企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理雙重預(yù)防機(jī)制效能評(píng)估規(guī)范

1企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理雙重預(yù)防機(jī)制效能評(píng)估規(guī)范GB/T13861生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與GB/T33000企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本AQ/T9004企業(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則DB41/T1852企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)規(guī)范事物所具備的傷害人身、損壞財(cái)產(chǎn)和破壞環(huán)境等有害客觀4評(píng)估周期4.1企業(yè)應(yīng)當(dāng)每年對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行情況至少進(jìn)行一次效能評(píng)估。4.2企業(yè)應(yīng)當(dāng)在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理雙25評(píng)估程序6.1評(píng)估內(nèi)容包括企業(yè)的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理雙重預(yù)防機(jī)制組織機(jī)構(gòu)建設(shè)、制度建立、全員圖繪制、安全風(fēng)險(xiǎn)告知、隱患排查治理、信息平臺(tái)建設(shè)、持續(xù)6.2企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理雙重預(yù)防機(jī)制效能評(píng)估各指標(biāo)評(píng)估總分為100分,一級(jí)評(píng)估指18234565M──企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理雙重Mi──該一級(jí)評(píng)估指標(biāo)考評(píng)后實(shí)際分值；ki──該一級(jí)評(píng)估指標(biāo)不參與考評(píng)內(nèi)容分值。6.4效能評(píng)估結(jié)果≥80、未出現(xiàn)“否決項(xiàng)”且滿足以下條件的，視為安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管b)未被列入安全生產(chǎn)聯(lián)合懲戒、黑名單管理。3c)一級(jí)評(píng)估指標(biāo)實(shí)際得分不應(yīng)低于該項(xiàng)目所7.1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)組織開(kāi)展并落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理雙重預(yù)防機(jī)制效能評(píng)7.2安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理雙7.3企業(yè)在進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理雙重預(yù)防機(jī)制效能評(píng)估前應(yīng)制定評(píng)估方案，方案應(yīng)包含但不限于評(píng)估時(shí)間、評(píng)估范圍、評(píng)估組織、評(píng)估成員、任務(wù)分工、7.4通過(guò)查閱文件資料記錄、人員詢問(wèn)、抽查考試、現(xiàn)場(chǎng)查看、登錄并驗(yàn)證信息系統(tǒng)運(yùn)行效果等方法企業(yè)的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理雙重預(yù)防機(jī)制效能評(píng)估工作（成果）應(yīng)按附錄B要求形成效能b)評(píng)估對(duì)象和范圍；d)企業(yè)本年度生產(chǎn)安全事故的發(fā)生情f)對(duì)之前效能評(píng)估中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題采取的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施的驗(yàn)證；4企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理雙重預(yù)防機(jī)制效能評(píng)估細(xì)則企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理雙重預(yù)防機(jī)制效能評(píng)估細(xì)則按表A.1企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理雙重預(yù)防機(jī)扣分1.企業(yè)應(yīng)建立雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)領(lǐng)成人員應(yīng)包括企業(yè)各部門負(fù)責(zé)人及重要負(fù)責(zé)人擔(dān)任主要企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制2.企業(yè)應(yīng)明確全部門負(fù)責(zé)人及各崗位人員雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)及有效運(yùn)行3.企業(yè)應(yīng)制定雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)及工作分工、工作目1.未以正式文件（紅頭文件）明確建立企業(yè)雙重預(yù)防2.企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的組成人員缺少一人、實(shí)際控制人、分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及各崗位人員及工作組織機(jī)構(gòu)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)及運(yùn)行職責(zé)的，4.未制定雙重預(yù)防機(jī)制建分。雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)及運(yùn)行實(shí)施方案未明確實(shí)施時(shí)間、責(zé)任人與分工、工作任務(wù)、階段性目標(biāo)、持續(xù)改進(jìn)要求等，一項(xiàng)不符合扣0.25.