環(huán)境保護有限公司雙體系資料之風險分級管控體系實施手冊范本

環(huán)境保護有限公司安全生產風險分級管控體系實施手冊編制：審核：批準：目錄環(huán)境保護有限公司安全生產風險分級管控體系實施手冊 1 6二.安全生產風險分級管控制度 7 72.2標準和依據 82.3范圍、總體目標要求、職責 92.3.1范圍 92.3.2總體目標要求 9 92.3.4基本原則 92.4安全生產風險分級管控工作領導小組 2.4.1成立領導小組 2.4.2職責 2.5術語及管理要求 2.5.1風險 2.5.2風險點 2.5.3危險源 2.5.4危險源識別 2.5.5風險評估 2.5.6風險分級 2.5.7風險管控措施 2.5.8風險分級管控 2.5.9風險信息 2.5.10風險管控信息清單 2.6具體工作目標 2.6.1“一圖” 2.6.2“一單一表” 2.6.3“一卡一單” 2.7風險點識別 2.7.1風險點確定 2.7.1.1風險點劃分原則 2.7.1.2風險點排查 2.7.1.3風險點范圍 2.7.2風險辨識與評估 2.7.2.1危險源辨識的內容 2.7.2.2危險有害因素辨識 2.7.3風險辨識與評估方法 2.7.3.1評估原則 2.7.3.2評估方法 2.7.3.3評估與分級 2.7.3.4確定重大風險 272.7.3.5分級管控 272.8風險管控 282.8.1風險管控措施 2.8.2風險管控 292.9風險分級管控考核方法 302.10持續(xù)改進 312.10.1檔案管理 312.10.2動態(tài)評估 2.11資金保障 2.12溝通 312.14風險辨識頻次 312.15風險崗位應急處置管理制度 322.15.2適用范圍 2.15.3管理規(guī)定 322.15.3.1工作原則 322.15.3.2組織機構與職責 322.15.3.3應急預案的編制 332.15.3.4應急管理培訓 332.15.3.5應急演練 332.15.3.6應急通訊設備及物資保障 2.15.3.7安全檢查 332.15.3.8應急處置 2.15.3.9評審、總結 2.16風控危險作業(yè)管理制度 34 342.16.2適用范圍 2.16.3管理職責 352.16.4內容與要求 352.16.4.1危險作業(yè)的定義 352.16.4.2危險作業(yè)規(guī)定 352.16.4.3危險作業(yè)的審批手續(xù)及權限 362.16.4.4從事危險作業(yè)人員的基本條件 362.16.4.5危險作業(yè)安全要求 362.16.4.6危險作業(yè)安全管理 36 372.16.4.8安全交底 382.17風控工作考核制度 38 382.17.2適用范圍 382.17.3管理職責 382.17.4體系建立與考核 382.17.5考核及獎勵內容 392.17.5.1員工考核 392.17.5.2部門考核 40第4頁共321頁2.17.5.3企業(yè)考核 412.18風險動態(tài)評估制度 412.18.2適用范圍 422.18.3管理職責 2.18.4管理要求 422.19安全風險辨識公示制度 2.19.2適用范圍 432.19.3安全風險公示的主要內容 432.19.4安全風險公示的具體要求 432.20專項資金使用管理制度 44 2.20.3職責 442.20.4具體要求 442.21安全生產檢查制度 2.21.1總則 44 452.21.3職責 2.21.4檢查的組織及頻次 45 452.21.4.2周檢查 452.21.4.3月度檢查 452.21.4.4季節(jié)性檢查 462.21.5檢查的主要內容 2.21.6檔案管理 472.21.7更新與頻次 47 2.22.2適用范圍 482.22.3培訓要求 482.22.4考核獎懲 482.23持續(xù)改進管理制度 2.23.1評審 482.23.2更新 49 49 50四.作業(yè)活動清單(工作危害分析法(JHA)辨識危險源) 五.設備設施清單(安全檢查表法(SCL)辨識危險源) 244九.崗位風險管控排查表(風險巡查) 287十.企業(yè)風險公告(風險四色圖) 十一.重大危險點統(tǒng)計表 321環(huán)境保護有限公司環(huán)境保護專用設備制民營企業(yè)萬元占地面積(平方):畝建筑面積(平方):主營業(yè)收入(萬):標準化投入(萬):小微0一是著力構建企業(yè)雙重預防機制。各地區(qū)指導推動各類企業(yè)制定科學的安三是強化政策引導和技術支撐。綜合運用法律、經濟和行政手段，支《中華人民共和國安全生產法》中華人民共和國主席令[2021]第88號修訂2021年9月1日起施行《中華人民共和國消防法》中華人民共和國主席令[2019]第29號，2019年04月23日起施行《中華人民共和國職業(yè)病防治法》中華人民共和國主席令第52號，中華人民共和國主席令第48號修訂，第十二屆全國人民代表大會常務委員會第三十次會議第三次修訂，2018年12月29日第十三屆全國人民代表大會常務委員會第七次會議第四次修訂，2018年12月29日起施行《危險化學品安全管理條例》中華人民共和國國務院令第591號，國務院令第645號修訂，2013年12月7日起施行《國務院安委會辦公室關于印發(fā)標本兼治遏制重特大事故工作指南的通《風險管理指南》GB/T24353-2022《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》GB/T45001-20202.3.2總體目標要求2.3.3工作目標2.3.3.3制定風險管控措施，建立安全2.3.4基本原則(1)企業(yè)可以成立了自己的安全生產風險分級管控工作領導小組，全面負(2)也可以咨詢或者外聘機構為企業(yè)建立完善風險分級管控體系，并成立(1)組長職責：組長為“風控”體系建設的第一責任人，全面負責“風控”(4)其他部門：按照“分級管理、管業(yè)務必須管安全”的原則，我企業(yè)所有風險伴隨生產經營活動固有的潛在危險，以生產安全事故發(fā)生的可能性與風險伴隨的設施、部位、場所、區(qū)域和系統(tǒng)，以可能導致人身傷害和(或)健康損害和(或)財產損失的根源、狀態(tài)或行在分析生產過程中對人造成傷亡、影響人的身體健-行為：決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作風險，按其引發(fā)事故原因要素分為人因風險、因素(缺陷、故障、隱患)引發(fā)事故的風險。環(huán)境風險，如環(huán)境條件不良、異常督不力、培訓不到位、證照不全等因素導致事故的風險。對危險源導致的風險進行分析、評估、分級，對現有控制措施的充分性加以考慮，以及對風險是否可接受予以確定的過程。通過采用科學、合理方法對危險源所伴隨的風險進行定性或定量評估，根據評估結果劃分等級。風險分級的目的是實現對風險的有效管控。按其程度分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，用“紅、橙、黃、藍”四種顏色來表根據風險評估分級的結果及生產經營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制方法和手段。通過管控措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。在選擇風險管控措施時應考慮其可行性、安全性和可靠性。具體措施包括工程技術措施、管理措施、培訓教育措施和個體防護措施等。應將風險評估結果及所采取的管控措施對從業(yè)人員進行宣傳教育和培訓，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應采取的控風險點名稱、類型、所在位置、當前狀態(tài)以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施、責任部門、責任人等一系列信息的綜合。各類風險信息的集合即為安全風險分級管控清單。