科技型中小企業(yè)創(chuàng)新資金項(xiàng)目可行性報(bào)告

高新區(qū)科技型中小企業(yè)創(chuàng)新資金項(xiàng)目可行性報(bào)告（編寫提綱）第一部分項(xiàng)目摘要對項(xiàng)目及產(chǎn)品基本情況介紹，包括項(xiàng)目產(chǎn)品的主要應(yīng)用范圍、技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)、項(xiàng)目成熟程度、項(xiàng)目完成時(shí)所處階段等內(nèi)容。概述限500字以內(nèi)。第二部分企業(yè)概況一、基本信息企業(yè)名稱諾威爾（天津）能源裝備股份有限公司成立時(shí)間2011年10月27日注冊資本10,000萬元法定代表人聯(lián)系人姓名蘇順良宮琦最高學(xué)歷夜大碩士專業(yè)機(jī)械制造MBA身份證號碼350583196805210730120104194705053812辦公電話8483997784839977移動(dòng)電話1592221567813702155977E-mailsusl@gongzong@股東構(gòu)成 股東名稱(或姓名)投資者經(jīng)濟(jì)形態(tài)法人代碼或身份證號是否境外公司或外籍所占股份投資方式蘇順良，李宗超自然各50%現(xiàn)金員工總數(shù)160企業(yè)類型生產(chǎn)研發(fā)型已有成果數(shù)3已生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)18臺套生產(chǎn)場地面積45000㎡（現(xiàn)租賃1.2萬㎡）企業(yè)登記類型股份制注釋：企業(yè)類型：分研發(fā)型企業(yè)和生產(chǎn)型企業(yè)。投資者經(jīng)濟(jì)形態(tài)：法人或自然人。若是研發(fā)型企業(yè)，填寫已有成果數(shù)；生產(chǎn)型企業(yè)填寫已生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)，生產(chǎn)場地面積。二、企業(yè)管理團(tuán)隊(duì)1、核心團(tuán)隊(duì)：介紹核心團(tuán)隊(duì)的教育背景（學(xué)習(xí)及培訓(xùn)經(jīng)歷）、工作業(yè)績。諾威爾同時(shí)注重和國內(nèi)知名高校進(jìn)行科技交流和人才互動(dòng)，從知名高校聘請了多位享受國家級津貼待遇的教授級高工作為諾威爾的科技及研發(fā)顧問，這些專家包括：哈爾濱工業(yè)大學(xué)的段長貴教授（國內(nèi)知名燃?xì)廨斉鋵＜?、博士生?dǎo)師）；西安交通大學(xué)高其烈教授（國內(nèi)CNG壓縮機(jī)第一人，中國壓縮機(jī)協(xié)會副理事長、博士生導(dǎo)師）；潘祖琨教授，國家級大型企業(yè)沈鼓集團(tuán)總工程師、國家863科技研發(fā)項(xiàng)目帶頭人?，F(xiàn)有企業(yè)員工160余人，工程技術(shù)人員比例18.7%，國家級津貼專家3人。2014年前，企業(yè)員工達(dá)到350名，高級技術(shù)人員配置比例超過30%，國家級津貼專家5人以上，行業(yè)知名專家10人以上。其中高級職稱占3.7%，中級職稱占16.2%，初級職稱占20%。創(chuàng)業(yè)企業(yè)家介紹：包括創(chuàng)新意識、開拓能力、管理經(jīng)營理念。董事長蘇順良夜大學(xué)歷，長期從事機(jī)械制造、壓縮機(jī)產(chǎn)品、各種閥門的生產(chǎn)與銷售，2006年創(chuàng)建諾威爾集團(tuán)，從事天然氣設(shè)備生產(chǎn)，至2011年企業(yè)年增長率為87%，年遞增率為47%。投資愿望：由于現(xiàn)有場地較小，不適應(yīng)企業(yè)規(guī)模，制約科技發(fā)展。投資方成立新的裝備企業(yè)，走科技創(chuàng)新，擴(kuò)大生產(chǎn)之路。項(xiàng)目愿景：作為國內(nèi)同類產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)桿，通過新工廠的產(chǎn)能擴(kuò)大和技術(shù)研發(fā)基地的大力投入，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品技術(shù)的創(chuàng)新性升級，完成產(chǎn)品的更新?lián)Q代，提高與國際同類產(chǎn)品的競爭能力，為國家天然氣高端裝備工業(yè)創(chuàng)新做出貢獻(xiàn)。