倉庫管理控制程序(同名8618)

倉庫管理控制程序(同名8618)愛卓塑料(上海)有限公司AtraPlastics(Shanghai)Co.,Ltd程序文件倉庫管理程序文件編號PD-03-MFG版權屬愛卓塑料(上海)有限公司所有，未經質量項目部制造/質量部（質量）認可，任何部門和個人不得以任何形式進行拷貝或復制。第8頁共8頁修訂記錄版本號修訂日期修訂部門修訂人修訂內容A/012014-9-10制造部吳紀峰編制B/012015-8-5制造部陸建輝修訂總則為了加強對倉庫的管理，規(guī)范倉庫管理過程中各個環(huán)節(jié)的操作，確保為公司的生產和銷售提供準確的信息、優(yōu)質的物資，以達到物盡其用、貨暢其流之目的.2.0范圍適用于公司各倉庫。3.0職責倉庫:負責公司所有物料的出入庫、貯存、盤點等工作.采購部:負責辦理物資入庫手續(xù).質量部:負責成品和所有物資入庫前的質量檢驗工作。物流部：負責向成品倉庫提供發(fā)運單與裝箱單等相關資料。生產與財務部：負責倉庫工作的監(jiān)督、檢查工作。4.0制度內容4.1收料作業(yè)規(guī)定4.1.1采購物料進廠時，倉管員依據生產計劃部下達的生產任務單與超量采購申請單核對《供應商送貨單》的供貨單位名稱、任務單號、貨號、物料名稱、規(guī)格型號、數量等內容(各項內容供應商必須填寫齊全，否則倉庫保管員有權拒收物料)，如交貨數量超出者，倉管員及時反饋到相關采購，由采購經理和倉庫主管決定是否收貨，并由采購經理填寫超量送貨單由生產總監(jiān)簽字后，中轉倉庫保管員再予辦理收料手4.1.2收料時，倉管員必須對來料的規(guī)格型號、數量、外箱標示、包裝方式、尾數包裝等進行核查，中轉倉庫還應對所進物料按隨機原則核查來料的比重，并將抽查結果的換算率記錄于送貨單上，當每公斤單位數小于合同的比率或者大于5%時，必須通知采購部進行處理，4.1.3物料點收完成后，收料人員按實收數量回簽《供應商送貨單》。正常生產用料存放于待檢驗區(qū)，然后將供應商送貨單交品管填寫《送檢、檢驗報告單》進行IQC檢驗。同時倉管員對每日的收料明細包括委外加工入庫的4.1.4IQC檢驗完成后，依據檢驗結果，在物料包裝上標記相應的品質狀態(tài)標示并還原包裝，然后交倉管員點收。合格的由中轉庫按送貨單內容，包括供貨單位、任務單號、貨號、物料名稱、規(guī)格型號、數量等內容開具《主要材料入庫單》IQC加蓋QCPASS章并簽字。將其中的財務聯(lián)與倉庫聯(lián)同貨物一起于檢驗后2小時內與相關單據一起分別轉移對應倉庫，再由該倉庫的保管員清點貨物的數量，確認無誤后在財務聯(lián)上簽字確認返回中轉庫。4.1.5貨物入庫,對應倉庫管理員應及時按物料的類別歸屬，存放于相應貨架/區(qū)域的儲位上，注意要將上期結存的物料移到最便于取用的地方,以便于先進先出管理,并按物料供應商名稱、進廠日期、物料名稱、規(guī)格型號、貨號、數量等詳細填寫相應的《物料標識卡》與記錄于倉庫收發(fā)存臺帳；采購員在收到發(fā)票后，送中轉庫核對，然后附上送貨單、主要材料入庫單與采購合同、超量采購申請單送財務成本核算組審核。4.2退料作業(yè)規(guī)定4.2.4.2.1.1中轉庫倉管員在收到品管的不合格檢驗報告后，應及時對不合格物料進行整理、包裝，堆放于來料退貨區(qū)，同時開具《出廠（退貨）單》并交由IQC簽字確認。通知采購，由采購聯(lián)絡供應商辦理退貨。對已通知的供應商，超過七天仍未辦理退貨的，由倉管列出《超期未退物料清單》經倉庫主管和采購經理批準后處理。4.2.1.2車間在生產過程中發(fā)現外購物料質量不良要求退貨的，由車間填寫《退料單》，并經IQC簽字確認后退回半成品倉庫進行銷帳，然后由半成品倉庫退回中轉庫，中轉庫保管員在收到《退料單》后，馬上通知采購退貨。