質(zhì)量安全管理手冊全

編號：GQ/GS-01安全安全質(zhì)量管理手冊影響產(chǎn)品質(zhì)量安全(de)風(fēng)險管理制度版本A1當(dāng)出現(xiàn)潛在事故和緊急情況時，作出響應(yīng)，防止危害和其他損失(de)發(fā)生.本程序適用于公司產(chǎn)品或過程出現(xiàn)事故或緊急情況及本公司區(qū)域內(nèi)有可能發(fā)生(de)火災(zāi)等緊急情況時公司作出響應(yīng).3.1生產(chǎn)部負責(zé)制定應(yīng)急計劃.3.2辦公室負責(zé)定期對義務(wù)消防隊進行安全防火技能培訓(xùn)和組織消防演習(xí)，發(fā)生火災(zāi)時組織救護工作.3.3辦公室負責(zé)與消防、醫(yī)療等單位緊急聯(lián)系.3.4質(zhì)量安全負責(zé)人負責(zé)應(yīng)急現(xiàn)場(de)統(tǒng)一指揮和調(diào)度工作.4.1應(yīng)急狀況識別：質(zhì)量安全負責(zé)人負責(zé)對需要應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)(de)可能影響安全(de)潛在事故和緊急情完善.b)火災(zāi)發(fā)生：影響加工或服務(wù)(de)環(huán)境衛(wèi)生不符合要求；4.2制定應(yīng)急預(yù)案現(xiàn)類似情況.4.3報告與完善4.3.2質(zhì)量安全負責(zé)人對信息反饋單進行審查和確認(rèn)，并按要求有關(guān)部門對事故原因進行分析，針對原因采取糾正或預(yù)防措施.4.3.3事故處理完畢后，質(zhì)量安全負責(zé)人應(yīng)組織對本制度進行評審和改進.5、相關(guān)記錄信息反饋單編號：GQ/GS-01安全質(zhì)量管理手冊安全質(zhì)量管理制度版本A修訂1為了加強質(zhì)量安全管理工作，規(guī)范全體職工(de)從采購到生產(chǎn)、檢驗、銷售全過程(de)質(zhì)量安全管理.成立以經(jīng)理為首(de)質(zhì)量安全管理小組，全面負責(zé)企業(yè)(de)質(zhì)量安全管理工作.小組成員包括：總經(jīng)理、生產(chǎn)部、區(qū)域負責(zé)人等人員.3、原輔材料進廠到成品出廠，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求進行采購，認(rèn)真負責(zé)檢驗和驗收.4、認(rèn)真遵守工藝操作規(guī)程，應(yīng)由專人負責(zé)保管不得外泄，生產(chǎn)部門嚴(yán)格按工藝要求進行5、認(rèn)真作好進出貨記錄、生產(chǎn)原始記錄和檢驗記錄，保管好資料.6、對生產(chǎn)設(shè)備、計量工具和檢測儀器，應(yīng)由專人負責(zé)保養(yǎng)和保管，并作好日常維護和清8、每個職工都應(yīng)重視清潔衛(wèi)生工作，執(zhí)行清潔衛(wèi)生制度、使公司(de)生產(chǎn)環(huán)境、工作場地、個人衛(wèi)生清潔.9、對質(zhì)量安全管理工作有貢獻(de),應(yīng)給予獎勵，不負責(zé)任或造成損失(de),應(yīng)給予處編號：GQ/GS-01安全質(zhì)量管理手冊質(zhì)量職責(zé)版本A修訂1a)傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求(de)重要性；b)批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)和安全質(zhì)量管理手冊；e)為質(zhì)量安全管理體系(de)有效運行提供資源保障.a)對公司質(zhì)量安全管理體系文件控制.b)對公司質(zhì)量記錄(de)控制負責(zé).b)積極開展售前、售中、售后服務(wù)，是顧客能充分掌握產(chǎn)品(de)發(fā)、運、貯存、使用常識，基本了解產(chǎn)品(de)質(zhì)量性能，按規(guī)定(de)時間間隔進行顧客滿意度(de)調(diào)查并對結(jié)果進行分析.c)認(rèn)真處理客戶來函、來電、來訪，積極協(xié)助有關(guān)部門及時處理產(chǎn)品質(zhì)量問題，維護質(zhì)量信譽.d)組織原材料、外購、外協(xié)物資(de)采購、選擇合格(de)供方.e)根據(jù)生產(chǎn)計劃需要，核準(zhǔn)后實施采購.f)搞好采購過程中物資(de)貯、運、發(fā)、放工作，做到不損壞、不混淆，確保采購物資質(zhì)量.g)積極做好采購工作，及時搞好不合格(de)外購產(chǎn)品(de)處理事宜.h)制定生產(chǎn)計劃單，做好生產(chǎn)協(xié)調(diào)工作，確保工作計劃(de)按時完成.i)負責(zé)和處理生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)(de)技術(shù)問題，增強顧客滿意度.j)負責(zé)技術(shù)文件(de)編制.a)根據(jù)生產(chǎn)計劃，保質(zhì)保量按時完成生產(chǎn)任務(wù).b)督促操作工嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書操作，并對關(guān)鍵控制點(de)工序加以控制.c)督促操作工做好設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境(de)清潔.整齊工作.e)做好生產(chǎn)中規(guī)定(de)各種記錄.g)按要求做好產(chǎn)品標(biāo)識工作.c)做好檢測設(shè)備(de)檢定工作.a)保證倉庫存儲物資存放離地離墻10公分以上.b)保證存儲物資先進先出原則.編號：GQ/GS-01安全質(zhì)量管理手冊各部門、人員(de)權(quán)限和相互關(guān)系版本A修訂1(de)權(quán)限及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，促進有效(de)質(zhì)量安全管理，特制訂本制度.范圍適用于本企業(yè)內(nèi)部，對質(zhì)量安全管理體系所覆蓋到(de)各職能部門和有關(guān)人員(de)權(quán)限及其相互關(guān)系.1、總經(jīng)理權(quán)限a)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)(de)日常工作，研究并傳達滿足顧客及法律、法規(guī)要求(de)重要性；b)制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和安全管理措施；c)主持質(zhì)量安全管理(de)檢查考核；為質(zhì)量安全體系(de)運行提供充分(de)資源.1)按質(zhì)量方針、目標(biāo)確定本部門(de)質(zhì)量目標(biāo)；2)制定和完善公司(de)質(zhì)量安全管理制度，并監(jiān)督實施；3)收集并整理有關(guān)數(shù)據(jù)，進行統(tǒng)計分析；參與對供方(de)質(zhì)量保證能力(de)審查.4)組織各部門開展質(zhì)量安全改進活動，對糾正和預(yù)防措施進行跟蹤.5)經(jīng)常對車間人員進行質(zhì)量安全意識和有關(guān)規(guī)章制度(de)教育.關(guān)事項.