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、實(shí)際控制人、分管負(fù)責(zé)人及各層級(jí)、各崗位人員未履行雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)及確保雙重預(yù)防機(jī)制有效運(yùn)行的職責(zé)的，6.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人及各層級(jí)、各崗位人員未掌握雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)基本要求和應(yīng)履行的主要職責(zé)的，一人一未建立雙重預(yù)防機(jī)制組織機(jī)構(gòu)，或未明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、實(shí)際控制人、分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人雙重預(yù)防機(jī)制職責(zé)的，評(píng)估不予通過(guò)完善的工作推進(jìn)機(jī)企業(yè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（車雙重預(yù)防機(jī)制組織設(shè)置相關(guān)機(jī)構(gòu)或崗建設(shè)評(píng)估中不予扣分發(fā)的相關(guān)正防機(jī)制建設(shè)及運(yùn)行實(shí)施方案和相關(guān)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人及各人員是否掌握雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)基本要求及應(yīng)履行的主要5扣分1.企業(yè)應(yīng)制定雙重預(yù)防機(jī)制培訓(xùn)計(jì)培訓(xùn)內(nèi)容、參加人分階段組織進(jìn)行雙培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)符合相包括但不限于關(guān)于辨識(shí)評(píng)價(jià)方法和雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的技巧與方法等內(nèi)容是具備參與風(fēng)險(xiǎn)辨理人員進(jìn)行教育培行崗位安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理3.培訓(xùn)結(jié)束應(yīng)進(jìn)結(jié)果應(yīng)記入培訓(xùn)檔案考試內(nèi)容及結(jié)果1.企業(yè)未明確雙重預(yù)防機(jī)訓(xùn)計(jì)劃不具體的、內(nèi)容沒(méi)有名員工至少每年進(jìn)行一次雙重預(yù)防機(jī)制培訓(xùn)，缺少的每2.培訓(xùn)記錄、檔案不詳實(shí)或培訓(xùn)記錄無(wú)效果評(píng)價(jià)或評(píng)價(jià)內(nèi)容無(wú)針對(duì)性、流于形式的，無(wú)簽到表，無(wú)教材或課件、授課人等相關(guān)記錄的，3.未分層次、分階段對(duì)全員進(jìn)行雙重預(yù)防機(jī)制培訓(xùn)，4.未明確雙重預(yù)防機(jī)制培訓(xùn)評(píng)估方式、獎(jiǎng)懲規(guī)定的，名相關(guān)崗位人員考試（考試職責(zé)是什么？b所在崗位有哪些危險(xiǎn)有害因素？c所在崗位的危險(xiǎn)有害因素在哪種情況下可能導(dǎo)致事故發(fā)生？d針對(duì)所在崗位的危險(xiǎn)有害因素應(yīng)該采取哪些管控防范的事故具體應(yīng)該如何處險(xiǎn)管控措施等雙重預(yù)防機(jī)制基礎(chǔ)內(nèi)容不超過(guò)半數(shù)人員相關(guān)崗位人員考試,超過(guò)半數(shù)人員未掌握企業(yè)本崗位風(fēng)險(xiǎn)管控措施等雙重預(yù)防機(jī)制培訓(xùn)效果可結(jié)合實(shí)際簡(jiǎn)化培試形式和評(píng)估獎(jiǎng)懲有相關(guān)記錄業(yè)抽查不微型企業(yè)抽查不少關(guān)崗位人員,超過(guò)半數(shù)未掌握企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制基本內(nèi)容育記錄與檔訓(xùn)教育制度或獎(jiǎng)懲管理員是否掌握雙重預(yù)防機(jī)責(zé)人是否明確本企業(yè)的重預(yù)防機(jī)制程6扣分1.企業(yè)應(yīng)制定以符合雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求的風(fēng)2.體系文件應(yīng)符達(dá)至各部門/崗位予1.未制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制2.未制定隱患排查治理制3.教育培訓(xùn)制度未包含雙重預(yù)防機(jī)制內(nèi)容的，扣0.54.未制定各崗位安全操作規(guī)程，缺少一個(gè)崗位的，扣5.未制定安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)“一定期五重大”研判制度（每季度要定期組織一次安全風(fēng)險(xiǎn)綜合研判，遇有重大重大危險(xiǎn)源、重大隱患要組織開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)研判，根據(jù)研判結(jié)果進(jìn)行針對(duì)性部6.各項(xiàng)制度不符合相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求的，7.體系文件明顯由第三方機(jī)構(gòu)包辦，各項(xiàng)制度、操作規(guī)程嚴(yán)重不符合企業(yè)實(shí)際、不具有可操作性的，相關(guān)人8.制度未傳達(dá)到各部門/9.未提供各部門/崗位學(xué)習(xí)體系文件記錄，缺少一個(gè)重預(yù)防機(jī)制體系文件與企業(yè)其他相關(guān)安全操作規(guī)程等體系文件發(fā)放或傳3、體系文工作崗位是否已獲取有效的安全管安全操作規(guī)程等體系文件1.未建立作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)清規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范性主要作業(yè)活動(dòng)的，缺一項(xiàng)扣 定2.未建立設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)清的劃分應(yīng)遵循大小7扣分定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)涵蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程的設(shè)備設(shè)施和所有常2.