2.6具體工作目標完成企業(yè)風險分布圖。包括風險分布四色圖、風險公告欄、崗位/設備風險告知卡。一圖的主要內容，包括主要危險因素名稱、部位名稱、風險等級、主要防范措施、應急處置措施、易發(fā)生的事故類型、責任人等，并根據安全風險等級，分別以紅、橙、黃、藍四色標繪，并在顯著位置張貼告知。建立“安全風險分級清單”?！耙粏巍钡膬热?，包括風險點類型、風險點名稱、作業(yè)步驟、危險源、事故類型、風險評估、風險等級等內容。并且分別以紅、橙、黃、藍四色顏色來顯示。建立“安全風險分級管控一覽表”?！耙槐怼钡膬热?，包括風險點類型、崗位、風險等級(顏色標注)、導致后果、管控層級、責任人、危險因素、管控企業(yè)應分層次逐級劃分風險點，遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易排查應按生產經營(工作)流程的階段、場所、裝置、設備設施、作業(yè)活(1)部位、場所、區(qū)域(2)設備設施將涵蓋生產經營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動，建立《作業(yè)活(1)日常操作：巡檢、生產作業(yè)、物料裝卸等作業(yè)活動等。(2)異常情況處理：如設備故障處理、緊急停電等。(3)開停車：開車、停車及檢修交付前的安全條件確認。(4)其他作業(yè)活動：動火、有(受)限空間等危險作業(yè)、設備檢維修、供(5)管理活動：變更管理、現場檢查、應急演練等。危險源的辨識包括：危險源的種類和危害性質、危險源的數量、危險源的危險源辨識應覆蓋風險點內全部設備設施和作業(yè)活動，危險源辨識分為全(1)生產工藝和生產技術其中安全條件評價、安全設施設計、安全竣工驗收、安全現狀評價等專業(yè)(2)普通設備設施和特種設備，能源隔離、機械防護等涉及安全生產的設(3)建筑物、構筑物、生產經營環(huán)境，以及與生產經營相關相鄰的環(huán)境、③作業(yè)場所(如場所中的人員、車輛、臨時存放物等)2.專項辨識態(tài)和勞動防護用品佩戴等情況進行安全風險分析。作由所在車間負責人組織設備、電氣、儀表等專業(yè)人員配合實施安全風險分新技術、材料改造項目試驗和推廣前，企業(yè)應(2)考慮物質固有的危險性：燃燒性、爆炸性、毒害性、腐蝕性、放射性(3)從機械能、電能、化學能、熱能和輻射等能量的角度考慮。例如：機其它傷害等。常見的事故類型如下表：1產生物體落下、拋出、破裂、飛散的設備、場所、操作的物體2車輛傷害3機械傷害4起重傷害5電源裝置帶電體、高跨步電壓區(qū)域6灼燙熱源設備、加強設備、爐、灶、發(fā)熱體高溫物體、高溫物質7淹溺水8火災火焰、煙氣9高處墜落高差大的場所、人員借以升降的設備、裝置土石方工程的邊坡、料堆、料倉、建筑物、構筑物邊坡土(巖)體、物料、建筑物、構筑物、載荷容器爆炸內容物中毒和室息有毒有害物質其他傷害射線；人群；職業(yè)危害因素場所；建筑物、構筑物、生產系統(tǒng)的危險源辨識應覆蓋企業(yè)地上和地下以及承包商占用的場所和區(qū)(1)能量的種類和危險物質的危險性質；(2)能量或危險物質的能量；(3)能量或危險物質意外釋放的強度；(4)意外釋放的能量或危險物質的影響范圍。針對辨識出的危險源，對照安全管理法規(guī)、技術規(guī)范、事故案例、未遂事(1)人的不安全行為應考慮作業(yè)過程所有的常規(guī)活動和非常規(guī)活動。非常(2)物的不安全狀態(tài)應考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)；(3)不良環(huán)境應考慮內部環(huán)境和外部環(huán)境；(4)管理缺陷應考慮與法律法規(guī)的符合性、自身管理需要及更新情況。事故原因(1)操作錯誤，忽視安全，忽視警告；(2)造成安全裝置失效；(3)使用不安全設備；(4)手代替工具操作；(5)物體(指成品、半成品、材料、工具、切屑和生產用品等)存放不當；(6)冒險進入危險場所；(8)在起吊物下作業(yè)、停留；(9)機器運轉時加油、修理、檢查、調整、焊接、清掃等工作；(10)有分散注意力行為；(11)在必須使用個人防護用品用具作業(yè)或場合中，忽視其使用；(12)不安全裝束；(13)對易燃、易爆等危險物品處理錯誤；事故原因(14)作業(yè)前聯系確認不到位；(15)其他。2安全狀態(tài)(1)防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷(2)設備、設施、工具、附件有缺陷；(3)設備或工具布局問題；(4)個人防護用品用具防護服、手套、護目鏡及面罩、呼吸器官防護用品、聽力防護用品、安全帶、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷；(5)其他。3不良環(huán)境(1)照明光線不良(2)通風不良；(3)作業(yè)場所狹窄；(4)作業(yè)場地雜亂；(5)交通線路的配置不安全；(6)操作工序設計或配置不安全；(7)地面滑；(8)貯存方法不安全；(9)環(huán)境溫度、濕度不當；(10)其他。4管理缺陷(1)技術和設計上有缺陷；(2)教育培訓不夠，未經培訓，缺乏或不懂安全操作技術知識；(3)勞動組織不合理；(4)對現場工作缺乏檢查或指導錯誤；(5)沒有安全操作規(guī)程或不健全；(6)沒有或不認真實施事故防范措施；對事故隱患整改不力；(7)其他。制定事故(事件)發(fā)生的可能性、嚴重性、頻次、風險值的取值標準(參見附錄宜選擇風險矩陣法(LS);作業(yè)條件危險性法(LEC);風險程度分析法(ME工作危害分析法(JHA);經驗法等方法對風險進行定性評估，(1)工作危害分析法(JHA)是辨識危害因素及其風險的方法之一。適合于對作業(yè)活動中存在的風險進行分按生產流程、區(qū)域位置、裝置、作業(yè)任務、生產階段/服務階段或部門劃異常情況處理：停水、停電、停氣(汽)、停風、停止進料的處理，設備作業(yè)活動：動火、受限空間等特殊作業(yè)；采樣分析、人工加料(劑)、分析造成事故(件)的可能性，量化取值；第21頁共321頁工作危害分析(JHA)記錄表序號工作件改進員工勝查防范控制LSR等級(2)安全檢查表法(SCL)依據相關的標準、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設計缺陷以及確定編制人員。包括熟悉風險點的工段長、安全員、技術員、設備員等各熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結構、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的確定標準依據。收集有關安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標準、制度及本系統(tǒng)過編制表格。確定檢查項目、檢查標準、不符合標準的情況及后果、安全控依據《設備設施清單》,按功能或結構劃分為若干危險源，對照安全檢查對照標準，依據準則分析事故(件)發(fā)生的可能性和后果嚴重性，并量化安全檢查分析表(SCL)審核人：序號發(fā)生事件后員工勝防范控規(guī)程及執(zhí)行LSR等級(3)作業(yè)條件危險性分析評價法(LEC)出現的結果)打分之積，得出D值(風險值)。依據D值大小判定崗位風險級別。作業(yè)條件危險性評價法是對人員在具有潛在危險性環(huán)境中作業(yè)時危險性進行評完全會被預料到可以設想，很不可能6極不可能3可能，但不經常實際上不可能1完全意外，很少可能暴露于危險環(huán)境的頻繁程度暴露于危險環(huán)境的頻繁程度2613非常罕見地暴露事故造成的結果分值C事故造成的后果事故造成的后果73一人死亡1輕傷，需救護序號風險級別1重大風險(紅色)2較大風險(橙色)3一般風險(黃色)4低風險(藍色)作業(yè)危害分析表(LEC)(受限空間作業(yè))(場所/設施/部位)風險評估(LEC法)1業(yè)1間作業(yè)證32業(yè)237四級3業(yè)3空間內13四級 等級5在現場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經常發(fā)生此類事故或事件。