16949質(zhì)量管理體系

16949質(zhì)量管理體系目的與范圍本程序?qū)ο绕诋a(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)進(jìn)行控制，保證在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、使用條件下，技術(shù)先進(jìn)、使用可靠、經(jīng)濟(jì)合理、易于生產(chǎn)、驗(yàn)證和控制。本程序適用于先期產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的全過(guò)程的控制。職責(zé)2.1營(yíng)銷部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目確定前的相關(guān)信息收集、分析；對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目、市場(chǎng)、成本、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等信息進(jìn)行分析，制定《顧客調(diào)研報(bào)告》并向總經(jīng)理申請(qǐng)項(xiàng)目立項(xiàng)。在項(xiàng)目實(shí)施中與顧客溝通，了解客戶要求形成《顧客要求清單》。技術(shù)科：參與項(xiàng)目的成本分析及控制，負(fù)責(zé)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的收集，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)收集，顧客要求的分析及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)?？偨?jīng)理：負(fù)責(zé)主持項(xiàng)目論證會(huì)，以確定項(xiàng)目組的成立。組建項(xiàng)目小組確定項(xiàng)目總監(jiān)以及項(xiàng)目組長(zhǎng)。明確項(xiàng)目總監(jiān)及項(xiàng)目組長(zhǎng)的職責(zé)和權(quán)限。下達(dá)《項(xiàng)目任務(wù)書(shū)》。為項(xiàng)目提供資源支持。監(jiān)督項(xiàng)目目標(biāo)、進(jìn)度的實(shí)現(xiàn)、聽(tīng)取項(xiàng)目階段性匯報(bào)。項(xiàng)目小組：項(xiàng)目總監(jiān)工作職責(zé)：由總經(jīng)理任命，對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目撤銷進(jìn)行評(píng)審、決策；對(duì)項(xiàng)目任務(wù)書(shū)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審、確定，協(xié)調(diào)項(xiàng)目開(kāi)展所需的資源，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目獎(jiǎng)金進(jìn)行分配，有權(quán)對(duì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中延誤工作進(jìn)度的部門進(jìn)行負(fù)激勵(lì)，確保項(xiàng)目的有序進(jìn)行。對(duì)項(xiàng)目組內(nèi)項(xiàng)目工作進(jìn)行宏觀監(jiān)控，統(tǒng)籌新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度，監(jiān)控項(xiàng)目成本控制；對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程中的重大事件、重大變更做出決策。顧客代表工作職責(zé)：參與產(chǎn)品過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的全過(guò)程工作，以確保顧客要求得到滿足。各部門：項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中生產(chǎn)部工作職責(zé)：有義務(wù)為項(xiàng)目的樣品線生產(chǎn)提供人員支持，負(fù)責(zé)項(xiàng)目試生產(chǎn)及批量階段的產(chǎn)品生產(chǎn)以及操作人員的培訓(xùn)和教育，對(duì)試生產(chǎn)過(guò)程中存在的問(wèn)題及時(shí)反饋并糾正；項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中綜合管理部工作職責(zé)：進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)算、資金準(zhǔn)備；人員招聘并組織相關(guān)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)項(xiàng)目的成本控制及管理工作；其他輔助性工作；項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中資材部工作職責(zé)：負(fù)責(zé)項(xiàng)目運(yùn)行過(guò)程中的采購(gòu)計(jì)劃下達(dá)；負(fù)責(zé)材料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)的管理工作，確保帳、卡、物和先入先出的管理；負(fù)責(zé)產(chǎn)品和物料搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)、接收（入庫(kù)）、發(fā)放（出庫(kù)）的管理；多方論證小組：負(fù)責(zé)產(chǎn)品過(guò)程的特殊特性的確定、評(píng)審、監(jiān)測(cè)。制定各過(guò)程的潛在失效模式及其后果分析評(píng)審。制定樣件、試產(chǎn)、生產(chǎn)各階段的控制計(jì)劃評(píng)審。制定工廠、設(shè)施、設(shè)備計(jì)劃。