4.2.1.3對生產線因制造過程中不合理操作或其它損耗造成的不良或報廢品退庫時，退料部門要對物料做好歸類細分處理，如實填寫《退料單》或《報廢申請單》，經品質人員確認并寫明不良品處理方式后，至倉庫辦理入庫，報廢品到廢品庫辦理。倉管員清點物料完成，回簽退料單或報廢單并作相關入帳處理。4.2.1.4所有不合格物料當品管部門不可確認時，轉由技術工程部門分析確認。4.2.1.5針對報廢物料及一年以上呆滯品或其他不需用的物料，倉庫要及時提報相關數據報請財務成本核算組備案并經QC確認后報生產副總審批。4.2.2良品退料因訂單更改、取消或其它原因造成的良品退料，退料部門對物料做好歸類細分，如實填寫《退料單》，注明批次、數量、規(guī)格、品名及原因，經QC確認后，至倉庫辦理入庫手續(xù)，退回物料要求包裝完好，尾數區(qū)分，每包裝數量對應原包裝。倉庫在收到退料后必須馬上通知采購部門進行處理，假如無法退回供應商的必須在每月25日將該物料的數據在報表備注中說明上報給財務成本核算組。4.3發(fā)料作業(yè)規(guī)定4.3.1生產領用：車間提前將按生產任務單規(guī)定的數量開具的《領料單》送至倉庫，并于單上注明物料需求日期、任務單號、貨號、客戶等相關信息，倉管員應對照生產任務單的數量依循先進先出原則，及時發(fā)料；《領料單》開據的數量如果超出任務單的，倉庫應把單據退回車間讓其重新按生產任務單的數量開具，超出生產任務單數量的部分由使用單位填《超領單》并在備注欄注明用途，經部門負責人員審核后報生產副總審批至倉庫領料，倉庫在月末建立非正常生產領料報表報財務成本核算組備案4.3.4.3.4.3.4手續(xù)不全(即無審核(批準)、無規(guī)格型號、無物料編號、4.3.54.3.6倉庫發(fā)料時,領料人必須當面核對所發(fā)物料與領料單的數據是否相符，在發(fā)料后領料人在領料單、委外加工出庫單、出廠（退貨）單以及相關單據上簽字確認，確認離庫后的物料發(fā)生短缺的，倉庫保管員可以免責。4.3.7物料出庫須遵循“先進先出”原則，倉管員發(fā)料時根據《物料標識卡》來區(qū)分時間先后，保證先進先出的發(fā)料原則，所有發(fā)放物料須有“QCPASS”章標識4.4自制半成品、成品入庫4.4.14.4.2半成品、成品進出庫手續(xù)只能在倉庫辦理。4.5成品出庫4.5.1銷售部出貨提前一個工作日將《發(fā)運單》、《裝箱單》送至倉庫，同時出具提貨人相關資料（如身份證、車牌號等）。倉管員應對《發(fā)運單》和《裝箱單》中各項內容仔細審查（如客戶、訂單號、PO#、4.5.2成品倉管員依《發(fā)運單》按先進先出原則備齊貨物，分類存于“待出貨區(qū)”，同時通知品質部進行出貨檢驗，當不能滿足銷售出貨要求的，倉管員要及時知會生產部、銷售部跟進處理。4.5.3檢驗完成后，倉管員根據《發(fā)運單》和《裝箱單》進行數量、型號等項目的再次核對，運輸人到達后，倉管員對銷售提供的承運資料進行核對，無誤后辦理《成品出庫單》，并交由運輸人員簽收確認。所有成品、半成品出庫，須知會QC4.6委外加工出庫4.6.1.生產計劃根據生產任務單結合工廠實際產能制定排產計劃、委外加工計劃和外包計劃，經生產經理審核后分發(fā)相關部門和倉庫。倉庫根據委外加工計劃和外包計劃仔細核對計劃員開具的《物料外發(fā)通知單》的任務單號、數量、規(guī)格、貨號、嚴格控制發(fā)放。4.6.2核對無誤后開具《委外加工出庫單》經相關人員審核后由加工單位簽收確認，本公司送料的由司機和倉庫交接后再和加工單位簽收確認。外發(fā)時應用的周轉箱要記錄臺帳。4.6.3外購物料需用公司的包裝物進行包裝后送貨的物料外發(fā)須采購員在《物料外發(fā)通知單》上確認外發(fā)數量、時間和發(fā)運地點并簽字方可發(fā)放。