特種設(shè)備制造企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化評價表

PAGE16-特種設(shè)備制造企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化評價表（壓力管道元件）單位名稱（章）地址單位負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話許可證編號范圍、有效期判定要素評定細(xì)則判定細(xì)則標(biāo)準(zhǔn)分自評分考評分一、目標(biāo)職責(zé)（40分）1.堅持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，根據(jù)國家法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)。符合：20分；基本符合：5-15分；不符合：0分。20分2應(yīng)簽訂各級組織的安全質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任書，并予以考核。各級組織應(yīng)制定安全生產(chǎn)工作計劃，以保證年度安全目標(biāo)的有效完成。符合：20分；基本符合：5-15分；不符合：0分。20分二、制度化管理（360分）1.許可證在有效期內(nèi)，無超出許可范圍制造的情況。符合：20分；基本符合：5-15分；不符合：0分。20分2.無涂改、轉(zhuǎn)讓或變相轉(zhuǎn)讓許可等現(xiàn)象。符合：20分；基本符合：5-15分；不符合：0分。20分3.未向非合法制造單位提供產(chǎn)品質(zhì)量說明書、合格證或者產(chǎn)品銘牌的情況。符合：20分；基本符合：5-15分；不符合：0分。20分4.制造企業(yè)發(fā)生更名、產(chǎn)權(quán)變更、生產(chǎn)場地變更等、更換法定代表人、或者管理者代表等應(yīng)當(dāng)備案事項(xiàng)時，有及時備案。符合：20分；基本符合：5-15分；不符合：0分。20分5.依據(jù)《安全生產(chǎn)法》《特種設(shè)備安全法》《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》等要求設(shè)置特種設(shè)備安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專兼職特種設(shè)備安全生產(chǎn)管理人員。符合：10分；基本符合：3-8分；不符合：0分。10分6.制定和完善各級組織和人員的安全生產(chǎn)職責(zé)。符合：10分；基本符合：3-8分；不符合：0分。10分7.安全生產(chǎn)管理人員履行其職責(zé)與義務(wù)。符合：10分；基本符合：3-8分；不符合：0分。10分8.建立安全生產(chǎn)責(zé)任考核機(jī)制，對各級管理部門及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，并予以獎懲。符合：10分；基本符合：3-8分；不符合：0分。10分9.按照《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》（TSG07-2019）要求，配備相應(yīng)的技術(shù)人員。符合：30分；基本符合：10-25分；不符合：0分。30分10.材料驗(yàn)收、焊接、熱處理、無損檢測、理化試驗(yàn)由技術(shù)人員分工負(fù)責(zé)質(zhì)量控制工作。符合：30分；基本符合：10-25分；不符合：0分。30分11.現(xiàn)有焊工持有市場監(jiān)管部門頒發(fā)的特種設(shè)備作業(yè)人員證，其數(shù)量及持證項(xiàng)目滿足生產(chǎn)需要。符合：40分；基本符合：10-35分；不符合：0分。40分12.現(xiàn)有無損檢測人員持有市場監(jiān)管部門頒發(fā)的無損檢測人員資格證書，其數(shù)量及持證項(xiàng)目滿足生產(chǎn)需要。符合：30分；基本符合：10-25分；不符合：0分。30分13.現(xiàn)有理化試驗(yàn)人員和專職檢驗(yàn)人員滿足生產(chǎn)需要。符合：30分；基本符合：10-25分；不符合：0分。30分14.安全投入能滿足企業(yè)基本安全生產(chǎn)條件要求。符合：15分；基本符合：5-12分；不符合：0分。15分15.依法參加養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷等社會保險，為從業(yè)人員及時繳納保險費(fèi)用。符合：15分；基本符合：5-12分；不符合：0分。15分16.