工廠平面布置設(shè)計(jì)和評(píng)審（場(chǎng)地增值使用和材料同步流動(dòng)）。人機(jī)工程的監(jiān)測(cè)、評(píng)審。3．本程序的要求按本公司質(zhì)量手冊(cè)C2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過(guò)程要求。按APQP、PPAP的要求進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃。當(dāng)顧客另有其他要求時(shí)，按顧客要求執(zhí)行。當(dāng)顧客要求按照項(xiàng)目管理進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃時(shí)，按照VDA4.3的要求執(zhí)行。4．工作程序營(yíng)銷部、技術(shù)科與顧客達(dá)成初步開(kāi)發(fā)意向后（含報(bào)價(jià)）對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目、時(shí)間進(jìn)度、市場(chǎng)、產(chǎn)品定位、成本、投資、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、風(fēng)險(xiǎn)分析等信息制定《項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告》向總經(jīng)理申請(qǐng)項(xiàng)目立項(xiàng)。公司根據(jù)公司營(yíng)銷戰(zhàn)略和《項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告》制定《項(xiàng)目任務(wù)書(shū)》，明確項(xiàng)目組成員、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)質(zhì)量目標(biāo)、成本目標(biāo)、時(shí)間進(jìn)度、項(xiàng)目激勵(lì)金額等信息，由項(xiàng)目小組成員簽字確認(rèn)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后正式啟動(dòng)項(xiàng)目小組。項(xiàng)目小組總監(jiān)以及組長(zhǎng)由公司任命，項(xiàng)目總監(jiān)負(fù)責(zé)編制《項(xiàng)目小組人員名單及職責(zé)》，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。項(xiàng)目總監(jiān)根據(jù)項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告、顧客要求、項(xiàng)目任務(wù)書(shū)等信息編制《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)可行性分析報(bào)告》對(duì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、投資等各方面工作進(jìn)行綜合分析，交總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后編制《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度計(jì)劃》，對(duì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)工作進(jìn)行分解，明確各部門工作職責(zé)和時(shí)間進(jìn)度，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放各項(xiàng)目組成員并協(xié)調(diào)督促其執(zhí)行情況。技術(shù)科依據(jù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度編制《項(xiàng)目供方確認(rèn)評(píng)審表》，經(jīng)技術(shù)科、采購(gòu)部、成本、項(xiàng)目組長(zhǎng)評(píng)審后，經(jīng)項(xiàng)目總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)采購(gòu)部?！俄?xiàng)目供方確認(rèn)評(píng)審表》中技術(shù)科需列出項(xiàng)目各材料的分供方及初始價(jià)格，對(duì)于之前未采購(gòu)過(guò)的新材料，要求成本結(jié)合項(xiàng)目成本目標(biāo)給出材料目標(biāo)價(jià)，采購(gòu)部參考材料目標(biāo)價(jià)選擇供應(yīng)商。若新材料為客戶指定供應(yīng)商的材料，需在表中說(shuō)明；若新材料非客戶指定，采購(gòu)部首先向一家符合材料使用要求的供應(yīng)商詢價(jià)，如詢價(jià)價(jià)格低于材料目標(biāo)價(jià)，可確定一家分供方，如詢價(jià)價(jià)格高于材料目標(biāo)價(jià)，要求采購(gòu)部需尋找其他符合材料使用要求及成本目標(biāo)的供應(yīng)商，要求最少確定2-3家分供方。該《項(xiàng)目供方確認(rèn)評(píng)審表》可根據(jù)開(kāi)發(fā)進(jìn)度先后形成多份進(jìn)行確認(rèn)，但在客戶PPAP批準(zhǔn)前需完成項(xiàng)目所需全部材料的評(píng)審。《項(xiàng)目供方確認(rèn)評(píng)審表》交采購(gòu)部進(jìn)行多方比價(jià)及競(jìng)價(jià)，采購(gòu)部要求的新供應(yīng)商或《合格供應(yīng)商名單》中供應(yīng)商，采購(gòu)部需分析每種材料比價(jià)后的供應(yīng)商及對(duì)應(yīng)價(jià)格，對(duì)材料成本進(jìn)行壓降，最終確定的材料價(jià)格要求必須控制在材料目標(biāo)價(jià)之內(nèi)，最終形成《新材料價(jià)格確認(rèn)單》，經(jīng)采購(gòu)部、成本、項(xiàng)目組會(huì)簽評(píng)審后由副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，交成本備案管理。