年產(chǎn)10萬噸銅棒銅板生產(chǎn)線項(xiàng)目可研報(bào)告

110萬噸銅棒、銅板技改項(xiàng)目可行性研究報(bào)告2************銅業(yè)有限公司一、企業(yè)概況************銅業(yè)有限公司成立于2006年，是************銅業(yè)(集團(tuán))股份有限公司跨出省外的第一個(gè)落腳點(diǎn)，主營(yíng)銅冶煉和銅加工產(chǎn)品。************銅業(yè)(集團(tuán))股份有限公司是我國(guó)銅加工龍頭企業(yè)，近四年來經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)連續(xù)翻番，2006年產(chǎn)品產(chǎn)銷量已超過40萬噸，銷售收入達(dá)220億元以上，實(shí)現(xiàn)利稅14.3億元，列******市百?gòu)?qiáng)企業(yè)第2位，浙江省百目前******集團(tuán)以銅冶煉、銅加工和磁性材料為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)有員工6500多人，其中工程技術(shù)人員493名，并設(shè)有省級(jí)工程技術(shù)研發(fā)中心和博士后科研工作站，廠區(qū)占地面積約90萬平方米，總資產(chǎn)超過50億元，下轄十家生產(chǎn)型和四家經(jīng)營(yíng)性分公司，擁有從冶煉(電解銅)、加工(板帶、管棒、型線)到利用(漆包線、閥門、水暖)的完整銅制品產(chǎn)業(yè)鏈，是全國(guó)品種最多和產(chǎn)能最大的銅冶煉、加工企業(yè)。公司自創(chuàng)建伊始就以打造綠色******為目標(biāo)，以發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，提高中國(guó)再生銅利用水平為己任，經(jīng)過多年的努力和實(shí)踐，在再生銅的利用規(guī)模和利用技術(shù)方面都形成了鮮明特色，并在海內(nèi)外市場(chǎng)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的原料供應(yīng)渠道。企業(yè)名稱“******銅業(yè)”被評(píng)為了浙江省知名商號(hào)，注冊(cè)包圓銅線”是浙江省名牌產(chǎn)品，其余產(chǎn)品也都是******市名牌產(chǎn)品。創(chuàng)新能力是衡量一個(gè)企業(yè)綜合實(shí)力與發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?biāo)之一，******集團(tuán)一貫重視培育和發(fā)展企業(yè)的創(chuàng)新能力，并取得了相當(dāng)輝煌的業(yè)績(jī)，先后開發(fā)了直接處理各類廢雜銅的短流程加工工藝，以及高精度黃銅扁線、大盤重高效制冷用內(nèi)螺紋銅管、高精度銅板帶、無鉛易切削環(huán)保黃銅、抗脫鋅材料、N52釹鐵硼磁性材料、抗電暈變頻電機(jī)用漆包線等技術(shù)含量較高的新產(chǎn)品，截至目前共申請(qǐng)國(guó)家專利22項(xiàng)(其中發(fā)明專利為10項(xiàng)),3自行研發(fā)的“大噸位電爐熔煉-潛液轉(zhuǎn)流-多流多頭水平連鑄棒技術(shù)和設(shè)備”項(xiàng)目被評(píng)為2005年度中國(guó)有色金屬工業(yè)科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)和2006年度******集團(tuán)在先進(jìn)管理方式的引進(jìn)上也是不遺余力，早在1999年就通過了IS09002質(zhì)量管理體系認(rèn)證，2002年又升格為IS09001:2000質(zhì)量管理體系。2005年4月，******集團(tuán)率先通過了由瑞士通標(biāo)公司(SGS)負(fù)責(zé)審核的IS014001環(huán)境管理體系認(rèn)證，是全國(guó)首家通過這一認(rèn)證的大型銅冶煉、加工企業(yè)。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)改革的不斷深化，為******公司做大做強(qiáng)提供了難得的歷史機(jī)遇?；谧陨沓砷L(zhǎng)需求及對(duì)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的周密調(diào)研，集團(tuán)確立了“百年公司，世界品牌”的奮斗目標(biāo)，走可持續(xù)發(fā)展之路，力爭(zhēng)成為世界知名的優(yōu)秀企業(yè)。因此，不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提******本部初具規(guī)模后，******集團(tuán)一直在尋覓著更大的發(fā)展平臺(tái)，以求拓展自身的生存空間。