作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中各類3.設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中涉及4.企業(yè)應(yīng)組織安門管理人員及崗位確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分的3.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分、確定不符合大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清4.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分未經(jīng)安全、技術(shù)、設(shè)備等部門管理人員及崗位作業(yè)人員進(jìn)行討論風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有明顯遺漏或有 門管理人員及崗位作業(yè)人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分進(jìn)行通過(guò)分析產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)判斷是否遺漏主判1.企業(yè)應(yīng)實(shí)現(xiàn)全而下反復(fù)進(jìn)行的方個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行危險(xiǎn)危險(xiǎn)源時(shí)應(yīng)充分考1.未按照適用的評(píng)估方法針對(duì)作業(yè)活動(dòng)逐項(xiàng)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析、研判的，缺作業(yè)步驟、危險(xiǎn)源辨識(shí)分析不準(zhǔn)確,不符合GB/T13861內(nèi)容的，一項(xiàng)不符合扣0.22.未按照適用的評(píng)估方法 動(dòng)分析評(píng)價(jià)施分析評(píng)價(jià)8扣分判急三種狀態(tài)以及過(guò)安全管理等4個(gè)方2.針對(duì)作業(yè)活動(dòng)的辨識(shí)方法對(duì)每個(gè)作業(yè)活動(dòng)及作業(yè)步側(cè)重作業(yè)活動(dòng)中人的不安全行為的辨3.針對(duì)設(shè)備設(shè)施理的辨識(shí)方法進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)分析研分。設(shè)備設(shè)施檢查項(xiàng)目、重要檢查標(biāo)準(zhǔn)、危險(xiǎn)源辨識(shí)分內(nèi)容的，一項(xiàng)不符合扣0.23.相關(guān)人員對(duì)本崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及其危害4.危險(xiǎn)源辨識(shí)、確認(rèn)未經(jīng)企業(yè)安全、技術(shù)、設(shè)備等部門管理人員及崗位作業(yè)人員不準(zhǔn)確的或重要危險(xiǎn)源遺漏 崗位人員參與危險(xiǎn)源辨人員是否了解本崗位存危險(xiǎn)源及其9扣分判其他可能產(chǎn)生安全5.企業(yè)應(yīng)組織安門管理人員及崗位以可能造成事故的嚴(yán)重程度為標(biāo)準(zhǔn)辨序以日常排查順序 1.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)2.參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的人員應(yīng)熟知企業(yè)3、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃評(píng)價(jià)方法的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分結(jié)果應(yīng)合理1.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)不符合DB41/T1646要求或企業(yè)未結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)2.企業(yè)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的人員不熟悉評(píng)價(jià)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)或者風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)取值不合理（偏照從嚴(yán)從高原則進(jìn)行評(píng)價(jià)事故類型描述或事故后果與作業(yè)步驟、檢查項(xiàng)目以及危險(xiǎn)源無(wú)因果關(guān)系、邏輯關(guān)系級(jí)、崗位人員進(jìn)行詢問(wèn)，詢問(wèn)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、實(shí)際控制人、部門負(fù)責(zé)人、重要崗位人員是否掌握企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容，不清楚的，一 價(jià)分級(jí)分析要崗位人員是否掌握企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)與評(píng)價(jià)人員是否熟知風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)規(guī)則并進(jìn)行正確扣分1.企業(yè)應(yīng)有針對(duì)管理制度、教育培并經(jīng)過(guò)企業(yè)相關(guān)程控措施應(yīng)與實(shí)際情級(jí)、分層、分專業(yè)”原則，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)越上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則，落實(shí)管控責(zé)分為公司級(jí)、車間/分廠/部門級(jí)、班組險(xiǎn)和較大風(fēng)險(xiǎn)由公司/車間/分廠/部門1.控制措施與潛在的危險(xiǎn)源及事故后果無(wú)對(duì)應(yīng)關(guān)系、無(wú)針對(duì)性或與實(shí)際不符、可操作性較差、未有效落實(shí)、2.各專業(yè)技術(shù)人員、主要崗位人員未參與控制措施制3.