三、企業(yè)現(xiàn)有情況1、企業(yè)現(xiàn)有人力資源配置，包括企業(yè)管理、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售畢業(yè)學(xué)校西安交通大學(xué)所學(xué)專業(yè)壓縮機(jī)自我陳述（經(jīng)歷）1：1972~1976年，主持設(shè)計(jì)研制4DC32型超高乙烯氣壓縮機(jī)，填補(bǔ)國內(nèi)空白，獲得“1978年全國科技大會獎(jiǎng)勵(lì)”；2：1984~1986年,為我國30萬,60萬千瓦電站配套研制5L~40/8~Ⅱ型大型無油潤滑空壓機(jī),連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)兩年無故障,為解決大型電站全自動(dòng)化做出貢獻(xiàn),獲得“1986年機(jī)械部設(shè)備一等獎(jiǎng)”；3：1984~1988年，設(shè)計(jì)制造了4M~16/13-230型煉油廠加氫裂解流程配套的大型氫氣壓縮機(jī)，填補(bǔ)我國大型氫氣壓縮機(jī)空白，與1988年獲得“遼寧省科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)”和“沈陽市科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)”；4：1989~1994年設(shè)計(jì)制造4M45~19/17~320，為大型化肥廠單機(jī)年產(chǎn)四萬噸合成氨配套的氮?dú)錃飧邏簤嚎s機(jī)，通過機(jī)械、化工兩部組織鑒定，成為國內(nèi)大中型化肥廠推薦產(chǎn)品，獲得1996年遼寧省機(jī)械工業(yè)廳頒發(fā)“科技進(jìn)步獎(jiǎng)”；5：1993年獲得國務(wù)院“政府特殊津貼獎(jiǎng)勵(lì)”；6：1996年獲得沈陽市“優(yōu)秀科技工作者獎(jiǎng)勵(lì)”。姓名王革學(xué)歷碩士畢業(yè)學(xué)校中國人民大學(xué)所學(xué)專業(yè)MPA自我陳述（經(jīng)歷）華北煤炭醫(yī)學(xué)院師資科科長；上海航天動(dòng)力機(jī)械有限公司北京辦事處銷售經(jīng)理；上?？灯瞻舐「邏涸O(shè)備有限公司北京辦事處銷售經(jīng)理；諾威爾（天津）能源裝備股份有限公司副總經(jīng)理兼營銷總監(jiān)。姓名賀堅(jiān)學(xué)歷碩士畢業(yè)學(xué)校天津大學(xué)所學(xué)專業(yè)自動(dòng)化自我陳述（經(jīng)歷）津科電子有限公司副總經(jīng)理；SEW（天津）公司副總經(jīng)理；諾威爾（天津）能源裝備股份有限公司副總經(jīng)理注釋：自我陳述（經(jīng)歷）：請?zhí)顚懕救藘?yōu)勢、主要工作經(jīng)歷、主持或主要參加過的技術(shù)、產(chǎn)品開發(fā)工作。二、項(xiàng)目技術(shù)方案與創(chuàng)新性1、項(xiàng)目主要內(nèi)容及創(chuàng)新點(diǎn)：（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容及技術(shù)路線：描述申報(bào)項(xiàng)目研究開發(fā)的內(nèi)容及涉及的關(guān)鍵技術(shù)、主要解決的關(guān)鍵問題。a.轉(zhuǎn)速不等氣缸相等的情況下，高轉(zhuǎn)速的壓縮機(jī)組要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于底轉(zhuǎn)速設(shè)備的產(chǎn)能，如需額定產(chǎn)能，高轉(zhuǎn)速的設(shè)備就會在氣缸直徑上縮小，這樣高轉(zhuǎn)速設(shè)備需求的功就會減小，以此達(dá)到提高產(chǎn)能效果。b.LNG液化天然氣采用兩級膨脹壓縮工藝，經(jīng)過壓縮后的天然氣80%進(jìn)膨脹機(jī)，20%進(jìn)入冷箱，膨脹、壓縮兩機(jī)同軸。。氣體在膨脹機(jī)內(nèi)壓力降低，對外做功，用以帶動(dòng)壓縮機(jī)，把新進(jìn)入壓縮機(jī)的天然氣壓縮升壓。經(jīng)過兩級壓縮后進(jìn)入循環(huán)使用，在冷箱內(nèi)的天然氣氣體溫度降到-144.4度時(shí)，作為20%高壓天然氣的冷源，兩者進(jìn)行換熱，高壓低溫的天然氣就會變成液態(tài)，在冷箱內(nèi)的天然氣溫度將會提高，再進(jìn)入膨脹，再二次膨脹、降壓、降溫，反復(fù)多次循環(huán)，既得到了冷源，又回收了動(dòng)力能源。c.項(xiàng)目研發(fā)可行性分析以當(dāng)前國際上公認(rèn)為具有先進(jìn)結(jié)構(gòu)，短行程、高轉(zhuǎn)速、運(yùn)行效率極高，空冷、撬裝式CF34壓縮機(jī)組為目標(biāo)，達(dá)到和超過其先進(jìn)水平。