而國(guó)家科技部************新材料產(chǎn)業(yè)化基地的建設(shè)，為此提供了一個(gè)千載難逢的發(fā)展契機(jī)。******市是我國(guó)目前最大的銅冶煉基地和重要的銅材加工基地，銅產(chǎn)業(yè)已成為******市工業(yè)經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，在國(guó)內(nèi)乃至全球均有較大的影響力。******市的目標(biāo)是通本項(xiàng)目將在******新材料產(chǎn)業(yè)化基地內(nèi)新征土地167畝，并充分利用原有廠房和設(shè)施，最終形成年產(chǎn)10萬噸高品質(zhì)銅合金棒和黃銅板的生產(chǎn)能力，產(chǎn)品主要銷往周邊的華東、華中和華南地區(qū)，市場(chǎng)腹地廣闊。項(xiàng)目擬通過購(gòu)置先進(jìn)、成熟的技術(shù)和裝備，新建連鑄、拉伸、軋制、精整以及辦公樓、職工餐廳、機(jī)物料倉庫、成品倉庫、設(shè)備維修等公輔設(shè)施，總投資12780萬元(其中固定資產(chǎn)9280萬元，流動(dòng)資金3500萬元),達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)新增電力4500kVA,平均日補(bǔ)充新水60噸，新增就業(yè)崗位830個(gè)。銅是人類最早認(rèn)識(shí)和使用的金屬，銅及其合金具有優(yōu)良的導(dǎo)電和導(dǎo)熱4性能，同時(shí)還具有耐蝕性、易成型性、對(duì)環(huán)境友善等優(yōu)點(diǎn)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和人民生活中占有相當(dāng)重要的地位。近年來隨著電力、電子、通訊、汽車和房地產(chǎn)等領(lǐng)域的快速發(fā)展，我國(guó)銅加工材的消費(fèi)量平均以每年19.7%的速度遞增，2005年達(dá)到了539萬噸，居世界第一位。我國(guó)銅資源短缺已成定局，如果沒有地質(zhì)勘探的重大突破，目前可供開采的銅儲(chǔ)量不會(huì)維持很長(zhǎng)時(shí)間，僅能滿足國(guó)內(nèi)銅需求量的五分之一。從戰(zhàn)略高度考慮，保護(hù)我國(guó)銅資源十分必要，而廢舊金屬資源在國(guó)外被稱為“城市礦山”,95%以上的都可以再回收利用，稱得上“有限資源，無限再與從銅礦石中提煉原生金屬相比，能源消耗大約減少90%以上，制造成本可降低70%,而且固體廢棄物大量減少，二氧化硫等氣體的排放徹底消除。因此大力發(fā)展金屬再生行業(yè)，已經(jīng)成為緩解當(dāng)前資源緊張、能源短缺和降低本項(xiàng)目擬直接利用廢雜銅11.2萬噸，并采用“大噸位電爐熔煉-潛液轉(zhuǎn)流-多流多頭水平連鑄技術(shù)和設(shè)備”及其他先進(jìn)裝備，年產(chǎn)水平連鑄銅棒和鉛黃銅板10萬噸，其中銅板2萬噸，銅棒8萬噸，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電子、電氣、儀表、機(jī)械、運(yùn)輸、五金等工業(yè)領(lǐng)域。華東和華南是我國(guó)銅加工產(chǎn)品的主要消費(fèi)地區(qū)，************基于獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)勢(shì)正好能夠面面俱到，可以將優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品源源不斷地發(fā)往廣大客戶。四、項(xiàng)目的現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)利用情況本項(xiàng)目所用原料主要為廢雜銅。廢雜銅主要依靠******集團(tuán)采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行收集，目前每年的采購(gòu)能力已經(jīng)達(dá)到了60萬噸以上(國(guó)內(nèi)外各占一半),為本項(xiàng)目提供11萬多噸的原料不成問題。