的檢查和監(jiān)督工作；4.9.3負責水、蒸汽開、停的聯(lián)系和協(xié)調工作；4.10分析工4.10.1參加安全生產活動，學習安全技術知識、安全操作技能，嚴格遵守各項安全生產的規(guī)章制度；4.10.2嚴格遵守勞動紀律，不違章作業(yè)，并勸阻、制止他人違章作業(yè)，有權拒4.10.3嚴格執(zhí)行分析技術操作規(guī)程，精心操作，認真做好各項記錄；4.10.4上崗取樣時，嚴格按照崗位要求操作，認真穿戴好勞動保護用品；4.10.5嚴格按照要求做好危險化學品和分析試劑的保管工作；4.10.6分析產生的廢液和廢料，嚴格按照要求處理好；4.10.7加強儀器和設備的維護，保持作業(yè)現(xiàn)場整潔；4.10.8妥善保管，準確使用各種防護用品和消防器材；4.11班組長4.11.1組織班組安全生產教育活動，檢查、督促班組人員遵守各項安全生產規(guī)章制度，制止違章行為；組織新工人班組級安全生產教育；4.11.2組織崗位安全生產檢查，做好設備和安全生產設施的巡回檢查和維護保4.11.3發(fā)現(xiàn)事故隱患及時解決，并作好記錄；不能解決的要上報領導，同時采4.11.4發(fā)生事故及時報告，組織搶救，保護現(xiàn)場；組織本班組職工對事故情況進行認真分析，吸取教訓，采取防范措施；4.12操作工4.12.1參加安全生產活動，學習安全生產技術知識、安全操作技能，嚴格遵守4.12.2嚴格遵守勞動紀律，不違章作業(yè)，并勸阻、制止他人違章作業(yè)，有權拒4.12.3精心操作，嚴格執(zhí)行工藝操作指標，安全操作規(guī)程，認真做好各項記錄；4.12.4按時認真做好巡回檢查，準確分析、判斷和處理生產過程中的異常情況；4.12.5發(fā)生事故果斷處理，及時如實地向上級報告，嚴格保護現(xiàn)場，做好記錄；4.12.6加強設備維護保養(yǎng)，保持作業(yè)現(xiàn)場整潔；4.12.7妥善保管，準確使用各種防護用品和消防器材。4.13檢修工4.13.1參加安全生產活動，學習安全技術知識、安全檢修技能，嚴格遵守各項安全生產的規(guī)章制度；4.13.2嚴格遵守勞動紀律，不違章作業(yè)，并勸阻、制止他人違章作業(yè)，有權拒4.13.3嚴格執(zhí)行檢修規(guī)程，精心檢修，認真做好檢修記錄；4.13.4上崗巡檢和檢修時，嚴格按要求認真穿戴好勞動保護用品；4.13.5認真做好安全隱患的整改工作；4.13.6檢修完以后，清理好現(xiàn)場，做到工完、料凈、場地清；4.13.7嚴格按照規(guī)范要求，做好特種工具的維護和保養(yǎng)工作；4.13.8嚴格按照規(guī)范要求，做好氣瓶的擺放、保養(yǎng)工作；4.13.9嚴格按照規(guī)范要求，做好各種用電的管理工作；4.14倉庫技術員4.14.1嚴格遵守企業(yè)的各項安全管理規(guī)章制度；4.14.2嚴格遵守勞動紀律，不違章作業(yè)，并勸阻、制止他人違章作業(yè)，有權拒4.14.3認真做好庫房物資的登記和管理工作；危險化學品按照要求分類擺放并4.14.4按照要求做好應急救援物資的管理工作；4.14.5妥善保管，準確使用各種防護用品和消防器材；4.14.6配合安全員做好勞保用品的發(fā)放和登記工作；4.15.1嚴格遵守企業(yè)的各項安全管理規(guī)章制度；4.15.2嚴格遵守勞動紀律，按照要求做好廠區(qū)大門的管理工作；4.15.4認真做好巡回檢查，正確處理巡檢過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況；4.15.5發(fā)生事故果斷處理，及時如實地向上級報告，嚴格保護好現(xiàn)場。4.15.6做好澡堂熱水罐和電熱開水箱的管理工作；4.15.7停產和放假期間，行使總值班的權利，保持和化工園的聯(lián)系。4.16生產部(車間)4.16.1安排生產計劃任務時，要考慮生產設備的承受能力。在保證安4.16.2組織編制和修訂崗位操作法，對安全技術規(guī)程、工藝技術指標和工藝紀4.16.3負責生產、設備事故的調查、統(tǒng)計、上報，制定故事防范措施，并參加4.16.5組織開展安全生產大檢查，及時改進安全生產中存在的隱患和問題，并4.16.8組織設備安全檢查，按時落實安全技術措施計劃和隱患整改措施所需設4.16.10建立健全安全生產管理網絡，4.17技術部4.17.1組織編制和修訂生產工藝技術規(guī)程、崗位操作規(guī)程；參與安全技術規(guī)4.17.4落實項目安全設施“三同時”,做好危險化學品建設項目各階段安全生產4.18.4負責公司區(qū)域的治安保衛(wèi)管理工作；4.18.5負責急救物資的配備和管理。4.18.6對采購的原料、設備，防護用品、器具、器材必須有驗收制度，并對其4.18.7對生產、試驗所需要的新化學物品在采購時要了解其物理、化學性能，以及安全使用和儲運要求，并索取安全技術說明書；4.18.8負責承包商的安全教育和管理工作。4.18.9貫徹國家和地方政府有關安全生產的方針、政策、法律、法規(guī)，負責公4.18.10制定、修訂公司的安全生產管理制度并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；4.18.11組織安全生產檢查，督促隱患部門落實改正隱患；4.18.12負責安全生產各種直接作業(yè)環(huán)節(jié)的審查和監(jiān)督；4.18.13負責各類事故的統(tǒng)計上報工作；主管火災、爆炸、中毒事故、交通的調查處理；參加工傷事故的調查處理和鑒定工作；4.18.14負責公司日常的安全生產管理工作；4.18.15負責擬定公司年度安全生產目標并制定詳細實施計劃，督促和檢查安全生產工作年度計劃的落實和執(zhí)行情況；4.18.16審查安全生產培訓計劃；監(jiān)督員工的安全生產教育和培訓；4.18.17組織綜合性安全生產檢查，督促隱患部門落實改正隱患；4.18.18負責安全專家檢查的聯(lián)系和協(xié)調工作4.18.19負責制定勞動防護用品、防暑降溫的發(fā)放標準，并督促檢查正確使用4.18.20負責工傷事故的調查處理和鑒定工作；4.18.21負責安全標準化的各項工作的推進。4.19財務部4.19.1按時提取安全生產費用，建立安全生產專用莊戶，專款專用，保障安全生產資金的有效投入；4.19.2負責各類意外事故責任險的商業(yè)保險理賠；4.19.3配合制定年度安全生產工作計劃，并在具體工作中落實。4.20物流部4.20.1要建立、執(zhí)行發(fā)貨和裝載的查驗、登記、核準制度，嚴禁超裝；4.20.2配合HSE部做好對外來人員的安全教育和管理工作。4.20.4做好外出營銷和客服人員的安全管理工作；5.1本責任制由公司HSE部門提出并歸口管理5.2本責任制解釋權歸公司HSE部門二、安全生產責任制考核制度為全面貫徹執(zhí)行安全責任，進一步明確各級、各部門的安全生產責任制，強化安全生產領導小組負責對本制度的考核工作，負責對各部門、各級人員履行安4.2本公司的安全生產實行以各級管理人員負責制為中全生產責任制，層層簽定安全生產目標責任書；安全責任應明確內容、時間和4.3各級領導、全體員工與各職能部門，均須對各自工作范圍內的安全項目負4.4車間或部門因管理不到位或違章指揮、違章操作、違反勞動紀律等原因發(fā)生直接經濟損失一萬元以上火災、爆炸或重大傷害事故，除按《安全生產獎懲制度》處罰外，扣除車間負責人及事故責任人當月安全補助金，并取消車間及4.5年度內車間或部門發(fā)生輕傷事故、火情、一般設備事故(責任事故),扣除按《安全生產獎懲制度》處罰外，扣除車間負責人及事故責任人當月安全補4.6年終部門和全體員工進行年度安全總結，結合《安全生產責任目標書》進行年度考核，按《安全生產獎懲制度》和《績效考核制度》執(zhí)行、兌現(xiàn)；5.