按時完成采購任務(wù).)按質(zhì)量方針、目標(biāo)確定本部門(de)質(zhì)量目標(biāo)；2)制定和完善企業(yè)(de)有關(guān)規(guī)章制度；3)負責(zé)質(zhì)量安全管理體系文件、技術(shù)文件、記錄等歸檔、保管、發(fā)放等管理.4)做好人力資源(de)配備工作；5)負責(zé)組織員工(de)培訓(xùn)、考核.1)嚴(yán)格按照規(guī)定(de)工藝操作規(guī)程進行操作.2)保質(zhì)保量(de)完成工作任務(wù).3)對設(shè)備進行保養(yǎng)、清潔，保持生產(chǎn)車間和個人清潔衛(wèi)生.4)負責(zé)設(shè)備管理，具體負責(zé)設(shè)備檢查、定期檢修等工作，組織人員對設(shè)備進行保養(yǎng)和維護.5)設(shè)備進廠，進行驗收，驗收合格，管理員簽收后交生產(chǎn)車間使用，負責(zé)設(shè)備(de)安裝和調(diào)試，設(shè)備管理員應(yīng)對所有設(shè)備建立臺賬、登記購入，檢修等事項.6)負責(zé)設(shè)備檢查檢修，每年作一次全面檢查或檢修.三、相互關(guān)系目為了維持良好1)企業(yè)應(yīng)確保在不同職能部門和人員之間，就質(zhì)量安全管理過程，包括質(zhì)量安全(de目為了維持良好到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與質(zhì)量安全管理(de)效果.(2)不同職能部門和人員之間與質(zhì)量安全管理體系有關(guān)(de)各種信息，可采用簡報、會議、布告欄、內(nèi)部刊物及媒體等措施溝通.編號：GQ/GS-01安全質(zhì)量管理手冊生產(chǎn)車間管理制度版本A修訂1產(chǎn)秩序，提高勞動生產(chǎn)率，保證生產(chǎn)工作(de)順利進行特制訂以下管理制度.范圍：適應(yīng)于生產(chǎn)車間全體工作人員.一、早會制度1.員工每天上班必須提前30分鐘到達車間開早會，不得遲到、早退.2.員工在開早會時須站立端正，認(rèn)真聽主管或班長(de)講話，不得做一些與早會無關(guān)(de)事項.3.班長在開早會時必須及時向員工傳達前天(de)工作情況以及當(dāng)天(de)生產(chǎn)計劃，時間應(yīng)控制在20分鐘以內(nèi).4.班長開早會時講話應(yīng)宏亮有力，多以激勵為主，不得隨意批評和責(zé)罵員工.二、請假制度2.杜絕非上班時間私下請假或批假.(4)連續(xù)請假按照累計天數(shù)依上述規(guī)定辦理.人、班長、現(xiàn)場巡檢員要保持工作臺及周邊(de)整齊干凈.損壞.4.不得隨便在公司內(nèi)亂丟垃圾、胡亂涂劃.質(zhì)量上班時，須及時把物料備到生產(chǎn)線，并嚴(yán)格按照規(guī)定(de)運作流程操作，不得影響質(zhì)量順利進行.撞、辱罵.5.所有員工必須按照操作規(guī)程(作業(yè)指導(dǎo)書，檢驗規(guī)范等)操作，如有違規(guī)者，視情節(jié)輕重予以處罰.7.員工在工序操作過程中，不得損壞物料，工具設(shè)備等違者按原價賠償.8.工作時間離崗時，需經(jīng)班長同意方可離開，限時十分鐘內(nèi).9.上班注意節(jié)約用水用電，停工隨時關(guān)水關(guān)電.10.下班前必需整理好自己崗位(de)產(chǎn)品物料和工作臺面.11.員工之間須互相監(jiān)督，對包庇、隱瞞行為不良者一經(jīng)查處嚴(yán)厲處罰.12.任何會議和培訓(xùn)，不得出現(xiàn)遲到、早退和曠工.14.本制度自簽發(fā)之日施行.注：本制度與廠規(guī)發(fā)生沖突時，以廠規(guī)為準(zhǔn).編號：GQ/GS-01安全質(zhì)量管理手冊版本A修訂11辦公室員工上崗培訓(xùn)率100%2出廠一次交驗合格率98%出廠產(chǎn)品批次檢驗率100%4生產(chǎn)部本公司(de)質(zhì)量方針目標(biāo)由生產(chǎn)部負責(zé)制定，并經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn).每季度歲實施情況進行考核，并將考核結(jié)論向經(jīng)理匯報.濟效益和社會效益.特制定本公司(de)質(zhì)量管理考核辦法.1、根據(jù)本公司實際，實事求是地確定本公司方針目標(biāo)，并提出相應(yīng)(de)管理方法和手段，制定實施內(nèi)容和程序，使經(jīng)營目(de)具體、明確、調(diào)動企業(yè)所有人員(de)積極性，努力完成生產(chǎn)計劃.2、總經(jīng)理及各級領(lǐng)導(dǎo)都要重視質(zhì)量與質(zhì)量安全管理，要把質(zhì)量安全管理列入重要議事3、公司由上往下逐級展開安全教育活動.生產(chǎn)工序要層層落實，使每條質(zhì)量安全措施都有責(zé)任人，并認(rèn)真實施、及時監(jiān)督檢查.4、每季度召開一次質(zhì)量安全分析會，并協(xié)調(diào)生產(chǎn)管理、財務(wù)成本核算.每季度進行工藝施.5、企業(yè)管理必須要經(jīng)濟責(zé)任制相結(jié)合，各部門、車間目標(biāo)完成情況應(yīng)作為主要考核指標(biāo)與獎勵，每半年進行一次全面自查、考核.自查、考核結(jié)束后各工序應(yīng)向總經(jīng)理反饋質(zhì)量管理制度執(zhí)行與問題整改情況.6、凡不按規(guī)定時間認(rèn)真進行自查和考核(de)工序負責(zé)人，每次扣罰該工序負責(zé)人(de)獎金100元.7、在自查或考核中，發(fā)現(xiàn)沒有按照規(guī)定執(zhí)行(de),每筆按責(zé)任大小給予責(zé)任人處以50元以下處罰，如給企業(yè)(de)質(zhì)量管理和經(jīng)濟效益帶來影響(de),除賠償相應(yīng)損失外，根據(jù)情節(jié)8、對自查和抽查中存在(de)問題，生產(chǎn)部提出整改意見并發(fā)出“整改通知書”,未在要求(de)時限內(nèi)整改到位(de),應(yīng)加倍處罰.9、質(zhì)量安全管理考核領(lǐng)導(dǎo)小組，聽取生產(chǎn)部、車間對考核結(jié)果情況匯報，根據(jù)綜合考慮結(jié)果，給予取得顯著成績(de)班組、個人給予表彰和獎勵，對于存在嚴(yán)重問題(de)班組和個人給予必要(de)處分.10、每年年底市場部、車間都要質(zhì)量安全管理(de)總結(jié)，結(jié)合年終總結(jié)考核，表揚先進集體和個人.全年無質(zhì)量差錯(de)崗位人員，每人按超額獎發(fā)放獎金，對企業(yè)質(zhì)量管理體系提予嘉獎和鼓勵.四、考核方式：質(zhì)量安全管理小組負責(zé)對質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量分解目標(biāo)進行考核，時間為一月一次.編號：GQ/GS-01安全質(zhì)量管理手冊生產(chǎn)場所(工作環(huán)境控制程序)版本A修訂1為保證產(chǎn)品質(zhì)量，必須在全公司范圍內(nèi)加強管理，企業(yè)應(yīng)提供廠區(qū)、車間、庫房等生產(chǎn)所需一、廠區(qū)要求1、企業(yè)廠區(qū)周圍應(yīng)無有害氣體、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其他擴散性污染源.