供方準入評價管理規(guī)定

供方準入評價管理規(guī)定供方準入評價管理辦法準入評價：指對新增供方引入、已有的合格供方新增品種是停供整改：指供方因供貨質(zhì)量、交付等原因被暫停相應配套發(fā)動機本部總經(jīng)理負責本部新增供方引入、配套體系內(nèi)4.7.2負責配套體系內(nèi)布點、供方資源點補充、優(yōu)化建議的提出，并負責參與供方引入評5.1.1供方具有獨立的法人資格，遵守國家法律法規(guī)。5.1.2產(chǎn)品符合國家法律、法規(guī)和強制性標準的要求。5.1.3關重零部件供方應通過IS09001質(zhì)量體系認證或同等體系認證。5.1.4法規(guī)件供方法規(guī)符合性檢查結論為滿足才能引入，對不滿足的項目應要求其限期整5.1.5首次評價總分未達60分的原則上不能引入，若有特殊優(yōu)勢確需引入的，可限期整改后進行復評，原則上復評總分達60分或以上方可引入。評價標準】進行評價，評價后按準入條件提出是否引入的建議并報5.3.1發(fā)動機采購部、品技部根據(jù)采購需要推薦擬準入廠家，或由擬準入廠家自愿申請加A)【配套申請表】C)IS09001-2000體系證書(或其他等效的體系資格證書)、3C認證證書等G)產(chǎn)品報價表(報價格中心)5.3.2資源組接到【配套申請表】等資料后對廠家資質(zhì)進行初審，價格中心負責對產(chǎn)品價 (評價方式為現(xiàn)場評價或資料評價)。對同意進行準入評價的廠家，由資源組負責組織評準入評價原則上應為現(xiàn)場評價。對名列行業(yè)前茅且該廠優(yōu)主機廠家的擬引入供方，經(jīng)發(fā)動機本部分管領導同意，可由供方加，實際參評人數(shù)應不少于3人。對關重件供方的引入，應有采購或品技部門領導參加現(xiàn)整(法規(guī)件供方的評價應對法規(guī)符合性進行檢查),評價得分經(jīng)等值換算后，按百分制記5.7.1首次評價總分未達到60分的，原則上不能引入。對有特別優(yōu)勢的企業(yè)，可要求整改后進行復評，復評總分須達60分或60分以上，方可引入。此外，法規(guī)件供方法規(guī)符合5.7.2對符合準入條件的供方，評價組根據(jù)評價結果提出準入意見并報批。在批準引入及5.7.3對關重零部件供方整改結果的確認一般按現(xiàn)場確認的方式，5.8.1供方取得配套資格后，由采購部資源組通知供方進行送樣和小批試裝(管理內(nèi)容見第三章),樣件鑒定和小批試裝合格后，供方取得供貨資格，資源組負責將其納入合格供5.8.2供方取得供貨資格后，資源組負責通知供方與價格室簽定價格協(xié)議，與采購室簽定編號：企業(yè)全稱址法人代表企業(yè)性質(zhì)國有□私有□集體口其它口中外合資□外資□電子郵箱行銀行帳號本科以上：組織機構設置情況(機構名稱/管理人員數(shù)/技術人員數(shù)/操作工人數(shù)/專職檢驗、試驗員數(shù)):1、生產(chǎn)許可證、稅務證登記號復印件2、同類產(chǎn)品國家認定機構檢測報告或行業(yè)出具的等級證明書、質(zhì)量體系認證證書復印件相關產(chǎn)品生產(chǎn)歷史產(chǎn)品名稱主供主機單位/所供車(機)型/月供量申請單位(蓋章):供方名稱地址主要產(chǎn)品聯(lián)系人電話(月供量/主供單職工人數(shù)技術人員內(nèi)審員質(zhì)管人員值得分1生產(chǎn)能力(5分)月生產(chǎn)能力滿足供貨需求(按獨家供貨計算達需求總量的90%以上),得5分□滿足供貨需求的50%～90%,得1～4分□低于供貨要求50