4.6.4禁止無《物料外發(fā)通知單》外發(fā)、口頭通知外發(fā)、超計劃多發(fā)、無審核出門等。4.7委外加工（外包）入庫4.7.1加工商完成加工入庫時須在送貨單上寫明加工單位、任務單號、數量、規(guī)格、貨號送到指定地點辦理入庫。倉庫依照4.1.2、4.1.3、4.1.4處理開具《委外加工入庫單》。4.7.2IQC檢驗完成后，依據檢驗結果，在物料上標記相應的品質狀態(tài)標示并還原包裝，然后交倉管員點收。合格的在《委外加工入庫單》加蓋QCPASS章并簽字。不合格的報計劃和采購并要求返工，對不能返工返修完好的由采購和財務對加工商進行處罰或賠償。4.8報廢品、生產廢料處理4.8.1倉庫每天上午9:00-10:00辦理廢品入庫。所有報廢物料和生產廢料須做好歸類細分處理，以便利用價值最大化。所有《報廢申請單》須有品質經理、生產經理簽字后生效，重大報廢要總經理簽字同意。4.8.2廢品倉庫倉管員核對《報廢申請單》是否符合規(guī)定、報廢物料的名稱、規(guī)格型號、數量是否與《報廢申請單》相符。無誤后辦理入庫，并記錄臺帳。4.8.3嚴禁廢品無單入庫、無審核入庫。4.8.4采購經理負責廢品、廢料的出售，倉庫主管負責司磅，行政負責全程監(jiān)督，財務審核售價和收款。4.9貯存\防護及搬運4.9.1倉管員對物料儲存場地和防護方法作安排時，要考慮產品搬運、儲存過程中的防撞、防壓、防震、防塵、防潮、防銹、防火、防盜等措施。對易燃、易爆和有毒物料必須隔離存放，并有醒目的警告標示。倉庫物料堆放限高2.2米4.9.2當庫存物料達到12個月未使用時，轉化為呆滯料，倉管員于每月底統(tǒng)計并填寫《呆滯料明細表》報財務4.9.3物料庫存期限超過《物料保存期限總表》中的規(guī)定時，倉管員填記《復檢申請單》交品質部檢驗，經檢驗合格的物料由品管員標記重檢合格標示。不合格品由倉管員列出清單，經部門主管審核、生產副總審批后定期作報廢或其他方式處理。并統(tǒng)計于每月報表報財務部門。4.9.4倉管員每天對倉庫溫濕度進行檢查，記入《溫濕度記錄表》，確保溫度在0-35℃、4.9.5倉庫物料一般使用液壓車進行搬運，倉管員應定期進行維護保養(yǎng)，并記錄至《液壓車保養(yǎng)記錄表》。相關人員應遵循《安全管理程序》。4.9.6成品和主要原材料裝卸一般使用叉車作業(yè)，司機應持證上崗。并定期對叉車進行維護保養(yǎng)，并記錄至《叉車保養(yǎng)記錄表》。相關人員應遵循《安全管理程序》。4.9.7料架貨物堆放由電動叉車完成，操作人員經培訓后方可使用。并定期對電動叉車進行維護保養(yǎng)，并記錄至《電動叉車保養(yǎng)記錄表》。相關人員應遵循《安全管理程序》。4.10貨倉盤點4.10.1循環(huán)盤存制：對物料的增減做及時的登記，隨時計算匯總結存，并將物料按區(qū)類連續(xù)盤點，或是物料到達最低存量時，自動加以盤點。倉管員須每月對所管控物料進行自盤，若有異常應及時填寫《盤點差異分析表》，報倉庫主管審核、生產副總審批后4.10.2定期盤存制：定為每年6月30日和12月31日進行兩次定期盤存。4.10.34.10.44.10.5自盤完畢后，由財務成本核算組組織相關人員對盤點數進行復查。將盤點的正確與否列入對倉庫保管員的考核內容；出現盤點差異時，由倉庫填寫《盤點差異分析表》，報倉庫主管審核、生產副總審批，4.10.6倉庫對在庫物料與外借物料進行清盤，制造部門對在制物料進行清盤，工程部門、品質部門、研發(fā)體系對測試儀器、工模夾具等進行清盤，采購部門對在途物料匯總報生產計劃部，同時對供應商及外協(xié)廠商處的模具、測試器具進行清盤。行政部門配合設備科對固定資產、辦公品、低值易耗品進行清盤。4.10.7所有初、復盤人員在