道路應(yīng)清潔、平整、無積水.垃圾及排污溝渠應(yīng)為密閉式，不得散發(fā)出異味及堆放各種雜物.2、廠房按生產(chǎn)工藝流程及需求進行了合理布置，生產(chǎn)、行政.生活和輔助區(qū)(de)總體布局合理，生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)域應(yīng)相互隔離.二、車間要求1、生產(chǎn)場所：包括原輔材料庫、包裝材料庫、成品庫、生產(chǎn)車間等生產(chǎn)場所，應(yīng)能滿足生產(chǎn)(de)需要及便于衛(wèi)生(de)管理.2、從原料、生產(chǎn)加工到最終產(chǎn)品及交付過程均應(yīng)符合工藝規(guī)定(de)要求.三、生產(chǎn)設(shè)施1、工作場所和生產(chǎn)設(shè)施保證滿足生產(chǎn)需要，并維護完好.2、有與所生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)(de)設(shè)施均應(yīng)維護完好.四、庫房要求原料倉庫、包裝材料倉庫、成品倉庫應(yīng)能滿足存放要求.2、庫房內(nèi)物品應(yīng)保存良好，并離地離墻存放.3、不得存放有害、有毒及易燃物品.原輔材料、半成品、產(chǎn)品和包裝材料分別存放，標(biāo)志明確.編號：GQ/GS-01安全質(zhì)量管理手冊衛(wèi)生管理制度版本A修訂1規(guī)范衛(wèi)生管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求.適用于本企業(yè)部門、人員和場所(de)衛(wèi)生管理制度.辦公室負責(zé)各部門、人員和場所(de)衛(wèi)生控制.崗.產(chǎn)車間.C廁所、垃圾箱、更衣室等(包括各間門窗、設(shè)施)公用部位有專人管理，并負責(zé)其衛(wèi)生D公共區(qū)域不得堆放任何雜物.編號：GQ/GS-01安全質(zhì)量管理手冊清潔衛(wèi)生管理制度版本A修訂1清理衛(wèi)生管理制度為規(guī)范生產(chǎn)車間(de)現(xiàn)場衛(wèi)生管理、人員衛(wèi)生管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求，特制定本規(guī)定.適用于生產(chǎn)車間(de)日常衛(wèi)生清理、維護和管理工作.三、品控部負責(zé)衛(wèi)生管理標(biāo)準(zhǔn)(de)制定，生產(chǎn)技術(shù)部門負責(zé)對生產(chǎn)所需(de)環(huán)境進行管理和控制.4.1.1、每班生產(chǎn)結(jié)束后，必須徹底將生產(chǎn)設(shè)備內(nèi)外、操作臺內(nèi)外、作業(yè)區(qū)域地面衛(wèi)生等打產(chǎn)過程中不間斷隨時清掃、整理.4.1.2、車間內(nèi)所有(de)門窗、玻璃、窗臺應(yīng)隨時保持清潔干凈，每星期徹底清掃車間衛(wèi)生.4.1.3、車間清潔工每天應(yīng)徹底清潔地面兩次；紙屑、雜物、不潔凈處應(yīng)時時清理4.1.4、不得將與生產(chǎn)無關(guān)(de)個人物品帶入車間，嚴(yán)禁在車間內(nèi)吃零食、吸煙，不得隨地吐痰、閑聊、打斗、大聲喧嘩、玩、翻閱書報畫冊.4.1.5、車間整潔、無雜物、空氣新鮮、地面潔凈、無積水、設(shè)備無油污、無粉塵4.1.11、產(chǎn)品包裝(塑料包裝袋、產(chǎn)品標(biāo)簽和紙板箱)保持清潔、擺放整齊.B、墻壁(角)和天花板清潔、無污染、無蛛網(wǎng)、無死角.漬、污漬等異物服、不穿工作鞋、不戴工作帽一律不得進入車間”.作臺消毒殺菌記錄表已在紫外線燈開啟表中體現(xiàn))、紫外線燈開啟消毒殺菌記錄表：每天中午11:30-12:00下午5:30-6:00開啟車間所有紫外線燈進行消毒.5.1.3、機器設(shè)備檢修及運行保養(yǎng)記錄表體現(xiàn)保養(yǎng)項目.包括模具、抱模、抱葉屬于重點保養(yǎng)部位.每十五天進行一次.5.1.4、XXX檢查記錄表每班次進行一次，由檢查記錄表表格體現(xiàn).5.1.5、車間衛(wèi)生抽檢記5.1.6每月衛(wèi)生清潔記錄表每月一次.編號：GQ/GS-01安全質(zhì)量管理手冊倉庫管理制度版本A修訂0資，對搬運、儲存、防護與交付等質(zhì)量活動進行有效控制.適用于公司倉庫原物料及產(chǎn)成品管理.3.1、負責(zé)產(chǎn)品、生產(chǎn)原材料(de)入庫、移庫、出庫、搬運、裝卸、儲存、包裝、防護和交付工作.3.2、建立臺賬制度，對每個環(huán)節(jié)(de)進出庫數(shù)據(jù)認(rèn)真作好記錄.4.1、原物料入庫作業(yè)A原物料到公司時，倉庫立即通知質(zhì)管部.B由質(zhì)管科對原物料進行檢驗，倉庫根據(jù)原料檢驗單結(jié)果進行處理；檢驗結(jié)果合格同意入庫不合格按不合格管理制度處理降級處理或其他加以標(biāo)記并在入庫單上加以說明C庫存原物料，由質(zhì)管部定期對其進行抽檢，確保庫4.2、原物料領(lǐng)用時，由領(lǐng)料人到倉庫開具領(lǐng)料單交于倉管員，經(jīng)倉管員核實物料數(shù)量后簽字確認(rèn).B某種規(guī)格產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后(de)剩余原物料，或生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)(de)不良原物料必須及時退庫.C質(zhì)檢人員對使用單位提出(de)退庫原物料作品質(zhì)確認(rèn)，并在標(biāo)簽上簽署退庫(de)詳細原因、數(shù)量及放置倉庫(de)庫區(qū)和建議處理方法等內(nèi)容.D原物料退庫必須把供應(yīng)商(de)標(biāo)簽和退庫標(biāo)簽一起貼回到原物料上.E退庫(de)原物料須按不合格品進行處置.4.3、成品、半成品、廢料出入庫作業(yè)a)倉庫每天注意庫存變化情況.編號：GQ/GS-01安全質(zhì)量管理手冊A15、每天提前10分鐘到公司開例會.3、衛(wèi)生工具按規(guī)定位置擺放.1、所有貨物(成品、原輔)都要先進先出.目了然.五、搬運工(叉車工)管理制度中有數(shù).4、收發(fā)貨(de)過程避免造成對物料及成品(de)不合格按不合格管理制度處理降級處理或其他加以標(biāo)記并在入庫單上加以說明(1)由物料員到倉庫開具領(lǐng)料單交于倉管員或物料員到領(lǐng)料處填寫領(lǐng)料記錄表，經(jīng)倉管員核實物料數(shù)量后簽字確認(rèn).(3)品控人員對使用部門提出(de)退庫原物料作品質(zhì)確(4)原物料退庫必須把供應(yīng)商(de)標(biāo)簽和不合格品處置單一起貼回到原物料上.(5)退庫(de)原物料須按不合格品進行處置.(3)數(shù)量無誤后，倉管員確認(rèn)入庫.(5)成品質(zhì)檢員在抽檢過程中發(fā)現(xiàn)不良品，出具不合格品處置單，交由生產(chǎn)負責(zé)人整改返(6)未作為合格品(de)管制品，倉管員需單獨放置，并不得入庫.(7)成品入庫后，由倉管員填寫、懸掛標(biāo)識牌.