%,得0分□2生產(chǎn)設備及管理(8分)①生產(chǎn)設備、工裝(夾具、模具、校具)、生產(chǎn)用儀器儀表精度等級和自動化程度高(同行業(yè)比較)得4分□較高，能滿足加工要求得3分□低，基本能滿足加工要求得1～2分□分口不能滿足加工要求得0②根據(jù)對生產(chǎn)設備、工裝(夾具、模具、校具)、生產(chǎn)用儀器儀表精度或加工產(chǎn)品精度的測量分析，進行預見性保養(yǎng)維護，得4分□得3分□定期維護，但檢查項目不齊、記錄不完善或周期不合理，得1～2分□平時不維護，發(fā)生故障后才修理，得0分□3(3分)①對需進行批次管理的產(chǎn)品，有產(chǎn)品批次管理制度，組批原則明確(材料、設備、關鍵工序加工方法、班次、初物品、返修品單獨形成批次),得1分口基本滿足，得分口識及所在位置進行了明確，抽查實物符合要求，得1分口抽查實物不符合要求得0分□次管理規(guī)定，抽查生產(chǎn)現(xiàn)場材料、在制品批次清楚，得1分口基本滿足得分□4分口②對不同材質(zhì)、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、批次的原材料、過程品、成品及可回收利用的材料，分類存放，標識完整，得分口③周轉(zhuǎn)車、盛具、包裝滿足正常生產(chǎn)所需，庫存原材料、過程品、成品無損傷、銹蝕、污染，得1分口基本滿足，得分口得分□分口⑥物料出庫符合先進先出的原則，得分口⑦對物料的存放周期進行了明確，抽查存放的物料符合規(guī)定，得分口二、質(zhì)量保證能力(50分)序號值得分l質(zhì)量體制的建立及維護(8①負質(zhì)量職責的公司高層管理人員職責明確，權限充分，了解掌握產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，得2分□基本滿足，得～分口②質(zhì)量管理組織機構及職能、人員職責明確，由制有效保證該項工作的正常開展(包括學歷、職稱、從事質(zhì)量工作的經(jīng)歷等)得1分□基本滿足得分□質(zhì)量管理人員不熟悉質(zhì)量管理方法得0分□③質(zhì)量方針和目標管理，以近年來目標的變化、上目標設定的依據(jù)，對目標進行了分解，有對策計劃和實施記錄，對實施效果進行了檢查評價得1分□基本滿足得分□對質(zhì)量目標未分解、無對策得0分口④有管理評審記錄得分□⑤有內(nèi)審記錄得分□⑥內(nèi)審能夠有效發(fā)現(xiàn)存在的問題，不符合項整改真實有效，得1分□基本滿足得分口整改措施無針對性得0分□⑦公司每月(季度)召開質(zhì)量分析會，公司各部門主管領導參加，對上期分析會確定的質(zhì)量改進措施跟蹤檢查，對本期質(zhì)量改進有合理的措施，得1分□基本滿足得分口未定期召開或未對質(zhì)量狀況進行分析改進得0分口8公司各部門每周(月)召開質(zhì)量分析會，對上措施跟蹤檢查，對本期質(zhì)量改進有合理的措施，得1分□基本滿足，得分口未定期召開或未對質(zhì)量狀況進行分析改進，得0分□2質(zhì)量培訓查操作者掌握本崗位相關知識、技能，得1分口基本滿足，得分口②關鍵工序、特殊過程操作人員有培訓記錄，培訓操作者掌握本崗位相關知識、技能，得1分□無記錄，但抽查操作者熟悉主要技能，得分口③檢驗員上崗有培訓、考核記錄，培訓內(nèi)容有針對本崗位相關知識、技能，得1分□無記錄，但抽查檢驗員熟悉標準，掌握主要技能，得分口④有質(zhì)量管理人員培訓(自培或外培)或?qū)W習記性，抽查掌握本崗位相關知識、技能，得1分口基本滿足得分口3(4分)①生產(chǎn)現(xiàn)場、庫房區(qū)域劃分清楚、合理，設備、工裝、材料、輔具等物品擺放有序，現(xiàn)場清潔，無無關物品，得1分□基本滿足，得分□②生產(chǎn)線布置、工位設置合理，相應工位有操作規(guī)產(chǎn)線線速規(guī)定明確合理，執(zhí)行有效，得1分□基本滿足，得分□③成品、在制品、材料、設備、工裝、樣件有名稱、規(guī)格、狀態(tài)(待檢、合格、待處理，在用、待修)標識并與實際相符得1分□本滿足得分□④成品、在制品、材料、工裝、樣件包裝防護措銹、污染、碰傷等問題，得1分口基本滿足，得分口4生產(chǎn)過程控制(9分)1、過程能力評估：供方對主要過程有評估、確認或測量記錄，得1分口2、關鍵工序、特殊過程質(zhì)量控制：①設置質(zhì)量控制點，現(xiàn)場展示的質(zhì)量控制要求合理、執(zhí)行到位，得1分口基本滿足，得分口現(xiàn)場未展示，得0分口②控制手段有效，控制記錄完善(如電鍍槽液分度、時間的控制，尺寸測量，對影響烤漆質(zhì)量的空氣清潔度的監(jiān)控等),得3分□基本滿足，得1～2分□無控制手段或控制手段無效，得0分□3、檢測設備(儀器儀表、量具、檢具)管①有管理臺賬，有檢定制度或計劃，檢定方式基本滿足得分□②檢測設備種類、精度滿足需要，精度經(jīng)檢定合格，并在有效期得2分□精度檢定方法基本有效得1分□或其它形式的校驗得0分□③保養(yǎng)維護符合要求得1分□基本滿足得分□不作檢定5(8分)記錄完整，檢驗項目、頻次滿足產(chǎn)品質(zhì)量保證要求得分□基本滿足得～1分□②對主要材料、外協(xié)零部件定期進行材質(zhì)分析、性結果進行對策，得分口基本滿足，得～1分□③按過程檢驗卡對關鍵工序加工質(zhì)量進行檢驗，檢錄完整，檢驗項目、頻次滿足產(chǎn)品質(zhì)量保證要求得分□基本滿足得～1分□④按成品檢驗有檢驗標準進行檢驗，檢驗手段有效驗項目、頻次滿足產(chǎn)品質(zhì)量保證要求，得分口基本滿足，得～1分口驗，有試驗標準、試驗報告，產(chǎn)品性能合格或整改，得2分□基本滿足得1分□重點項未進行試驗或試驗不合格時無糾正措施得0分□6不合格品管理(6分)①不合格品(含原材料)管理制度完善，記錄完整，不合格品標識、隔離、修復后的檢驗、處理審批手續(xù)符合要求，得3分口基本滿足得1～2分□②不合格原因分析準確，糾正措施、預防措施合理基本符合，得1～2分□重大、批量不合格無原因分析或糾正措施，得0分□7(5分)①質(zhì)量問題分析處理制度完善，質(zhì)量信息傳遞、處理程序明確，得分□②有完整的登記、分析、處理記錄得分口基本滿足得～1分□3)質(zhì)量信息傳達到相關部門，原因分析準確，糾正預防措施合理并反饋到相關環(huán)節(jié)，防止再發(fā)生的對策得到落實，得2分□基本滿足，得1分口未傳達到相關部門，得0分口4需固化的措施落實到圖紙、檢基、工藝等技術1分口不滿足，得0分口8質(zhì)量統(tǒng)計分析(3分)①每月對質(zhì)量數(shù)據(jù)(質(zhì)量缺陷及發(fā)生頻次)有統(tǒng)計記錄，主要質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計齊全、正確，得1分□基本滿足，得分口②對統(tǒng)計數(shù)據(jù)有分析，能發(fā)現(xiàn)存在的主要問題得1分□基本滿足得分③有改進措施，跟蹤檢查得到落實，得1分□有措施、有檢查，但記錄不全，得分口無糾正預防措施，得0分□9配套體系管理(3分)①主要外購材料定點供應，對配套廠家的評價