產(chǎn)品和服務放行控制程序(含表格)

德信誠培訓網(wǎng)更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū)產(chǎn)品和服務放行控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的在適當階段對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品和服務滿足規(guī)定的要求。2.0范圍適用于公司從原材料進廠到產(chǎn)品出廠全過程的放行交付的監(jiān)測控制。3.0定義無4.0職責4.1 質(zhì)量部負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程中從原材料進廠到產(chǎn)品交付的全程檢驗和試驗工作。4.2 工程部負責提供產(chǎn)品標準、試驗規(guī)范等必要的技術(shù)文件。4.3 生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程的自檢。4.4 經(jīng)授權(quán)管理代表有權(quán)放行產(chǎn)品，適當時得到顧客的批準。5.0工作內(nèi)容5.1工作流程標準序號流程塊工作標準1檢驗標準質(zhì)量部根據(jù)工程部提供的控制計劃編制檢驗規(guī)范2檢驗準備質(zhì)量部根據(jù)生產(chǎn)計劃做好檢驗前的準備工作3首檢生產(chǎn)工人加工完第一件產(chǎn)品時，必須進行首件自檢，合格后填寫首件檢驗單，經(jīng)檢查員檢驗合格后，合格的首件封樣放于指定的加工工作臺旁，當班結(jié)束后可正常流轉(zhuǎn)。自檢不合格時要分析查找原因，直到解決問題加工出合格產(chǎn)品后，再送檢驗員進行首件檢驗，不合格品應報檢驗員標識，并隔離。生產(chǎn)工人送首檢后，若檢查員無法及時檢驗確認，允許工人留下首件待檢查員檢驗，然后可以正常生產(chǎn)；但當檢查員檢驗不合格時，生產(chǎn)工人必須逆向追蹤到第一件不合格品。首件檢驗合格后，生產(chǎn)工人才可進行連續(xù)加工產(chǎn)品，并嚴格按照檢測頻次要求對規(guī)定的項目進行檢測，同時督促檢驗員按規(guī)定進行專檢，發(fā)現(xiàn)不合格時，必須馬上停止加工，跟蹤已加工零件是否有不合格，直到找出所有不合格品為止，同時分析查找原因，直到解決問題加工出合格產(chǎn)品后再進行連續(xù)加工檢驗員對生產(chǎn)工人經(jīng)自檢合格后送檢的首件產(chǎn)品進行檢驗并記錄，對檢測結(jié)果簽名確認。首件合格后，可繼續(xù)加工，首件不合格，檢驗員將測量結(jié)果通知生產(chǎn)者重新調(diào)整，待合格后再進行首件檢驗4巡檢首件檢驗合格后，檢驗員根據(jù)工藝文件和控制計劃規(guī)定項目和頻次進行巡驗巡檢中若發(fā)現(xiàn)不合格，應及時通知生產(chǎn)者停止加工并進行調(diào)整，待合格后繼續(xù)加工，對已生產(chǎn)出的產(chǎn)品從發(fā)現(xiàn)不合格件起實行逆向追蹤檢驗或進行全數(shù)檢驗，挑出全部不合格品后隔離檢驗員在巡檢過程中，要監(jiān)督生產(chǎn)工人按工藝文件、控制計劃的規(guī)定進行自檢并執(zhí)行工藝紀律，發(fā)現(xiàn)違反，要及時指正，并反饋有關(guān)管理人員5完工檢當零件完成某道工序后，檢驗員按工藝文件和控制計劃的規(guī)定，對產(chǎn)品進行完工檢驗，經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品在產(chǎn)品標簽上蓋合格印章放行。當質(zhì)量異常時加大檢測頻次，并作好檢驗記錄和反饋當出現(xiàn)不合格品時按《不合格品控制程序》執(zhí)行，并做好標識和質(zhì)量記錄凡經(jīng)檢驗的產(chǎn)品，檢驗員依據(jù)《標識和可追溯管理辦法》、《記錄控制程序》對檢驗產(chǎn)品做好標識和質(zhì)量記錄質(zhì)量部應根據(jù)質(zhì)量信息反饋的情況，應對各類零部件實施抽樣全項目檢驗，在一定時間周期內(nèi)要覆蓋所有零部件類別。全項目檢驗報告必須經(jīng)檢驗主管審核6不合格評審經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品按《不合格品控制程序》執(zhí)行7入倉只有經(jīng)過完工檢驗，并且合格的產(chǎn)品才能入倉8定期檢查由倉管員按《產(chǎn)品檢驗計劃》要求對庫存品進行定期防護和外觀檢查9出庫檢驗產(chǎn)品出庫前必須經(jīng)倉管員進行產(chǎn)品的外觀檢查，外觀合格后才能出庫流轉(zhuǎn)對狀態(tài)可疑的產(chǎn)品由倉管員填寫《報檢單》委托檢驗員進行復檢5.2成品檢驗5.2.1每一批零部件加工\生產(chǎn)完成后，交檢驗員進行檢驗，檢驗依據(jù)是：《制程檢查和出貨審查作業(yè)規(guī)范》,接受準則為零缺陷。最終檢驗在公司內(nèi)定義為：可直接出貨給顧客的產(chǎn)品檢驗;產(chǎn)品出貨檢驗記錄，除客戶要求外，均使用《檢驗記錄表》進行記錄；不合格品按《不合格品控制程序》。5.2.2檢驗合格后的產(chǎn)品，標識清晰完整無誤，交由倉管員放在合格品的區(qū)域。不合格品標識清晰完整無誤，放在不合格品區(qū)域.（檢驗員標識狀態(tài)）5.2.3生產(chǎn)部將檢驗合格的產(chǎn)品辦理入庫手續(xù)。不合格品按《不合格品控制程序》。5.2.4當成品超出顧客規(guī)定的要求時，應得到顧客的批準或經(jīng)過MRB小組評審及客戶代表的批準。5.2.5必須按顧客要求的頻次，對所有產(chǎn)品進行外觀和顏色、光澤驗證，并報顧客評審。（客戶有特殊要求時）。企業(yè)應按產(chǎn)品標準規(guī)定期限進行試驗，提供試驗報告。每次產(chǎn)品出貨前必須進行檢查，并按照客戶要求提交《檢驗記錄表》5.3外觀項目當公司生產(chǎn)的零件被顧客指定為“外觀項目”時，公司應設(shè)置：a． 設(shè)當?shù)馁Y源，包括檢驗、評價用的足夠照明；b．適當時，顏色、紋理、光澤、金屬亮度、結(jié)構(gòu)、鮮映性（DOI）的標準樣品；c．外觀標準樣品，經(jīng)質(zhì)量部、工程部等相關(guān)部門簽字使用塑料袋封樣，必要時經(jīng)顧客確認封樣。對標準樣品和評價設(shè)備定期維護和控制；d．從事外觀件檢查及評價人員必須具有多年檢驗工作的經(jīng)驗和上崗資格證書。5.4周期性試驗5.4.1質(zhì)量部應按顧客要求及產(chǎn)品的國家標準、企業(yè)標準、檢驗規(guī)程對本公司產(chǎn)品作相應的全尺寸檢驗和性能測試。5.4.2質(zhì)量部應根據(jù)《產(chǎn)品檢驗規(guī)范》的規(guī)定進行產(chǎn)品定期抽檢。質(zhì)量部應保存表明產(chǎn)品已經(jīng)檢驗和試驗的記錄，記錄應指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。5.4.3試驗室控制按技術(shù)規(guī)范要求進行。6.0相關(guān)文