當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，采購(gòu)部均無(wú)法將材料價(jià)格控制在材料成本目標(biāo)之內(nèi)，而該項(xiàng)目材料緊急需求時(shí)，允許采購(gòu)部使用《新材料臨時(shí)價(jià)格申請(qǐng)單》，說(shuō)明申請(qǐng)?jiān)颍?jīng)成本、項(xiàng)目組評(píng)審后，由副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后采用臨時(shí)價(jià)格，該申請(qǐng)單僅限于新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)階段緊急采購(gòu)使用，申請(qǐng)的單價(jià)有效期為一次。成本辦、采購(gòu)部需對(duì)材料繼續(xù)進(jìn)行成本壓降，達(dá)到項(xiàng)目成本目標(biāo)后編制《新材料價(jià)格確認(rèn)單》，進(jìn)行價(jià)格備案。在客戶PPAP批準(zhǔn)前，由采購(gòu)部對(duì)《項(xiàng)目供方確認(rèn)評(píng)審表》進(jìn)行匯總，最終形成《項(xiàng)目材料分供方清單》交總經(jīng)理審批。項(xiàng)目小組各成員及各部門根據(jù)《項(xiàng)目小組人員名單及職責(zé)》和《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度計(jì)劃》要求進(jìn)行工作，直到批量生產(chǎn)后項(xiàng)目關(guān)閉。為確保項(xiàng)目開(kāi)發(fā)推進(jìn)進(jìn)度，項(xiàng)目組長(zhǎng)每月按《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度計(jì)劃》確認(rèn)項(xiàng)目進(jìn)度完成情況，并以月為單位組織項(xiàng)目會(huì)議，匯報(bào)進(jìn)度完成情況并提出需求資源。在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中延誤開(kāi)發(fā)進(jìn)度的人員或部門，項(xiàng)目組長(zhǎng)可根據(jù)影響程度對(duì)其進(jìn)行負(fù)激勵(lì)，并將激勵(lì)結(jié)果報(bào)綜合管理部監(jiān)督執(zhí)行。項(xiàng)目關(guān)閉后根據(jù)項(xiàng)目完成情況對(duì)項(xiàng)目激勵(lì)獎(jiǎng)金進(jìn)行分配，項(xiàng)目組和各部門具體分配額度由項(xiàng)目總監(jiān)根據(jù)項(xiàng)目組各成員和各部門工作量按照比例報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行分配。各階段具體工作可參照下表執(zhí)行：階段項(xiàng)目要求及內(nèi)容責(zé)任部門相關(guān)記錄概念提出/項(xiàng)目批準(zhǔn)輸入本項(xiàng)輸入工作由營(yíng)銷部聯(lián)絡(luò)、總經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)0.1業(yè)務(wù)/營(yíng)銷策劃營(yíng)銷部0.2顧客的呼聲eq\o\ac(0,1)營(yíng)銷部通過(guò)咨詢、調(diào)查、網(wǎng)絡(luò)等方式收集顧客信息建立《顧客檔案》。營(yíng)銷部《顧客檔案》eq\o\ac(0,2)營(yíng)銷部組織識(shí)別顧客的要求，將顧客的要求匯總在《顧客要求清單》上。營(yíng)銷部、技術(shù)科《顧客要求清單》0.3項(xiàng)目可行性評(píng)審市場(chǎng)、技術(shù)科與顧客達(dá)成初步開(kāi)發(fā)意向后對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目、時(shí)間進(jìn)度、市場(chǎng)、產(chǎn)品定位、成本、投資、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、風(fēng)險(xiǎn)分析等信息制定《項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告》營(yíng)銷部、技術(shù)科《顧客調(diào)研報(bào)告》0.4開(kāi)發(fā)目標(biāo)公司根據(jù)營(yíng)銷戰(zhàn)略和《項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告》確定開(kāi)發(fā)費(fèi)用、開(kāi)發(fā)目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、時(shí)間進(jìn)度的目標(biāo)編制《項(xiàng)目任務(wù)書(shū)》?？偨?jīng)理/營(yíng)銷部、技術(shù)科《項(xiàng)目任務(wù)書(shū)》0.5成立項(xiàng)目小組由總經(jīng)理任命項(xiàng)目總監(jiān)、項(xiàng)目組長(zhǎng)，明確項(xiàng)目小組成員，項(xiàng)目總監(jiān)、組長(zhǎng)及其所有人員職責(zé)，多方論證小組參與項(xiàng)目小組的活動(dòng)。總經(jīng)理項(xiàng)目組長(zhǎng)《項(xiàng)目小組人員名單及職責(zé)》一、計(jì)劃和確定項(xiàng)目項(xiàng)目開(kāi)發(fā)分析項(xiàng)目小組《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)可行性分析報(bào)告》項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目小組組長(zhǎng)組織對(duì)項(xiàng)目各階段的所有過(guò)程，按照本程序規(guī)定進(jìn)行策劃，用甘特圖表示各項(xiàng)工作的任務(wù)的責(zé)任人，并進(jìn)行檢查實(shí)際完成時(shí)間，記錄檢查人、檢查時(shí)間。