標準合理并有評價記首次供貨進行了樣件鑒定，評價、鑒定內(nèi)容滿足隆鑫發(fā)動機要求，得分口基本滿足得～1分□無評價記錄、首次供貨未進行鑒定，得0分□②定期(月、季)對配套零部件質(zhì)量進行統(tǒng)計、評價，有記錄，評價內(nèi)得～1分□三、技術管理水平(20分)值得分1(4分)技術、開發(fā)系統(tǒng)組織及人力資源能有效保證學歷、職稱、從事技術工作的經(jīng)歷等內(nèi)容),技術、技術管理人員具有從事本專業(yè)技術工作的經(jīng)驗，開發(fā)人員具有同類產(chǎn)品開發(fā)成功的經(jīng)驗和經(jīng)歷，得4分口基本滿足得1～3分□抽查技術系統(tǒng)主管人員不熟悉本專業(yè)的理論知識得0分□2(4分)①產(chǎn)品研發(fā)制度符合要求，進行了設計、工藝、質(zhì)量評審，評審依據(jù)的檢測數(shù)據(jù)充分、有效，有評審、檢測、試驗記錄，得2分口基本滿足得1分□②有研發(fā)該類產(chǎn)品需要的研發(fā)及測試設備(如加工中心、三坐標儀、制圖設備及軟件、試驗設備),得1分口基本具備，得分口③具備工裝制造能力，得1分□基本具備得分口3生產(chǎn)工藝及更改控制(5分)①生產(chǎn)工藝規(guī)范，工藝參數(shù)、工藝要求明確，主標準明確，檢驗項目、頻次能滿足質(zhì)量保證要求，關鍵工序操作規(guī)程能有效指導操作，現(xiàn)場使用得工藝資料現(xiàn)行有效，得3分□準不明確，得1分□無工藝資料，得0分口②工藝、工裝更改有控制制度，重要更改進行了充分驗證，得2分□有驗證但記錄不全，得1分口未驗證得0分□4技術文件及更改控制(6分)①主要材料、外協(xié)零部件有入廠檢驗標準，檢驗項目、頻次滿足產(chǎn)品質(zhì)量保證要求，得分口基本滿足，得～1分□②成品圖紙、檢基經(jīng)主機廠確認，檢驗試驗項目、方法、頻次滿足產(chǎn)品質(zhì)量保證要求，過程品圖紙、檢基完善，得2分□基本滿足，得～分□③建立了完整的技術文件(圖紙、檢基、原材料檢范等)檔案，接收、發(fā)放受控，現(xiàn)場使用的技術文件現(xiàn)行有效，得1分口基本滿足，得分口④有技術文件更改控制制度，重要技術更改經(jīng)主機驗證，審批手續(xù)完備，存檔文件、現(xiàn)場使用得分口基本滿足得分口5技術資料(1收集的國家、行業(yè)標準齊備、有效，得1分□基本滿足得分口四、售后服務能力(10分)序號值得分1售后服務(3分)①對售后質(zhì)量問題有完整的登記臺賬和分析記錄，得分□基本滿足，得1分口②針對統(tǒng)計分析結果，采取糾正預防措施，得分口2(7分)①有三包件解析管理制度，得1分□②有負責解析的機構和解析人員，解析人員具備相應零部件的解析能力(工程師),得2分口基本滿足，得～分口②有完整的解析記錄，原因分析準確，糾正預防措環(huán)節(jié)，防止再發(fā)生的對策得到落實，得4分□基本滿足，得1～3分□五、法規(guī)符合性檢查(針對法規(guī)件)序號檢查項目及要求不符合事項檢查結論1證書(通過CCC認證，且監(jiān)督審核未被暫?；蛉∠C書)。2持有有效的強檢報告，強檢項目、檢測頻次符合法規(guī)要求。3影響法規(guī)強制要求的特性不得讓步接收。4/5對車架總成、發(fā)動機生產(chǎn)設備的要求：①具備與生產(chǎn)加工方式、加工精度、節(jié)拍相協(xié)調(diào)的設備配備和在線檢驗能力(包括加工/制造設備、裝配設備、工裝模具等):車架生產(chǎn)過程包括沖壓熔、鑄造、機加、