43沒有保護措施(如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(現場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經作過監(jiān)測，或過去曾經發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現，并定期進行監(jiān)測，或現場有防范控制措施，并能有效1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。第25頁共321頁等級法律、法規(guī)及其他要求人員失/萬元停工公司形象5違反法律、法規(guī)和標準死亡裝置停工國內影響4潛在違反法規(guī)和標準喪失勞動能力裝置暫時停工行業(yè)內、省內影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病部分設備損壞地區(qū)影響2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損表三：風險度R、風險等級判定準則及控制措施與實施期限風險度等級應采取的行動/控制措施實施期限重大風險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻較大風險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改一般可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通2年內治理低可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查，保存記錄有條件、有經費時治理風險分級風險等級重大較大一般低采用LEC法D級C級A級1級2級3級4級危險色度紅色橙色黃色藍色 注：以下情形直接確定為重大風險：——具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，作業(yè)人員在10人及以上的；2.7.3.3評估與分級(1)評估根據確定的評估方法與風險判定準則進行風險評估，判定風險等級。風險(2)分級C級\3級\黃色\顯著危險：屬于一般風險，車間、班組、崗位管控，需要過程記錄文件，如不能立即增加(調整)控制措施，或控制措施不能有效落實，(3)風險點級別確定2.7.3.4確定重大風險2.7.3.5分級管控根據風險級別可以進行分級管控部門對應如下表；風險級別管控部門重大風險\紅色公司級、部門、班組、崗位較大風險\橙色公司級、部門、班組、崗位一般風險\黃色部門、班組、崗位低風險\藍色班組、崗位(1)按照風險等級，逐一制定風險管控措施，明確管控重點、管控部門和(2)對較大及以上等級的風險，還應當制定專門管控方案；(3)主要負責人應當每季度至少組織檢查一次風險管控措施和管控方案的(4)班組開展生產經營活動前或者交接班時，應當進行風險確認和風險管(5)制定風險控制措施時應從工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、風險控制措施類別對照表風險控制措施類別內容工程技術措施(1)消除：通過合理的設計和規(guī)范的管理，盡可能從根本上消除危險有害因素。如，用無害原料替代有害物質，自動化遠程控制等；(2)預防：當消除危險有害因素困難時，可采取預防性措施，預防危險危害發(fā)生。如，安全屏護、漏電保護、安全電壓等；(3)減弱：在無法消除危險有害因素和難以預防時，可采取降低危險危害措施。如，安裝通風排毒裝置，用低毒物替代高毒物，采取降溫措施等；(4)隔離：在無法消除、預防和減弱情況下，應將從業(yè)人員與危害有害因素隔開，如隔離操作室、安全距離、安全罩等；(5)聯鎖：當操作者失誤或設備運行一旦達到危險狀態(tài)時，管理措施制定實施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程；減少暴露時間；監(jiān)測監(jiān)控；警報和警示信號；安全互助體系、風險轉移等培訓教育對崗位員工進行系統(tǒng)化安全知識培訓，包括入企三級培訓、法規(guī)、危險源知識、管理制度和操作規(guī)程、應急疏散知識等個體防護依據崗位危險源和職業(yè)危害因素，按照勞動防護用品配備標準和規(guī)范，為崗位員工配備合格的個體防護用品，包括防護服、緊急情況分析，設立應急組織，編制應急預案和現場處置方案，配備應急器材，明確應急處置方法；通過應急演練、培訓等措施，確認和提高相關人員的應急能力，以防止為減少安全不良后果等。(6)風險控制措施的選擇應考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經濟(7)不同級別的風險要結合實際采取一種或多種措施進行控制，對于評估(8)風險控制措施應在實施前針對以下內容評審：制定管控措施時，應以風險等級色標管控要求管控層級紅及正在進行的作業(yè)時，如不能立即采取充分的控制措施，降低風險，立即停產處理，防止事故發(fā)生。企業(yè)、安全部門、車間、班組橙及正在進行的工作時，應采取應急措施，并根據需求為降低風險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風企業(yè)、安全部門、車間、班組險降至可接受或可容許程度后才能開始或繼續(xù)工作。一般風險黃需要控制整改。應制定管理制度、規(guī)定進行控制，努力降低風險；應仔細測定并限定預防成本，在規(guī)定期限內實施降低必須進一步進行評估，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。藍不需要另外的控制措施，應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現狀，保留記錄。員工可根據是否在生產場所或實際需要來確定是否制定控制注：上級負責管控的風險，下級應同時負責管控并逐級落實具體措施。按(1)設備設施類危險源的控制措施應包括：報警、聯鎖、安全閥、液位、風險控制措施實施前應考慮可行有效性；制定對較大及以上等級的風險，應當制定專門管控方案為確保該項工作有序開展及事故縱深預防效果，企業(yè)應對風險分級管控制2.10持續(xù)改進風險管控文件資料包括：相關制度、危險源辨識與風險評價表、風險分級管控清單(臺賬)等；涉及重大風險時，其辨識、評價過程記錄，風險控制措施企業(yè)主要負責人和財務部負責人負責風險管控及隱患治理所需資金的保障2.12溝通2.14風險辨識頻次應當按照“金屬冶煉企業(yè)應當每年開展一次全面企業(yè)所有區(qū)域內的風險崗位(包括但不限于生產車間、庫房、配電設施、辦公用房、其他用房等)。(1)預防為主：立足安全防護、加強預警，重點保護風險較大的區(qū)域或作(2)快速反應：在事故發(fā)生時，按照快速反應機制，及時進行相關處置，(3)以人為本：把保障職工安全作為首要任務，及時采取措施。(4)分級負責：按照“誰主管誰負責、誰使用誰負責”的原則，建立和完(5)常備不懈：加強培訓，規(guī)范應急處置措施與操作流程，完善各崗位安應急救援預案的編寫與修訂由主要負責人負責，根據實際演練情況，適當修訂《應急救援預案》,做到最科學救援方法。企業(yè)根據年度應急演練計劃進行應急預案演練，強化職工應急意識，提高材料、藥品等保障工作。建立《應急物資臺賬》,并定期檢查。