(8)產(chǎn)品入庫后，在接到品控部化驗室產(chǎn)品檢驗報告后，由倉管員填寫將成品移至成品庫發(fā)貨緩存區(qū)，雙方確認(rèn)數(shù)量后簽字確認(rèn).(9)經(jīng)整改返工后可作為合格品，按正常入庫程序進行入庫并單獨存放.(10)倉管員及時做好成品、半成品、廢品(de)出入賬手續(xù).八、油墨庫專人管理，庫內(nèi)管理者要有管理記錄.詳見MSDS化學(xué)品安全技術(shù)說明書-油墨九、安全庫存作業(yè)(1)倉庫每天注意庫存變化情況.(2)對照生產(chǎn)計劃，對物料出入庫進行跟蹤，以便掌控物料庫存量(3)原物料庫存接近安全庫存時，倉庫應(yīng)及時聯(lián)系生產(chǎn)調(diào)度，進行申購.編號：GQ/GS-01安全質(zhì)量管理手冊生產(chǎn)設(shè)備管理制度版本A修訂1適用于生產(chǎn)設(shè)備及輔助正常生產(chǎn)所必須(de)動力設(shè)備等設(shè)備(de)管理.3、職責(zé)A使用部門根據(jù)需求填寫申購單注明所購設(shè)備(de)名稱、型號(規(guī)格)、技術(shù)參數(shù)、數(shù)設(shè)備.企業(yè)定期(每半年)對主要(de)生產(chǎn)設(shè)備進行完好評定，對設(shè)備(de)功能、精度等方面進B報廢(de)設(shè)備需掛黑色“報廢”牌.編號：GQ/GS-01安全質(zhì)量管理手冊人員培訓(xùn)管理制度版本A修訂1對員工進行文化技術(shù)、生產(chǎn)技能.業(yè)務(wù)知識等培訓(xùn)，特別是對質(zhì)量有影響(de)員工進行質(zhì)量培訓(xùn)，確保受教育(de)員工文化素養(yǎng)、業(yè)務(wù)水平、操作技能不斷提高，以滿足工作規(guī)定要適用于所有從事對質(zhì)量有影響(de)工作人員(de)培訓(xùn)教育.3、職責(zé)3.1、公司辦公室對教育培訓(xùn)進行管理，并組織實施培訓(xùn)計劃.3.2、各部門負責(zé)提出本部門(de)培訓(xùn)要求，并負責(zé)按照公司培訓(xùn)計劃組織實施.A掌握QS食品用包裝制品安全市場準(zhǔn)入制度基本概念；B了解本公司產(chǎn)品質(zhì)量(de)責(zé)任和任務(wù)；4.1.2、質(zhì)量管理人員A掌握QS食品用包裝制品安全市場準(zhǔn)入制度基本概念；B具備質(zhì)量管理及本公司產(chǎn)品生產(chǎn)機檢驗(de)相關(guān)知識.A掌握QS食品用包裝制品安全市場準(zhǔn)入制度基本概念.B具備本公司產(chǎn)品生產(chǎn)(de)專業(yè)技術(shù)知識.B熟悉本公司產(chǎn)品有關(guān)技術(shù)文件并能正確操作.4.2.1新進廠員工培訓(xùn)要進行公司基礎(chǔ)教育，安全教育，公司規(guī)章制度教育，實踐操作技能、相關(guān)法律法規(guī)、食品用包裝制品安全管理體系基礎(chǔ)知識等培訓(xùn).學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備(de)性能、操作安全事項及緊急情況(de)應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負責(zé)人組織進行，并進行操作考核、合格者方可上崗.關(guān)鍵控制點(de)操作員須由本公司組織專業(yè)知識培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后才可上崗.4.2.3、檢驗員(de)培訓(xùn)由外部機構(gòu)培訓(xùn)并取得相應(yīng)資質(zhì)后方可上崗.4.3.1、公司本公司根據(jù)部門需要和人力資源狀況組織各部門明確人員資格要求，按實際情況制定培訓(xùn)要求，編制出培訓(xùn)計劃表，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施.4.3.2、公司本公司根據(jù)培訓(xùn)計劃組織培訓(xùn)或要求各部門按計劃實施培訓(xùn).4.4.1、培訓(xùn)由公司本公司根據(jù)相關(guān)部門(de)安排和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)組織負責(zé)落實時間、地點、教材、聘請授課老師，進行日常教育管理.4.4.2、各部門職工應(yīng)知應(yīng)會(de)崗位培訓(xùn)，由各部門自行安排進行.培訓(xùn)完成要將培訓(xùn)情況報本公司備案.4.4.3、培訓(xùn)應(yīng)進行考核，本公司應(yīng)抓好考試環(huán)節(jié)，監(jiān)督考試紀(jì)律，將考試檔案.并對培訓(xùn)效果進行跟蹤，如效果不佳，應(yīng)提出新一輪培訓(xùn)計劃.4.4.4、培訓(xùn)結(jié)束后，受培訓(xùn)人員及時將員工培訓(xùn)記錄和獲得(de)證書(de)復(fù)印件交至辦公室，經(jīng)辦公室審核后方能報銷有關(guān)費用.4.4.5、辦公室及時將培訓(xùn)情況記入培訓(xùn)記錄表.編號：GQ/GS-01安全質(zhì)量管理手冊技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)版本A修訂12、產(chǎn)品應(yīng)符合QB2294紙杯國家標(biāo)準(zhǔn)(de)規(guī)定要求.3、原輔材料應(yīng)符合GB11680一1989食品包裝用原紙衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(de)規(guī)定4、品控部、生產(chǎn)部、供銷部、采購部及有關(guān)人員依據(jù)客戶加工要求，①國家標(biāo)準(zhǔn)②同業(yè)水準(zhǔn)③原物料供應(yīng)商水準(zhǔn)④客戶需求⑤木身加工育設(shè)定原輔料、半成品、成品(de)經(jīng)過當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)不部門備案.制作工藝流程”‘標(biāo)”關(guān)鍵質(zhì)量工序參數(shù)’,制定生產(chǎn)操作儼程·①工藝流程②操作溫度和操作時間③檢驗方式④檢驗頻率⑤檢驗方體及使用儀器設(shè)備.編號：XHML/QS-01安全質(zhì)量管理手冊工藝流程圖版本A修訂1食品紙包裝用(紙杯)工藝流程工藝流程圖和關(guān)鍵質(zhì)量控制點編號：GQ/GS-01安全質(zhì)量管理手冊技術(shù)文件管理制度版本A修訂1對于食品用包裝材料安全管理體系有關(guān)(de)文件進行控制，使用(de)文件和資料均為有效版本.確保有關(guān)場所適用于公司所有與食品用包裝材料安全管理體系有關(guān)(de)文件和資料(de)拄制.3、職責(zé)1辦公室負責(zé)公司內(nèi)食品用包裝材料安全管理體系文件(de)控制4、工作程序}4.1文件(de)分類和編號}A、文件分如一卜幾類：1a:安全質(zhì)量管理手冊b:支持性文件：檢驗文件、作業(yè)指導(dǎo)書等.c:外來文件：外來(de)標(biāo)準(zhǔn)、資料.d:質(zhì)量記錄.A、安全質(zhì)量管理手冊由質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)組織編制.B、公司支持性文件由各部門主管負責(zé)組織編制.