附加說明5.1本制度由公司安全生產領導小組提出并歸口管理；5.2本制度的解釋權歸公司安全生產領導小組。6.記錄第三篇安全生產管理制度1.目的為了明確所有事故的報告與調查的程序和職責制定本程序，所有事故指涉及或可能涉及人員傷亡、財產損失或對環(huán)境造成影響的事故。2.范圍本程序適用于蘇威特種聚合物(常熟)有限公司所有員工、承包商、供應商和3.事故管理3.1事故的分類3.1.1人身傷亡事故：凡屬本公司職工(包括計劃內的臨時工),在生產區(qū)域所3.1.2火災事故：由于火災造成的人身傷亡或一定的財產損失的事故；3.1.3爆炸事故：在生產過程中由于某種原因引起的爆炸，造成人身傷亡或一定的物質財產損失的事故；3.1.4設備事故：由于某種原因引起的機械設備、工藝設備、動力設備、貴重儀器儀表和工具的非正常損壞(包括設備管線發(fā)生故障)。3.1.5停產事故：由于停水、停電、停汽、凍結和誤操作造成裝置被迫停車而形3.1.6跑損事故：由于某種原因造成產品、半成品、原料、水、汽等的跑損；3.1.7交通事故：凡是廠內的車輛交通肇事所造成一定的車輛損壞、物質財產損失和人身傷亡(包括非職工的乘客民工、行人等)事故；3.1.8質量事故：由于混、串成品或其它事故原因引起的質量事故(另由專門部門管理上報);3.1.9其它事故。3.2事故的性質3.2.1凡符合下列條件之一者，都稱之為上報事故。3.2.1.1死亡一人或重傷一人以上；3.2.1.2造成直接經濟損失價值在5000元以上者(注：上報事故包括重大事故，重大事故的條件按國家規(guī)定)。3.2.2凡符合下列條件之一者，均為一般事故：3.2.2.2造成直接損失1000元至5000元者；3.2.3凡未達到3.2.1、3.2.2條中任何一項者，均屬于輕微事故。3.2.4未遂事故。未造成直接經濟損失，但性質惡劣(如設備超負荷，高壓氣瓶高處跌落尚未引起爆炸，檢修中誤送電僥幸未造成觸電傷亡等)或生產操作嚴重違規(guī)給設備帶來重大隱患，或嚴重影響了設備使用壽命。3.3事故的管理3.3.1事故調查及處理：發(fā)生上報事故時，公司總經理應立即組織生產部、技術門參加調查，查清事故經過，確定事故原因，提出對事故責任者的處理意見；3.3.2事故統(tǒng)計的上報：各類事故按嚴重程度分為三級。上報事故統(tǒng)一由公司經理負責(寫有專題書面報告)。一般事故和未遂事故由車間負責處理。輕微事故由班組自行處理。3.3.2.1當發(fā)生上報事故時，除立即采取措施外，應及時及時搶救和進行事故調查，在搶救中要保護好現(xiàn)場。公司總經理應在1小時內向上級主管部門匯報；3.3.2.2當發(fā)生一般事故時，除立即采取措施之外，必須馬上通知車間和公司副總經理，由車間對事故進行調查、分析和處理，切實做到“四不放過”;3.4.事故的損失計算3.4.1人身傷亡事故以負傷率表示，不計金額。死亡按年統(tǒng)計，重傷以月統(tǒng)計；3.4.2事故的直接損失系指造成的設備、器材、建筑物、原材以及報損的其它各類物品的損失，均折價計算(成品按出廠價格，半成品按半等，雖有部分損壞，但經修復仍可使用的，按其修理費(包括材料、人工、配件等)計算；3.4.3事故的間接損失(包括減產、停產損失和設備)均折合金額計算。4.職責4.1員工/承包商4.1.1一旦發(fā)現(xiàn)事件，不管事件的嚴重程度，必須立即向班長報告；4.1.2根據操作規(guī)程和管理人員的指導，采取適當的措施努力減燒事故損失；4.3.1立即采取適當的措施救治傷員并努力將事故影響減至最小；4.3.3對輕微事故進行調查，拿出處理意見并向車間匯報；4.3.4配合車間和公司做好一般事故和上報事故的調查、分析及處理。4.3.1接到事故報告后，立即采取適當的補救措4.3.2發(fā)生一般事故或上報事故時，立即向公司副總匯報；4.3.3及時組織開展一般事故調查，完成事故調查報告；4.3.4參與和配合公司領導對上報事故的調查；4.3.5實施必要的措施防止事件重復發(fā)生。4.3.6嚴格按照“四不放過”的原則，做好事故處理和宣傳教育工作。4.4安全員4.4.1接到報告后，立即趕到現(xiàn)場，指導現(xiàn)場的急救工作；4.4.2協(xié)組車間和班組做好事故的調查和分明工作；4.4.3監(jiān)督班組和車間按照“四不放過”原則，落實整改和防范措施；4.4.4做好事故相關材料和臺賬的的管理工作；4.5技術部長4.5.1為安全方面的問題提供必要的建議、咨詢和服務；4.5.2對事故的調查和處理提供適當的技術支持；4.5.3參與對上報事故的調查和處理。4.5.4負責對分析、試驗等崗位所發(fā)生的事故進行調查分析和處理。4.6生產部部長4.6.1確認事故發(fā)生時應急響應預案及時有效的實施；4.6.2確認及時組織開展上報事故調查；4.6.3確認采取了恰當的糾正及預防措施，收集事故調查報告；4.6.4某些事件可能不需要一支完整的調查小組，這可以由車間主任和生產部長4.7副總經理4.7.1接到事故報告后，立即啟動應急預案，采取適當的措施救治傷員并努力將4.7.2上報事故應立即向公司總經理匯報，并根據總經理的指示，向有關主管部4.7.4組織相關人員形成上報事故調查小組，并根據總經理指示，實事求是的做好事故調查，形成事故調查報告。4.8總經理4.8.1接到上報事故報告后，應在1小時內快速向有關安全監(jiān)督管理部門匯報，24小時內上交書面匯報材料；4.8.2審批確定上報事故調查小組成員；4.8.4審查并最終批準向安全監(jiān)督管理部門、總公司發(fā)送事故報告；4.8.5審查并批準向公眾媒體發(fā)布信息。5.管理標準5.1內部報告程序5.1.1員工應立即向班長報告所有涉及人員傷害、財產損失、火災、溢出或有害化學品泄漏及環(huán)境污染的事件；5.1.2班長應盡快以口頭通知車間主任，并根據應急響應計劃執(zhí)行相應的應急處5.1.3班長應負責在下班前填寫事故報告并報送車間；5.1.4車間接到事故報告后，應進行登記，并及時將一般事故和上報事故通報給副總經理和相關部門；5.1.5副總經理接到上報事故后，應立即向公司總經理匯報。5.2外部報告程序5.2.1總經理接到上報事故報告后，應在1小時內，向主管安監(jiān)部門匯報；5.2.2總經理有責任確保對外事故報告發(fā)布的準備工作，未經總經理或其代表批準，任何人不得向任何外單位發(fā)布書面的事故報告。5.3事件調查程序5.3.1安全監(jiān)督管理部門將根據上報事故的嚴重程度，來決定由誰牽頭組織調查事故。如由企業(yè)自行調查，則由副總經理牽頭，組織相關人員組成事故調查小組，在總經理的指導下進行調查；5.3.2車間應在接到事故報告后的3個工作日內組織開展一般事故調查；5.3.3事件調查組至少應由下列代表組成：-車間主任；-受傷害者、有關員工、承包商，及其直接主管；-事故發(fā)生所在區(qū)域的主管；-其他人員將根據事件的大小和性質決定是否有必要參加。5.3.4事故調查組應在事故調查會議后的5個工作日內完成事故調查報告表，5.4事故調查報告內容5.4.2事故發(fā)生經過和事故救援情況；5.4.3事故造成的人員傷亡和直接經濟損失；5.4.4事故發(fā)生的原因和事故性質；5.4.5事故責任的認定以及對事故責任者的處理意見；5.5事故臺賬、檔案的管理5.5.2事故臺賬和相關報表由HSE部門按照安監(jiān)部門的要求進行；6.