產(chǎn)品和服務(wù)放行控制程序(含表格)

德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū)產(chǎn)品和服務(wù)放行控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的在適當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)滿(mǎn)足規(guī)定的要求。2.0范圍適用于公司從原材料進(jìn)廠(chǎng)到產(chǎn)品出廠(chǎng)全過(guò)程的放行交付的監(jiān)測(cè)控制。3.0定義無(wú)4.0職責(zé)4.1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中從原材料進(jìn)廠(chǎng)到產(chǎn)品交付的全程檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。4.2 工程部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)規(guī)范等必要的技術(shù)文件。4.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的自檢。4.4 經(jīng)授權(quán)管理代表有權(quán)放行產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)。5.0工作內(nèi)容5.1工作流程標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)流程塊工作標(biāo)準(zhǔn)1檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部根據(jù)工程部提供的控制計(jì)劃編制檢驗(yàn)規(guī)范2檢驗(yàn)準(zhǔn)備質(zhì)量部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃做好檢驗(yàn)前的準(zhǔn)備工作3首檢生產(chǎn)工人加工完第一件產(chǎn)品時(shí)，必須進(jìn)行首件自檢，合格后填寫(xiě)首件檢驗(yàn)單，經(jīng)檢查員檢驗(yàn)合格后，合格的首件封樣放于指定的加工工作臺(tái)旁，當(dāng)班結(jié)束后可正常流轉(zhuǎn)。自檢不合格時(shí)要分析查找原因，直到解決問(wèn)題加工出合格產(chǎn)品后，再送檢驗(yàn)員進(jìn)行首件檢驗(yàn)，不合格品應(yīng)報(bào)檢驗(yàn)員標(biāo)識(shí)，并隔離。生產(chǎn)工人送首檢后，若檢查員無(wú)法及時(shí)檢驗(yàn)確認(rèn)，允許工人留下首件待檢查員檢驗(yàn)，然后可以正常生產(chǎn)；但當(dāng)檢查員檢驗(yàn)不合格時(shí)，生產(chǎn)工人必須逆向追蹤到第一件不合格品。首件檢驗(yàn)合格后，生產(chǎn)工人才可進(jìn)行連續(xù)加工產(chǎn)品，并嚴(yán)格按照檢測(cè)頻次要求對(duì)規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行檢測(cè)，同時(shí)督促檢驗(yàn)員按規(guī)定進(jìn)行專(zhuān)檢，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，必須馬上停止加工，跟蹤已加工零件是否有不合格，直到找出所有不合格品為止，同時(shí)分析查找原因，直到解決問(wèn)題加工出合格產(chǎn)品后再進(jìn)行連續(xù)加工檢驗(yàn)員對(duì)生產(chǎn)工人經(jīng)自檢合格后送檢的首件產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)并記錄，對(duì)檢測(cè)結(jié)果簽名確認(rèn)。首件合格后，可繼續(xù)加工，首件不合格，檢驗(yàn)員將測(cè)量結(jié)果通知生產(chǎn)者重新調(diào)整，待合格后再進(jìn)行首件檢驗(yàn)4巡檢首件檢驗(yàn)合格后，檢驗(yàn)員根據(jù)工藝文件和控制計(jì)劃規(guī)定項(xiàng)目和頻次進(jìn)行巡驗(yàn)巡檢中若發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)者停止加工并進(jìn)行調(diào)整，待合格后繼續(xù)加工，對(duì)已生產(chǎn)出的產(chǎn)品從發(fā)現(xiàn)不合格件起實(shí)行逆向追蹤檢驗(yàn)或進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)，挑出全部不合格品后隔離檢驗(yàn)員在巡檢過(guò)程中，要監(jiān)督生產(chǎn)工人按工藝文件、控制計(jì)劃的規(guī)定進(jìn)行自檢并執(zhí)行工藝紀(jì)律，發(fā)現(xiàn)違反，要及時(shí)指正，并反饋有關(guān)管理人員5完工檢當(dāng)零件完成某道工序后，檢驗(yàn)員按工藝文件和控制計(jì)劃的規(guī)定，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行完工檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品在產(chǎn)品標(biāo)簽上蓋合格印章放行。