項(xiàng)目工程簽證作業(yè)指引

文旅項(xiàng)目工程簽證作業(yè)指引文件編號(hào)版本/修訂共頁(yè)第頁(yè)文旅項(xiàng)目工程簽證作業(yè)指引目的加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)簽證管理，規(guī)范工作流程，明確審批權(quán)限，確保有效地控制成本和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。適用范圍適用于公司所有工程的現(xiàn)場(chǎng)簽證管理工作。職責(zé)項(xiàng)目部組織簽證的論證與審批巡簽。向公司成本部報(bào)送關(guān)于此簽證事項(xiàng)的聯(lián)系單（內(nèi)單），經(jīng)成本部審核量?jī)r(jià)確認(rèn)后向簽證發(fā)出單位下發(fā)關(guān)于此簽證事項(xiàng)的聯(lián)系單（外單）；簽證程序完成送成本部存檔一份、項(xiàng)目部存檔一份；負(fù)責(zé)簽證的必要性審核，簽證完成后進(jìn)行確認(rèn)。負(fù)責(zé)簽證單編號(hào)下發(fā)、登記臺(tái)帳。成本管理部參與簽證的論證并會(huì)簽；負(fù)責(zé)簽證工程量的確認(rèn)與計(jì)價(jià)，簽證完成后進(jìn)行工程造價(jià)的復(fù)核、確認(rèn)；負(fù)責(zé)登記簽證臺(tái)帳及原始單據(jù)存檔；負(fù)責(zé)簽證月度統(tǒng)計(jì)、報(bào)備。主管領(lǐng)導(dǎo)主管副總（成本）1）負(fù)責(zé)審批金額小于10萬(wàn)元的工程簽證；2）負(fù)責(zé)審核金額>１０萬(wàn)元的簽證。總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批金額在10－50萬(wàn)元區(qū)間內(nèi)的工程簽證；負(fù)責(zé)審核金額大于50萬(wàn)元的工程簽證。集團(tuán)總裁負(fù)責(zé)審批金額大于50萬(wàn)元的簽證。工作程序現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)簽證的主要類型：因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致已施工的部位需要拆除或返工；施工過(guò)程中出現(xiàn)的未包含在合同中的各種技術(shù)措施處理；在施工過(guò)程中，由于施工條件變化、地下狀況（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等）變化，導(dǎo)致工程量增減，材料代換或其他變更事項(xiàng)；發(fā)包單位在施工合同之外，委托承包單位施工的3萬(wàn)元以內(nèi)的零星工程；紅線外施工道路的修補(bǔ)（紅線內(nèi)的施工道路修補(bǔ)宜在合同中包干）；根據(jù)引起現(xiàn)場(chǎng)簽證的主體不同，可以將現(xiàn)場(chǎng)簽證分三種情況：由甲方相關(guān)指令（如設(shè)計(jì)變更單、工作聯(lián)系單等）引起現(xiàn)場(chǎng)簽證；因政府行政干預(yù)、自然災(zāi)害等不可抗力因素引起的變更簽證；施工單位根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工條件主動(dòng)提出的現(xiàn)場(chǎng)簽證。施工單位填寫《現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)單》時(shí)，要求附上初步預(yù)算或工程量清單，列出計(jì)算書，并畫出草圖：如需實(shí)測(cè)實(shí)量的，需先確定單價(jià)，預(yù)估工程量；如原合同中有單價(jià)約定的，按原單價(jià)計(jì)算；如無(wú)合同或無(wú)單價(jià)約定的，包括材料設(shè)備的認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)，則需由設(shè)計(jì)管理部確定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、型號(hào)要求，成本管理部進(jìn)行價(jià)格協(xié)商，事先確定相關(guān)技術(shù)及價(jià)格要求?