附加說明6.1本制度由公司HSE部門提出并歸口管理；6.2本制度的解釋權歸公司HSE部門。7.記錄7.1事故調查表7.2事故臺賬7.3“四不放過”處理記錄二、員工安全教育培訓管理制度為不斷提高全員的安全意識，加強各級安全教育培訓，避免事故的發(fā)生，特制本制度適用于公司全體員工及相關方的安全教育培訓過程。3、職責安全教育考核情況檢查，特種作業(yè)人員上崗管理；負責新入職員工的廠級安全3.2各部門負責本部門新入職員工的二級安全教育培訓。車間生產班組負責新入職員工的三級安全教育培訓。4.管理標準4.1員工入職培訓4.1.1新入職的員工(包括新工人、合同工、臨時工、外包工和培訓、實習、外單位調入本公司人員等),均須經過公司級、車間(部)級、班組級三級安全教育，三級安全教育時間不得少于72學時；(1)公司級安全教育(第一級),由HSE部組織。培訓內容包括：安全生產重要意義，黨和國家有關安全生產的方針、政策、法規(guī)、規(guī)定、制度和標準；一般安全知識，本公司生產特點，重大事故案例；廠規(guī)廠紀以及入職后的安全注意事項，工業(yè)衛(wèi)生和職業(yè)病預防等。經考試合格，方可分配到工作部門，一級安全教育時間24學時；(2)部門級安全教育(第二級),由各部門(生產車間)負責。培訓內容包括：安全技術規(guī)程和安全管理制度；主要危險和危害因素、事故教訓、預防工傷事故和職業(yè)危害的主要措施及事故應急處理措施等。其中生產部員工的入職培訓，還包括車間生產特點、工藝流程、主要設備性能等內容。經考試合格，方可分配班組，二級安全教育時間不得少于24學時；(3)班組級教育(第三級),由車間班組長負責。培訓內容包括：崗位生產任務、特點，主要設備結構原理、操作注意事項；崗位責任制和安全技術規(guī)程；事故案例及預防措施；安全裝置和工(器)具、個人防護用品、防護器具、消防器材的使用方法等。經考試合格，方準到崗位學習，三級安全教育時間24學4.1.2公司內部調動(包括車間內部崗位調動)及脫崗半年以上一年以下的職工，必須對其再進行第二級或第三級安全教育培訓，考試合格(成績記入“安全教育記錄卡”內)方準上崗作業(yè)。脫產一年以上的職工，按照新入職員工的安全4.1.3進入企業(yè)參觀、學習的人員，各接待單位負責對其進行安全注意事項教4.3.1各級領導和各部門要對員工進行4.3.3在大修或重點項目檢修，以及重大危險性作業(yè)(含重點施工項目)時，生產部應督促指導各檢修(施工)單位進行檢修(施工)前的安全教育；4.3.4員工因違章發(fā)生較大事故，應由所屬單位領導進行安全教育，并將內容記4.3特殊教育4.3.1特種作業(yè)人員，必須按國家安全考核管理規(guī)定》的要求，進行安全技術培訓考核，取得特種作業(yè)證后，方可從4.3.2特種作業(yè)人員，必須按國家安全考核管理辦法》的要求，限期進行復審培訓，復審合格后，方可繼續(xù)從事特種4.3.3在新工藝、新技術、新設備、新規(guī)程，對崗位作業(yè)人員和有關人員進行專門教育，考試合格后，方能進行獨立4.3.4發(fā)生較大事故和惡性未遂事故后公司主要負責人、分管技術負責人、安全生產管理人員必須按國家安全生產監(jiān)督管理局《生產經營單位安全培訓規(guī)定》的要求，參加有安全監(jiān)督部門主辦的5.安全考核5.1公司級干部的安全技術培訓和考核，由上級安全監(jiān)督部門或公司組織進行；(1)國家有關安全生產和勞動保護的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)定、制度和(2)公司各項安全生產管理制度；(3)本公司的生產工藝和特點；(5)所管部門或業(yè)務范圍內的安全管理制度和注意事項；(6)車間(單位)安全裝置的種類和作用，以及管理方法；(7)本企業(yè)勞動保護用品、器具以及消防器材的正確使用方法。5.3工人的安全技術考核，由車間(單位)領導負責組織，班組長具體執(zhí)行，(1)國家有關安全生產和勞動保護的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)定、制度和(2)本車間(崗位)的生產特點以及所接觸的易燃、易爆、有毒、有害物質的理化性質，對人體的危害、預防方法和急救處理原則；(3)本車間(崗位)的各項安全生產規(guī)程和管理制度；(4)本車間(崗位)安全裝置的類型、作用及其維護保養(yǎng)方法；(5)本崗位的勞動保護用品、器具，以及消防器材的正確使用方法；(6)本崗位的工藝流程和開停車安全注意事項。6.獎懲企業(yè)各有關部門要認真執(zhí)行本規(guī)定，對違規(guī)違紀行為和現(xiàn)象，將根據公司獎懲條例追究有關領導和當事人的責任。7.1本制度由公司HSE部門提出并歸口管理7.2本制度的解釋權歸公司HSE部門8、記錄8.1年度員工培訓計劃8.2員工三級安全教育卡8.3安全培訓教育記錄表8.4員工培訓檔案表8.5安全管理人員培訓教育臺帳三、安全生產會議管理規(guī)定分析公司及各部門安全工作狀況，布置落實有關安全工作任務，防范安全事故3.2安全生產會議，涉及公司全局性安全生產工作，需研究、分析、4.1每月組織召開一次安全會議，內容：總結、分析上月的安全執(zhí)行情況，學習安全監(jiān)督部門下發(fā)的管理文件和事故通報；根據當月的生產計劃，安排當月6.1安全生產會議記錄四、安全管理制度評審和修訂管理制度為加強對安全生產制度的管理，及時評審和修訂安全生產制度，確保安全生產制度的適宜性和有效性，特制定本制度。2.適用范圍適用于公司范圍內的安全生產規(guī)章、制度、規(guī)程的評審和修訂。3.安全生產管理制度的制訂3.1HSE部門組織有關部門制訂公司級的安全生產制度，并送達相關部門進行會簽，征求修改意見；技術部會同生產部組織制訂安全操作規(guī)程。3.2HSE部門根據會簽提出的意見，對規(guī)章制度初稿進行修改，形成審批稿；技術部根據會簽提出的意見，對安全操作規(guī)程初稿進行修改，形成審批稿。3.3審批稿經分管副總審核后由總經理審批，發(fā)布實施。4.評審與修訂4.1安全生產管理制度、安全操作規(guī)程制的評審4.1.1評審的頻次：正常情況下，每年組織評審一次；當出現(xiàn)以下情況時，可隨a)安全生產的法律、法規(guī)發(fā)生變化；b)生產裝置和工藝技術發(fā)生重大變化；c)安全生產相關的組織機構發(fā)生重大變化；d)管理機構的管理職責發(fā)生重大變化時；4.1.2評審組織：安全管理制度本著制訂部門組織評審的原則。4.1.3評審內容a)與法律、法規(guī)符合性；b)與企業(yè)發(fā)展總體水平的相適應性；c)與工藝流程和裝置變化的相適應性；4.1.4評審輸出4.1.4.1評審結果作為安全生產制度修訂的主要依據之一。4.2安全生產管理制度、安全操作規(guī)程修訂4.2.1修訂頻次：正常情況下，每兩年a)安全生產法律、法規(guī)發(fā)生變化，現(xiàn)行安全規(guī)章制度與之出現(xiàn)沖突，或不能充4.2.2修訂組織：安全生產制度修訂，4.2.3.3制度執(zhí)行過程中，員工提出其它合理化建議。4.2.4修訂后的安全生產規(guī)章制度，要4.2.5安全生產制度終止執(zhí)行。6.1管理制度評審表6.2管理制度修訂審批表五、應急救援管理制度為了預防和控制潛在的事故或緊急情況發(fā)生時，做出應急準備和響應，最大限度地減輕可能產生的事故后果，特制定本制度。