發(fā)現問題立即整改，作業(yè)人員在發(fā)現直接危及人身安全的緊急情況時應停止作事故發(fā)生后，立即啟動應急預案，開展應急救援工作；現場應急處置、救2.15.3.9評審、總結應急救援行動或演練結束后，各部門必須認真對應救援行動進行評審、總2.15.3.10善后處置在應急處置工作結束后，事故單位要迅速采取措施，抓緊搶修受損壞的設在應急處置工作結束后，安全管理部門應立即組織有關人員的專家組成事2.16.2適用范圍1)高處作業(yè)；2)臨時用電作業(yè)；3)動火作業(yè)；4)吊裝作業(yè)；5)受限空間作業(yè)；6)動土作業(yè)；7)斷路作業(yè)；8)設備檢維修作業(yè)；9)有中毒或窒息危險作業(yè)。(1)主要負責人或其指定部門負責人危險作業(yè)的審批和檢查(2)各作業(yè)部門負責本部門危險作業(yè)的現場安全管理和監(jiān)護。凡對操作者本人及周圍其他人員和設施的安全有重大危險的作業(yè)，稱為危(1)凡時間允許的情況下，危險作業(yè)應事先提出申請，經有關部門同意后辦理審批手續(xù)；特殊情況(如搶險或緊急處理事故等)允許事后補辦手續(xù)，安全(2)危險作業(yè)的審批視危險程度而定，特別危險作業(yè)由主要負責人審批，(4)危險作業(yè)人員必須有一定實踐經驗和專業(yè)技術，身體狀態(tài)良好，禁止(5)危險作業(yè)現場必須有明顯標志，有專人監(jiān)護，做到可干可不干的一律不干；能夠到安全地點或安全期間干的一定轉移到安全地點或延遲到安全期間(1)進行危險作業(yè)，應有申請作業(yè)部門填寫《危險作業(yè)申請單》,經相應(2)危險作業(yè)的審批權限。①普通高處作業(yè)由本部門審批；涉及建筑物外部的高處作業(yè)由安全管理部③單個地點動火作業(yè)由安全管理部門審批；多點動火及危險場所動火作業(yè)(1)年滿18周歲(2)身體健康，沒有妨礙從事工種作業(yè)的疾病和生理缺陷。(3)工作認真負責，具有本工種作業(yè)所需的安全技術知識和實踐經驗。(4)作業(yè)前、作業(yè)中不準喝酒，不準吃速效感冒藥等能使人打瞌睡、困倦(1)作業(yè)時要穿戴好防護用品、設備、輔件、用具要完好可靠、符合安全(2)作業(yè)區(qū)域內要整潔，道路要暢通，要有明顯標志或告示。作業(yè)過程一(3)作業(yè)完成后應進行現場整理和清點，并及時向審批部門報告。審批部(2)指定現場監(jiān)護人員，監(jiān)護人員要準備好應急救援器材并堅守崗位，如(3)危險作業(yè)安全保障措施：①高處作業(yè)：作業(yè)點必須按照標準設置安全防護措施，確有困難無法設置②臨時用電作業(yè)：作業(yè)人員必須持有電工證的人員擔任，嚴禁無證人員作③動火作業(yè)：作業(yè)前應做好動火分析，做好動火作業(yè)方案并經審批，作業(yè)④有中毒或窒息的危險作業(yè)：嚴格執(zhí)行先通風、再檢測、后作業(yè)的原則組⑤受限空間作業(yè)：作業(yè)前要對空間內的風險進行分析，做好作業(yè)方案，做所有危險作業(yè)必須指定監(jiān)護人員，監(jiān)護人員必2.16.4.8安全交底2.17.2適用范圍2.17.3管理職責2.17.4體系建立與考核6.各單位、部門要建立符合本單位實際的“風控體系”實施方案、安全生7.風險分級管控體系要形成“作業(yè)活動清單、8.各部門要按照風險管控實施指南要求，在風險區(qū)域設置安全風險公示欄9.各部門要強化“風控”體系的教育培訓，將其納入本部門安全教育培訓(1)員工違反下列行為之一的，企業(yè)安全管理部門、分企業(yè)、部門應當視(2)員工有下列行為之一的，員工所在部門應當視情對員工進行通報表揚(1)部門違反下列行為之一的，企業(yè)安全管理部門、分企業(yè)應當對部門負長)進行考核：制定的教育培訓措施未實施，或3名以上員工不知悉本崗位存在的危險源制定的個體防護措施未實施，或未按規(guī)定發(fā)放勞保用品，或發(fā)放的勞保用品不合格，或現場3名以上員工未佩戴勞保用品；制定的應急處置措施未組織開展演練，或應急所需物資配置不到位，或未其他違反實施指南有關風險分級管控體系建設的要求，導致風險分級管控括部門負責人、安全管理員、班組長、員工)進行獎勵：增加或改進創(chuàng)新的教育培訓措施，經評定有助于提升員工防控風險的能力增加或改進創(chuàng)新的工程技術措施，經評定可以降低危險源的風險程度或等增加或改進創(chuàng)新的安全管理措施，經評定可以降低危險源的風險程度或等改善勞動條件或創(chuàng)新個體防護措施，配備符合國家標準或行業(yè)標準要求的2.17.5.3企業(yè)考核(1)企業(yè)每月將風險分級管控體系建設連同職業(yè)健康安全管理體系建設、安全文化建設及其他安全生產和職業(yè)衛(wèi)生方面的有關要求一并整合到安全標準(2)風險分級管控體系建設在月度安全標準化建設中不得少于1/4的分抽查崗位員工對本崗位危險源及控制措施的掌握情況，5%以上人員或至少5人不掌握的；三級以上危險源控制措施不落實，存在3項以上的；二級以上危險源存在的場所和區(qū)域未設置明顯警示標志，存在1項以上的。企業(yè)為強化風險分級管控體系規(guī)范建設和風險管理及風險控制，確保風險1.企業(yè)負責人是風險動態(tài)評估的第一責任人，全面負責我企業(yè)的風險動態(tài)2.各部門負責人對本部門的風險動態(tài)評估工作負總責，本部門的動態(tài)評估4.各部門的管理人員按各自的安全職責，參與風險辨識、評估，風險控制2.在組織動態(tài)評估時，應組織各部門負責人、安全管理人員、工程人員及(1)從國家或當地政府獲得與工貿行業(yè)有關的國家或當地政策變化情況。(2)從地方應急管理部門、消防、環(huán)保、市場監(jiān)管等部門的檢查情況中獲(3)定期檢查周邊環(huán)境，至少每半年檢查一次。(4)企業(yè)的人員、管理、生產或服務內容、設備設施等變化情況。(5)企業(yè)使用的安全標準變化情況。4.以上信息有任何一條進行了變化，均應進行根據其變化情況進行風險的5.根據辨識評估結果對風險分類、風險分級、管控措施、風險分布圖、管為切實推動企業(yè)安全風險信息公開，確保從業(yè)人員充分了解企業(yè)及企業(yè)崗1.企業(yè)的主要危險因素、可能導致的后果、風險管控措施、事故預防及應1.企業(yè)安全管理部門負責安全風險公告警示工作，指派專人負責，確保落5.公告欄及警示標識標志應確保完好、清晰，如有破損或污損、變色導致6.安全管理部門負責對公告欄和警告標識標志的內容進行審核，并對其完7.對故障損毀公告欄及警示標志標識的人員應根據我企業(yè)的管理制度給予2.20.2適用范圍2.20.3職責2.20.4具體要求企業(yè)主要負責人，是安全生產的第一責任者，對企業(yè)安全檢查工作全面負安全管理部門：負責定期組織或參加企業(yè)的安全排查。負責對安全檢查進檢查重點：人員的操作行為、個人防護用品使用情況、個人工作范圍內所檢查重點：管理制度執(zhí)行情況、危險作業(yè)管理及執(zhí)行情況、重點設施、防檢查安全生產責任制、管理制度等的執(zhí)行、落實情況，應急預案制定是否2.21.6檔案管理在安全檢查實施及持續(xù)改進過程中，應完整保存體現安全檢查全過程的記(1)安全生產檢查管理制度；(2)各項檢查表(主要內容：日檢表、周檢表、綜合檢查表、季節(jié)性檢查表、節(jié)假日檢查表等);(3)安全生產檢查臺賬(主要內容：檢查時間、檢查名稱、檢查性質、檢2.21.7更新與頻次適時和定期對安全生產檢查情況進行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性根據以下情況對安全生產檢查的影響，及時更新安全生產檢查的范圍、內(1)法律法規(guī)及標準規(guī)程變化或更新；(2)政府規(guī)范性文件提出新要求；(3)企業(yè)組織機構及安全管理機制發(fā)生變化；(4)企業(yè)生產工藝發(fā)生變化、設備設施增減、使用原輔材料變化等；(5)企業(yè)自身提出更高要求；(6)事故事件、緊急情況或應急預案演練結果反饋的需求；(7)其它情形出現應當進行評審。