2、核心競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)品牌是企業(yè)的生命，經(jīng)過二十多年的精心呵護(hù)，******集團(tuán)的品牌已經(jīng)在全國(guó)乃至世界上擁有了良好的聲譽(yù)和知名度，而從冶煉、加工到利用的豐富產(chǎn)業(yè)鏈也為集團(tuán)公司提供了極強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因品牌、機(jī)制、質(zhì)量、成本和規(guī)模等因素共同作用而成的核心競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)，為我們開拓國(guó)內(nèi)外市53、技術(shù)和人才優(yōu)勢(shì)******集團(tuán)是我國(guó)規(guī)模最大的銅加工企業(yè)和再的技術(shù)實(shí)力和人才優(yōu)勢(shì)，尤其是自主研發(fā)的“大噸位電爐熔煉-潛液轉(zhuǎn)流-多流多頭水平連鑄棒技術(shù)和設(shè)備”項(xiàng)目，其裝備結(jié)構(gòu)具有原創(chuàng)性和實(shí)用性，而且工藝先進(jìn)，金屬損失少，環(huán)境污染小，設(shè)備故障少、壽命長(zhǎng)，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，生產(chǎn)成本低廉，整體技術(shù)處于世界領(lǐng)先水平，已申請(qǐng)了8項(xiàng)國(guó)家發(fā)明專利和3項(xiàng)實(shí)用新型專利。本項(xiàng)目是******集團(tuán)跨出******本土后所邁出的第一步，因此集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此極為重視，將在工藝裝備、組織編制和人員配備上給予優(yōu)先安排，以確保項(xiàng)目在技術(shù)上的先進(jìn)性、合理性和可靠性，爭(zhēng)取發(fā)展成為******新材料產(chǎn)業(yè)化基地內(nèi)的樣板企業(yè)。4、地理優(yōu)勢(shì)本項(xiàng)目位于我國(guó)中部地帶的******省******市，這里礦產(chǎn)資源和勞動(dòng)力資源極其豐富，且臨近制造業(yè)相對(duì)發(fā)達(dá)的華東、華南和華中地區(qū)，交通運(yùn)輸發(fā)達(dá)，市場(chǎng)腹地廣闊，地理位置十分優(yōu)越。同時(shí)這里還是我國(guó)重要的銅冶煉基地和銅材加工基地，以及科技部新材料產(chǎn)業(yè)化基地，因此可以享受到國(guó)家和地方的多項(xiàng)優(yōu)惠政策。該區(qū)域內(nèi)公輔設(shè)施齊全，相關(guān)企業(yè)星羅密布，已初步形成了相互配套、相互協(xié)作的銅產(chǎn)業(yè)鏈。5、供銷渠道優(yōu)勢(shì)本項(xiàng)目產(chǎn)品是在原有基礎(chǔ)上的擴(kuò)大和提高，******集團(tuán)已擁有了一支優(yōu)秀的營(yíng)銷隊(duì)伍和成熟的管理體制，在國(guó)內(nèi)各主要城市設(shè)立了營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)，并與多家大的下游用戶建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系，隨著市場(chǎng)需求量的不斷增加，供銷渠道不成問題。公司將充分利用市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)杠桿，策劃好營(yíng)銷方案，以搶占先機(jī)，獲取更大的份額。五、投資規(guī)模、結(jié)構(gòu)、用匯情況和資金籌措本項(xiàng)目總投資為12780萬元，其中土地及廠房投入約1600萬元，新購(gòu)設(shè)備及動(dòng)力配套設(shè)施等投入7680萬元(含安裝費(fèi)),鋪底流動(dòng)資金3500萬元，項(xiàng)目投資構(gòu)成如下表所示。在資金來源中，企業(yè)自籌7780萬元，銀行6貸款5000萬元。10萬噸銅棒、銅板技改項(xiàng)目投資構(gòu)成表項(xiàng)目投資內(nèi)容金額(萬元)占投資比例(%)土地及廠房設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)配套設(shè)施流動(dòng)資金合計(jì)************10萬噸銅棒、銅板技改項(xiàng)目設(shè)備清單如下表所示。10萬噸銅棒、銅板技改項(xiàng)目設(shè)備清單序號(hào)名稱型號(hào)數(shù)量(臺(tái)、套)單價(jià)(萬元)總金額(萬元)備注1熔煉及連鑄設(shè)備3噸3含除塵2熔煉及連鑄設(shè)備1.5噸3含除塵3直條拉絲機(jī)4二輥矯直機(jī)25熱風(fēng)循環(huán)退火爐36四輥軋機(jī)47水封退火爐28剪切精整機(jī)組19質(zhì)量檢測(cè)儀器高低壓配電系統(tǒng)1循環(huán)冷卻水系統(tǒng)1叉車、行車等不可預(yù)見費(fèi)7熔煉設(shè)備將全部采用公司自主研發(fā)的“大噸位電爐熔煉-潛液轉(zhuǎn)流-多流多頭水平連鑄技術(shù)和設(shè)備”,其工藝路線如下。