項(xiàng)目小組《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃計(jì)劃》設(shè)計(jì)目標(biāo)、可靠性和質(zhì)量目標(biāo)技術(shù)科組織識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程的要求，包括功能、性能要求、安全要求、環(huán)保要求、特殊要求等，形成《產(chǎn)品責(zé)任書(shū)》項(xiàng)目總監(jiān)技術(shù)科《產(chǎn)品責(zé)任書(shū)》初始材料清單如果顧客提供工程圖紙，技術(shù)科接收后，對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，并形成《初始材料清單》。技術(shù)科《初始材料清單》如果顧客提供樣品，則本公司根據(jù)顧客的樣品進(jìn)行測(cè)繪，并形成《初始材料清單》。技術(shù)科技術(shù)科技術(shù)科依據(jù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度編制《項(xiàng)目供方確認(rèn)評(píng)審表》，經(jīng)技術(shù)科、采購(gòu)部、成本、項(xiàng)目組長(zhǎng)評(píng)審后，經(jīng)項(xiàng)目總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)采購(gòu)部。該表要求列出項(xiàng)目各材料的分供方及初始價(jià)格，客戶未要求指定供應(yīng)商的材料，要求最少確定2-3家分供方，材料價(jià)格要求控制在材料成本目標(biāo)之內(nèi)。采購(gòu)部進(jìn)行多方比價(jià)及競(jìng)價(jià)，采購(gòu)部可向技術(shù)科推薦符合要求的新供應(yīng)商或《合格供應(yīng)商名單》中供應(yīng)商，采購(gòu)部分析每種材料比價(jià)后的供應(yīng)商及對(duì)應(yīng)價(jià)格，確定的材料價(jià)格要求必須控制在材料成本目標(biāo)之內(nèi)，最終形成《原材料價(jià)格確認(rèn)單》，經(jīng)采購(gòu)部、成本、項(xiàng)目組會(huì)簽評(píng)審后由副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，交成本備案管理。在客戶PPAP批準(zhǔn)前，由采購(gòu)部對(duì)《項(xiàng)目供方確認(rèn)評(píng)審表》進(jìn)行匯總，最終形成《項(xiàng)目材料分供方清單》交總經(jīng)理審批。采購(gòu)部《項(xiàng)目供方確認(rèn)評(píng)審表》《分供方清單》一、計(jì)劃和確定項(xiàng)目初始過(guò)程流程圖由產(chǎn)品過(guò)程設(shè)想和初始材料清單發(fā)展而來(lái)的表明初步的工藝流程和過(guò)程特性(若需要)技術(shù)科生產(chǎn)部《生產(chǎn)過(guò)程流程圖-初始》產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性的初始清單這一清單的制定基于(但不限于)以下幾個(gè)方面：eq\o\ac(0,1)顧客確定的要求eq\o\ac(0,2)基于顧客的需要和期望分析類似產(chǎn)品的特殊特性eq\o\ac(0,3)可靠性目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)eq\o\ac(0,4)類似零件的失效模式及后果分析的經(jīng)驗(yàn)eq\o\ac(0,5)對(duì)預(yù)期制造過(guò)程特殊特性的分析和確定技術(shù)科生產(chǎn)部生產(chǎn)監(jiān)督服務(wù)中心《特殊特性清單-初始》管理者支持小組記錄本階段工作的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，并評(píng)審開(kāi)發(fā)目標(biāo)的完成情況，對(duì)存在的問(wèn)題予以記錄、糾正，在下一階段進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并作為管理評(píng)審的輸入。對(duì)本階段的工作進(jìn)展情況向最高管理者匯報(bào)，以獲得支持項(xiàng)目小組《經(jīng)驗(yàn)總結(jié)/問(wèn)題點(diǎn)評(píng)審報(bào)告》輸出作為下一階段的輸入二、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)失效模式及后果分析(DFMEA)技術(shù)科等部門對(duì)設(shè)計(jì)過(guò)程進(jìn)行DFMEA分析，它是一種動(dòng)態(tài)文件，隨顧客需要和期望不斷更新，它的制定為小組提供了評(píng)審以前選擇的產(chǎn)品和過(guò)程特性所做出必要補(bǔ)充、改變和刪減的機(jī)會(huì)。項(xiàng)目小組技術(shù)科DFMEA項(xiàng)目小組根據(jù)A-1/DFMEA檢查清單》對(duì)DFMEA分析的結(jié)果進(jìn)行檢查。項(xiàng)目小組《DFMEA檢查清單》可制造性和裝配設(shè)計(jì)1、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員利用將選擇的材料與樣對(duì)接，來(lái)驗(yàn)證其可制造和可裝配性。項(xiàng)目小組技術(shù)科3D數(shù)模工程規(guī)范確定產(chǎn)品的功能、耐久性、外觀要求和檢驗(yàn)、試驗(yàn)的頻率、樣本容量項(xiàng)目小組技術(shù)科《工程規(guī)范》材料規(guī)范評(píng)審和確定材料物理特性、性能、環(huán)境、搬運(yùn)和貯存要求的特殊特性，這些特性應(yīng)包括在控制計(jì)劃中項(xiàng)目小組技術(shù)科《材料規(guī)范》二、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)工程圖樣技術(shù)科按照《圖紙繪制規(guī)范》繪制圖紙，經(jīng)檢驗(yàn)合格并批準(zhǔn)后發(fā)放到相關(guān)部門技術(shù)科圖紙技術(shù)科《bom》樣件制造-控制計(jì)劃技術(shù)科等部門制定《樣件生產(chǎn)控制計(jì)劃》，它是對(duì)樣件所有過(guò)程要求的描述。