為了使企業(yè)全員掌握風險分級管控體系工作程序和內容，讓崗位職工知道1.按照企業(yè)制定的教育培訓計劃切實認真開展風險分級管控制度、風險辨2.每一年的企業(yè)教育培訓計劃中，必須安排有全體人員參與的關于“雙控”的專門計劃或課時和內容，并且不少于4個課時。3.遇工藝、設備或人員變更等特殊情況，可臨時增加專門針對相關人員的4.關鍵崗位人員安全培訓內容包括年度和專項安全風險辨識評估結果、與5.每年度至少組織參與安全風險評估工作的人員學習一次安全風險辨識評6.對無故不參加“雙控”培訓或培訓考核不合格的，重新培訓考核直至合企業(yè)應適時定期對安全風險分級管控體系運行情況進行評審，以確保其持根據以下情況對風險管控體系的影響，及時更新風險管控的范圍、風險等安全領導小組應主動識別內部各級人員風險管控相關培訓需求，并納入培1電焊機崗位職工2崗位職工3觸電，機械傷害，起重傷害，其他傷害4作業(yè)活動觸電，高處墜落，機械傷害，其他傷害崗位職工5吊裝作業(yè)作業(yè)活動6噴漆作業(yè)作業(yè)活動火災，中毒和窒息7作業(yè)活動8作業(yè)活動崗位職工9作業(yè)活動崗位職工作業(yè)活動崗位職工作業(yè)活動崗位職工三輥卷板機(下料車間)崗位職工噴漆房火災，其他爆炸，其他傷害觸電，火災，其他傷害崗位職工崗位職工崗位職工崗位職工空壓機崗位職工帶鋸床觸電，火災，機械傷害崗位職工崗位職工崗位職工崗位職工四.作業(yè)活動清單(工作危害分析法(JHA)辨識危險源)作業(yè)活動名稱序號作業(yè)步驟危險源可能導致的事故類型吊裝作業(yè)1起重傷害2未穿戴防護用品、勞動防護用品穿戴不規(guī)范機械傷害3吊裝作業(yè)設備設施存在缺陷起重傷害4火災，其他爆炸，其他傷害5火災，其他爆炸，其他傷害6火災，其他爆炸，其他傷害7其他傷害8火災，其他傷害9其他傷害作業(yè)過程中焊接把線、電焊把子漏電觸電，其他傷害作業(yè)過程中不正確接電焊機或不按規(guī)定接地線觸電，其他傷害作業(yè)過程中其他傷害作業(yè)活動名稱序號作業(yè)步驟危險源可能導致的事故類型作業(yè)過程中氣割灼燙作業(yè)過程中火災，其他爆炸，其他傷害作業(yè)過程中防護用品穿戴不全其他傷害火災未穿戴防護用品、勞動防護用品穿戴不規(guī)范機械傷害線路絕緣損壞觸電設備漏電、線路絕緣損壞、漏電保護等失效觸電焊接成型觸電，灼燙，火災機械傷害未穿戴防護用品、勞動防護用品穿戴不規(guī)范機械傷害檢查安全設施、附件、工作設備設施存在缺陷機械傷害設備漏電、線路絕緣損壞、漏電保護等失效觸電機械傷害噴漆作業(yè)調節(jié)漆料配比火災作業(yè)活動名稱序號作業(yè)步驟危險源可能導致的事故類型未穿戴防護用品、勞動防護用品穿戴不規(guī)范中毒和室息設備機體裂紋破損、噴漆管路破損中毒和室息噴漆中毒和窒息維修照明高空遺留物、人員墜落高處墜落日常巡檢其他傷害操作使用不當機械傷害帶電作業(yè)；未戴防護用品未按規(guī)定穿戴勞保防護用品機械傷害更換潤滑油未按規(guī)定穿戴勞保防護用品其他傷害下料作業(yè)機械傷害未穿戴防護用品、勞動防護用品穿戴不規(guī)范機械傷害各機械設備部件存有鐵釘、砂石、活節(jié)等含帶雜物；機械傷害作業(yè)活動名稱序號作業(yè)步驟危險源可能導致的事故類型其他傷害檢查送料單元、調整據削角度設備存在缺陷；送料平臺有雜物機械傷害送料切割機械傷害機械傷害未穿戴防護用品、勞動防護用品穿戴不規(guī)范機械傷害行車起吊特種設備存在缺陷起重傷害設備設施存在缺陷物體打擊，機械傷害五.設備設施清單(安全檢查表法(SCL)辨識危險源)設備設施名稱序號檢查項目檢查標準可能導致的事故類型其他傷害2電氣安全設備采取接地保護、照明燈為36V、電氣線路穿鋼管防護3機械傷害4設備安全機械傷害帶鋸床5電機底座固定可靠、螺栓齊全無松動觸電，其他傷害，機械傷害67其他傷害8其他傷害9完好無銹蝕和開裂、固定可靠、無松動其他傷害鋸條無裂痕缺陷機械傷害防護罩機械傷害設備設施名稱序號檢查項目檢查標準可能導致的事故類型電源線接地保護接地電阻≤4Q,接地連線緊固火災，觸電電源線電機電氣操作靈敏好用、無破損漏電觸電，機械傷害電焊機電焊鉗火災，觸電電源線一次線不超過3米、二次線接頭不超過2個；作業(yè)區(qū)作業(yè)區(qū)周邊無易燃可燃物質；配備電焊帽、電焊手套、灼燙，火災電氣安全機架完好無裂痕、破損機械傷害軌道、工作臺機械傷害機械傷害設備設施名稱序號檢查項目檢查標準可能導致的事故類型電機電氣操作靈敏好用無破損漏電觸電，機械傷害其他傷害其他傷害電機良好無破損，無異味，防護罩牢固可靠機械傷害電氣設備電氣系統(tǒng)靈敏好用無破損漏電觸電，機械傷害完好無裂痕、破損機械傷害工作臺機械傷害機械傷害電機機身完好無裂痕、破損機械傷害機械傷害傳動部件位于防護罩內機械傷害設備設施名稱序號檢查項目檢查標準可能導致的事故類型電機空壓機機械傷害潤滑油暢通無阻油位保持在紅區(qū)其他傷害其他傷害安全閥壓力表傳送皮帶無斷裂、破損機械傷害電機外殼完好；線路絕緣良好、接地良好、無異常觸電，其他傷害滅火器底部是否有腐蝕損壞罐體表面無裂縫，無銹蝕，焊縫無漏點，厚度符合，防腐良好壓力火災，容器爆炸有效期火災電機外殼接地電機外殼接地轉子平衡，固定件牢固機械傷害設備設施名稱序號檢查項目檢查標準可能導致的事故類型輸入、減速、輸出部分連接牢固機械傷害觸電，火災，其他傷害啟動正常其他傷害電器線路觸電，火災觸電，火災消防安全準觸電，火災防護設施配電箱前設置絕緣墊；配電箱的門關閉鎖緊；擋鼠板、觸電，其他傷害高低壓控制箱啟動正常觸電，火災噴漆房火災噴漆區(qū)域內所有能導電的物體都要接地，做好靜電噴火災火災其他傷害接地線噴涂區(qū)域內所有能導電的物體都要接地，做好靜電噴火災設備設施名稱序號檢查項目檢查標準可能導致的事故類型電氣設備.噴漆室內所使用的電器及線路接頭必須防爆火災，其他爆炸，其他傷害機身完好無裂痕、破損機械傷害機械傷害傳動部件位于防護罩內機械傷害電機電機外殼完好；線路絕緣良好、接地良好電氣系統(tǒng)基座穩(wěn)固機械傷害砂輪安裝穩(wěn)固機械傷害機械傷害防護網、安全設施機械傷害電源線路、開關觸電，火災觸電，火災電氣安全設備采取接地保護、照明燈為36V、電氣線路穿鋼管防護機械傷害設備設施名稱序號檢查項目檢查標準可能導致的事故類型設備安全機械傷害其他傷害機身其他傷害工作臺運絲機構機械傷害線架機構機械傷害其他傷害電氣控制系統(tǒng)顯示正常，外殼無損壞錐度機構機械傷害安全附件重量限制器完好；導繩器、放脫鉤裝置完好；各方向起重傷害嚴格執(zhí)行起重“十不吊”起重傷害設備安全設置短路、斷路、過載、缺相保護措施起重傷害，其他傷害電機1.電源線路良好，無絕緣損壞；2.電機保持清潔，銘牌清楚，齊全；3.電流在額定電流內觸電，機械傷害，起重傷害潤滑良好，無異常雜音、摩擦和撞擊。2軸承溫度低于65℃觸電，機械傷害，起重傷害設備設施名稱序號檢查項目檢查標準可能導致的事故類型機械傷害，起重傷害潤滑良好，無雜物；無彎曲、斷裂；限位器完好可用機械傷害，起重傷害吊鉤防脫鉤完好；無彎曲、斷裂機械傷害，起重傷害其他傷害電氣安全設備采取接地保護、照明燈為36V、電氣線路穿鋼管防護機械傷害設備安全機械傷害其他傷害折彎刀頭折彎刀頭固定螺栓要緊固，防止刀頭不牢固機械傷害電機轉動正常，無異響、過熱，接線完好、規(guī)范容器爆炸響、過熱現象觸電，火災設備設施名稱序號檢查項目檢查標準可能導致的事故類型外殼觸電(場所/設施/部位)2設備設施1其他傷害167險2電氣安全設備采取接地保護、照明燈為36V、電氣線路穿鋼管防護167險3穿戴達到“三緊”要求、戴防護眼鏡；設置鐵屑擋板、機械傷害167險4設備安全機械傷害167險(場所/設施/部位)2設備設施形脫落其他傷害167險2電氣安全設備采取接地保護、照明燈為36V、電氣線路穿鋼管防護觸電167險3穿戴達到“三緊”要求、戴防護眼鏡；設置鐵屑擋板、機械傷害167險4設備安全機械傷害167險風險點(砂輪機)(場所/設施/部位)2設備設施1基座穩(wěn)固機械傷害167險2砂輪安裝穩(wěn)固機械傷害167險3機械傷害167險4防護網、安機械傷害167險5電源線路、防爆性能符合要求，無損壞。