總經(jīng)理批準(zhǔn).4.4文件復(fù)制和存檔A、食品用包裝材料安全管理體系文件山辦公室復(fù)制并存檔，負責(zé)建立文件和資料一覽表.供方)發(fā)至規(guī)定(de)部門和人員，并填寫文件和資料發(fā)方記錄并在備注欄里標(biāo)明授控.出修改建議，經(jīng)原審批部門(人)審批后實施.C、文件更改實施由文件管理員負責(zé)進行，依據(jù)文件更改通知單上要求進行劃改、更換.、作廢或失效(de)文件由文件管理部門按文件發(fā)放記錄從持有者處全部并在文件和資料發(fā)放記錄中立即標(biāo)注“作廢收回”.在文件卜加主“作廢”印章.B、作廢文件需保存時，由文件管理員在文件上加注“保存資料”后不4.8文件(de)保管和借閱A、直接引用(de)各類外部文件(如標(biāo)準(zhǔn)等),由文件對口管理部門主布后方可使用，文件B、直接引用(de)各類外部文件(如標(biāo)準(zhǔn)等),特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)C、直接引用(de)各類外部文件(如標(biāo)準(zhǔn)等),主管部門應(yīng)及時了解最i情況注意更新.D、需臨時借閱文件(de)人員，經(jīng)文件管理部門負責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱，須按規(guī)定及時歸還.E、公司持有文件(de)人員調(diào)離工作崗位時，文件持有人應(yīng)按文件發(fā)放’將所持文件交還文件管理部門.F、各部門人員負責(zé)對領(lǐng)用文件(de)保管，建立部門(de)文件和資料一防止文件(de)丟失、破損和誤用.編號：GQ/GS-01安全質(zhì)量管理手冊供方評價準(zhǔn)則和采購質(zhì)量控制制度版本A修訂1為了確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求.3,1、供銷部負責(zé)對供方(de)評定工作，確定合格供方名單并負責(zé)從名單中挑選廠家或商店實施采購.3.2、質(zhì)管部負責(zé)采購產(chǎn)品(de)驗證.4.1、對供方(de)評價依據(jù)(以下條款至少滿足一條)a、供方(廠、商)需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，準(zhǔn)予生產(chǎn)經(jīng)營.C、與本公司發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系6個月以上且沒有出現(xiàn)質(zhì)量問題.4.2、對供方(de)評價4.3、對供方(de)控制4,4、采購資料采購計劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至供銷科.供銷部負責(zé)實施4.5、采購產(chǎn)品驗證a、本公司按“產(chǎn)品檢驗規(guī)范(原材料檢驗規(guī)范)中(de)規(guī)定方法對采購產(chǎn)品入公司后b、本公司或顧客如要在供方處對供方產(chǎn)品進行驗證時，關(guān)合同/協(xié)議中規(guī)定驗證和放行編號：GQ/GS-01安全質(zhì)量管理手冊生產(chǎn)工藝管理制度及考核細則版本A修訂1(de)質(zhì)量控制，以保證木公司所生產(chǎn)(de)產(chǎn)品質(zhì)量.適用于產(chǎn)品(de)生產(chǎn)加工(de)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(de)控制.3.1生產(chǎn)部負責(zé)編制相應(yīng)(de)作業(yè)指導(dǎo)文件，指導(dǎo)車間進行生產(chǎn)、過程和環(huán)境(de)控制.3.2各車間負責(zé)生產(chǎn)設(shè)施(de)維護保養(yǎng)，執(zhí)行必要(de)作業(yè)指導(dǎo)文件，做3.3生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)加工過程(de)監(jiān)控，實施檢驗及放行(de)控制.3.4供銷部負責(zé)生產(chǎn)計劃(de)制訂.4.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性(de)信息和文件：按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)(de)規(guī)定和要求獲得必要(de)生產(chǎn)信息，生產(chǎn)部及時將這些要求以書面形式傳遞到各部門.生產(chǎn)部對關(guān)鍵過程應(yīng)編制操作規(guī)程，其他情況下如必要時也應(yīng)編制操作規(guī)程.生產(chǎn)部根據(jù)市場(de)需求和庫存情況，制定計劃,經(jīng)總經(jīng)理審批后，根據(jù)生產(chǎn)計劃安排采購和生產(chǎn)活動.①原料檢驗：②成型；③消毒：①關(guān)鍵工序必須嚴(yán)格按產(chǎn)品實現(xiàn)作業(yè)指導(dǎo)書按工藝守則和作業(yè)指導(dǎo)文件進行加工.環(huán)境符合要求，執(zhí)行工作環(huán)境控制程序(de)有關(guān)規(guī)定.以確保產(chǎn)品出廠(de)質(zhì)量合格.產(chǎn)品檢驗規(guī)范.企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)文件等工藝文件進行生產(chǎn)操按照((產(chǎn)品檢驗規(guī)范,檢查相關(guān)工藝參數(shù)(de)設(shè)定，并進行記錄.③質(zhì)管部按照產(chǎn)品檢驗規(guī)范,對過程產(chǎn)品進行抽樣檢驗，并將檢果及時反饋到生產(chǎn)部；④生產(chǎn)部每月對工藝執(zhí)行情況進行檢查和考核，內(nèi)容如下：d、生產(chǎn)準(zhǔn)備情況檢查結(jié)果記錄在工藝管理考核記錄.編號：GQ/GS-01安全質(zhì)量管理手冊關(guān)鍵控制點管理制度版本A修訂1特制訂本管理制度.1、主管領(lǐng)導(dǎo)平時要教育職工嚴(yán)格遵守生產(chǎn)工藝流程，提高職工技術(shù)素質(zhì).好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān).3、每個產(chǎn)品要制定文，工藝流程、質(zhì)量控制點要與技術(shù)檔案一致，經(jīng)技術(shù)部門簽字方4、操作人員嚴(yán)格遵守工藝要求和質(zhì)量控制點操作要求，嚴(yán)格按照工藝操作流程進行操作，并做好生產(chǎn)操作記錄和質(zhì)量控制點操作記錄工作I5、生產(chǎn)操作人要嚴(yán)格按照工藝流程操作，加工過程中要嚴(yán)格控制加工(de作工做好生產(chǎn)記錄.編號：GQ/GS-01安全質(zhì)量管理手冊版本A修訂1訂本管理制度.二、管理制度1、企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格按照工藝操作流程進行操作，按照每個產(chǎn)品(de)企業(yè)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行.