研發(fā)目標(biāo)產(chǎn)品Ⅰ型壓縮機(jī)傳動(dòng)機(jī)構(gòu)徹底消除了慣性擾力的根源樣機(jī)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)：樣機(jī)的總體結(jié)構(gòu)：采用兩對對置、對稱平衡型。曲軸進(jìn)行三個(gè)方面改進(jìn)：采用雙路潤滑方案；曲軸的曲柄外形由方形改為圓形；原來CF34曲軸材料為高強(qiáng)度球墨鑄鐵改用42CrMoE（電渣重熔高強(qiáng)度合金鋼）連桿作了小改進(jìn)，裝拆十字頭銷也變得順利和方便多了中體改進(jìn)后，簡化大量的體外輸送管路，使機(jī)組簡潔美觀。部的油冷卻和潤滑滑道、十字頭、連桿的潤滑管線，都隱藏在中體內(nèi)部。這也是我公司特有與眾不同的專利技術(shù)。d.項(xiàng)目研發(fā)可行性分析以樣機(jī)基礎(chǔ)件和結(jié)構(gòu)參數(shù)為支柱，開發(fā)新系列通過開發(fā)樣機(jī)，證明我公司有能力設(shè)計(jì)制造出超過國際水平，具有自主知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品。初步規(guī)劃發(fā)展下面三個(gè)系列：第一系列，供CNG、LNG配套的天然氣壓縮機(jī)。由四種工藝流程，四種規(guī)格壓縮機(jī)組成。第二系列，供加氫配套的氫氣壓縮機(jī)。由四種工藝流程，四種規(guī)格壓縮機(jī)組成。第三系列，供注氣配套的空氣壓縮機(jī)。由三種工藝流程，三種規(guī)格壓縮機(jī)組成。（2）項(xiàng)目創(chuàng)新點(diǎn)：描述項(xiàng)目在應(yīng)用、技術(shù)、工藝、結(jié)構(gòu)等方面的創(chuàng)新點(diǎn)。研究目標(biāo):高效、節(jié)能的燃?xì)鈮嚎s機(jī)組LNG液化天然氣液化及儲存設(shè)備系統(tǒng)研發(fā)內(nèi)容:提高往復(fù)式天然氣壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速，保持和提高其綜合性能參數(shù)降低設(shè)備因高轉(zhuǎn)速勢而引起的振動(dòng)通過膨脹壓縮制冷技術(shù)實(shí)現(xiàn)天然氣液化以上新開發(fā)項(xiàng)目將會為我公司創(chuàng)造新的利潤增長點(diǎn)，為我公司的長久發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。壓縮天然氣CNG將會為用戶節(jié)約成本0.02元/1方壓縮天然氣，對日產(chǎn)量20萬方的壓縮天然氣站，每日可節(jié)約4000元。我公司新研發(fā)的LNG液化天然氣空分技術(shù)與傳統(tǒng)冷媒技術(shù)相比，可為用戶節(jié)約成本0.12元/1方液化天然氣。預(yù)計(jì)項(xiàng)目完成時(shí)達(dá)到的關(guān)鍵技術(shù)及技術(shù)指標(biāo)：描述項(xiàng)目完成時(shí)計(jì)劃解決的關(guān)鍵技術(shù)問題及達(dá)到的技術(shù)性能指標(biāo)。指標(biāo)要盡可能量化，該指標(biāo)為驗(yàn)收考核指標(biāo)。諾威爾通過自身多年的技術(shù)研發(fā)，結(jié)合卡麥隆國際能源公司的設(shè)計(jì)制造先進(jìn)性，在天然氣CNG壓縮機(jī)組領(lǐng)域“節(jié)能減排”方面已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了技術(shù)突破，諾威爾產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)同等生產(chǎn)指標(biāo)的前提下，同比國內(nèi)其他企業(yè)節(jié)能比例為10.32%。諾威爾將通過新項(xiàng)目工廠的落成和技術(shù)研發(fā)的繼續(xù)投入，2015年以前，將撬裝機(jī)組的國產(chǎn)化比例由現(xiàn)有的50%提高到65%，同比節(jié)能比例由現(xiàn)有的10.32%提升到17.86%或者更高。同時(shí)將實(shí)現(xiàn)全系產(chǎn)品的升級換代，實(shí)現(xiàn)天然氣零排放，徹底無污染。諾威爾通過繼續(xù)科技創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)了能源節(jié)約和成本降低，為用戶創(chuàng)造更多的效益，也為國家環(huán)保工程做出貢獻(xiàn)。