風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求或風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)與企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置不相符的，4.各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源未根據(jù)管控層級(jí)確定責(zé)任部門及人員，未落實(shí)管控責(zé)任的，5.較大及以上風(fēng)險(xiǎn)（點(diǎn)）無(wú)公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)牽頭管控、專業(yè)部門具體負(fù)責(zé)的，每項(xiàng)扣6.抽查企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、實(shí)際控制人、分管負(fù)責(zé)人、部門（或分廠、車間）負(fù)責(zé)人、重要崗位人員，未掌握相應(yīng)管控風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容的，每人7.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中內(nèi)容及格式不符合《河南省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理8.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單未經(jīng)企業(yè)組織相關(guān)部門、崗位人9.抽查1-10%且不少于5人相關(guān)崗位人員，未掌握本崗位應(yīng)管控風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)控制業(yè)抽查不微型企業(yè)抽查不少關(guān)崗位人員,超過(guò)半數(shù)未掌握本崗位管控風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)控制估不予通抽查人員必須有主根據(jù)企業(yè)可抽查分車間負(fù)責(zé)及重要崗制措施是否全面、無(wú)疏強(qiáng)并可有效險(xiǎn)控制措施動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)審評(píng)價(jià)分析核查崗位人員是否落實(shí)自身崗位相關(guān)控制措企業(yè)主要負(fù)位人員是否清楚應(yīng)管控的風(fēng)險(xiǎn)及相扣分合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置3.企業(yè)應(yīng)編制作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管險(xiǎn)分級(jí)管控清單?！白鳂I(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控4.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單應(yīng)當(dāng)包括風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)管控措5.對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)編制專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)生變化的應(yīng)當(dāng)及時(shí)6.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單應(yīng)由企業(yè)組織按程序評(píng)審并通過(guò)1.企業(yè)未建立作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單或設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單的，或較大、重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施無(wú)針對(duì)性或與實(shí)際不相符的，評(píng)估不2.主要負(fù)責(zé)人未牽頭管控3.重大風(fēng)險(xiǎn)未編制專項(xiàng)應(yīng)4.抽查1-10%且不少于5人相關(guān)崗位人員，超過(guò)半數(shù)未掌握本崗位應(yīng)管控風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)控制措施的，評(píng)估不予扣分1.企業(yè)應(yīng)有安全險(xiǎn)分布四色圖和作業(yè)活動(dòng)安全風(fēng)險(xiǎn)比施等區(qū)域存在的不同等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)示在總平面布置圖或地本單位從業(yè)人員或外來(lái)人員公示企業(yè)業(yè)總平面布置圖上采用不同顏色的圖危險(xiǎn)源中心所在位至少顯示出風(fēng)險(xiǎn)等點(diǎn)數(shù)量及總數(shù)應(yīng)在3.應(yīng)利用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)從高到低的順序采企業(yè)應(yīng)在醒目位置或作業(yè)車間等將作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)比較圖對(duì)員1.安全風(fēng)險(xiǎn)圖（公司級(jí)、2.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源標(biāo)注情況與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果不一致，或名稱標(biāo)注缺失或錯(cuò)誤，出不一，形式不規(guī)范，扣0.23.作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分值與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果不一致，扣0.5分；作業(yè)活動(dòng)名稱表述不準(zhǔn)確或與實(shí)際不符的，出現(xiàn)一4.未制作發(fā)放《崗位風(fēng)險(xiǎn)管控應(yīng)知應(yīng)會(huì)卡》或《崗位5.風(fēng)險(xiǎn)告知內(nèi)容不符合要6.風(fēng)險(xiǎn)告知牌、安全警示標(biāo)志位置不當(dāng)，每處扣0.27.