，F(xiàn)場(chǎng)簽證審核監(jiān)理單位簽證前必須認(rèn)真核對(duì)簽證工程的施工時(shí)間、工作內(nèi)容、發(fā)生原因、發(fā)生的工程量、工日數(shù)、機(jī)械臺(tái)班數(shù)以及簽證所發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)由何方負(fù)擔(dān)等，簽署審核意見后提交項(xiàng)目部。項(xiàng)目部在辦理承包商報(bào)送的現(xiàn)場(chǎng)簽證時(shí)，要特別關(guān)注不合理簽證，如發(fā)現(xiàn)不合理簽證，須做好記錄，說(shuō)明不予簽證的原因，完成正常的審批程序，并存檔備案。不合理簽證包括但不限于以下幾種情況：該簽證已經(jīng)辦理，又出現(xiàn)的重復(fù)簽證；該簽證的工作內(nèi)容已經(jīng)包括在合同中的，無(wú)需再辦理的簽證；屬于施工單位工作失誤造成的工程簽證，如，施工單位前期進(jìn)度耽誤造成后期趕工費(fèi)用增加；施工單位因質(zhì)量問(wèn)題造成的工程返工，費(fèi)用增加等；簽證所列的工程量?jī)?nèi)容從預(yù)算角度不應(yīng)該單獨(dú)列項(xiàng)，其已經(jīng)包含在其他工程預(yù)算子目中。當(dāng)項(xiàng)目部收到簽證，組織成本管理部對(duì)簽證進(jìn)行論證并會(huì)簽，判斷簽證的必要性、可行性及經(jīng)濟(jì)性。涉及設(shè)計(jì)變更的，須按《設(shè)計(jì)變更管理流程》操作。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)審核現(xiàn)場(chǎng)簽證的技術(shù)方案、實(shí)施必要性確認(rèn)，成本管理部對(duì)工程量進(jìn)行確認(rèn)并核算現(xiàn)場(chǎng)簽證的工程造價(jià)。對(duì)于可能要發(fā)生的現(xiàn)場(chǎng)簽證的性質(zhì)，項(xiàng)目部須甄別是屬于普通簽證，還是屬于緊急簽證：如果屬于普通簽證，則按照“先估價(jià)，后施工”的原則執(zhí)行，要求簽證的審批在7日內(nèi)完成；如果屬于緊急簽證，為確保不因執(zhí)行時(shí)間延緩導(dǎo)致更大損失，則按照“邊估價(jià)，邊實(shí)施”的原則，由項(xiàng)目經(jīng)理審核，工程主管副總確認(rèn)后發(fā)出相關(guān)指令，要求施工單位立即執(zhí)行，同時(shí)要求必須在開工后7日內(nèi)辦妥全部審批手續(xù)。施工單位與項(xiàng)目部、成本管理部溝通，修訂簽證的工程量與造價(jià)?，F(xiàn)場(chǎng)簽證審核/審批簽證類型審核順序?qū)徟痤~≤10萬(wàn)元項(xiàng)目部、成本管理部主管副總10萬(wàn)元＜金額≤50萬(wàn)元項(xiàng)目部、成本管理部、工程主管副總城市公司總經(jīng)理50萬(wàn)元＜金額項(xiàng)目部、成本管理部、工程主管副總、成本主管副總、總經(jīng)理集團(tuán)總裁簽證編號(hào)下發(fā)、登記臺(tái)帳審批通過(guò)后，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽證單的編號(hào)及發(fā)放，登記簽證臺(tái)帳，簽證單必須連續(xù)編號(hào)。簽證原件一般一式五份，乙方兩份，監(jiān)理一份，甲方兩份（項(xiàng)目部一份，成本管理部一份）。簽證實(shí)施、監(jiān)督施工單位按經(jīng)審批通過(guò)的《現(xiàn)場(chǎng)簽證單》內(nèi)容組織實(shí)施，監(jiān)理單位、項(xiàng)目部監(jiān)督實(shí)施情況，并核實(shí)執(zhí)行結(jié)果，對(duì)未按規(guī)定時(shí)間和任務(wù)完成的，督促整改，直至完成。簽證實(shí)施結(jié)果復(fù)核確認(rèn)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽證實(shí)施確認(rèn)，成本管理部負(fù)責(zé)實(shí)測(cè)實(shí)量、工程造價(jià)確認(rèn)，設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)技術(shù)變更部分的復(fù)核、確認(rèn)。