觸電，火災167險6接線端蓋完好，無破損，觸電，火災167險(場所/設施/部位)2設備設施形脫落其他傷害167險2電氣安全設備采取接地保護、照明燈為36V、電氣線路穿鋼管防護觸電167險3穿戴達到“三緊”要求、戴防護眼鏡；設置鐵屑擋板、機械傷害167險4設備安全機械傷害167險5形脫落其他傷害67險(場所/設施/部位)2設備設施帶鋸床1電機線絕緣良好；風扇罩完好；無松動害，機械傷害167險帶鋸床2失167險帶鋸床3路其他傷害167險帶鋸床4其他傷害167險帶鋸床5完好無銹蝕和開裂、固定可靠、無松動其他傷害167險帶鋸床6鋸條無裂痕缺陷機械傷害167險帶鋸床7防護罩機械傷害167險帶鋸床8電源線167險帶鋸床9接地保護接地電阻≤42,接地連線緊固167險(場所/設施/部位)2設備設施1機身機身螺栓齊全，無松動，其他傷害167險2工作臺167險3運絲機構機械傷害167險4線架機構機械傷害167險5其他傷害167險6電氣控制系統(tǒng)顯示正常，外殼無損壞167險7錐度機構機械傷害167險(場所/設施/部位)2設備設施空壓機1形機械傷害167險空壓機2在紅區(qū)其他傷害167險空壓機3其他傷害167險空壓機4安全閥壓力表167險空壓機5傳送皮帶無斷裂、破損機械傷害167險空壓機6電機外殼完好；線路絕緣良好、觸電，其他傷害67險風險點(火焰切割機)(場所/設施/部位)2設備設施火焰切割機1機架完好無裂痕、破損機械傷害167險火焰切割機2軌道、工作臺機械傷害167險火焰切割機3機械傷害167險火焰切割機4電機外殼完好；線路絕緣良好、167險火焰切割機5電氣操作靈敏好用無破損漏電觸電，機械傷害167險(場所/設施/部位)2設備設施激光切割機1其他傷害167險激光切割機2其他傷害167險激光切割機3電機運轉正常無異響異味無漏電，電機外殼接地良好167險激光切割機4良好無破損，無異味，防機械傷害167險激光切割機5電氣設備167險(場所/設施/部位)2設備設施1167險2礎167險3折彎刀頭固，防止刀頭不牢固機械傷害167險4電機轉動正常，無異響、過熱，167險5容器爆炸167險6接引線規(guī)范，電控開關、觸電，火災167險風險點1(剪板機)(場所/設施/部位)2設備設施1完好無裂痕、破損機械傷害167險2工作臺機械傷害167險3機械傷害167險4電機外殼完好；線路絕緣良好、167險5電氣系統(tǒng)靈敏好用無破損漏電觸電，機械傷害167險(場所/設施/部位)2設備設施1三相異步電電機外殼接地觸電167險2電機外殼接地觸電1673轉子平衡，固定件牢固機械傷害167險4接牢固機械傷害167險風險點(配電室(場所/設施/部位)2設備設施1好他傷害167險2啟動正常其他傷害167險3電器線路觸電，火災167險4觸電，火災167險5消防安全觸電，火災167險6防護設施電箱的門關閉鎖緊；擋鼠觸電，其他傷害167險7高低壓控制箱啟動正常觸電，火災167險風險點(噴漆房)(場所/設施/部位)2設備設施噴漆房1電氣設備.噴漆室內所使用的電器炸，其他傷害16噴漆房2運行正常，保持噴漆室作火災167險噴漆房3噴漆區(qū)域內所有能導電的噴涂的噴槍接地、人接地火災l6噴漆房4能良好火災167險噴漆房5施其他傷害16噴漆房6接地線噴涂區(qū)域內所有能導電的噴涂的噴槍接地、人接地火災167險車間))(場所/設施/部位)2設備設施機1機身完好無裂痕、破損機械傷害167險機2機械傷害167機3傳動部件位于防護罩內機械傷害167險機4電機電機外殼完好；線路絕緣良好、接地良好167險機5電氣系統(tǒng)無異響、過熱現象，標識范，電控開關、按鈕完好167險風險點(滅火器(場所/設施/部位)2設備設施1滅火器底部損壞等其它災，容器爆炸167險2焊縫無漏點，厚度符合，防腐良好167險3壓力火災，容器爆炸164有效期10年火災167險(場所/設施/部位)1作業(yè)活動下料作業(yè)1釘、砂石、活節(jié)等含帶雜物機械傷害167險下料作業(yè)2未穿戴防護用品、勞動防護用品穿戴不規(guī)范機械傷害167險下料作業(yè)3檢查機臺、刀板、各傳動部件是否礙物，防護釘、砂石、活節(jié)等含帶雜物；鋸片是否完好無破損、機械傷害167險下料作業(yè)4檢查各油其他傷害167險下料作業(yè)5元、調整據削角度設備存在缺陷；送料平臺機械傷害167險下料作業(yè)6設備漏電、線路絕緣損壞、167險下料作業(yè)7送料切割機械傷害167險(場所/設施/部位)1作業(yè)活動1釘、砂石、活節(jié)等含帶雜物機械傷害167險2未穿戴防護用品、勞動防護用品穿戴不規(guī)范機械傷害167險3施、附件、工作平臺、是否完好有效設備設施存在缺陷機械傷害167險4設備漏電、線路絕緣損壞、167險5機械傷害167險(場所/設施/部位)1作業(yè)活動1火災167險2未穿戴防護用品、勞動防護用品穿戴不規(guī)范機械傷害167險3次線、二次線路絕緣損壞l67險4設備漏電、線路絕緣損壞、167險5焊接成型災167險(場所/設施/部位)1作業(yè)活動1靠機械傷害167險2未穿戴防護用品、勞動防護用品穿戴不規(guī)范機械傷害1673行車起吊特種設備存在缺陷起重傷害167險4設備設施存在缺陷傷害167險(場所/設施/部位)1作業(yè)活動炸，其他傷害167險2檢修的設備、管線不與外界隔絕炸，其他傷害167險3炸，其他傷害167險4其他傷害167險5火災，其他傷害167險6其他傷害167險7作業(yè)過程中焊接把線、電焊把子漏電觸電，其他傷害168作業(yè)過程中定接地線觸電，其他傷害167險9作業(yè)過程中其他傷害167險作業(yè)過程中氣割灼燙167險作業(yè)過程中氧氣瓶、乙炔瓶與動火點67(場所/設施/部位)炸，其他傷害險作業(yè)過程中其他傷害167險(場所/設施/部位)1作業(yè)活動噴漆作業(yè)1比火災167險噴漆作業(yè)2未穿戴防護用品、勞動防護用品穿戴不規(guī)范中毒和室息167噴漆作業(yè)3管路破損中毒和窒息167險噴漆作業(yè)4噴漆中毒和窒息167險(場所/設施/部位)1作業(yè)活動鉤、鋼絲繩、限位器是否靠起重傷害167險吊裝作業(yè)2機械傷害167險吊裝作業(yè)3起重傷害167險(場所/設施/部位)1作業(yè)活動維修照明167險2高空遺留物、人員墜落高處墜落167險3日常巡檢其他傷害167險4工具操作使用不當機械傷害167險5帶電作業(yè)；未戴防護用品167險6167險7未按規(guī)定穿戴勞保防護用品機械傷害167險8更換潤滑油未按規(guī)定穿戴勞保防護用品其他傷害167險(場所/設施/部位)2設備設施1安全附件重量限制器完好；導繩器、放脫鉤裝置完好；各方向電源指示燈完好起重傷害162嚴格執(zhí)行起重“十不吊”起重傷害163設備安全設置短路、斷路、過載、傷害164電機1.電源線路良好，無絕緣損壞；2.