本程序適用于公司生產經營中潛在的職業(yè)安全健康事件或事故(災害)等緊急情況的預防和處理。3、應急救援隊伍管理3.1.公司建立應急救援隊伍，明確管理機構、職責和權力。3.2.應急救援隊伍要定期進行演練，對隊員的體能進行檢驗。3.3.應急救援隊伍要保持24小時信息暢通。2.應急救援教育管理2.1.HSE部門對新進廠員工進行針對性的應急救援教育，并做好記錄。2.2.轉崗或休假6個月(含)以上的人員，要針對崗位實際情況，由HSE部門進行崗位應急救援教育，并做好記錄。2.3.車間主任每半年至少組織一次本車間的應急救援教育。2.4.公司每年至少組織一次本單位的應急救援教育。3.應急救援通訊管理旦出現(xiàn)異?；驌p壞，要立即上級主管匯報，直至恢復正常。3.3.HSE部要對應急救援通訊工具定期開展檢查，確保通訊正常。政5個核心應急響應職能組成。5.2應急救援演練應按照應急預案的要求事先編制好演練預案5.4按照預案進行演練時，參與應急救援的各類人員在演練過程中應其身份的標志。演練過程中各類人員各司其責，形成清晰的指揮鏈，確保決策5.5演練結束后，應對演練的效果做出評價，并形成演練報告，說明6應急救援生產管理9.1應急預案演練方案9.2應急預案演練記錄六、自評與改進管理規(guī)定為了確保公司安全標準化的適宜性、有效性，符合《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》的標準要求，并及時采取糾正和預防措施，以實現(xiàn)持續(xù)改進，特制訂本規(guī)定。2適用范圍規(guī)定適用于蘇威特種聚合物(常熟)有限公司安全標準化自評和改進的管理。3術語和定義3.1自評：是指企業(yè)內部對自身進行的考評(第一方考評、內部考評)。3.2第三方考評：是指由具有資質的考勤評機構對企業(yè)進行的考評，對考評結3.3嚴重不符合：是指安全標準化運行出現(xiàn)系統(tǒng)性失效、區(qū)域性失效以及不符合的事實造成嚴重的危害和環(huán)境影響。3.4一般不符合：是指在安全標準化運行過程中出現(xiàn)的個別、偶然、孤立、性質輕微的問題。負責提供自評資源。并將自評結果通報最高管理者。4.2HSE部門是公司安全標準化自評工作主管單位，負責本規(guī)定的制定、修訂和解釋；負責編制年度自評計劃、組建自評組，確定自評組長和自評組成員；負責實施自評工作，編制自評報告，確認糾正措施、預防措施的有效性。4.3各部門、科室負責自評發(fā)現(xiàn)的不符合項的原因分析并制定、實施糾正、預5規(guī)定和要求5.1自評計劃和要求HSE部門負責編制年度自評計劃，每年初報公司經理審批實施。自評計劃主要包括自評目的、自評時間安排、自評范圍、自評方式、自評要素和頻次。每年一次，采取抽樣方式，但要覆蓋安全標準化所有要素，出現(xiàn)下列情況時，經公司經理審批后，可以增加(1)當國家、地方法律、法規(guī)發(fā)生重大變化時；(2)當股東、公司要求對安全標準化做出評價時；(3)當體系發(fā)生重大變化時，如組織機構重大調整，管理制度、規(guī)定等文件大(4)當發(fā)生重大事故或重復發(fā)生安全、環(huán)境及影響健康的一般事故時，或相關(5)第三方自評前。5.2.1AQ3013—2008《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》;5.2.2適用的安全環(huán)保有關的法律、法規(guī)、標準和其它要求；5.2.3公司安全標準化文件。5.3.1安全標準化要素的管理和活動與安全標準化通用規(guī)范的符合性。5.3.2在履行安全方針、實現(xiàn)安全環(huán)保目標和量化指標的過程中，安全標準化5.3.3安全標準化與有關法規(guī)、其他要求的符合性。5.4.1查閱有關記錄、文件、標準、管理制度及規(guī)定、應急預案、報表、記錄、5.4.2聽取部門、科室負責人介紹其安全標準化組織管理、執(zhí)行情況和改進建5.4.3現(xiàn)場自評5.5.1收集自評所依據的有關法規(guī)、標準、資料。5.5.2自評組長的資格與任命：自評組長由具有較強的管理能力和豐富的實踐經驗，并具有一定威望的自評員擔任，由分管理副總經理任命。5.5.3自評組長負責組織編制《安全標準化自評實施計劃》,主要包括自評目的、自評范圍(依自評的目的確定)、自評依據、時間安排、工作規(guī)定，報分5.5.4自評組長負責組織自評員按《危險化學品從業(yè)單位安全標準化考評檢查評分細則》編制《自評檢查表》,主要包括：自評要素號、考核內容及方法、5.6.1首次會議自評組長主持，經理、自評組成員、被自評單位參加，會議內容包括：自評的目的、準則和范圍、實施自評所采取的方法和規(guī)定、確認自評進度安排。5.6.2.1現(xiàn)場自評由自評員按照《自評檢查表》逐項進行檢查。5.6.2.2自評組成員分析自評中發(fā)現(xiàn)的問題，編寫《不符合報告單》。5.6.3末次會議由自評組長負責召集，對自評情況進行講評，確定不符合糾正和預防措施的項目，向被自評單位通報自評結果，澄清自評過程中不明確的內容，下發(fā)《不符5.7編制自評報告5.7.1自評組長負責在末次會議后一周內完成《安全標準化自評報告》。報告5.7.1.2自評所依據的文件(規(guī)定`)及標準；5.7.1.3不符合項；5.7.1.4自評結論(安全標準化運行的有效性、符合性結論及今后應改進的地5.7.2《安全標準化自評報告》經經理批準后發(fā)放至經理和公司各部門。5.8糾正措施與改進5.8.1被自評單位在接到自評組《不符合報告單》后，及時進行原因分析、制定糾正與預防措施，指定專人負責實施糾正與預防措施，并填寫記錄。5.8.2被自評單位整改完成后，向自評組提出檢查驗收，自評組確認達到要求5.9自評組長負責自評過程中生成的記錄資料收集工作，各部門科室按照要求歸檔保存相關記錄。6相關文件6.1《危險化學品從業(yè)單位安全標準化評審標準》7附加說明7.1本程序由HSE部門提出并歸口管理7.2本程序解釋權歸HSE部門。8記錄8.1安全標準化自評實施計劃8.3不符合報告單8.4安全標準化自評報告七、法律、法規(guī)符合性管理程序確定本公司安全標準化管理應遵守的法律、法規(guī)以及其他要求，建立其獲取渠道，確保執(zhí)行的相關法律、法規(guī)和其他要求是最新版本，并通過檢查和評審使之持續(xù)有效，以確保公司的生產經營活動符合相關的法律、法規(guī)和其他要求。本程序適用于全公司范圍內與標準化管理活動有關的法律、法規(guī)和其他要求的3.1公司HSE部門負責組織《法律、法規(guī)符合性管理程序》的制定、修訂工作；3.2公司各職能部門負責與本部門相關的安全法律、法規(guī)和其他要求的獲取、識3.3公司各職能部門負責與本部門相關的安全法律、法規(guī)和其他要求的培訓，并嚴格執(zhí)行相關法律、法規(guī)和其他要求。4、工作程序法律、法規(guī)和其他要求的范圍與管理流程4.1.1與公司的安全生產有關的法律、法規(guī)和其他要求包括：——國家的法律、法規(guī)、標準及各部委規(guī)章；——地方法規(guī)、規(guī)章、標準；——行業(yè)規(guī)范、規(guī)章、標準；——相關管理或執(zhí)法部門的規(guī)劃、通知和公告等；4.1.2法律、法規(guī)和其他要求符合性管理程序流程包括獲取、識別、分發(fā)、執(zhí)行、評審等。