培訓(xùn)記錄未包括風(fēng)險(xiǎn)告風(fēng)險(xiǎn)分布圖中重大風(fēng)險(xiǎn)與企業(yè)實(shí)際情況嚴(yán)重不符的，評(píng)置公司級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)圖查資料或業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管控清單進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)圖中重大風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)注位置是否險(xiǎn)告知欄及安全警示標(biāo)位作業(yè)人員扣分4.企業(yè)應(yīng)在有風(fēng)險(xiǎn)的工作崗位設(shè)置崗位風(fēng)險(xiǎn)管控應(yīng)知員本崗位存在的主卡應(yīng)當(dāng)規(guī)定重點(diǎn)崗關(guān)聯(lián)絡(luò)人員和聯(lián)系6.企業(yè)應(yīng)在有重大風(fēng)險(xiǎn)的場(chǎng)所和設(shè)備設(shè)施的醒目位置設(shè)置重大風(fēng)險(xiǎn)告知欄，標(biāo)明危險(xiǎn)源名各崗位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)告1.企業(yè)應(yīng)編制符企業(yè)實(shí)際的隱患排2.隱患排查清單1.企業(yè)未結(jié)合實(shí)際情況編2.隱患排查清單未包括排查內(nèi)容（風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單排查標(biāo)準(zhǔn)、排查方法、排查周期、排查責(zé)任人等內(nèi)容，責(zé)任明確的隱患排查治理體可結(jié)合企隱患排查清證信息化系統(tǒng)扣分3．企業(yè)應(yīng)結(jié)合實(shí)括風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中制定的各風(fēng)險(xiǎn)管控措施的，每項(xiàng)3.未結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，編制相關(guān)層級(jí)隱患排查清單應(yīng)層級(jí)的隱患排查清單并有企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身業(yè)主要負(fù)責(zé)人到每位員工的隱患排查應(yīng)明確各類型隱患1.未制定隱患排查計(jì)劃，2.排查計(jì)劃內(nèi)容不全，缺 查計(jì)劃等資驗(yàn)證信息化1.企業(yè)應(yīng)按照排各層級(jí)分別按要求3.查出的不能立即整改或危害較高如條件允許應(yīng)保留1.抽查各組織級(jí)隱患排查記錄表或安全檢查表，缺一2.各組織級(jí)未按隱患排查計(jì)劃組織隱患排查，缺一項(xiàng)3.紙質(zhì)版或信息系統(tǒng)排查記錄不詳實(shí)的，隱患信息填寫(xiě)不準(zhǔn)確、不全面的，隱患排查表存在漏項(xiàng)未排查的，偽造隱患排查記錄，弄虛相應(yīng)檢查類型或級(jí)內(nèi)容不得隱患排查表、排查記核查項(xiàng)目與現(xiàn)場(chǎng)的一1.隱患排查結(jié)束查組織部門下達(dá)隱1.未及時(shí)告知隱患排查結(jié)2.針對(duì)查出的事故隱患未及時(shí)下發(fā)隱患整改通知單， 扣分以適當(dāng)方式向從業(yè)2.企業(yè)應(yīng)依據(jù)相對(duì)排查出的事故隱患按一般事故隱患和重大事故隱患進(jìn)3.隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)其原因進(jìn)行理措施和應(yīng)急措施金并按規(guī)定時(shí)限落況及時(shí)反饋至隱患4.隱患排查組織部門應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收并5.隱患排查治理過(guò)程要滿足可追溯隱患排查治理全過(guò)治理臺(tái)賬應(yīng)包括隱隱患的級(jí)別和具體排查的人員及其簽4.隱患治理單位未按期完5.隱患整改后未對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收并簽字的，一項(xiàng)6.隱患排查表、整改通知單及隱患治理臺(tái)賬信息不對(duì)30%及以上隱患未按期完 查治理全過(guò)1.經(jīng)判定為重大向企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)2.主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織制定并實(shí)施嚴(yán)復(fù)查工作要求和安3.重大事故隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全疏散可能危及的其或者停止使用后極易引發(fā)生產(chǎn)安全事故的相關(guān)設(shè)施、設(shè)當(dāng)?shù)厝嗣裾岢?.重大事故隱患治應(yīng)組織對(duì)治理情況治理結(jié)果按規(guī)定上5.重大事故隱患治1.未制定重大事故隱患治2.未按照治理方案要求及3.重大事故隱患治理工作結(jié)束后，未及時(shí)組織復(fù)查評(píng)4.重大事故隱患涉及資料未及時(shí)歸檔的，一項(xiàng)扣0.5分。未向從業(yè)人員通報(bào)重大事故隱患排查治理情況的，1.根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)應(yīng)確定為重大隱患而未確定2.重大隱患未按規(guī)定上報(bào)治理方案或到期未整改完成 故隱患檔案（含排查記錄、治理方查看隱患治理情況及注：經(jīng)核估時(shí)確實(shí)不存在重大隱理企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制、實(shí)現(xiàn)信息化管預(yù)警等主要功能和1.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控模塊應(yīng)實(shí)現(xiàn)對(duì)安全評(píng)估、輔助生成文2.隱患排查治理模塊實(shí)現(xiàn)對(duì)隱患的記錄入及與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)銷號(hào)等過(guò)程跟蹤實(shí)1.信息系統(tǒng)中，企業(yè)基本信息、雙重預(yù)防機(jī)制、相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施數(shù)據(jù)庫(kù)、作業(yè)活動(dòng)數(shù)據(jù)庫(kù)、相關(guān)管理制度、體系文件等信息填寫(xiě)不完整的，缺一項(xiàng)2.