產(chǎn)品藝文件進行生產(chǎn).4、每天生產(chǎn)(de)生產(chǎn)內(nèi)容、操作程序方法、質(zhì)量控制點操作程序等要詳細記錄，以保證產(chǎn)品質(zhì)量.編號：GQ/GS-01安全質(zhì)量管理手冊產(chǎn)品防護工作程序版本A修訂1為了在產(chǎn)品(de)整個形成和最終交付全過程中，對搬運、貯存、包裝、防護和交付活動進行控制，以防止產(chǎn)品損壞而影響質(zhì)量.本程序適用于本公司從原(輔)材料、外購設(shè)備及所有產(chǎn)品(de)全過程搬運、貯存、包裝、防護和交付(de)控制.3.2、供銷部負責(zé)對采購產(chǎn)品防護、搬運、貯存管理和控制.(包括裝箱)、貯存和保護(包括隔離)等.4.3、搬運控制4.4、貯存A公司制定倉庫管理制度,規(guī)范倉庫管理.B倉庫保管員憑質(zhì)管部簽發(fā)(de)檢驗單或合格證辦理入庫手續(xù)，建卡入賬.C貯存物資按倉庫管理制度(de)規(guī)定進行.堆放、防護等皆應(yīng)符合管理要求.D倉庫保管員應(yīng)做好貯存物品(de)標(biāo)識，建立管理臺賬，并確保帳、物、卡一致.倉庫應(yīng)整潔，不得與其他物品混放.根據(jù)不同品種(de)產(chǎn)品應(yīng)分別存放，注明品種.E貯存在場地應(yīng)保證符合貯存要求，適當(dāng)配置通風(fēng)防潮器具等設(shè)施，注意倉庫(de)通風(fēng)、干燥及防潮要求.F供銷部和質(zhì)管部應(yīng)定期檢驗本公司倉庫(de)貯存條件.貯存環(huán)境及貯存物品(de)防護質(zhì)A生產(chǎn)部必須根據(jù)食品用包裝制品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)(de)要求和規(guī)定來進行標(biāo)注.B產(chǎn)品必須具備說明書，內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期以及是否用食品級原材料生產(chǎn).C檢驗人員負責(zé)對包裝質(zhì)量進行監(jiān)督檢查.護工作.供銷部負責(zé)組織有關(guān)部門作好產(chǎn)品(de)交付后(de)服務(wù)工作.編號：GQ/GS-01安全質(zhì)量管理手冊檢驗設(shè)備、計量器具管理制度版本A修訂1為了實施對本公司檢驗設(shè)備、計量器具(de)管理，特制定本標(biāo)準(zhǔn).本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司(de)檢驗設(shè)備、計量器具(de)管理.3.1、按公司生產(chǎn)經(jīng)營需要和工藝要求，質(zhì)管部(化驗室)應(yīng)適時提出檢驗設(shè)備(de)請購計劃，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后購買.3.2、對所有檢驗設(shè)備及檢測儀器(包括技術(shù)說明書、檢定證書)都要進行編號、建立臺3.3、檢定證書是檢驗設(shè)備是否合格(de)標(biāo)志，檢驗設(shè)備管理人員應(yīng)將檢定證書分別存在檔3.4、證書標(biāo)志應(yīng)能使操作者醒目、直觀地掌握計量器具使用(de)有效期，所有(de)計量器具按規(guī)定進行張貼.3.5、凡使用計量器具(de)車間、部門或人員領(lǐng)用計量器具，須經(jīng)質(zhì)管部負責(zé)人審批，并由化驗室辦理領(lǐng)用登記手續(xù).3.6、認(rèn)真貫徹國家計量法令、法規(guī)、條例.宣傳和指導(dǎo)操作人員正確使用檢驗設(shè)備.對因使用不妥而造成損壞或保管不妥造成損失者，應(yīng)及時報告辦公室按有關(guān)獎懲辦法給予處理.3.7、檢驗設(shè)備檢定原始數(shù)據(jù)和有關(guān)技術(shù)資料應(yīng)妥善完整保存，不得進行涂改.4、檢驗設(shè)備檢定4.1、檢驗設(shè)備檢定制度A入庫檢定；檢驗設(shè)備及計量設(shè)備入庫時應(yīng)按國家有關(guān)檢定規(guī)定委托上一級檢定部門進行入庫檢定.A按計量標(biāo)周期檢定計劃，及時送交法定檢定部門，對不合格(de)計量器具及時修理、校準(zhǔn)，對無法校準(zhǔn)(de)計量器具辦理報廢手續(xù)，報廢處理(de)器具應(yīng)有永久性(de)標(biāo)志，并停止使B為保證檢驗設(shè)備(de)量值(de)準(zhǔn)確性，以保證產(chǎn)品質(zhì)量，必須認(rèn)真執(zhí)行檢驗設(shè)備周期檢定(de)規(guī)定.C在用檢驗設(shè)備(de)周期檢定，有化驗室提前五天通知各部門及使用者做好準(zhǔn)備，按時將在用檢驗設(shè)備送交質(zhì)管部，由化驗室統(tǒng)一送檢.編號：GQ/GS-01安全質(zhì)量管理手冊產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理制度版本A修訂1對本公司產(chǎn)品及原輔料(de)質(zhì)量特征進行檢驗，運用檢驗相控制原則，控制方法和證實方本程序適用于本公司原輔料檢驗、包裝材料檢驗、產(chǎn)品檢驗.3、職責(zé)、權(quán)限3.1、檢驗部負責(zé)對原輔材料、半成品、產(chǎn)品(de)檢驗工作，確保檢驗儀器計量器具(de)準(zhǔn)確性，能獨立行使權(quán)力，對在質(zhì)量安全問題具有否決權(quán).3.2、檢驗和試驗程序由品控部歸檔管理，由生產(chǎn)部、供銷部、品控部負責(zé)實施.A成品加工過程中(de)質(zhì)量控制由生產(chǎn)部負責(zé)實施.B檢驗由品控部負責(zé)實施.C原輔料和成品收庫、儲運、交付由供銷部負責(zé)實施.4.1進入本公司原輔料檢驗(de)要求B.凡未經(jīng)檢驗或未全部完成本工序規(guī)定檢驗項目(de)產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)入下道序.4.3成品(出廠)檢驗要求JC.收庫驗收應(yīng)依據(jù)成品檢驗記錄進行驗收.對發(fā)現(xiàn)(de)不合格品應(yīng)及時做出標(biāo)識并記錄.裝質(zhì)量.4.4檢驗記錄要求.B.各工序記錄人員應(yīng)按照產(chǎn)品驗收標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)識作好記錄.產(chǎn)品檢驗記錄是反映產(chǎn)品C.執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序.編號：GQ/GS-01安全質(zhì)量管理手冊檢驗計劃版本A修訂1一、原(輔)料驗收檢驗規(guī)范1.1.2熒光性物質(zhì)(254nm及365nm):≤5cm1.2油墨：1.3塑料包裝袋(食品級)1.3.2.其他：營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、檢測報告(證明是食品級材料).1.4紙箱：1.4.1外觀：無破損，所用材料、尺寸、厚度均符合本公司(de)要求；圖案、文字清晰不1.4.2其他：營業(yè)執(zhí)照.1)原輔料進公司后，通知品控部，根據(jù)原輔料規(guī)格(標(biāo)準(zhǔn))驗收，對所進原輔料進行抽料檢入庫.