通過本項(xiàng)目實(shí)施，企業(yè)新獲得的相關(guān)證書情況（驗(yàn)收指標(biāo)）通過本項(xiàng)目實(shí)施，企業(yè)新獲得的相關(guān)證書情況質(zhì)量認(rèn)證體系證書正在認(rèn)證國家相關(guān)行業(yè)許可證正在認(rèn)證專利證書8項(xiàng)技術(shù)、產(chǎn)品鑒定證書正在認(rèn)證其他注釋：該指標(biāo)為驗(yàn)收考核指標(biāo)。四、項(xiàng)目產(chǎn)品化1、項(xiàng)目產(chǎn)品特性：（1）產(chǎn)品形態(tài)：工業(yè)中間產(chǎn)品（2）產(chǎn)品主要用途：天然氣增壓、調(diào)壓及輸送（3）項(xiàng)目開發(fā)對民生改善、經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展或區(qū)域優(yōu)勢資源利用的影響。項(xiàng)目必要性燃?xì)庑袠I(yè)規(guī)模漸大，市場對壓縮機(jī)產(chǎn)品的性能要求更為嚴(yán)格，同行業(yè)產(chǎn)品競爭激烈，唯有推出節(jié)能高效的產(chǎn)品才能適應(yīng)市場項(xiàng)目投產(chǎn)后：新增就業(yè)崗位約350個(gè)；預(yù)計(jì)2016年可上交稅金5146萬元；品牌影響力提高，爭取成為天津市知名技術(shù)企業(yè)。市場概況和需求分析國內(nèi)市場每年對高轉(zhuǎn)速、高質(zhì)量、高性能、高可靠性壓縮機(jī)組的需求超過2500臺/套，市場容量超過25億元。過去高轉(zhuǎn)速壓縮機(jī)一直依靠進(jìn)口國外品牌，國內(nèi)壓縮機(jī)組大部分集中在750轉(zhuǎn)甚至更低轉(zhuǎn)速的領(lǐng)域。產(chǎn)品目標(biāo)市場分析中石油、中石化、中海油和地市級以上的省級、市級燃?xì)馄髽I(yè)產(chǎn)品競爭優(yōu)勢分析產(chǎn)品的性能和質(zhì)量都具備安裝進(jìn)口機(jī)組所不具備的價(jià)格優(yōu)勢產(chǎn)品的市場占有率預(yù)期2013年能夠獲取10%以上的市場，截至2015年年底前獲取30%-40%的市場份額。2、項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)方式及產(chǎn)業(yè)化條件（1）生產(chǎn)方式：來件撬裝（2）項(xiàng)目現(xiàn)有的生產(chǎn)、加工條件：新廠房正在建設(shè)，2013年一季度竣工，現(xiàn)租賃12000㎡廠房組織生產(chǎn)。（3）項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化還需添加的設(shè)備、儀器，需要完善的生產(chǎn)條件。已購地50000㎡，新建廠房32000㎡，研發(fā)辦公8300㎡，現(xiàn)租賃廠房1.2萬㎡組織生產(chǎn)。需添加設(shè)備：4.0MPa/5m3/min空氣壓縮機(jī)一臺；0.8MPa/10m3/min空氣壓縮機(jī)兩臺；鋸床四臺；數(shù)控火焰切割機(jī)一臺；卷板機(jī)一臺；拋丸機(jī)一臺；車床八臺；搖臂鉆床四臺；閥門試驗(yàn)臺一臺；自動(dòng)焊接設(shè)備六十臺套；探傷設(shè)備一套；設(shè)備測試裝置一套；4.0MPa/15m3儲氣罐三套。3、產(chǎn)品化實(shí)施計(jì)劃（驗(yàn)收指標(biāo)）項(xiàng)目完成時(shí)所處階段完成時(shí)項(xiàng)目產(chǎn)品銷售情況執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)化6.3億元以上行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目產(chǎn)品化實(shí)施計(jì)劃的具體進(jìn)度安排、階段目標(biāo)及主要工作內(nèi)容2012年12月，完成新開發(fā)項(xiàng)目的資料搜集整理；2013年06月，完成新開發(fā)項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)計(jì)；2013年12月，生產(chǎn)1000轉(zhuǎn)壓縮機(jī)組樣機(jī)并投放市場，并形成批量；2014年06月，完成LNG液化天然氣空分技術(shù)的基礎(chǔ)設(shè)計(jì)；2014年12月，完成LNG液化天然氣的系統(tǒng)設(shè)計(jì)；2015年06月，對1000轉(zhuǎn)壓縮機(jī)組樣機(jī)進(jìn)行升級，達(dá)到1500轉(zhuǎn)；對我公司的研發(fā)項(xiàng)目LNG液化天然氣空分技術(shù)在內(nèi)蒙市場尋求合作試用單位；2015年12月，在國內(nèi)推廣LNG液化天然氣空分技術(shù)的系統(tǒng)設(shè)備。