原材料樣品承認(rèn)工作流程

（原材料樣品承認(rèn)工作流程）文件編號(hào)版本號(hào)A1文件層級(jí)3編制審核批準(zhǔn)發(fā)行部門(mén)品質(zhì)部發(fā)行日期2020年12月16日文件編號(hào)： 版本號(hào)： A1日期：2020/12/16文件編號(hào)： 版本號(hào)： A1 日期： 2020/12/161、目的對(duì)原材料樣品承認(rèn)過(guò)程實(shí)施控制，確保供應(yīng)商提供的原材料質(zhì)量符合產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的要求。2、適用范圍適用于產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中需求的新原材料驗(yàn)證。適用于新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)過(guò)程中，供應(yīng)商提供的樣品原材料驗(yàn)證。適用于設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)變更需求的新原材料驗(yàn)證。3、工作職責(zé)采購(gòu)部：按研發(fā)中心或產(chǎn)品質(zhì)量管理需求，尋找符合條件的供應(yīng)商提供原材料樣品并跟進(jìn)樣品驗(yàn)證結(jié)果。研發(fā)中心：協(xié)助采購(gòu)部選擇合適供應(yīng)商提供原材料樣品，對(duì)原材料樣品驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。中試部：負(fù)責(zé)原材料樣品上機(jī)、上電測(cè)試或使用壽命測(cè)試并輸出《測(cè)試報(bào)告》。品質(zhì)部：負(fù)責(zé)對(duì)符合要求的原材料樣品封樣及對(duì)應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)編制，樣品物料小批量試用質(zhì)量驗(yàn)證。4、工作流程原材料樣品申請(qǐng)研發(fā)中心在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中，生成BOM物料表和工程圖紙有新物料需求時(shí)，研發(fā)工程師填寫(xiě)《物料請(qǐng)購(gòu)單》經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后，按“ERP物料編碼規(guī)則”對(duì)BOM物料生成物料編碼或申請(qǐng)臨時(shí)編碼。編碼生成后把《物料請(qǐng)購(gòu)單》轉(zhuǎn)交給計(jì)劃部，計(jì)劃部錄入ERP系統(tǒng)中制作《物料請(qǐng)購(gòu)單》經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后發(fā)給采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)部接到《物料請(qǐng)購(gòu)單》根據(jù)BOM表和工程圖紙，物料需求分類(lèi)采購(gòu)并尋求供應(yīng)商提供合適數(shù)量的樣品。樣品提供對(duì)樣品提供廠家選取要求：優(yōu)先從《合格供應(yīng)商名錄》中的供應(yīng)商提出送樣需求。若合格供應(yīng)商名錄中的供應(yīng)商無(wú)法滿足提供樣品，再尋找能滿足物料需求的新供應(yīng)商，按《供應(yīng)商管理控制程序》開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商，收集供應(yīng)商資料，填寫(xiě)《供應(yīng)商基本資料表》，對(duì)文件編號(hào)： 版本號(hào)： A1 日期： 2020/12/16供應(yīng)商進(jìn)行生產(chǎn)能力、品控能力、交期等方面進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估合格后可與新供應(yīng)商建立送樣關(guān)系。在樣品采購(gòu)過(guò)程中，研發(fā)工程師需提供技術(shù)支持并協(xié)助配合采購(gòu)員選擇供應(yīng)商。對(duì)樣品提供要求：采購(gòu)向供應(yīng)商提出送樣需求，供應(yīng)商按樣品需求交付樣品并制作《樣品承認(rèn)書(shū)》一式四份及樣品規(guī)格書(shū)或者樣品技術(shù)資料，樣品承認(rèn)書(shū)附上該樣品的各項(xiàng)性能、尺寸、外觀等參數(shù)測(cè)試報(bào)告和樣品。