行.產(chǎn)品容量檢測依據(jù)：GB/T27590-2011-5.3產(chǎn)品熒光物質(zhì)檢測依據(jù)：GB/T27590-2011-5.3-5.5.3粘合效果檢測：目測2.1印刷工序檢驗：指標(biāo)名稱及要求量筒外觀圖案印刷色澤均勻性圖案輪廓清晰完整模切套色精度游標(biāo)卡尺工序檢驗：模切后紙張規(guī)格、切口質(zhì)量、切口位置是否符合相的要求.2.3成品首件檢驗：指標(biāo)名稱及要求小：V≤300量筒中：30>V≤500量筒大：V>500量筒外觀成型杯3個杯底邊凹陷3個膜底膜層均勻、無漏膜粘合效果撕開后觀察粘合部位必須完全粘合成品檢驗檢驗完工檢驗試水臺、95℃以上熱水熒光性物質(zhì)(254nm及365nm)紫外分析儀驗員每隔1個小時到2個小時對每個機臺進行抽樣.指標(biāo)名稱及要求≤3個外觀成型指杯標(biāo)名稱廢癭噪陷≤3個膜底膜層均勻、無漏膜粘合效果試水臺、95℃以上熱水小：V≤300量筒中：300>V≤500量筒量筒外觀圖案印刷色澤均勻性圖案輪廓清晰完整套色精度成型杯≤3個杯底邊凹陷≤3個膜底膜層均勻、無漏膜試水臺、95℃以上熱水出廠出廠(254nm及365nm)紫外分析儀檢驗規(guī)程驗收內(nèi)容：容量、外觀、熒光物質(zhì)指標(biāo)名稱及要求容量?。篤≤300中：300>V≤500大：V>500外觀圖案印刷色澤均勻性圖案輪廓清晰完整套色精度成杯口凹陷≤3個檢驗檢驗對產(chǎn)批逐次進型杯起皺杯底邊凹陷≤3個膜底滲水試驗無滲水、漏水等滲漏現(xiàn)象熒光性物質(zhì)(254nm及365nm≤5包裝包裝數(shù)量是否準(zhǔn)確；封箱是否嚴(yán)實；工號、版本章是否加蓋；外包裝箱印刷及整體是否符合行檢驗，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，禁止不合格產(chǎn)品或產(chǎn)品不經(jīng)檢驗入庫、出廠.并認(rèn)真填寫檢測報告；2)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或成品檢驗規(guī)程抽樣，留樣保存，成品檢驗可與半成品檢驗相結(jié)合.3)成品中出現(xiàn)質(zhì)量問題，需立即報品控部長，由品控部長再次進行驗證并作出評價；如經(jīng)4)輕微質(zhì)量問題，由品控部長通知相應(yīng)(de)部門作出糾偏措施5)質(zhì)量問題重大，須立即報告總經(jīng)理，由總經(jīng)理做出糾偏、停產(chǎn)、整頓等決斷四、型式(委托)檢驗規(guī)程指標(biāo)名稱及要求容量?。篤≤300中：300>V≤500外觀圖案印刷色澤均勻性圖案輪廓清晰完整套色精度杯口距杯身15m的不應(yīng)印刷杯底距杯身10m的不應(yīng)印刷成型杯≤3個杯底邊凹陷≤3個膜底物理性能滲漏性能杯身挺度蒸發(fā)殘渣蒸餾水65%乙醇(室溫，2h)高錳酸鉀消耗量鉛(以Pb計算)砷(以As計算)熒光性物質(zhì)(254nm及脫水試驗(水、乙酸、乙醇)陰性大腸菌群≤30個/100g賀氏菌、金黃色葡萄球菌、溶血性鏈球菌)不得檢出霉菌≤50個/100g1)型式(委托)檢驗是對產(chǎn)品質(zhì)量狀況所進行(de)全面檢查，是全面考核產(chǎn)品質(zhì)量是否符合規(guī)定要求(de)重要手段.本公司實施嚴(yán)格型式(委托)檢驗制度，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān).2)品控部負責(zé)產(chǎn)品型式(委托)檢驗辦理工作，型式(委托)檢驗由省市有檢驗資質(zhì)(de)3)型式(委托)檢驗一般情況為一年1-2次.5)品控部負責(zé)保存產(chǎn)品(de)型式(委托)檢驗報告和國家有關(guān)部門(de)監(jiān)督檢驗報告單.編號：GQ/GS-01安全質(zhì)量管理手冊版本A修訂11.原材料進廠后(de)抽樣檢驗：執(zhí)行三點(車前、車中、車尾)取樣法2.成品檢驗：以每件為單位，執(zhí)行四點(包裝箱四角)取樣法.2.公司內(nèi)部由下工序所需用半成品、成品、材料(de)品管到上工序或供應(yīng)商廠進行抽3.銷售或顧客到工廠驗貨.獨抽檢.批量數(shù)抽樣數(shù)Ac(允許)Re(拒收)20130150181212233456781.批量數(shù)、抽樣數(shù)、Ac(允許)或Re(拒收)批量數(shù)：根據(jù)訂單(de)總數(shù)值或采購單總數(shù)值，該供應(yīng)商廠或本工廠工序所提供給倉庫、下道工序或客戶(de)產(chǎn)品數(shù)量；Ac(允許):在此范圍(de)次品，允許接收此批產(chǎn)成品；Re(拒收):達到此范圍不允許接收此產(chǎn)品.編號：GQ/GS-01安全質(zhì)量管理手冊不合格品管理制度版本A修訂0以防止不合格品(de)非預(yù)期使用或安裝，對不合格品進行鑒別、標(biāo)識、記錄、隔離、評價和處置(de)過程進行控制.本程序適用于本公司原材料驗收、產(chǎn)品生產(chǎn)過程和使用現(xiàn)場不合格品及成品檢驗不合格3.1本程序由質(zhì)管部歸口管理.3.2評審職責(zé)本公司授權(quán)檢驗人員負責(zé)本公司內(nèi)不合格品(de)評審.現(xiàn)場不合格品(de)評審由本公司委派(de)人員負責(zé).檢驗人員作出不合格品(de)處置決定.若不能處置，則上報質(zhì)管部處置.生產(chǎn)人員根據(jù)處置決定及時進行處理.責(zé)人.A原料檢驗過程中發(fā)現(xiàn)(de)不合格品由收購檢驗人員根據(jù)合同規(guī)定(de)相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和補質(zhì)管部.A.檢驗人員對不合格品評審有作出處置決定，由相關(guān)人員進行處置.若有爭議，則由質(zhì)管部負責(zé)人仲裁.B.收購原料時發(fā)現(xiàn)不合格，由供應(yīng)方自行處置.操作工藝，予以返工，并經(jīng)檢驗員重新驗證合格后方可放行.E.原料/成品儲存過程中發(fā)生(de)不合格品，由倉管人員進行處置.F.現(xiàn)場不合格由本公司委派(de)人員和客戶協(xié)商處理辦法，做好記錄，成書面報告交供銷部.5,1各級產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查中，發(fā)現(xiàn)(de)不合格品，執(zhí)行上述程序.5.2若客戶要求使用不合格成品時，必須經(jīng)供需雙方商定，并形成書面接受文件，需要時右供銷部向客戶說明情況，各相關(guān)職能部門做好標(biāo)識和記錄.