風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)功能不符合立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單的扣2分；相關(guān)數(shù)據(jù)內(nèi)容缺失的，3.隱患排查治理數(shù)據(jù)庫(kù)功能不符合要求的缺一項(xiàng)扣1分；未形成隱患排查治理臺(tái)4.統(tǒng)計(jì)分析及預(yù)警數(shù)據(jù)庫(kù)功能不符合要求的缺一項(xiàng)扣5.未實(shí)現(xiàn)信息化系統(tǒng)全天候和跨平臺(tái)全員參與隱患上6.未采用移動(dòng)設(shè)備實(shí)現(xiàn)即級(jí)責(zé)任人和管理人員的即時(shí)7.信息化系統(tǒng)不具備安全考核及獎(jiǎng)罰管理功能的扣企業(yè)沒(méi)有實(shí)現(xiàn)雙重預(yù)防機(jī)制信息化管理，評(píng)估不予通過(guò)業(yè)要有動(dòng)態(tài)的線上線下信息化告知系實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理動(dòng)登錄相關(guān)對(duì)企業(yè)填報(bào)系統(tǒng)信息情扣分理3.統(tǒng)計(jì)分析及預(yù)警模塊實(shí)現(xiàn)多維度全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)變化和數(shù)據(jù)變化等預(yù)警功風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)管理的直4.企業(yè)信息化管理系統(tǒng)應(yīng)實(shí)現(xiàn)全天候動(dòng)態(tài)和跨平臺(tái)全員參與隱患上報(bào)功5.信息化管理系統(tǒng)應(yīng)利用現(xiàn)有視頻監(jiān)控系統(tǒng)和數(shù)字化在線風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警系大危險(xiǎn)源和生產(chǎn)作警信息能夠及時(shí)推人和管理人員的即6.信息化系統(tǒng)可進(jìn)行安全考核及獎(jiǎng)管理應(yīng)實(shí)現(xiàn)信息化理1.應(yīng)具備對(duì)外提2.企業(yè)應(yīng)在相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺(tái)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報(bào)告重大風(fēng)險(xiǎn)和重大隱患1.企業(yè)信息化管理系統(tǒng)不能與相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺(tái)2.企業(yè)注冊(cè)信息不完整，規(guī)定上報(bào)重大風(fēng)險(xiǎn)和重大隱企業(yè)沒(méi)有在相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺(tái)注冊(cè)，評(píng)估不予通過(guò) 錄相關(guān)系統(tǒng)（包括企業(yè)企業(yè)填報(bào)系統(tǒng)信息情況1.對(duì)上次效能評(píng)或改進(jìn)措施進(jìn)行驗(yàn)2.企業(yè)每年至少應(yīng)對(duì)本企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)運(yùn)行情況進(jìn)行3.每年制定的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)目標(biāo)和具體的績(jī)效指標(biāo)滿足1.經(jīng)驗(yàn)證，上次效能評(píng)估應(yīng)采取的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施未達(dá)到落實(shí)的，每項(xiàng)扣2.未每年對(duì)本企業(yè)至少進(jìn)行一次安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行評(píng)估結(jié)果未公布的，扣0.53.企業(yè)進(jìn)行年度評(píng)估，但4.建設(shè)目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)和企業(yè)實(shí)際不符，不滿足持續(xù) 審記錄或評(píng)企業(yè)應(yīng)根據(jù)以下1.法律法規(guī)及標(biāo)2.政府規(guī)范性文3.企業(yè)組織機(jī)構(gòu)和安全管理機(jī)制發(fā)4.企業(yè)生產(chǎn)工藝1.未及時(shí)對(duì)變更過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)2.未及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)管控清3.未根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)變更情況及法律法規(guī)的變化及時(shí)更新隱患排查內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣24.未將效能評(píng)估中采取的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施完善到雙重預(yù)防機(jī)制的，每項(xiàng)扣 的危險(xiǎn)源辨的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)的隱患排查使用的原輔材料變6.企業(yè)自身提出更高的安全管理要應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果9.隱患排查治理發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)管控存10.企業(yè)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)5.未根據(jù)更新的隱患排查表實(shí)施隱患排查，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)-記錄及治理現(xiàn)場(chǎng)核查變1.企業(yè)應(yīng)建立內(nèi)部溝通和外部溝通風(fēng)險(xiǎn)信息和隱患信果與隱患排查治理2.重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織1.未建立內(nèi)部溝通和外部