（鈑金、機(jī)加工、標(biāo)準(zhǔn)件、殼類(lèi)等）需要測(cè)量尺寸的樣品，供應(yīng)商按我司樣品承認(rèn)書(shū)格式進(jìn)行制作，不需要提供尺寸報(bào)告的只采用我司樣品承認(rèn)書(shū)的封面。若供應(yīng)商（貿(mào)易廠商）確實(shí)無(wú)法提供《樣品承認(rèn)書(shū)》時(shí)，由采購(gòu)提供我司《樣品承認(rèn)書(shū)》模版給到廠商，將信息填寫(xiě)完整后方可進(jìn)入樣品承認(rèn)流程。供應(yīng)商按我司樣品需求完成樣品和樣品承認(rèn)書(shū)制作一式四份完成后一同送樣給我司采購(gòu)部相關(guān)采購(gòu)工程師。樣品接收采購(gòu)接收到供應(yīng)商樣品和承認(rèn)書(shū)后，樣品和承認(rèn)書(shū)一起轉(zhuǎn)送到相關(guān)部門(mén)。樣品送檢采購(gòu)送檢前填寫(xiě)《樣品驗(yàn)證單》整理齊以上文件后同樣品一起交轉(zhuǎn)給相關(guān)部門(mén)驗(yàn)證。樣品驗(yàn)證電子元器件、電器類(lèi)物料驗(yàn)證：?jiǎn)渭锪弦话阈阅茯?yàn)證：轉(zhuǎn)交給研發(fā)工程師負(fù)責(zé)驗(yàn)證及結(jié)果確認(rèn)。物料上機(jī)整體性能及參數(shù)驗(yàn)證：研發(fā)人員驗(yàn)證結(jié)束后必要時(shí)轉(zhuǎn)交中試部上機(jī)對(duì)整機(jī)性能及參數(shù)符合性驗(yàn)證并填寫(xiě)《測(cè)試報(bào)告》，中試部將《測(cè)試報(bào)告》結(jié)果回饋給研發(fā)工程師最終由研發(fā)確定樣品的可行性判定。探針、電源、原材料線材類(lèi)、連接器類(lèi)物料驗(yàn)證：?jiǎn)渭锪弦话阈阅茯?yàn)證:轉(zhuǎn)交給中試部負(fù)責(zé)上機(jī)驗(yàn)證，原材料線材類(lèi)只包含平方線纜，AWG電子線只需提供規(guī)格書(shū)由品質(zhì)部管控；連接器類(lèi)物料只包含定制型、非標(biāo)型連接器，市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)連接器由品質(zhì)部驗(yàn)證。物料上機(jī)整體性能及參數(shù)驗(yàn)證：中試部進(jìn)行上機(jī)整體性能及參數(shù)符合性驗(yàn)證并填寫(xiě)《樣品測(cè)試報(bào)告》結(jié)果回饋給研發(fā)工程師，最終由研發(fā)工程師確定樣品的可行性判定。文件編號(hào)： 版本號(hào)：A1日期：2020/12/16膠殼、氣動(dòng)、鈑金件、機(jī)加工件類(lèi)物料驗(yàn)證：?jiǎn)渭锪弦话阈阅茯?yàn)證：轉(zhuǎn)交給品質(zhì)部負(fù)責(zé)驗(yàn)證測(cè)試。物料上機(jī)整體性能及參數(shù)驗(yàn)證：品質(zhì)部單件檢驗(yàn)后，將需要測(cè)試的樣品和《測(cè)試報(bào)告》交中試部進(jìn)行上機(jī)整體性能及參數(shù)符合性驗(yàn)證并填寫(xiě)《測(cè)試報(bào)告》回饋給項(xiàng)目研發(fā)工程確定樣品的可行性判定。樣品驗(yàn)證結(jié)果處理研發(fā)工程師確定樣品可行性判定驗(yàn)證結(jié)果為合格，在樣品承認(rèn)書(shū)進(jìn)行確認(rèn)，后經(jīng)研發(fā)、中試、品質(zhì)、采購(gòu)進(jìn)行會(huì)簽。所有樣品物料經(jīng)上機(jī)測(cè)試/試裝合格，《樣品承認(rèn)書(shū)》經(jīng)研發(fā)、中試、品質(zhì)、采購(gòu)會(huì)簽，最終由研發(fā)工程師批準(zhǔn)封樣。研發(fā)把會(huì)簽好的《樣品承認(rèn)書(shū)》一式四份，一份給研發(fā)留檔，一份給中試留檔；另兩份給品質(zhì)部，品質(zhì)部留一份轉(zhuǎn)一份給采購(gòu)部，采購(gòu)部收到回簽的《樣品承認(rèn)書(shū)》后，采購(gòu)按照正常收貨流程進(jìn)行ERP系統(tǒng)入庫(kù)，付費(fèi)樣品按正常流程入庫(kù)形式，免費(fèi)樣品按贈(zèng)品形式入庫(kù)，品質(zhì)再?gòu)腅RP系統(tǒng)中打單領(lǐng)料；采購(gòu)收到已簽好的樣品承認(rèn)書(shū)寄回給供應(yīng)商留檔。由品質(zhì)部通知采購(gòu)小批量試產(chǎn)，采購(gòu)根據(jù)品質(zhì)部通知后下小批量試產(chǎn)單按訂單量的5%數(shù)量給供應(yīng)商，供應(yīng)商按小批量訂單生產(chǎn)交貨后，生產(chǎn)部領(lǐng)料試生產(chǎn)通知品質(zhì)部人員跟進(jìn)生產(chǎn)品質(zhì)情況填寫(xiě)《小批量試產(chǎn)報(bào)告》。