目的是遏制樣件過(guò)程的潛在的不符合。項(xiàng)目小組技術(shù)科《樣件生產(chǎn)控制計(jì)劃》項(xiàng)目小組根據(jù)A-8《樣件生產(chǎn)-CP檢查清單》對(duì)樣件生產(chǎn)控制計(jì)劃進(jìn)行檢查。項(xiàng)目小組《樣件生產(chǎn)-CP檢查清單》樣件制作技術(shù)科制定《樣件-制造計(jì)劃》并和生產(chǎn)部一起進(jìn)行樣品線的制作技術(shù)科生產(chǎn)部《樣件-制造計(jì)劃》樣件檢驗(yàn)技術(shù)科記錄樣品制作情況和質(zhì)量情況，并對(duì)其進(jìn)行鑒定，填寫《樣件-生產(chǎn)鑒定表》和《樣件-生產(chǎn)狀況確認(rèn)表》技術(shù)科生產(chǎn)監(jiān)督服務(wù)中心《樣件-生產(chǎn)鑒定表》《樣件-生產(chǎn)狀況確認(rèn)表》生產(chǎn)監(jiān)督服務(wù)中心對(duì)樣件進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果填寫在《尺寸結(jié)果報(bào)告》生產(chǎn)監(jiān)督服務(wù)中心《尺寸結(jié)果報(bào)告》設(shè)計(jì)驗(yàn)證/評(píng)審設(shè)計(jì)初稿完成后，項(xiàng)目小組驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足第一階段計(jì)劃和確定項(xiàng)目中的顧客要求，技術(shù)科根據(jù)評(píng)審的內(nèi)容和結(jié)果整理出《設(shè)計(jì)評(píng)審/驗(yàn)證記錄》，做出評(píng)審結(jié)論，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放到相關(guān)部門.項(xiàng)目小組《設(shè)計(jì)驗(yàn)證和評(píng)審記錄》顧客確認(rèn)技術(shù)科《圖紙會(huì)簽明細(xì)表》送樣、試裝營(yíng)銷部/技術(shù)科將檢驗(yàn)合格的樣品送到客戶手中進(jìn)行確認(rèn)，按照《新產(chǎn)品試裝流程》執(zhí)行。營(yíng)銷部技術(shù)科《試裝報(bào)告》產(chǎn)品設(shè)計(jì)確認(rèn)/評(píng)審項(xiàng)目小組對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)進(jìn)行確認(rèn)評(píng)審工作。項(xiàng)目小組《產(chǎn)品設(shè)計(jì)信息檢查表》圖樣和規(guī)范的更改當(dāng)需要更改圖樣和規(guī)范時(shí)，技術(shù)科應(yīng)保證這些更改進(jìn)行評(píng)審，并以書(shū)面形式通知相關(guān)部門技術(shù)科《工程更改通知單》產(chǎn)品過(guò)程特殊特性項(xiàng)目小組通過(guò)設(shè)計(jì)特性的評(píng)審和設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的過(guò)程進(jìn)展，對(duì)第一階段的初始產(chǎn)品/過(guò)程特殊特性或者達(dá)成一致，或者進(jìn)行更新。此階段的特殊特性形成一覽表，小組核心成員評(píng)審確認(rèn)。顧客有特殊特性要求時(shí)，根據(jù)顧客要求多方論證小組技術(shù)科《特殊特性清單》二、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)設(shè)施要求技術(shù)科組織相關(guān)部門采用多方論證的方法，制定新設(shè)備、工裝、設(shè)施、量具/試驗(yàn)設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、采購(gòu)計(jì)劃，以確保試產(chǎn)以前完成驗(yàn)收。項(xiàng)目小組技術(shù)科《新設(shè)施先期策劃報(bào)告》《新設(shè)施采購(gòu)計(jì)劃》《新設(shè)備、工裝和試驗(yàn)裝置檢查清單》《新設(shè)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》產(chǎn)品成本預(yù)算成本科根據(jù)勞務(wù)費(fèi)、材料費(fèi)、設(shè)施采購(gòu)費(fèi)等進(jìn)行新產(chǎn)品成本核算，形成《新產(chǎn)品成本預(yù)算報(bào)告》，并進(jìn)行報(bào)價(jià)。成本科《新產(chǎn)品成本預(yù)算報(bào)告》《報(bào)價(jià)單》合同評(píng)審報(bào)價(jià)通過(guò)后，對(duì)顧客的提供的協(xié)議條款進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審要圍繞質(zhì)量、成本、時(shí)間等方面考慮，評(píng)審后與顧客簽訂協(xié)議。營(yíng)銷部《合同評(píng)審表》小組可行性承諾和管理者的支持“小組可行性承諾”的評(píng)審記錄，提交總經(jīng)理以獲取支持項(xiàng)目小組《小組可行性承諾》本階段評(píng)審總結(jié)小組記錄本階段工作的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，并評(píng)審開(kāi)發(fā)目標(biāo)的完成情況，對(duì)存在的問(wèn)題予以記錄、糾正，在下一階段進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并作為管理評(píng)審的輸入。