當(dāng)質(zhì)量異常時(shí)加大檢測(cè)頻次，并作好檢驗(yàn)記錄和反饋當(dāng)出現(xiàn)不合格品時(shí)按《不合格品控制程序》執(zhí)行，并做好標(biāo)識(shí)和質(zhì)量記錄凡經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員依據(jù)《標(biāo)識(shí)和可追溯管理辦法》、《記錄控制程序》對(duì)檢驗(yàn)產(chǎn)品做好標(biāo)識(shí)和質(zhì)量記錄質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)質(zhì)量信息反饋的情況，應(yīng)對(duì)各類(lèi)零部件實(shí)施抽樣全項(xiàng)目檢驗(yàn)，在一定時(shí)間周期內(nèi)要覆蓋所有零部件類(lèi)別。全項(xiàng)目檢驗(yàn)報(bào)告必須經(jīng)檢驗(yàn)主管審核6不合格評(píng)審經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品按《不合格品控制程序》執(zhí)行7入倉(cāng)只有經(jīng)過(guò)完工檢驗(yàn)，并且合格的產(chǎn)品才能入倉(cāng)8定期檢查由倉(cāng)管員按《產(chǎn)品檢驗(yàn)計(jì)劃》要求對(duì)庫(kù)存品進(jìn)行定期防護(hù)和外觀(guān)檢查9出庫(kù)檢驗(yàn)產(chǎn)品出庫(kù)前必須經(jīng)倉(cāng)管員進(jìn)行產(chǎn)品的外觀(guān)檢查，外觀(guān)合格后才能出庫(kù)流轉(zhuǎn)對(duì)狀態(tài)可疑的產(chǎn)品由倉(cāng)管員填寫(xiě)《報(bào)檢單》委托檢驗(yàn)員進(jìn)行復(fù)檢5.2成品檢驗(yàn)5.2.1每一批零部件加工\生產(chǎn)完成后，交檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)依據(jù)是：《制程檢查和出貨審查作業(yè)規(guī)范》,接受準(zhǔn)則為零缺陷。最終檢驗(yàn)在公司內(nèi)定義為：可直接出貨給顧客的產(chǎn)品檢驗(yàn);產(chǎn)品出貨檢驗(yàn)記錄，除客戶(hù)要求外，均使用《檢驗(yàn)記錄表》進(jìn)行記錄；不合格品按《不合格品控制程序》。5.2.2檢驗(yàn)合格后的產(chǎn)品，標(biāo)識(shí)清晰完整無(wú)誤，交由倉(cāng)管員放在合格品的區(qū)域。不合格品標(biāo)識(shí)清晰完整無(wú)誤，放在不合格品區(qū)域.（檢驗(yàn)員標(biāo)識(shí)狀態(tài)）5.2.3生產(chǎn)部將檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品辦理入庫(kù)手續(xù)。不合格品按《不合格品控制程序》。5.2.4當(dāng)成品超出顧客規(guī)定的要求時(shí)，應(yīng)得到顧客的批準(zhǔn)或經(jīng)過(guò)MRB小組評(píng)審及客戶(hù)代表的批準(zhǔn)。5.2.5必須按顧客要求的頻次，對(duì)所有產(chǎn)品進(jìn)行外觀(guān)和顏色、光澤驗(yàn)證，并報(bào)顧客評(píng)審。（客戶(hù)有特殊要求時(shí)）。企業(yè)應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定期限進(jìn)行試驗(yàn)，提供試驗(yàn)報(bào)告。每次產(chǎn)品出貨前必須進(jìn)行檢查，并按照客戶(hù)要求提交《檢驗(yàn)記錄表》5.3外觀(guān)項(xiàng)目當(dāng)公司生產(chǎn)的零件被顧客指定為“外觀(guān)項(xiàng)目”時(shí)，公司應(yīng)設(shè)置：a． 設(shè)當(dāng)?shù)馁Y源，包括檢驗(yàn)、評(píng)價(jià)用的足夠照明；b．適當(dāng)時(shí)，顏色、紋理、光澤、金屬亮度、結(jié)構(gòu)、鮮映性（DOI）的標(biāo)準(zhǔn)樣品；c．外觀(guān)標(biāo)準(zhǔn)樣品，經(jīng)質(zhì)量部、工程部等相關(guān)部門(mén)簽字使用塑料袋封樣，必要時(shí)經(jīng)顧客確認(rèn)封樣。對(duì)標(biāo)準(zhǔn)樣品和評(píng)價(jià)設(shè)備定期維護(hù)和控制；d．從事外觀(guān)件檢查及評(píng)價(jià)人員必須具有多年檢驗(yàn)工作的經(jīng)驗(yàn)和上崗資格證書(shū)。5.4周期性試驗(yàn)5.4.1質(zhì)量部應(yīng)按顧客要求及產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)本公司產(chǎn)品作相應(yīng)的全尺寸檢驗(yàn)和性能測(cè)試。5.4.2質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范》的規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品定期抽檢。質(zhì)量部應(yīng)保存表明產(chǎn)品已經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄，記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。5.4.3試驗(yàn)室控制按技術(shù)規(guī)范要求進(jìn)行。6.0相關(guān)文