電機保持清潔，在額定電流內害，起重傷害167險5潤滑良好，無異常雜音、低于65℃害，起重傷害167險6傷害167險7潤滑良好，無雜物；無彎曲、斷裂；限位器完好可用傷害167險8吊鉤防脫鉤完好；無彎曲、斷67(場所/設施/部位)LEC法裂傷害險(場所/設施/部位)2設備設施等離子切1167險等離子切2火災，觸電167險等離子切3電源線167險等離子切4電機外殼完好；線路絕緣良好、167險等離子切5電氣操作靈敏好用、無破損漏電觸電，機械傷害167險(場所/設施/部位)2設備設施電焊機1電氣安全施；焊機安裝漏電保護器；167險電焊機2電焊鉗鉗夾緊力好、絕緣可靠；火災，觸電167險電焊機3電源線區(qū)地面干燥無水跡167險電焊機4灼燙，火災167險風險點(卷板機)(場所/設施/部位)2設備設施1機身完好無裂痕、破損機械傷害167險2傳動部件位于防護罩內機械傷害1673電機外殼完好；線路絕緣良好、觸電167險4上輥、下輥無阻礙雜物機械傷害167險(場所/設施/部位)管理控制培訓教育保護措施；漏電保護防護罩完好、電源線裂觸電險保護措安裝漏電保護器；程；維護保養(yǎng)及時；禁止培訓配備工作口罩、防防護用(1)立即員、對事故現場實施隔離和警戒；(2)行及時搶打120、110電話求救；(3)立即發(fā)出報警信崗位職工√(場所/設施/部位)管理控制培訓教育號，視情況啟動相應的應急損、裂痕；電焊鉗夾緣可靠；險1、設備絕緣良好；2、電源線管路無破損1、作業(yè)前2、制定安管理制度；3、及時保養(yǎng)更換行1次全員安全教育培訓(1)立即員、對事故現場實施隔離和警戒；(2)立即對受傷人員進行及時搶救，并撥打120、110電話求救；(3)立即發(fā)出崗位職工√(場所/設施/部位)管理控制培訓教育報警信號，視情況啟動相應的應急電源線超過3米、二次線接頭不超過區(qū)地面干燥無水跡險一次線不超過3米、二次線接頭不超過區(qū)地面干燥無水跡操作規(guī)管理制行檢查、更換；行1次全員安全教育培訓配備工作口罩、防防護用崗位職工√邊無易燃可燃物質；配備電焊險作業(yè)區(qū)周可燃物電焊帽、崗、制定安全操作規(guī)程、安全管理制行1次焊教育培訓崗位職工√(場所/設施/部位)管理控制培訓教育套、長袖工電焊手套、長袖行檢查割機)(場所/設施/部位)管理控制痕、破損；險1、選用有資質廠家生產的設地完好接地電阻不得大于4Ω1、主要負責人每天進行巡檢2、制定安全操作規(guī)程、安全管理制度行1次全員安全教育培訓配備工作口罩等防護用品(1)立即員、對事故現場實施隔離和警戒；(2)立即對受傷人員進行及時搶救，并撥打120、110電話求救；(3)立即發(fā)出報警信號，視情況啟動相應的應急崗位職工√割機)(場所/設施/部位)管理控制培訓教育車間2險1、設備絕路無破損1、作業(yè)前進行檢查2、制定安全操作規(guī)程、安全管理制度行1次全員安全教育培訓配備工作口罩、防防護用品崗位職工√3電源線險1、接地電阻不得大于42;線路絕緣良護器額定漏電動作電流不得大于操作規(guī)管理制行檢查行1次全員安全教育培訓配備工作鞋、防護護用品崗位職工√第101頁共321頁割機)(場所/設施/部位)管理控制培訓教育資質廠家生產的電機外殼完好；險1、接地電阻不得大路絕緣良護器額定漏電動作電流不得大于資質廠家生產的電機操作規(guī)管理制行檢查行1次全員安全教育培訓配備工作鞋、防護護用品崗位職工√割機)(場所/設施/部位)管理控制培訓教育靈敏好用、無破損漏電觸電，傷害險1、配備漏電保護器額定漏電不得大于、電氣絕緣完好3、設置急停操作規(guī)管理制行檢查行1次全員安全教育培訓配備工作鞋、防護護用品崗位職工√第103頁共321頁(場所/設施/部位)管理控制培訓教育鉤裝置完運行限位開關有效；設置電源指示燈完好傷害險限制器；導繩器、置完好；行限位開關有效；設置電源指示燈完好制定特種證上崗操作培訓帽、工作口罩、防護手套，耳塞等防護用品(1)立即員、對事故現場實施隔離和警戒；(2)立即對受傷人員進行及時搶救，并撥打120、110電話求救；(3)立即發(fā)出報警信號，視情況啟動相應的應急√√(場所/設施/部位)管理控制培訓教育車間班組崗位行車2起重“十不吊”傷害險不吊”建立設備安全操作操作培訓設置急停√√行車3設備安全設置短路、斷路、過傷害，其他傷害險設置短路、斷路、施建立設備安全操作操作培訓設置急?！獭绦熊?電機絕緣損壞；2.電機保在額定電流內觸電，機械傷害，起重傷害險1、線路絕電保護器額定漏電動作電流不得大于15/30mA;1、主要負責人每天2、制定安管理制度；2、每行1次全員安全教育培訓帽、工作口罩、防護手套、耳塞等防護用品崗位職工√第105頁共321頁(場所/設施/部位)管理控制培訓教育資質廠家生產的電機檢無異常雜音、摩擦和于65℃機械起重傷害險定期更換潤滑油。1、作業(yè)前查；2、制定安全操作規(guī)程、制度行1次全員安全教育培訓崗位職工√險配備與吊繩1、作業(yè)前查；2、制定安全操作規(guī)程、制度3、設置安全警示標識行1次全員安全教育培訓帽、工作口罩、防護手套、耳塞等防護用品(1)立即員、對事故現場實施隔離和警戒；(2)行及時搶崗位職工√(場所/設施/部位)管理控制培訓教育打120、110電話求救；(3)立即發(fā)出報警信號，視情況啟動相應的應急彎曲、斷完好可用險配備與吊軌。1、作業(yè)前查；2、制定安全操作規(guī)程、制度3、設置安全行1次全員安全教育培訓崗位職工√(場所/設施/部位)管理控制培訓教育吊鉤起重傷害險設置防脫鉤。1、作業(yè)前查；2、制定安全操作規(guī)程、制度3、設置安全警示標識行1次全員安全教育培訓崗位職工√第108頁共321頁作業(yè))(場所/設施/部位)管理控制維修照明險設置漏電電箱子上鎖加強防護意識電氣安全知識培訓工作服、絕緣鞋、等設置安全警示、必要時斷電崗位職工√高空遺留險設置防護網、圍擋等崗、系安全帶、確架、工作臺等防護作業(yè)人員培訓工作服、安全帶、安全帽等安全防護網崗位職工√險職業(yè)危害告知牌日常安全培訓教育日常安全培訓教育配備工作帽、勞保鞋等防護用品(1)立即員、對事故現場實崗位職工√作業(yè))(場所/設施/部位)管理控制培訓教育施隔離和警戒；(2)行及時搶打120、110電話求救；(3)立即發(fā)出報警信號，視情況啟動相應的應急預案操作使用不當險一機一閘一保護日常安全培訓教育日常安全培訓教育配備工作帽、勞保鞋等防護用品(1)立即員、對事故現場實崗位職工√第110頁共321頁作業(yè))(場所/設施/部位)管理控制培訓教育施隔離和警戒；(2)行及時搶打120、110電話求救；(3)立即發(fā)出報警信號，視情況啟動相應的應急預案帶電作業(yè)；未戴防護用品觸電險職業(yè)危害告知牌日常安全培訓教育日常安全培訓教育配備工作帽、勞保鞋等防護用品(1)立即員、對事故現場實崗位職工√第111頁共321頁作業(yè))(場所/設施/部位)管理控制培訓教育施隔離和警戒；(2)行及時搶打120、110電話求救；(3)立即發(fā)出報警信號，視情況啟動相應的應急預案險職業(yè)危害告知牌日常安全培訓教育日常安全培訓教育配備工作帽、勞保鞋等防護用品(1)立即員、對事故現場實崗位職工√第112頁共321頁作業(yè))(場所/設施/部位)管理控制培訓教育施隔離和警戒；(2)行及時搶打120、110電話求救；(3)立即發(fā)出報警信號，視情況啟動相應的應急預案防護用品險日常安全培訓教育日常安全培訓教育配備工作帽、勞保鞋等防護用品(1)立即員、對事故現場實崗位職工√第113頁共321頁作業(yè))(場所/設施/部位)管理控制培訓教育施隔離和警戒；(2)行及時搶打120、110電話求救；(3)立即發(fā)出報警信號，視情況啟動相應的應急預案更換潤滑油防護用品險職業(yè)危害告知牌日常安全培訓教育日常安全培訓教育配備工作帽、勞保鞋等防護用品(1)立即員、對事故現場實崗位職工√第114頁共321頁作業(yè))(場所/設施/部位)管理控制培訓教育施隔離和警戒；(2)行及時搶打120、110電話求救；(3)立即發(fā)出報警信號，視情況啟動相應的應急預案第115頁共321頁業(yè))(場所/設施/部位)管理控制培訓教育活動鉤、鋼絲繩、附件是否傷害險1.行車遙控操作，制。1、作業(yè)前行檢查、管理制度；2.