4.1.3法律、法規(guī)和其他要求符合性管理程序流程圖提取、匯編執(zhí)*行4.2法律、法規(guī)和其他要求的獲取與識別4.2.1公司HSE部門與相關政府部門保持聯(lián)系，及時獲取適用的國家及地方最新的有關法律法規(guī)，同時通過電子網絡、書店、咨詢機構、認證機構等渠道獲取適用的法律法規(guī)和其他要求；4.2.2公司HSE部門及其他部門應準確識別適用于本公司的各類法律法規(guī)、標準及要求，并填寫“法律法規(guī)和其他要求識別登記表”;4.2.3公司各部門應確保所識別的法律法規(guī)和其他要求為最新、有效版本；4.2.4公司HSE部門負責編制“法律法規(guī)和其他要求一覽表”,所有識別為適用的法律法規(guī)和其他要求必須納入“一覽表”(相關的通知、公告等不納入)。4.3法律法規(guī)和其他要求的分發(fā)、保管公司各部門負責保管“一覽表”中的適用本部門的法律法規(guī)和其他要求的原文(電子版或者紙質原文)。4.4培訓、溝通各部門負責對經識別更新的法律法規(guī)及其他要求的及時進行宣貫、培訓。4.5法律法規(guī)和其他要求的執(zhí)行與監(jiān)督4.5.1公司各部門必須嚴格執(zhí)行相關的法律法規(guī)；4.5.2公司各部門對其所分管專業(yè)的范圍內的法律法規(guī)和其他要求的識別及執(zhí)行情況進行經常性監(jiān)督檢查。本程序由公司HSE部門提出并歸口管理6.1法律法規(guī)和其他要求清單6.2法律法規(guī)符合性評價表八、風險評價和控制制度對公司生產、經營等活動及設備設施持續(xù)地進行危害因素辨識、風險評價以及風險控制，確定重大及不可容忍的風險，采取有效或適當的控制改進措施，把本制度規(guī)定了危害識別、風險評價和風險控制工作的方法和過程管理要求；適3.1副總經理職責3.2.1負責《風險評價和控制制度》的組織制訂和修訂；3.3生產部職責3.3.2組織工藝操作各崗位、人員的危害場所工作活動清單表、安全檢查表3.3.3負責本部門范圍內的危害識別和風險評價工作；3.3.4組織設備操作及設備維修人員的危害場所工作活動清單、設備清單、安全檢查表(SCL)的填寫；3.3.5組織各工藝操作崗位及設備維修崗位評價人員的培訓。3.5技術部職責3.5.1負責本部門范圍內的危害識別和風險評價工作；3.5.2組織新工藝、新設備的危害識別和風險評價工作；3.6HSE部職責3.6.1負責本部門內部及公司辦公場所、設施的危害識別、風險評價；3.6.2負責新員工、轉崗員工活動的危害因素識別和風險評價。3.7財務部職責3.7.1負責本部門內部的危害識別、風險評價；3.7.2負責重大及不可容忍風險控制改進措施的資金及時到位；4.1成立評價小組4.1.1公司成立由副總經理領導負責，各部門調抽專業(yè)技術人員參加的評價小4.1.2評價小組人員經過培訓并有能力開展危害識別和風險評價工作。4.2選擇和確定評價范圍和對象評價小組首先識別出本公司從事的生產、經營活動、作業(yè)或服務范圍，包括生產活動、作業(yè)、裝置、設備設施、服務、檢維修、消防、承包商的服務，以及行政和后勤等活動的全過程。生產范圍包括規(guī)劃、設計、建設、投產和作業(yè)、服務的全過程。所有可能導致的危害因素都必須充分得到識別和評價?！?guī)劃、設計和建設、投產、運行等階段的安全審查；——常規(guī)和異?；顒?；對所確定的評價對象，按作業(yè)活動進一步細化，對危害因素和風險進行全面辨識和評價。評價人員在進行危害因素辨識與評價前首先要了解工作活動的相關4.3危害因素辨識方法評價人員應根據所確定的評價對象的作業(yè)性質和危害復雜程度，選擇一種或結4.3.1工作危害分析法(JHA)——主要用于作業(yè)或管理活動工作危害分析法(JHA)是一種較細致的分析工作過程中存在危害的方法，把一項工作活動分解成幾個步驟，識別每一步驟中的危害和可能的事故，設法消除危害。分析人員通過與某項工作具有經驗的人的詢問和交談，發(fā)現(xiàn)其工作中的(1)把正常的工作分解為幾個主要步驟，即首先做什么、其次做什么等等，說明每一個步驟，只說做什么,而不說如何做。(2)對于每一步驟要問可能發(fā)生什么事故，給自己提出問題，比如操作者被什(3)識別每一步驟的主要危害后果。(4)識別現(xiàn)有安全控制措施。(5)進行風險評價。(6)建議安全工作步驟。4.3.2安全檢查表法(SCL)——安全檢查表(SCL)是為了系統(tǒng)的辨識和診斷某一系統(tǒng)的安全狀況而事先擬定好的問題清單。具有一定的安全技術知識并掌握職業(yè)健康安全方面的法律和標準(1)建立安全檢查表，分析人員選擇合適的國家、部委、行業(yè)、企業(yè)標準、規(guī)范、作業(yè)指導書或運用自己的經驗和可靠的參考資料等編制安全檢查表。把檢查對象加以分解，把大系統(tǒng)分解成小的單元，找出不安全因素，然后確定檢查分析系統(tǒng)的設計和操作等各個方面可能與標準、規(guī)定不符合而產生的偏差，及(3)識別現(xiàn)有的針對分析項目的控制措施。(4)進行風險評價。(5)提出建議/改進措施。4.4識別危害根源和性質4.4.1評價人員通過現(xiàn)場觀察及收集資料，對所確定的評價對象，識別盡可能物(設備)的不安全狀態(tài)，包括可能導致事故發(fā)生和危害擴大的設計缺陷、工人的不安全行為，包括不采用安全措施、誤動作、不按規(guī)定的方法操作，某些不安全行為(制造危險狀態(tài));可能造成職業(yè)病、中毒的勞動環(huán)境和條件，包括物理的以及化學的危害因素的管理缺陷，包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應急管理、作業(yè)人員安排、防護——可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程，主要包括：水、氣、噪聲、4.4.3危害因素辨識應考慮由于過去或將來的活動、產品和服務可能造成職業(yè)安全健康影響，包括以往生產遺留下來的潛在的危害和影響，丟棄、廢棄與處理活動等。同時也應考慮異常(包括啟動、關閉、維修、停機以及非預期運行的情況)以及事故和潛在的緊急情況(比如火災、爆炸、泄漏、地震以及自然4.5評價風險和影響評價小組對所識別的危害事故、事件加以科學評價，確定最大危害程度和可能影響的最大范圍，提出有效或適當的控制措施，以便把風險降低或控制在可容傷亡程度、經濟損失、環(huán)境影響的程度大小、持續(xù)時間以及對本企業(yè)形象的影法規(guī)及規(guī)章制度符合狀況人員傷亡程度直接經濟損失環(huán)境污染公司形象受損程度或范圍5違反法律法規(guī)、強制性標準死亡，終身殘大于等于10萬元發(fā)生市級以上有影響的污染事件影響超出南京市的范圍力4潛在不符合法律法規(guī)療大于等于5萬元污染波及相鄰公司，在化學工業(yè)園去有影響影響限于南京市范圍內3不符合南京化學工業(yè)園區(qū)的規(guī)章制度需住院大于等于1萬元緊急措施能處理影響限于化學工業(yè)園范圍內2不符合公司規(guī)章制度元設備局部、作業(yè)過程局部受污染，正常治污手段能處理影響限于公司范圍內1完全符合沒有受傷無沒有污染無影響4.5.2評價發(fā)生危害事故事件的可能性，重點考慮危害發(fā)生的條件(比如正常、異?