項(xiàng)目小組《經(jīng)驗(yàn)總結(jié)/問(wèn)題點(diǎn)評(píng)審報(bào)告》輸出作為下一階段的輸入三、過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)包裝標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)科根據(jù)顧客提供的包裝要求制定《包裝標(biāo)準(zhǔn)》。如顧客沒(méi)有提供包裝要求，則技術(shù)科應(yīng)確定包裝標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)顧客確認(rèn)，以保證產(chǎn)品在使用中的完整性。技術(shù)科《包裝標(biāo)準(zhǔn)》產(chǎn)品與過(guò)程評(píng)審項(xiàng)目小組采用《產(chǎn)品/過(guò)程質(zhì)量檢查清單》（APQP附錄A-4）對(duì)過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審確定有關(guān)工藝流程、特性、工藝參數(shù)，為試產(chǎn)作準(zhǔn)備。項(xiàng)目小組《產(chǎn)品/過(guò)程質(zhì)量檢查清單》過(guò)程流程圖技術(shù)科根據(jù)現(xiàn)有的工藝過(guò)程和新產(chǎn)品所需的工藝要求，制定《生產(chǎn)過(guò)程流程圖》，以示意性地表示了現(xiàn)有的工藝過(guò)程流程，有助于分析總的過(guò)程。過(guò)程流程圖要確定過(guò)程流程、過(guò)程描述、過(guò)程特殊特性。技術(shù)科《生產(chǎn)過(guò)程流程圖》《過(guò)程流程圖檢查單》項(xiàng)目小組根據(jù)A-6《過(guò)程流程圖檢查單》對(duì)過(guò)程流程圖進(jìn)行檢查。項(xiàng)目小組《過(guò)程流程圖檢查單》車間平布置圖技術(shù)科組織各部門根據(jù)工藝過(guò)程要求，確定各工序工位、檢測(cè)點(diǎn)、周轉(zhuǎn)區(qū)、返修區(qū)、不合格品存放區(qū)以及材料、半成品、成品貯存區(qū)等，注明物料搬運(yùn)的方向，并繪制《車間平面布置圖》。所有的材料流程都要與過(guò)程流程圖和控制計(jì)劃相協(xié)調(diào)。項(xiàng)目小組技術(shù)科《車間平面布置圖》項(xiàng)目小組根據(jù)A-5《場(chǎng)地平面檢查清單》對(duì)場(chǎng)地平面布置圖進(jìn)行檢查。項(xiàng)目小組《場(chǎng)地平面檢查清單》三、過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)PFMEA分析技術(shù)科等部門對(duì)過(guò)程進(jìn)行PFMEA分析，它是對(duì)新的/修改的過(guò)程的一種規(guī)范化的評(píng)審與分析，并為其過(guò)程預(yù)防、解決或監(jiān)視潛在的問(wèn)題，以進(jìn)一步降低風(fēng)險(xiǎn)存在。當(dāng)發(fā)現(xiàn)新的失效模式時(shí)，需要對(duì)它進(jìn)行評(píng)審和更新。項(xiàng)目小組技術(shù)科PFMEA項(xiàng)目小組根據(jù)A-7《PFMEA檢查清單》對(duì)PFMEA分析的結(jié)果進(jìn)行檢查。項(xiàng)目小組《PFMEA檢查清單》試產(chǎn)控制計(jì)劃技術(shù)科等部門制定《試產(chǎn)控制計(jì)劃》，它是對(duì)試產(chǎn)所有過(guò)程要求的描述。目的是遏制試產(chǎn)過(guò)程的潛在的不符合。項(xiàng)目小組技術(shù)科《試產(chǎn)控制計(jì)劃》項(xiàng)目小組根據(jù)A-8《試生產(chǎn)-CP檢查清單》對(duì)試生產(chǎn)控制計(jì)劃進(jìn)行檢查。項(xiàng)目小組《試生產(chǎn)-CP檢查清單》過(guò)程指導(dǎo)書(shū)技術(shù)科根據(jù)PFMEA、試產(chǎn)控制計(jì)劃的要求，制定足夠詳細(xì)可以理解的過(guò)程指導(dǎo)文件，以指導(dǎo)生產(chǎn)操作工和檢驗(yàn)人員工作。技術(shù)科《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》技術(shù)科制定試驗(yàn)大綱，對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn)行規(guī)范技術(shù)科《產(chǎn)品試驗(yàn)清單》技術(shù)科制定生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)量試驗(yàn)設(shè)備操作文件，確保員工按照設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作。技術(shù)科《設(shè)備操作指導(dǎo)書(shū)》測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃生產(chǎn)監(jiān)督服務(wù)中心制定重復(fù)性、再現(xiàn)性分析計(jì)劃生產(chǎn)監(jiān)督服務(wù)中心《MSA計(jì)劃》初始過(guò)程能力研究計(jì)劃生產(chǎn)車間制定PPK研究計(jì)劃生產(chǎn)部《PPK研究計(jì)劃》包裝規(guī)范技術(shù)科將包裝標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化為包裝指導(dǎo)書(shū)，作為現(xiàn)場(chǎng)包裝使用文件，包裝指導(dǎo)書(shū)包括包裝標(biāo)識(shí)技術(shù)科《包裝指導(dǎo)書(shū)》人員培訓(xùn)對(duì)試生產(chǎn)、以后的批量生產(chǎn)階段的操作工、檢驗(yàn)人員等進(jìn)行所需要知識(shí)、技能方面的培訓(xùn)項(xiàng)目小組綜合管理部《培訓(xùn)日記》設(shè)施設(shè)備、材料落實(shí)到位新的廠房、車間、裝置、工裝/模具、生產(chǎn)設(shè)備、量/檢具試驗(yàn)設(shè)備，原輔材料落實(shí)到位。