銅棒：黃雜銅、鋅等→分揀→配料→熔煉→撈渣→成分分析→水平連鑄→鋸切→拉伸→精整→成品退火→檢驗(yàn)→入庫銅板：黃雜銅、鋅等→分揀→配料→熔煉→撈渣→成分分析→水平連鑄→鋸切→初軋→退火→精軋→剪邊→檢驗(yàn)→入庫七、項(xiàng)目的進(jìn)度計(jì)劃由于本項(xiàng)目將充分利用原有廠房，因此工期較短，僅有8個(gè)月時(shí)間，************10萬噸銅棒、銅板項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃表計(jì)劃內(nèi)容前期準(zhǔn)備，工藝方案設(shè)計(jì)基礎(chǔ)施工，設(shè)備采購(gòu)設(shè)備安裝、調(diào)試試生產(chǎn)本項(xiàng)目生產(chǎn)原料是黃雜銅，其處理過程中的環(huán)境污染因素主要是有機(jī)物煙塵和氧化鋅粉塵，我們對(duì)此進(jìn)行了長(zhǎng)期摸索，目前基本形成以潛液轉(zhuǎn)流-爐口固定房式罩吸氣-布袋除塵為主體的熔煉煙塵控制技術(shù)，使生產(chǎn)環(huán)境得到極大改善，有些方面還形成了自己的技術(shù)訣竅，遙遙領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)外同行，省、市環(huán)境管理部門多次對(duì)公司生產(chǎn)環(huán)境及周圍環(huán)境的三廢排放進(jìn)行檢測(cè)，各項(xiàng)指標(biāo)均優(yōu)于國(guó)家要求。本項(xiàng)目將嚴(yán)格貫徹執(zhí)行IS014001環(huán)境管理體系的要求，各類廢棄物按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，不會(huì)給周邊環(huán)境造成危害。8根據(jù)國(guó)家勞動(dòng)保護(hù)、安全生產(chǎn)方面的有關(guān)法律條文，本項(xiàng)目對(duì)廠房?jī)?nèi)的勞動(dòng)環(huán)境給予了充分考慮。熔煉爐等高溫設(shè)備，除空間合理配置外，還設(shè)置了天窗和側(cè)窗等自然通風(fēng)設(shè)施。生產(chǎn)場(chǎng)所的通道布置經(jīng)多次研討，方案科學(xué)、合理，消防設(shè)施也符合國(guó)家要求，并配備有專(兼)職消防人員，制定了各項(xiàng)制度措施，以確保勞動(dòng)安全，預(yù)防人身和設(shè)備事故發(fā)生。項(xiàng)目建成后將年產(chǎn)銅棒、銅板10萬噸，年新增銷售收入32億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)約5000萬元，投資回收期約2年，財(cái)務(wù)分析與經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)如下。表1產(chǎn)品生產(chǎn)成本構(gòu)成因素分析(按2008年)成本因素生產(chǎn)成本成本(元/噸)備注原材料輔助材料工資和福利燃料和動(dòng)力固定資產(chǎn)折舊設(shè)備按10年，房屋按20年折舊研發(fā)費(fèi)攤銷按5年攤銷生產(chǎn)成本小計(jì)表2總成本估算生產(chǎn)成本元/噸備注管理費(fèi)用按銷售收入0.1%銷售費(fèi)用按銷售收入0.5%財(cái)務(wù)費(fèi)用按貸款年利率6.39%期間費(fèi)用生產(chǎn)成本合計(jì)9表3項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模及銷售量(萬元)年份生產(chǎn)規(guī)模(萬元)銷售金額(萬元)第一年(2009年)第二年(2010年)第三年(2011年)第四年(2012年)第五年(2013年)表4生產(chǎn)成本、期間費(fèi)用、總成本估算表(萬元)年份原材料輔助材料工資和福利燃料和動(dòng)力制造費(fèi)用生產(chǎn)成本管理費(fèi)用銷售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用期間費(fèi)用總成本費(fèi)用其中：固定成本變動(dòng)成本其中：經(jīng)營(yíng)成本表5制造費(fèi)用估算表(萬元)年份固定資產(chǎn)原值00000當(dāng)年折舊固定資產(chǎn)凈值待攤研發(fā)費(fèi)用當(dāng)年攤銷制造費(fèi)用合計(jì)表6各年利潤(rùn)估算表(萬元)年份銷售量銷售收入銷售稅金及附加總成本費(fèi)用利潤(rùn)總額所得稅(25%)凈利潤(rùn)增值稅農(nóng)教費(fèi)上交稅金小計(jì)表7年度投資現(xiàn)金流量表(萬元)年份現(xiàn)金注入產(chǎn)品銷售收入回收固定資產(chǎn)余值回收流動(dòng)資金現(xiàn)金流出固定資產(chǎn)投資流動(dòng)資金經(jīng)營(yíng)成本銷售稅金及附加所得稅凈現(xiàn)金流量累計(jì)凈現(xiàn)金流量