；蚓o急狀態(tài)發(fā)生)、現(xiàn)場有否控制措施(包括個人防護用品、應急措施、監(jiān)測系統(tǒng)、操作規(guī)程、員工培訓)、事件或事故一旦發(fā)生，是否能發(fā)現(xiàn)或察覺，同類事故以前是否發(fā)生過，以及人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度，評價危害事件發(fā)生的可能性(L)表如下：評價危害事件發(fā)生的可能性(L)分數偏差發(fā)生頻率管理措施員工勝任程度設備設施現(xiàn)狀監(jiān)測、控制、報警、補救措施5在正常情況下經常發(fā)生沒有操作規(guī)程不勝任(無任何培上崗資格證)帶病運行，不符合國家、行業(yè)規(guī)范無任何防范或控制措施4常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生但只是偶爾執(zhí)行效培訓)超期服役、經常出故障，不符合公司規(guī)定防范、控制措施不完全3過去曾經發(fā)生或在異常情況下發(fā)生每月檢查，有操作規(guī)程，但偶爾不執(zhí)行一般勝任(有上崗不足，多次出差錯)過期未檢、偶爾出故障有，但沒有完全使用(如個人防護用品)2過去偶爾發(fā)生每周檢查，有操作規(guī)程，但偶爾不執(zhí)行運行后期，可能出故障有，偶爾失去作用或出差錯1極不可能發(fā)生每日檢查，有操作規(guī)程，且嚴格執(zhí)行高度勝任(培訓充運行良好有效防范控制措施4.5.3評價風險(風險度R=L*S)。結合所識別的危害事件發(fā)生的可能性及后果的嚴重性，決定其風險的大小。風險評價表(風險度R)如下：風險評價表(風險度R)嚴重性可能性1234511234522468339448554.6風險評價準則和風險控制措施4.6.1風險評價準則風險評價準則——判斷符合與否或嚴重程度的依據——有關安全生產法律、法規(guī)；——設計規(guī)范、技術標準；——企業(yè)的安全管理標準、技術標準；——合同規(guī)定；——企業(yè)的安全生產方針和目標等。4.6.2風險控制各部門根據風險評價的結果制定相應的控制措施，風險等級與控制措施對風險等級與控制措施對應表風險度應采取的行動/控制措施實施期限備注不可容忍在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評價重大風險采取緊急措施降低風險；建立運行控制程序；定期檢查、測量及評價整改中等可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通2年內治理可容忍可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查有條件、有經費時治理輕微或可忽略的風險無需采用控制措施，但需保存記錄——預防風險的措施：不能消除時，采取安全閥、屏護、安全電壓等預防性技——建立檢查監(jiān)督和獎懲機制。4.6.4風險控制措施的確定公司應根據以下條件，選擇適用的風險控制措施：——可行性、可靠性；——先進性、安全性；——技術保證和服務。4.6.5重大及不可容忍風險清單的管理根據各部門上報的風險等級情況，羅列出重大及不可容忍風險，由公司總經理主持，公司各部門參加對已確認的重大及不可容忍風險進行討論，確定公司重公司各部門根據“重大及不可容忍的風險控制改進措施表”逐項實施控制改進，并將風險控制情況定期上報公司總經理，公司總經理審核后，定期對“重大及不可容忍的風險控制改進措施表”進行修改、補充。4.7更新危害因素及風險信息在下列情形下危害因素應及時更新：4.7.1新的或變更的法律法規(guī)或其他要求。4.7.2工藝操作有變化或工藝條件更改。4.7.3有新項目、新的工藝、新設備或新產品。4.7.4有因事故、事件或其他來源的新認識理解。如無以上所述的變化，也應至少一年進行一次評審或檢查危害因素辨識結果。6.1本制度由公司HSE部門提出并歸口管理6.2本制度的解釋權歸公司HSE部門。7.2工作危害分析表(JHA)7.3主要設備清單7.4安全檢查表(SCL)7.5中等、重大及不可容許風險控制清單(EIS)九、承包商、供應商安全管理制度為了規(guī)范承包商、供應商的安全管理，保障承包商、供應商在公司內的各項活本制度適用于進入公司的所有承包商、供應商，與本公司有直接業(yè)務關系的所承包商、供應商安全資質4.2承包商、供應商安全評審4.2.3供應商應提供相關產品的有效檢驗合格證書，應提供危險化學品搞的4.3承包商、供應商項目的實施程序4.3.1承包商、供應商承接的所有項目工程應按《合同法》要求簽訂工程合同4.3.4公司對承包商的施工過程實施廠區(qū)封閉化管理，所有承包商的管理人員——明確雙方的安全管理工作的負責人，確定雙方現(xiàn)場安全管理的聯(lián)絡人員和——施工過程中涉及的特種作業(yè)，必須到公司辦理相關作業(yè)許可證，方能正?！┕がF(xiàn)場的臨時設施、建筑符合防火、防爆、防毒等要求，消防器材配備4.4承包商、供應商的監(jiān)督和評審況，發(fā)現(xiàn)承包商在施工中違反公司安全管理規(guī)定，應向承包商提出書面的通告，并要求其在規(guī)定的時間內整改完成；4.4.2公司定期對承包商進行調查評價，填寫“承包商調查評價表”,對不合格的承包商將在今后不予合作；4.4.3HSE部應建立合格承包商名錄，作為今后承包商的選擇范圍；4.4.4公司定期對供應商進行調查評價，填寫“供應商調查評價表”,對不合格5.1本制度由公司HSE部門提出并歸口管理5.2本制度的解釋權歸公司HSE部門6.1承包商調查評價表6.2合格承包商名錄6.3供應商調查評價表6.4合格供應商名錄十、變更管理制度為確保對公司人員、機構、設備(設施)、工作過程、工作程序等可能發(fā)生的永久性或暫時性的變化實行有計劃的控制，以避免其對質量、健康、安全和環(huán)境——部門定員的變更；——工藝技術規(guī)程、崗位操作法的改變。4.1.3設備、設施變更設備、設施變更主要包括以下幾個方面：——設備、設施的關鍵部件(位)重要更新、改造；——臨時的配管、接頭；——新建、改建、擴建工程的設備、設施。變更的申請、審批、實施和驗收4.2.1變更的申請部門根據需要提出變更申請，說明變更的原因和內容，報總經理審核。4.2.2變更的審批4.2.2.1公司副總經理組織申請部門和相關部門進行變更的必要性、可行性分析和審核，審核后經副總經理批準并實施；進行危害識別和風險評價、環(huán)境因素評價，并辦理相關安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生、——生產裝置、工藝技術路線改變并首次實施；——新、改、擴建性的項目。4.2.3變更的實施4.2.3.1變更項目的實施嚴格按照“三同時”原則，對該項目進行必要的許可4.2.3.2其他變更主要由副總經理批準后，由HSE部負責對變更的實施。4.2.4變更的驗收變更結束后，各部門組織對變更的驗收，并做出變更的評價。5.1本制度由公司HSE部門提出并歸口管理；6.1變更申請表6.2變更驗收表十一、安全生產投入管理制度為貫徹落實《中華人民共和國安全生產法》,提升公司整體安全意識和水平，確保安全生產資金的切實有效的投入，特制定本制度。本制度主要包括：安全生產裝置、安全防護裝置的投資、安全維護費用、個體防護費用、安全管理費用、安全教育培訓費用、職業(yè)保護費用、安全隱患治理3.1公司總經理對公司安全生產負責，保證公司安全生產所必需的資金投入，保3.2公司HSE部門負責與各部門協(xié)調安全設施的添置，并負責安全設施和防護用品的采購，定期或不定期對安全設施進行維護；3.3公司財務部負責每年度安全生產費用的提取和各安全投入項目審批后的資金落實，并建立安全投入臺帳。