定行1次全員安全教育培訓配備工作鞋、防護手套、安全帽(1)立即員、對事故現場實施隔離和警戒；(2)立即對受傷人員進行及時搶救，并撥打120、110電話求救；(3)立即發(fā)出報警信號，視情況啟動相應的應急√√(場所/設施/部位)管理控制培訓教育動防護用險1、選用正產的勞動防護用品；2特種勞動防護用品具有“三證一標志”的制定勞動防護用品管理制前檢修勞動防護用品穿戴行1次全員安全教育培訓配備工作鞋、防護手套、安全帽(1)立即員、對事故現場實施隔離和警戒；(2)立即對受傷人員進行及時搶救，并撥打120、110電話求救；(3)立即發(fā)出報警信號，視情況啟動相√√第117頁共321頁(場所/設施/部位)管理控制培訓教育應的應急險1、選用有資質的廠家生產的設備1、制定安管理制行檢查；2、現場設示標識行1次全員安全教育培訓配備工作鞋、防護手套、安全帽(1)立即員、對事故現場實施隔離和警戒；(2)立即對受傷人員進行及時搶救，并撥打120、110電話求救；(3)立即發(fā)出報警信號，視情√√第118頁共321頁業(yè))(場所/設施/部位)管理控制培訓教育況啟動相應的應急第119頁共321頁業(yè))(場所/設施/部位)管理控制培訓教育活動不善、明火、高溫物火災險1、使用水性漆料；與水配比為8:2;3、滅火器檢查、制定安全操作規(guī)程、制度1次全員安全教育培訓配備工作鞋、防護(1)立即員、對事故現場實施隔離和警戒；(2)立即對受傷人員進行及時搶救，并撥打120、110電話求救；(3)立即發(fā)出報警信號，視情況啟動相應的應急√√業(yè))(場所/設施/部位)管理控制動防護用中毒險1、選用正產的勞動防護用品；2特種勞動防護“三證一標志”的制定勞動防護用品管理制前檢修勞動防護用品穿戴1次全員安全教育培訓配備工作鞋、防護(1)立即員、對事故現場實施隔離和警戒；(2)立即對受傷人員進行及時搶救，并撥打120、110電話求救；(3)立即發(fā)出報警信號，視情況啟動相√√第121頁共321頁(場所/設施/部位)管理控制培訓教育應的應急裂紋破損、中毒險1、選用有資質廠家操作規(guī)管理制行檢查1次全員安全教育培訓配備工作鞋、防護(1)立即員、對事故現場實施隔離和警戒；(2)立即對受傷人員進行及時搶救，并撥打120、110電話求救；(3)立即發(fā)出報警信號，視情√√(場所/設施/部位)管理控制培訓教育況啟動相應的應急違章作業(yè)、中毒險1、現場設有通風設用有資質廠家生產的噴漆機操作規(guī)管理制度、車間長每小時1次全員安全教育培訓配備工作鞋、防護(1)立即員、對事故現場實施隔離和警戒；(2)行及時搶打120、110電話求救；(3)立即發(fā)出報警信√√第123頁共321頁業(yè))(場所/設施/部位)管理控制培訓教育號，視情況啟動相應的應急第124頁共321頁(場所/設施/部位)管理控制培訓教育活動備、管線清火災，其他爆炸，其他傷害險設施、危害告知標志按規(guī)定辦理作業(yè)票證、逐項內容，作業(yè)人員定期檢修安全培定期復審安全帽、防護服、絕緣鞋、防護手套、防護崗位職工√與外界隔其他其他傷害險設施、危害告知標志按規(guī)定辦理作業(yè)票證、逐項內容，作業(yè)人員定期檢修安全培定期復審安全帽、防護服、防護手套、防護崗位職工√周圍窨井沒封堵、易燃雜物沒其他其他傷害險設施、危害告知標志按規(guī)定辦理作業(yè)票證、逐項內容，作業(yè)人員定期檢修安全培定期復審安全帽、防護服、絕緣鞋、防護手套、防護崗位職工√第125頁共321頁(場所/設施/部位)管理控制培訓教育車間監(jiān)護人不到位傷害險設施、危害告知標志按規(guī)定辦理作業(yè)票證、逐項內容，作業(yè)人員定期檢修安全培定期復審安全帽、防護服、絕緣鞋、防護手套、防護崗位職工√5險設施、危害告知標志按規(guī)定辦理作業(yè)票證、逐項內容，作業(yè)人員定期檢修安全培定期復審安全帽、防護服、絕緣鞋、防護手套、防護崗位職工√6險設施、危害告知標志按規(guī)定辦理作業(yè)票證、逐項內容，作業(yè)人員定期檢修安全培定期復審安全帽、防護服、絕緣鞋、防護手套、防護崗位職工√第126頁共321頁(場所/設施/部位)管理控制培訓教育作業(yè)過程中焊接把線、電焊把子漏電觸電傷害險接地、漏電保護、絕緣防護用品作業(yè)人員崗，認真辦理動火作業(yè)人員定期檢修安全培定期復審安全帽、防護服、絕緣鞋、電焊手套發(fā)生人員呼吸或心跳停止，急救或送醫(yī)搶救，中不能停止急救；微傷害利箱簡單消毒包扎消毒送醫(yī)、√√第127頁共321頁(場所/設施/部位)管理控制培訓教育120及公司急救電話作業(yè)過程中險接地、漏電保護、絕緣防護用品作業(yè)人員持證上崗，認真辦理動火作業(yè)人員定期檢修安全培定期復審安全帽、防護服、絕緣鞋、電焊手套發(fā)生人員呼吸或心跳停止，急救或送醫(yī)搶救，中不能停止急救；崗位職工√第128頁共321頁(場所/設施/部位)管理控制培訓教育微傷害利箱簡單消毒包扎消毒送醫(yī)、120及公司急救電話作業(yè)過程中險盡量室外修室內安時開啟抽知識、檢修安全知識培訓防塵口罩傷害，利行簡單處理，受傷較重現場急救并撥打120等崗位職工√(場所/設施/部位)管理控制培訓教育作業(yè)過程中氣割灼燙險作定期安全維修知識培訓防護手套、護目鏡傷害，利行簡單處理，受傷較重現場急救并撥打120等崗位職工√作業(yè)過程中火點之間的距離小其他其他傷害險現場監(jiān)督定期安全維修知識培訓手持式電焊帽、護目鏡、防傷害，利行簡單處理，受傷較重現場急救并撥打120等崗位職工√業(yè))(場所/設施/部位)管理控制培訓教育作業(yè)過程中防護用品穿戴不全傷害險防護用品現場監(jiān)督加強防護教育手持式電焊帽、護目鏡、防護手套傷害，利行簡單處理，受傷較重現場急救并撥打120等崗位職工√第131頁共321頁(場所/設施/部位)管理控制培訓教育活動設備是否傷害險檢查、制定安全操作規(guī)程、制度行1次全員安全教育培訓配備工作鞋、防護(1)立即員、對事故現場實施隔離和警戒；(2)立即對受傷人員進行及時搶救，并撥打120、110電話求救；(3)立即發(fā)出報警信號，視情況啟動相應的應急崗位職工√(場所/設施/部位)管理控制培訓教育動防護用險1、選用正產的勞動防護用品；2特種勞動防護用品具有“三證一標志”的制定勞動防護用品管理制前檢修勞動防護用品穿戴行1次全員安全教育培訓配備工作鞋、防護(1)立即員、對事故現場實施隔離和警戒；(2)立即對受傷人員進行及時搶救，并撥打120、110電話求救；(3)立即發(fā)出報警信號，視情況啟動相崗位職工√第133頁共321頁(場所/設施/部位)管理控制培訓教育應的應急行車起吊險1.行車遙控操作，制。1、制定安管理制行檢查；2、現場設示標識；3、定期對行車進行行1次全員安全教育培訓配備工作鞋、防護手套、安全帽(1)立即員、對事故現場實施隔離和警戒；(2)立即對受傷人員進行及時搶救，并撥打120、110電話求救；(3)立即發(fā)出報警信號，視情崗位職工√第134頁共321頁業(yè))(場所/設施/部位)管理控制況啟動相應的應急險選用有資質的廠家備1、制定安管理制行檢查；示標識行1次全員安全教育培訓配備工作鞋、防護(1)立即員、對事故現場實施隔離和警戒；(2)打120、110電話求救；(3)立即發(fā)出報警信崗位職工√第135頁共321頁業(yè))(場所/設施/部位)管理控制培訓教育號，視情況啟動相應的應急(場所/設施/部位)管理控制培訓教育活動檢查周圍物火災險1、現場配備8kg干行檢查、操作規(guī)管理制度行1次全員安全教育培訓配備工作鞋、防護(1)立即員、對事故現場實施隔離和警戒；(2)立即對受傷人員進行及時搶救，并撥打120、110電話求救；(3)立即發(fā)出報警信號，視情況啟動相應的應急崗位職工√第137頁共321頁(場所/設施/部位)管理控制培訓教育動防護用險1、選用正產的勞動防護用品；2特種勞動防護用品具有“三證一標志”的制定勞動防護用品管理制前檢修勞動防護用品穿戴行1次全員安全教育培訓配備工作鞋、防護(1)立即員、對事故現場實施隔離和警戒；(2)立即對受傷人員進行及時搶救，并撥打120、110電話求救；(3)立即發(fā)出報警信號，視情況啟動相崗位職工√第138頁共321頁業(yè))(場所/設施/部位)管理控制應的應急險1、線路絕緣完好；2、設置漏電保護器額定動作電流不得管理制行檢查行1次全員安全教育培訓配備工作鞋、防護(1)立即員、對事故現場實施隔離和警戒；(2)立即對受傷人員進行及時搶救，并撥打120、110電話求救；(3)立即發(fā)出報警信號，視情崗位職工