采購(gòu)部《合格供方名單》管理者的支持和本階段評(píng)審總結(jié)小組記錄本階段工作的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，并評(píng)審開(kāi)發(fā)目標(biāo)的完成情況，對(duì)存在的問(wèn)題予以記錄、糾正，在下一階段進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并作為管理評(píng)審的輸入。對(duì)本階段的工作進(jìn)展情況向最高管理者匯報(bào)，以獲得支持項(xiàng)目小組《經(jīng)驗(yàn)總結(jié)/問(wèn)題點(diǎn)評(píng)審報(bào)告》輸出作為下一個(gè)階段的輸入四、試生產(chǎn)階段試生產(chǎn)生產(chǎn)部制定《試生產(chǎn)-制造計(jì)劃》，發(fā)放到生產(chǎn)部，生產(chǎn)部采用正式生產(chǎn)工裝、設(shè)備、環(huán)境、人員、設(shè)施和循環(huán)時(shí)間來(lái)進(jìn)行試產(chǎn)生產(chǎn)部項(xiàng)目小組《試生產(chǎn)-制造計(jì)劃》生產(chǎn)部記錄試生產(chǎn)過(guò)程中生產(chǎn)情況和質(zhì)量情況，并對(duì)其進(jìn)行鑒定，填寫《試生產(chǎn)-生產(chǎn)鑒定表》和《試生產(chǎn)-生產(chǎn)狀況確認(rèn)表》生產(chǎn)部項(xiàng)目小組《試生產(chǎn)-生產(chǎn)鑒定表》《試生產(chǎn)-生產(chǎn)狀況確認(rèn)表》生產(chǎn)部進(jìn)行工時(shí)測(cè)算，形成工時(shí)定額，記錄在《工作時(shí)間測(cè)算表》上。生產(chǎn)部項(xiàng)目小組《工作時(shí)間測(cè)算表》試生產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)生產(chǎn)監(jiān)督服務(wù)中心對(duì)試生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果填寫在《尺寸結(jié)果報(bào)告》生產(chǎn)監(jiān)督服務(wù)中心《尺寸結(jié)果報(bào)告》生產(chǎn)監(jiān)督服務(wù)中心對(duì)試生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行材料、性能試驗(yàn)，對(duì)本公司不能試驗(yàn)的項(xiàng)目進(jìn)行委外試驗(yàn)。材料、性能試驗(yàn)，作為設(shè)計(jì)驗(yàn)證的一種形式生產(chǎn)監(jiān)督服務(wù)中心項(xiàng)目小組《材料試驗(yàn)報(bào)告》《性能試驗(yàn)報(bào)告》測(cè)量系統(tǒng)評(píng)價(jià)生產(chǎn)監(jiān)督服務(wù)中心根據(jù)《MSA計(jì)劃》進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析，測(cè)量結(jié)果R&R值最低必須滿足《30%技術(shù)科《量具重復(fù)性再現(xiàn)性分析報(bào)告》初始過(guò)程能力研究生產(chǎn)部根據(jù)作「長(zhǎng)研究計(jì)劃》進(jìn)行初始過(guò)程能力研究，其結(jié)果PPK必須21.67生產(chǎn)部《PPK研究報(bào)告》生產(chǎn)件批準(zhǔn)0口\。\@。（。，1）項(xiàng)目小組按照《生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序》的要求，建立PPAP文件夾，并按顧客要求向顧客提交。項(xiàng)目小組技術(shù)科《PPAP評(píng)審單》0口\0\@。（。，2）項(xiàng)目小組組織進(jìn)行PPAP評(píng)審，確認(rèn)樣品及樣品的生產(chǎn)過(guò)程是否滿足工程規(guī)范的要求，以及是否具有持續(xù)滿足要求的能力，并獲取顧客對(duì)生產(chǎn)的樣品的批準(zhǔn)。0口\0\@。（。,3）內(nèi)部評(píng)審采用多方論證的方法，并有顧客代表參加。生產(chǎn)控制計(jì)劃生產(chǎn)控制計(jì)劃是對(duì)控制零件和過(guò)程的體系的書(shū)面描述，是在試生產(chǎn)控制計(jì)劃基礎(chǔ)上邏輯擴(kuò)大。生產(chǎn)控制計(jì)劃是一種動(dòng)態(tài)文件，應(yīng)根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)來(lái)更新控制計(jì)劃的增減。項(xiàng)目小組技術(shù)科《控制計(jì)劃》項(xiàng)目小組根據(jù)《生產(chǎn)-CP檢查清單》生產(chǎn)控制計(jì)劃進(jìn)行檢查項(xiàng)目小組《生產(chǎn)-CP檢查清單》包裝評(píng)價(jià)應(yīng)評(píng)價(jià)產(chǎn)品在包裝、搬運(yùn)、運(yùn)輸過(guò)程中，不受損傷生產(chǎn)監(jiān)督服務(wù)中心《包裝評(píng)價(jià)》質(zhì)量策劃總結(jié)和管理支持按照《質(zhì)量策劃總結(jié)認(rèn)定表》進(jìn)行評(píng)審認(rèn)定，對(duì)存在的問(wèn)題，采取糾正措施，并取得管理者支持項(xiàng)目小組《質(zhì)量策劃總結(jié)認(rèn)定表》本階段評(píng)審總結(jié)小組記錄本階段工作的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，并評(píng)審開(kāi)發(fā)目標(biāo)的完成情況，對(duì)存在的問(wèn)題予以記錄、糾正，在下一階段進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并作為管理評(píng)審的輸入。