4.1安全設施投入4.1.1安全設施的投入包含安全生產、安全防護裝置和安全維護費用投入；4.1.2公司HSE部門應于每年12月份列出報公司總經理審批后，財務部門準備專項資金以保證次年安全設施投入費用到位。次年發(fā)生超計劃的大額支出應提前通知財務部門準備資金；4.1.3公司HSE部門應于每年12月份列出次年安全設施維護及維修計劃，財務部門結合當年度的維修和備件采購資金情況，按120%的金額準備維修資金。4.2個體防護投入公司按國家標準發(fā)放員工個人防護用品，包括電工作服、口罩、手套、肥皂、安全帽、防護面具等。公司HSE部門每年12月根據當年個人防護用品使用資金狀況預估次年的預算金額，財務部門準備專項資金。4.3安全管理投入4.3.1公司HSE部門組織各級人員的安全生產教育培訓、公司安全宣傳，每年12月根據當年的資金使用狀況預估次年的預算金額，財務部門準備專項資金；4.3.2每年12月公司HSE部門對公司次年的安全評價、安全實施檢測費做預估，確定預算金額，財務部門準備專項資金；4.3.3每年12月公司HSE部門對次年廢棄危險品物資處理費用及應急搶險物資的采購金額做出預估，確定預算金額；4.3.4HSE部必須為每位員工投保工傷保險以及雇主責任險和公眾著責任險，財務部門及時足額繳納各項保險費用；4.3.5公司HSE部門定期組織員工職業(yè)病檢查，財務部門保障資金及時到位。4.4財務部門指定專人記錄安全生產投入臺帳，按安全生產投入的類別，分類歸集各項費用，具體分類為：安全生產裝置、安全防護裝置的投資、安全維護費用、個體防護費用、安全管理費用、安全教育培訓費用、職業(yè)保護費用、安全隱患治理費用、其他安全費用。本制度由公司財務部門提出并歸口管理本制度的解釋權歸公司財務部門6.1安全費用使用臺賬6.2安全生產費用提取、使用、結余一覽表4.1安全活動應有針對性、科學性，做到經常化、制度化、規(guī)范化，防止流于形式和走過場。安全活動應做到有領導、有計劃、有內容、有記錄。單位領導4.2公司部門安全活動每月1次，每次不少于2學時。班組安全活動每月2次，每次不少于1學時，安全活動時間不應挪作他用；4.3安全活動認真組織，嚴格考勤制度，保證出勤率，不應無故缺席，有事4.4單位領導及管理人員每月至少參加一次重點部4.5HSE部門結合安全生產實際，制訂月度安全活動計劃，做到有計劃、有安4.7.1學習國家和政府頒發(fā)的有關安全生產法令和法規(guī)；4.7.2學習有關安全生產文件、安全通4.7.3討論分析典型事故，總結和吸取事故教訓；4.7.4開展防火能力訓練，以及異常情況緊急處理和應急預案演練；4.7.6開展查隱患、糾違章活動；4.7.7安全合理化建議活動。安全活動記錄十三、生產設施安全管理規(guī)定為加強安全管理，確保生產設施穩(wěn)定運行，特制定生產設施安全管理制度。2.范圍本規(guī)定適用于公司所有生產設施的安全運行管控過程。3.1生產部負責生產、環(huán)保、安全、建筑物、構筑物等設施及特種設備運行的監(jiān)3.2技術部負責分析測量、檢驗、試驗設施的運行進行監(jiān)督管理；3.3HSE部負責監(jiān)視與消防設施的運行進行監(jiān)督管理；3.4各單位對界區(qū)內的其它生產設施應嚴格安全管理，抓好自查自糾工作，避免管理失控而發(fā)生事故。4.管理標準4.1各職能部門每月對分管的設備、設施按照安全標準化要求編制檢查表，組織人員進行全面檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題監(jiān)督整改落實；4.2各職能部門對設備、設施技術整改時，事先應進行風險評價，確保技改后能夠達到設備、設施運行質量；4.3各職能部門對設備、設施制定檢維修計劃，要做到早發(fā)現(xiàn)問題早處理，防止事態(tài)擴大，導致事故發(fā)生；4.4各職能部門應監(jiān)督責任單位，加強生產設施的過程管理，加強日常維護保養(yǎng)，杜絕生產設施超溫、超負荷及帶病運行；4.5各職能部門對各自單位的生產設施，要抓好各類檢測、檢驗工作，防止超期運行，確保各類安全設施靈敏有效；4.6各單位因管理不到位，采取的管理措施不力，造成公司生產設施失控、發(fā)生事故，責任單位領導承擔相應的管理責任；4.7特種設備的管理4.7.1設備員負責組織編制壓力容器、壓力管道及安全附件的檢修計劃和檢驗方案，組織實施檢修、檢驗計劃。4.7.2設備員負責壓力容器投用前辦理使用證所需技術資料的收集整理工作，及時辦理使用證。負責建立并完善本單位的壓力容器、壓力管道及安全附件的檔4.7.3設備員參加壓力容器、壓力管道的事故調查及上報，并對預防事故措施的執(zhí)行情況進行檢查。4.7.4安全員負責監(jiān)督壓力容器操作人員的取、復證工作。4.7.5經驗收合格的壓力容器、壓力管道投用前，應有當地壓力容器、壓力管道安全監(jiān)察機構頒發(fā)的《壓力容器使用證》4.7.6壓力容器、壓力管道操作人員必須按生產工藝要求、壓力容器的技術性能及安全操作規(guī)程進行操作。嚴禁壓力容器超溫超壓運行；當容器發(fā)生異?，F(xiàn)象時壓力容器操作人員應及時處理并做好相關記錄。4.7.7安全閥調校定壓必須由具備資格的單位進行，每年至少調校一次，調校合格后，校驗單位出具校驗報告書并對安全閥加裝鉛封，設備員驗收。4.7.8設備員應建立并完善壓力容器、部分壓力管道(一類、二類、三類、)的、及安全閥的、臺帳資料。5.附加說明5.1本制度由公司HSE部門提出并歸口管理5.2本制度的解釋權歸公司HSE部門。7.1特種設備臺賬7.2設備、設施安全檢查表十四、倉庫、罐區(qū)安全管理制度1.目的為了加強罐區(qū)和庫房安全管理，確保物資儲存安全，根據《中華人民共和2.適用范圍適用于倉庫、儲罐區(qū)。3.職責3.1HSE部門負責對倉庫、罐區(qū)日常安全監(jiān)督和檢查。3.2HSE部負責倉庫的防火、防爆及日常安全。3.3儲罐使用單位負責儲罐防火、防爆及日常安全。4.1倉庫安全管理4.1.1出入庫管理4.1.1.1入庫：庫管員必須按照“送貨單”上注明的產品名稱、型號、規(guī)數量入庫。規(guī)格、數量發(fā)貨，發(fā)貨后應立即清點庫存量，做到帳、物相符，每月底應配合生4.1.1.3凡退回公司的貨物，庫管員必須當場驗收，確保完好后，點清數量入庫，并及時報財務科。4.1.2裝卸過程安全管理4.1.2.1在裝卸搬運危險品操作前，預先做好準備工作，認真細致地檢查裝卸搬運工具及操作設備；工作完畢后，沾染在工具上面的物質必須清除。4.1.2.2人力裝卸搬運時，應量力而行，配合協(xié)調，不可冒險違章操作。4.1.2.裝卸危險品應按物品的特性要求進行，破損包裝應移至安全地點。4.1.2.4散落在地面上的物品，應及時清除干凈。4.1.3儲存安全管理4.1.3.1產品堆碼要求整齊有序，而且留有足夠的安全通道。4.1.3.2庫房應通風、干燥、防曬、防潮，庫房應配備滅火器材，庫門、庫4.1.3.3庫管員對庫內的產品包裝、產品數量、產品安全、產品標識負責。4.1.4運輸安全管理4.1.4.1所有原料和成品均委托承包商承運。4.1.4.2將產品性質、安全注意事項、應急處理等資料告知承運單位。4.1.5電器管理4.1.5.1倉庫的電氣裝置必須符合國家現(xiàn)行的有關標準規(guī)范的規(guī)定。4.1.5.2庫房內不準設置移動式照明燈具。照明燈具垂直下方與儲存物品水平間距離不得小于零點五米。4.1.5.3庫房內敷設的配電線路，需穿金屬管或用非燃硬塑料管保護。