注釋：（1）產(chǎn)品化實(shí)施計(jì)劃的相關(guān)內(nèi)容均為項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)的指標(biāo)，請認(rèn)真填寫。（2）項(xiàng)目產(chǎn)品化實(shí)施計(jì)劃的具體進(jìn)度安排、階段目標(biāo)及主要工作內(nèi)容：對于初創(chuàng)期企業(yè)可填寫項(xiàng)目產(chǎn)品開發(fā)的進(jìn)度安排、階段目標(biāo)及每個(gè)階段主要工作內(nèi)容（3）該指標(biāo)為驗(yàn)收考核指標(biāo)，要注意指標(biāo)制定的合理性。第四部分項(xiàng)目產(chǎn)品市場與競爭一、市場概述項(xiàng)目產(chǎn)品的目標(biāo)市場：結(jié)合產(chǎn)品優(yōu)勢、企業(yè)優(yōu)勢，確定該產(chǎn)品的細(xì)分市場定位。市場概況和需求分析國內(nèi)市場每年對高轉(zhuǎn)速、高質(zhì)量、高性能、高可靠性壓縮機(jī)組的需求超過2500臺/套，市場容量超過25億元。過去高轉(zhuǎn)速壓縮機(jī)一直依靠進(jìn)口國外品牌，國內(nèi)壓縮機(jī)組大部分集中在750轉(zhuǎn)甚至更低轉(zhuǎn)速的領(lǐng)域。產(chǎn)品目標(biāo)市場分析中石油、中石化、中海油和地市級以上的省級、市級燃?xì)馄髽I(yè)二、競爭分析項(xiàng)目產(chǎn)品比較優(yōu)勢：根據(jù)主要競爭對手的情況，分析本項(xiàng)目產(chǎn)品的比較優(yōu)勢，要有數(shù)據(jù)分析、對比。產(chǎn)品競爭優(yōu)勢分析產(chǎn)品的性能和質(zhì)量都具備安裝進(jìn)口機(jī)組所不具備的價(jià)格優(yōu)勢產(chǎn)品的市場占有率預(yù)期2013年能夠獲取10%以上的市場，截至2015年年底前獲取30%-40%的市場份額。第五部分財(cái)務(wù)分析與企業(yè)發(fā)展預(yù)測一、項(xiàng)目投資項(xiàng)目投資（單位：萬元）本項(xiàng)目實(shí)施期間新增投資預(yù)算及依據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃新增投資總額32000萬元其中固定資產(chǎn)投資9240萬元其中流動(dòng)資金投資22760萬元資金使用方向細(xì)目(包括固定資產(chǎn)投入、在建工程、研發(fā)投入、管理費(fèi)等)固定則產(chǎn)投入9240萬元；在建工程8000萬元；研發(fā)投入330萬元；管理費(fèi)660萬元。注釋：（1）項(xiàng)目計(jì)劃新增投資總額：指項(xiàng)目實(shí)施期間內(nèi)所需的新增投資。（2）其中固定資產(chǎn)投資：指項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)新增投資額中用于固定資產(chǎn)投資。（3）其中流動(dòng)資金投資：指項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)新增投資額中用于流動(dòng)資金投資。二、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析1、項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)的規(guī)模及經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模銷售收入（萬元）總成本費(fèi)用（萬元）凈利潤（萬元）職工年均人數(shù)項(xiàng)目申報(bào)后第一年220臺套29680243002915210項(xiàng)目申報(bào)后第二年378臺套50880406876348260項(xiàng)目申報(bào)后第三年472臺套63600508498057350相關(guān)分析2、項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)項(xiàng)目產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測（驗(yàn)收指標(biāo)）累計(jì)銷售收入155660萬元累計(jì)凈利潤18840萬元累計(jì)繳稅總額11014萬元累計(jì)創(chuàng)匯萬美元新增就業(yè)人數(shù)270人預(yù)測分析注釋：（1）項(xiàng)目執(zhí)行期