編號：GQ/GS-01安全質(zhì)量管理手冊不合格品管理制度版本A修訂1適時處理不合格品，監(jiān)審其是否能轉(zhuǎn)用或必須報廢，使物料能物盡其用，并節(jié)省不合格品(de)管理費用及儲存空間質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)要求(de)進料、半成品及成品，但不包括以下兩項A、進料檢驗時判定(de)不合格輔料(應(yīng)退貨或特采)B、進料檢驗后發(fā)現(xiàn)(de)不合格輔料且責(zé)任屬進料供應(yīng)商(de)(應(yīng)退貨或更換合格3職責(zé)質(zhì)量管理部門負責(zé)召集設(shè)備、生產(chǎn)、物資等部門，組成監(jiān)審小組負責(zé)監(jiān)審4不合格品(de)原因分析不合格品產(chǎn)生(de)原因主要集中在產(chǎn)品設(shè)計、工序管理、原材料采購等環(huán)節(jié)，具體表現(xiàn)如下表所示：不合格品原因分析表原因類別產(chǎn)品制造方法不明確作廢標(biāo)準(zhǔn)(de)管理不力，造成生產(chǎn)中誤用設(shè)備安裝與設(shè)計不當(dāng)工具、零件品質(zhì)不良量具、檢測設(shè)備精確度不夠設(shè)備加工能力不足機器、設(shè)備維修、保養(yǎng)不當(dāng)材料與備品控制使用未經(jīng)檢驗(de)材料或備品錯誤地使用材料或備品材料或備品(de)質(zhì)量變異使用讓步接受(de)材料或備品使用替代材料，而事先無精確驗證(de生產(chǎn)作業(yè)控制片面追求產(chǎn)量而忽視質(zhì)量操作工缺少必要(de)培訓(xùn)對生產(chǎn)工序(de)控制不力質(zhì)量規(guī)程、方法、應(yīng)對措施不完善沒有形成有效(de)質(zhì)量控制體系質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(de)不準(zhǔn)確或不完善其它溫度、濕度及其它環(huán)境條件對產(chǎn)品質(zhì)量(de)影響人員(de)質(zhì)量意識和能力5不合格品(de)記錄(不合格品處置單)5.1不合格品(de)類別、規(guī)格、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)工序機臺、序號、責(zé)任人、數(shù)量及檢查判定人錄B、責(zé)任查不清不放過6.2不合格品處理程序6.2.3做出結(jié)論：按規(guī)定權(quán)限，對不合格品做出結(jié)論(報廢、返工和降級使用)返工產(chǎn)品6.3.1糾正：對已發(fā)現(xiàn)(de)不合格采取必要(de)措施使其達到一定(de)狀態(tài)6.3.4半成品使用和放行6.3.3物料較小時，可作“試用”處置.輔料質(zhì)檢員在“原輔材料進貨檢驗單”上標(biāo)識“試用”C)挑選使用：被評審為挑選使用(de)物料，輔料質(zhì)檢員在“原輔材料進貨檢驗單”上標(biāo)識“挑選使用”;該物料在投入使用之前將其中無法使用(de)部分進行挑選并標(biāo)示、)返工：各生產(chǎn)工序過程中所產(chǎn)生(de)不合格品，如能采取某種措施進行返工處置7不合格品(de)控制7.1檢驗員(de)職責(zé)和不合格品標(biāo)識方法.7.3.2對產(chǎn)品質(zhì)量鑒別涉及產(chǎn)品符合性與適用性兩種不同等級(de)判斷驗7.4不合格品處置部門(de)責(zé)任和權(quán)限.合格項及其對最終成品質(zhì)量(de)影響程度(必要時會同相關(guān)部門進行評審),做出相應(yīng)處7.4.2只有經(jīng)過工藝質(zhì)量部確認(rèn)或評審后(de)不合格物料或產(chǎn)品才能進行處置7.4.3根據(jù)不合格品(de)評審與批準(zhǔn)意見，明確不合格品(de)處理方式及承辦部門(de)責(zé)任與權(quán)限.相關(guān)部門按處置決定對不合格品實施搬運、儲存、保管及后續(xù)加工，并由專人進行監(jiān)督7.5實施要點7.5.1發(fā)現(xiàn)不合格品，且認(rèn)為不可以再加工(de),即由發(fā)現(xiàn)或發(fā)生部門填寫“不合格品處置單”(填妥不合格品類別、規(guī)格、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)工序機臺、序號、責(zé)任人、數(shù)量、不合格情況等),送請監(jiān)審7.5.2監(jiān)審時需審慎，并考慮多方面(de)因素，例如，是否可以返修或必須報廢、返修是否符合經(jīng)濟效益、是否為生產(chǎn)(de)急需品、是否能轉(zhuǎn)用于另一等級產(chǎn)品等7.5.3監(jiān)審小組將監(jiān)審情況及判定填入“不合格品處置單”內(nèi)，并經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，由有關(guān)部門執(zhí)行7.5.4監(jiān)審小組應(yīng)于三日內(nèi)完成監(jiān)審工作監(jiān)督“不合格品處置單”“糾正和預(yù)防措施報告”編號：GQ/GS-01安全質(zhì)量管理手冊不合格品召回制度版本A修訂1為維護消費者(de)合法權(quán)益和生產(chǎn)和企業(yè)(de)信譽，特制訂不合格品召回制1、按照我國產(chǎn)品質(zhì)量法(de)規(guī)定，產(chǎn)品在出廠和銷售時，生產(chǎn)者和銷售者實際上是作出了是“合格產(chǎn)品”(de)承諾.按照不合格品召回制度(de)要求，生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)立即召回己經(jīng)出廠(de)不合格產(chǎn)品，并視情況對召回(de)不合格品進行監(jiān)督銷毀和處理.2、企業(yè)組織總經(jīng)理、質(zhì)檢、生產(chǎn)技術(shù)等部對召回(de)不合格產(chǎn)品進行系統(tǒng)(de)研究分析，找出影響產(chǎn)品質(zhì)量(de)原因，從產(chǎn)品設(shè)計、原材料控制到產(chǎn)品實現(xiàn)、包裝運輸?shù)冗^程采取3、認(rèn)真填寫不合格品召回記錄、不合格品召回處理記錄.編號：GQ/GS-01安全質(zhì)量管理手冊退貨管理制度版本A修訂1產(chǎn)和企業(yè)(de)信譽，特制定退貨管理制度.銷售部憑業(yè)務(wù)部門送達(de)“成品退貨單”退貨，退貨單位注明退貨依據(jù)及處理說明，依據(jù)“成品退貨單”上(de)客戶名稱及承運地址，聯(lián)絡(luò)承運商運回.1、退貨品運回公司后，倉庫應(yīng)會同有關(guān)人員確認(rèn)退回(de)成品異常原因是否正確，若確屬事實，應(yīng)將退貨數(shù)量填注于“成品退貨單”上，并經(jīng)點收人員、質(zhì)量管理人員簽名.2、倉庫收到尚無“成品退貨單”(de)退貨品時，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門主管確認(rèn)無誤后先暫予保管，等收到“成品退貨單”后再依前款規(guī)定辦理.3、退貨品(de)處理方式系需要從新處理(de),倉庫應(yīng)督促處理部門領(lǐng)回處理.1、若退回成品與“退貨單”記載(de)退貨品不符時，銷售部應(yīng)暫予保管(不入庫),同時于“成品退貨單”填注實收情況后,第三聯(lián)由運輸公司攜回依次申請運費，第二聯(lián)送回業(yè)務(wù)部門處理，第一聯(lián)暫存銷售科依次督促.2、業(yè)務(wù)部門查驗退貨品確屬無誤后，應(yīng)依實際情況更正“退貨單”銷售科辦理銷案.3、倘退貨品系屬誤退時，業(yè)務(wù)部門應(yīng)于原開“退貨單”上注明“退貨品不符”后，送回銷售科科舉以辦理退回客戶，將其交運作業(yè)按有關(guān)(de)規(guī)定辦理，并