4.1.5.4庫房內不準使用電爐、電烙鐵、電熨斗等電熱器具等家用電器。4.1.5.5倉庫電器設備的周圍和架空線路的下方嚴禁堆放物品。4.1.5.6倉庫必須按照國家規(guī)定，設置防雷裝置，并定期檢測，保證有效。4.1.6火源管理4.1.6.1倉庫應當設置醒目的防火標志，通道、出入口的道路應保持暢通。4.1.6.2庫房內嚴禁使用明火。特殊情況下，必須動火的，需按照相關程序辦理動火證，并采取嚴格的安全措施。4.1.7消防設施和器材管理4.1.7.1倉庫內應當按照國家有關規(guī)范，設置、配備消防設施和器材。4.1.7.2消防器材應設置在明顯和便于取用的地點，周圍不準堆放物品，確保消防通道的暢通。4.1.7.3倉庫的消防設施、器材，應當由專人管理，保證完好有效，嚴禁圈4.1.7.4對消防水池、消火栓、滅火器等消防設施、器材，應當經常進行檢查，保持完整好用。4.2儲罐安全管理4.2.1儲罐區(qū)間距、事故存液池、消防設施等應按有關規(guī)定執(zhí)行。4.2.2儲罐基座、事故存液池地面應采用防滲漏措施。4.2.3儲罐作業(yè)場所應設置噴淋洗眼裝置及應急救援器材。4.2.4原料貯槽及卸料管日常檢查和維修由各使用單位負責。5附加說明5.1本制度由公司HSE部提出并歸口管理。5.1本制度的解釋權歸公司HSE部。規(guī)范公司設備檢維修和保養(yǎng)的管理工作，設備的檢維修和保養(yǎng)工作貫徹以“維對設備做到正確使用，精心維護。使設備保持良好狀態(tài)，保證設備長期地安全本標準規(guī)定了設備檢維修和保養(yǎng)內容及要求，對于公司所有動、靜設備進行管公司生產部負責組織《設備檢維修、保養(yǎng)管理制度》的制定、修訂工作，并嚴運行中搞好調整，認真執(zhí)行操作指標，不準超溫、超壓及超負荷運行，停車后4.3.2必須堅守崗位，嚴格執(zhí)行巡回檢查制度，主動消除臟、等缺陷；認真填寫運行記錄、缺陷和交接班記錄，做到設備啟動、故障處理有4.6.2發(fā)現(xiàn)缺陷及時消除，不能立即消除的缺陷要做好記錄，結合設備檢修予4.6.4逐步采用先進的儀器(如測振儀、點溫計、測頻儀、測厚儀、轉速表等)4.9對關鍵機組嚴格執(zhí)行特護管理辦法。5.1本制度由公司生產部提出并歸口管理；5.2本制度的解釋權歸公司生產部。1.目的規(guī)定危險化學品運輸、裝卸、儲存、使用、報廢處理等過程的安全要求。2.范圍適用于本公司危險化學品的運輸、儲存、使用報廢處理過程的安全管理。3.責任部門生產部(車間)、HSE部、運輸單位。4.程序4.1危險化學品的定義4.2危險化學品的運輸和轉移4.2.1危險化學品運輸必須符合國家有關交通法規(guī)，辦理相關的運輸手續(xù)。運輸單位應指派專人押運，運輸和押運人必須責任心強，熟悉危險品的性質和安全防護知識及異常情況下的危急處理方法。4.2.2運輸單位和個人必須對裝運物品嚴格檢查，對包裝不牢，破損，品名標簽、標志不明顯的化學物品和不符合安全要求的罐體、沒有瓶帽的氣體鋼瓶(如氨氣、氮氣、氧氣、乙炔等鋼瓶)不得裝運。4.2.3禁止用翻斗車、電瓶車運輸危險品，汽車和容易產生火花的各類車輛進入危險品庫區(qū)時，排氣管應戴上阻火器。4.2.4運輸易燃、易爆化學物品的車輛等工具應徹底清掃沖洗干凈后，才能繼續(xù)4.2.5運輸危險物品車輛不得混裝其他物品，不得載人，互相接觸容易引起燃燒爆炸的物品，不得裝載在同一車廂。4.2.6叉車在裝液氨、乙炔等鋼瓶時，須輕裝、輕卸，防止碰撞，以防爆炸。遇到易燃、易爆危險品搬運到倉庫內時，叉車要熄火或戴上阻火器進入倉庫，以4.3.1化學危險品必須及時入庫或儲罐，不得露天堆放。4.3.3遇濕容易引起燃燒、爆炸或產生有毒氣體的原料(如金屬鈉等),不宜在 4.3.5庫內嚴禁一切明火，禁止一切火種和無阻火器的機動車輛入內。4.3.6化學危險品應分類、分堆儲存、4.3.8遇水容易燃燒、爆炸的危險品，光照射時容易發(fā)生燃燒、爆炸的易燃、易爆品不得存放在露天或高溫的地方，4.3.9性質不穩(wěn)定容易分解和變質以及4.3.11不準在儲存化學危險物品的庫房內或露天堆垛附近進行試驗、分裝、打降溫的安全設備和器具。4.3.13危險物品庫房設備和照明一律采取防爆裝置。4.3.14劇毒物品要單獨儲存，雙人保管。4.3.15庫房人員工作結束后，應該進行安全防火檢查，切斷電源。4.3.16根據不同的化學危險物品，在庫房內要有相應的標識和圖形標志，配備相應的消防器材和防護器具。4.4危險化學品的使用4.5.1領料時，禁止地面滾桶，防止摩擦、撞擊、領料途中要考慮環(huán)境影響是否對領料構成危險，否則要采取安全措施。4.5.2禁止將金屬物品置入罐(槽車)內取樣。檢測或取樣應在裝卸完畢已經靜4.5.3禁止使用絕緣軟管插入易燃液體槽內進行移液作業(yè)。4.5.4化學危險品領料用量一般當班為宜，車間原料放置須整齊，標識清楚。符合安全要求。性質相抵觸或滅火方法不同的物質不得混放，應有相當間距或分4.5.5使用易燃、易爆的危險化學品的崗位絕對嚴禁煙火，防止拋擲、摩擦撞禁止穿尼龍衣服。4.5.6鐵桶應直接放在地面上，使接地良好，開桶蓋時不能使用會產生火花的工具。4.5.7料液換桶的管子應粗，并插到桶底，減少靜電產生。4.5.8使用泵時應控制流速，以減少靜電的產生。4.5.9裝化學危險物品的容器在使用前后必須確保干凈，兩者相遇會引起燃燒的原料嚴禁前后混用，原料一旦落在地面應立即進行處理回收。4.5.10若反應物料中有易燃、易爆物料時，反應釜投料孔附近的殘余物料不得用尼龍等高電阻率和合成纖維布等來擦抹。4.5.11在機器發(fā)生故障、液體滲漏、改變工藝條件，由自動變手動操作時，必須注意采取防范措施。4.5.12在危險品作業(yè)場所操作人員必須嚴格遵守穿戴勞保用品之規(guī)定。4.5.13桶裝或罐裝有毒或揮發(fā)性毒害品時，必須將蓋擰緊密封，防止揮發(fā)或濺出傷人，并轉移到良好通風處。若一時無法處理可與HSE部門聯(lián)系協(xié)同解決。4.5危險化學品的報廢處理4.5.1危險化學品用后的包裝桶、紙袋、瓶、木桶等必須嚴加管理，要統(tǒng)一回收登記注冊，專人負責銷毀。4.5.2包裝器材銷毀必須由HSE部指派專人監(jiān)護下進行。4.5.3危險爆炸物品的報廢處理必須預先提出申請，制訂周密的安全保障措施，4.5.4加強廢金屬回收管理，凡金屬容器管道含有危險性物質，必須進行置換，清洗處理，經收繳單位檢查驗收合格方可上交或出售。4.5危險化學品檔案公司HSE部門負責對公司內所有危險化學品(包括產品、中間產品、原輔材料、分析化驗試劑等)進行普查、登記，填寫危險化學品檔案。5附加說明5.1本規(guī)定由公司HSE部門提出并歸口管理；5.2本規(guī)定解釋權歸公司HSE部門。6、記錄危險化學品檔案十七、特種作業(yè)人員安全管理制度為落實企業(yè)安全生產責任制，加強對特種作業(yè)人員和特種設備操作人員的管理，規(guī)范特種作業(yè)人員和特種設備操作人員安全作業(yè)，保障安全生產，特制訂本制本制度適用于公司內從事各類特種作業(yè)人員、特種設備操作人員和在公司從事特種作業(yè)的外包施工人員的安全管理。公司HSE部門負責組織《特種作業(yè)人員管理制度》的制定、修訂工作。本公司特種作業(yè)人員主要包括：電工、電焊工、起重工；4.2特種作業(yè)人員的培訓管理4.2.1HSE部門為公司特種作業(yè)人員以及特種設備操作人員建立“特種(設備)作業(yè)人員登記表”,定期統(tǒng)計特種作業(yè)證和特種設備操作證的有效期，根據運行情況，做好年