對(duì)本階段的工作進(jìn)展情況向最高管理者匯報(bào)，以獲得支持項(xiàng)目小組《經(jīng)驗(yàn)總結(jié)/問(wèn)題點(diǎn)評(píng)審報(bào)告》輸出作為下一個(gè)階段的輸入五、批量生產(chǎn)階段少變差生產(chǎn)部按照《統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制方法》的要求，應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)過(guò)程進(jìn)行分析糾正，減少變差不僅要分析過(guò)程中的特殊原因，還要分析過(guò)程中普遍原因過(guò)大的現(xiàn)象。生產(chǎn)部《Cpk分析報(bào)告》客滿意營(yíng)銷部按照《顧客滿意度評(píng)價(jià)控制程序》進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查分析，采取改進(jìn)措施不斷增強(qiáng)顧客滿意的能力。營(yíng)銷部《顧客滿意度調(diào)查表》付和服務(wù)營(yíng)銷部對(duì)交付給顧客的產(chǎn)品進(jìn)行交付跟蹤，填寫《產(chǎn)品交付跟蹤記錄表》，收集顧客反饋信息，記錄這些信息并根據(jù)顧客要求進(jìn)行改進(jìn)。營(yíng)銷部《不良現(xiàn)況》《產(chǎn)品交付跟蹤記錄表》量策劃有效性項(xiàng)目小組和生產(chǎn)監(jiān)督服務(wù)中心制定《產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃報(bào)告書(shū)》項(xiàng)目小組/生產(chǎn)監(jiān)督服務(wù)中心《產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃報(bào)告書(shū)》理評(píng)審持續(xù)改進(jìn)PDCA循環(huán)在管理評(píng)審時(shí)，對(duì)體系、過(guò)程予以評(píng)審，制定實(shí)施持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目，以使過(guò)程進(jìn)行PDCA循環(huán)改進(jìn)?？偨?jīng)理相關(guān)部門動(dòng)態(tài)PFMEA預(yù)防措施PQP文件包存檔項(xiàng)目小組組長(zhǎng)形成項(xiàng)目整個(gè)過(guò)程的APQP文件包并由技術(shù)科歸檔管理，至此項(xiàng)目關(guān)閉、項(xiàng)目小組解除，多方認(rèn)證小組保留。市場(chǎng)技術(shù)科負(fù)責(zé)管理APQP文件包的更新管理。項(xiàng)目小組APQP文件包.相關(guān)文件《合同評(píng)審控制程序》《工程更改控制程序》《生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序》《供應(yīng)商評(píng)審控制程序》《顧客滿意度評(píng)價(jià)控制程序》《圖紙繪制規(guī)范》《新產(chǎn)品試裝流程》《統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制方法》.相關(guān)記錄NO項(xiàng)目文件或記錄主導(dǎo)部門0項(xiàng)目開(kāi)始階段：概念提出/項(xiàng)目批準(zhǔn)0.1業(yè)務(wù)/營(yíng)銷策劃營(yíng)銷計(jì)劃營(yíng)銷部/技術(shù)科潛在顧客檔案營(yíng)銷部/技術(shù)科營(yíng)銷部/技術(shù)科0.2顧客的呼聲顧客調(diào)查表營(yíng)銷部/技術(shù)科顧客調(diào)研報(bào)告營(yíng)銷部/技術(shù)科顧客要求清單項(xiàng)目可行性分析質(zhì)量信息報(bào)告生產(chǎn)監(jiān)督服務(wù)中心開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)報(bào)告技術(shù)科項(xiàng)目可行性報(bào)告營(yíng)銷部/技術(shù)科0.4成立項(xiàng)目小組項(xiàng)目小組人員名單及職責(zé)項(xiàng)目小組長(zhǎng)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃計(jì)劃項(xiàng)目小組長(zhǎng)1第一階段：計(jì)劃和確定項(xiàng)目開(kāi)發(fā)目標(biāo)產(chǎn)品責(zé)任書(shū)技術(shù)科可靠性質(zhì)量目標(biāo)可靠性和質(zhì)量目標(biāo)要求技術(shù)科初始材料清單《項(xiàng)目供方確認(rèn)評(píng)審表》技術(shù)科bom（初始）技術(shù)科《項(xiàng)目分供方清單》技術(shù)科初始過(guò)程流程圖生產(chǎn)過(guò)程流程圖（初始）技術(shù)科/生產(chǎn)部1.5特殊產(chǎn)品和過(guò)程特性初始明細(xì)表特殊特性清單（初始）技術(shù)科/顧客管理者支持經(jīng)驗(yàn)總結(jié)/問(wèn)題點(diǎn)評(píng)審報(bào)告項(xiàng)目小組/總經(jīng)理2第二階段：產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)失效模式及后果分析（DFMEA）DFMEA項(xiàng)目小組可制造性和裝配設(shè)計(jì)項(xiàng)目小組,技術(shù)科工程規(guī)范工程規(guī)范材料規(guī)范材料規(guī)范技術(shù)科工程圖樣圖紙技術(shù)科樣件制作樣件-制造計(jì)劃技術(shù)科樣件-生產(chǎn)鑒定表技術(shù)科樣件生產(chǎn)狀況確認(rèn)表技術(shù)科樣件檢驗(yàn)尺寸結(jié)果報(bào)告生產(chǎn)監(jiān)督服務(wù)中心設(shè)計(jì)驗(yàn)證/評(píng)審設(shè)計(jì)驗(yàn)證和評(píng)審記錄項(xiàng)目小組2.9顧客確認(rèn)圖紙會(huì)簽明細(xì)表技術(shù)科NO項(xiàng)目文件或記錄主導(dǎo)部門2.10送樣、試裝試裝報(bào)告營(yíng)銷部/技術(shù)科2.11產(chǎn)品設(shè)計(jì)確認(rèn)/評(píng)審產(chǎn)品設(shè)計(jì)信息檢查表2.12圖樣和規(guī)范的更改工程更改通知單技術(shù)科2.1