現(xiàn)場(chǎng)簽證施工結(jié)束后，項(xiàng)目部組織完成簽證實(shí)施情況的核實(shí)工作，與監(jiān)理單位、施工單位共同在《現(xiàn)場(chǎng)簽證單》中簽字確認(rèn)。隱蔽工程簽證必須在隱蔽前完成驗(yàn)收手續(xù)和工作量確認(rèn)。隱蔽工程現(xiàn)場(chǎng)簽證工程量確認(rèn)程序如下：重大隱蔽工程簽證：項(xiàng)目部通知成本管理部，由項(xiàng)目部、成本管理部、監(jiān)理單位、施工單位到場(chǎng)測(cè)量工程量，須在隱蔽前完成驗(yàn)收手續(xù)和工作量確認(rèn)。非隱蔽工程和一般隱蔽工程簽證：監(jiān)理單位須對(duì)施工單位的現(xiàn)場(chǎng)簽證落實(shí)情況進(jìn)行審核，不合格的監(jiān)督整改，項(xiàng)目部進(jìn)行復(fù)核，如需要實(shí)測(cè)實(shí)量的，則實(shí)測(cè)后簽字確認(rèn)。簽證月報(bào)、結(jié)算管理項(xiàng)目部每月進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)簽證匯總，建立臺(tái)賬；成本管理部每月對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證情況進(jìn)行匯總，形成《現(xiàn)場(chǎng)簽證匯總表》。施工單位根據(jù)確認(rèn)的簽證內(nèi)容，編制竣工結(jié)算，竣工結(jié)算需“一單一價(jià)”，具體操作依照施工合同以及《工程預(yù)結(jié)算編制與審核作業(yè)指引》的要求執(zhí)行。5、附表附件一：現(xiàn)場(chǎng)簽證核審單項(xiàng)目名稱：甲方編號(hào)：施工單位：乙方編號(hào)：事項(xiàng)名稱及適用范圍：提出部門：□項(xiàng)目部□監(jiān)理□運(yùn)營(yíng)管理部□施工單位□其他施工期限要求：年月日至年月日簽證涉及合同名稱：編號(hào)：施工前變更內(nèi)容施工單位項(xiàng)目經(jīng)理簽字（蓋印章）：年月日監(jiān)理單位意見（蓋印章）：監(jiān)理工程師：總監(jiān)：年月日公司項(xiàng)目部意見（蓋印章）：現(xiàn)場(chǎng)工程師：項(xiàng)目部經(jīng)理：年月日成本管理部核價(jià)核價(jià)清單：施工前□施工中□施工后□造價(jià)師：成本管理部經(jīng)理（蓋印章）：年月日施工后完成情況（工期、質(zhì)量、工程量）：施工單位項(xiàng)目經(jīng)理簽字并蓋章：年月日監(jiān)理單位總監(jiān)簽字并蓋章：年月日項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)工程師簽字并蓋章：年月日項(xiàng)目部經(jīng)理簽字并蓋章：年月日主管副總經(jīng)理意見：年月日注：1、本核審單必須由施工單位、監(jiān)理單位、甲方項(xiàng)目部、成本部、主管副總等相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字齊全，并加蓋公司指定印章后方能生效，缺少任何一方簽字蓋章簽證審核單無(wú)效。2、本核審單一式四份，施工單位、監(jiān)理、項(xiàng)目部、成本管理部各一份，各責(zé)任部門必須原件留存、歸檔。工作聯(lián)系單（內(nèi)）公司名稱：河南銀基軒轅圣境文化旅游有限公司項(xiàng)目名稱：編號(hào)：新密-文旅-****-****-（2016）-***第1頁(yè)，共1頁(yè)發(fā)出部門：發(fā)起人：部門負(fù)責(zé)人：接收部門：內(nèi)容簡(jiǎn)介：具體內(nèi)容：接收部門意見：主管副總：總經(jīng)理：項(xiàng)目管理中心：總裁：注：涉及變更、簽證的工作聯(lián)系單中單筆簽證或變更金額在10萬(wàn)元以下的，由主管副總審核確定；單筆金額10萬(wàn)元至50萬(wàn)元簽證或變更單、主管副總審核后，由城市公司總經(jīng)理審核確定；單筆金額50萬(wàn)元以上簽證或變更單，報(bào)送集團(tuán)項(xiàng)目管理中心審核，總裁審批后確定，（凡涉及功能變更、產(chǎn)品定位、外立面效果等重要事項(xiàng)的簽證或變更，不論