小批量試產(chǎn)后由品質(zhì)部提供《小批量試產(chǎn)報(bào)告》給采購(gòu)，以下分兩種情況。小批量試產(chǎn)合格，供應(yīng)商在合格供應(yīng)商清單中，可直接量產(chǎn)；未在合格供應(yīng)商中的供應(yīng)商按《供應(yīng)商管理控制程序》執(zhí)行《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審察表》現(xiàn)場(chǎng)審核，審核合格后采購(gòu)方可調(diào)整供應(yīng)商為合格供應(yīng)商清單中，可以正式量產(chǎn)。小批量試產(chǎn)不合格，供應(yīng)商視為不合格，不可量產(chǎn)。不合格樣品處理不合格樣品和《樣品承認(rèn)書(shū)》退回給采購(gòu)，采購(gòu)要求供應(yīng)商重新送樣或重新尋找新的供應(yīng)商送樣參照4.2.1.2執(zhí)行。樣品傳遞及《樣品承認(rèn)書(shū)》歸檔封樣后樣品及《樣品承認(rèn)書(shū)》各部門(mén)自行保管。文件編號(hào)： 版本號(hào)：A1日期：2020/12/16針對(duì)樣品承認(rèn)后小批量調(diào)貨風(fēng)險(xiǎn)控制國(guó)內(nèi)生產(chǎn)型廠家：必須是樣品認(rèn)證及小批量試產(chǎn)、量產(chǎn)為同一家廠商。嚴(yán)禁A廠家樣品承認(rèn)從B供應(yīng)商調(diào)貨，如出現(xiàn)以下情況時(shí)管控：由于A廠家無(wú)貨供應(yīng)時(shí)必須經(jīng)A廠家負(fù)責(zé)從其它渠道調(diào)貨，但品牌，性能參數(shù)，規(guī)格必須一致，同時(shí)在我司裝配測(cè)試或客戶端出現(xiàn)任何質(zhì)量問(wèn)題引起的客戶索賠及損失由A廠家承擔(dān)，嚴(yán)禁我司采購(gòu)繞過(guò)A廠家從直接從B廠調(diào)貨。.8.1.2由于A廠家無(wú)貨且交期無(wú)法滿足供應(yīng)需求時(shí)，但從其它渠道獲悉B廠家在生產(chǎn)同樣品牌，規(guī)格型號(hào)的物料時(shí)，必須重新啟動(dòng)B廠家樣品認(rèn)證及供貨資質(zhì)認(rèn)證，嚴(yán)禁不經(jīng)認(rèn)證直接調(diào)貨。.8.1.3由于A廠家無(wú)貨且交期無(wú)法滿足供應(yīng)需求時(shí)，可以從已認(rèn)證的合格供應(yīng)商處直接調(diào)貨。貿(mào)易類(lèi)物料調(diào)貨風(fēng)險(xiǎn)管控：經(jīng)過(guò)樣品認(rèn)證合格商家無(wú)現(xiàn)貨時(shí)可以通過(guò)其它渠道調(diào)貨，但品牌，性能參數(shù)，規(guī)格必須一致，同時(shí)在我司裝配測(cè)試或客戶端出現(xiàn)任何質(zhì)量問(wèn)題引起的客戶索賠及損失全部由貿(mào)易商承擔(dān)。要求各類(lèi)物料樣品認(rèn)證至少有3家合格供應(yīng)商。5、相關(guān)文件HYNN-2-009《供應(yīng)商管理控制程序》6、相關(guān)質(zhì)量記錄表單《物料請(qǐng)購(gòu)單》《合格供應(yīng)商名錄》《樣品驗(yàn)證單》《樣品承認(rèn)書(shū)》《供應(yīng)商基本資料表》《測(cè)試報(bào)告》《小批量試產(chǎn)報(bào)告》7、原材料樣品承認(rèn)工作流程圖（附件）文件編號(hào)版本號(hào)： A1日期：2020/12/16電子元器件、電

器類(lèi)單件一般性能上機(jī)整體性能研發(fā)驗(yàn)t樣品需求探針、電源類(lèi)單件一般性能按《ERP物料編碼規(guī)則》

編碼或向中試申請(qǐng)新物

料編碼完成《物料請(qǐng)購(gòu)單》填

寫(xiě)經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后提

交到計(jì)劃管理部計(jì)劃管理部ERP系統(tǒng)制作

《物料請(qǐng)購(gòu)單》采購(gòu)選擇供應(yīng)商送樣，

附帶《樣品承認(rèn)書(shū)》

一式四份采購(gòu)填寫(xiě)《樣品驗(yàn)證

單》與物料一起轉(zhuǎn)交給

驗(yàn)證部門(mén)樣品驗(yàn)證原材料線材類(lèi)、

連接器類(lèi)膠殼、氣動(dòng)、鈑

金件、機(jī)加件類(lèi)上機(jī)整體性能平方線纜、定制型、非標(biāo)型連接器研發(fā)確中試驗(yàn)證出