建立獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制度，明確責(zé)任部門及獲取渠道、方式和時機(jī)，及時獲取、更新。符合：10分；基本符合：3-8分；不符合：0分。10分17.將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)。符合：10分；基本符合：3-8分；不符合：0分。10分18.制訂健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和作業(yè)規(guī)程。符合：10分；基本符合：3-8分；不符合：0分。10分19.將法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和安全管理制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。符合：10分；基本符合：3-8分；不符合：0分。10分20.每許可有效期內(nèi)至少一次修訂完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度和作業(yè)規(guī)程。符合：10分；基本符合：3-8分；不符合：0分。10分三、教育培訓(xùn)（50分）1.制訂和嚴(yán)格執(zhí)行安全、質(zhì)量培訓(xùn)教育制度，保證安全質(zhì)量培訓(xùn)教育所需人員、資金和設(shè)施。符合：10分；基本符合：3-8分；不符合：0分。10分2.建立從業(yè)人員培訓(xùn)教育檔案。符合：10分；基本符合：3-8分；不符合：0分。10分3.從事特種設(shè)備作業(yè)的人員須取得有效特種設(shè)備作業(yè)資格證書，并在有效期內(nèi)。符合：10分；基本符合：3-8分；不符合：0分。10分4.對從業(yè)人員進(jìn)行質(zhì)量、安全培訓(xùn)教育，并經(jīng)考核合格后方可上崗，從業(yè)人員每年培訓(xùn)時間不少于規(guī)定的學(xué)時。符合：10分；基本符合：3-8分；不符合：0分。10分5.按有關(guān)規(guī)定，對新從業(yè)人員進(jìn)行質(zhì)量、安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。符合：10分；基本符合：3-8分；不符合：0分。10分四、現(xiàn)場管理（410分）1.無損檢測設(shè)備滿足生產(chǎn)需要。符合：20分；基本符合：5-15分；不符合：0分。20分2.生產(chǎn)設(shè)備配置滿足許可條件要求。符合：20分；基本符合：5-15分；不符合：0分。20分3.檢驗(yàn)設(shè)備器具滿足檢驗(yàn)需要。符合：20分；基本符合：5-15分；不符合：0分。20分4.由本單位進(jìn)行理化檢測的，有相應(yīng)的儀器設(shè)備。符合：20分；基本符合：5-15分；不符合：0分。10分5.焊接材料烘干設(shè)備滿足生產(chǎn)需要。符合：20分；基本符合：5-15分；不符合：0分。20分6.焊材保管條件、原材料保管條件、外協(xié)件保管條件符合要求。符合：20分；基本符合：5-15分；不符合：0分。20分7.電氣設(shè)備可能被人觸及的裸露帶電部分，以及機(jī)械轉(zhuǎn)動和傳動部分，必須設(shè)置保護(hù)罩或遮欄及警示標(biāo)志。符合：10分；基本符合：3-8分；不符合：0分。10分8.重要場所應(yīng)設(shè)置消防設(shè)備和器材。符合：10分；基本符合：3-8分；不符合：0分。10分9.防火設(shè)施和措施符合國家有關(guān)規(guī)定。符合：10分；基本符合：3-8分；不符合：0分。10分10.防雷設(shè)施和措施符合國家有關(guān)規(guī)定。符合：10分；基本符合：3-8分；不符合：0分。10分11.產(chǎn)品檔案保管條件符合要求。符合：20分；基本符合：5-15分；不符合：0分。20分12.材料的保管和發(fā)放符合管理程序的規(guī)定，有相應(yīng)的標(biāo)識，具有可追溯性。符合：10分；基本符合：3-8分；不符合：0分。10分13.焊接材料的保管、發(fā)放、烘干和焊接工藝評定的控制符合焊接管理程序的規(guī)定。符合：20分；基本符合：5-15分；不符合：0分。20分14.在產(chǎn)品制造的各個工序，相關(guān)操作人員遵守工藝紀(jì)律。符合：20分；基本符合：5-15分；不符合：0分。20分15.理化性能試驗(yàn)等對外委托項(xiàng)目由合格的單位承擔(dān)，委托過程控制符合管理程序的規(guī)定。符合：10分；基本符合：3-8分；不符合：0分。10分16.設(shè)備上的安全附件（安全閥、壓力表）在有效期內(nèi)。符合：20分；基本符合：5-15分；不符合：0分。20分17.實(shí)施了質(zhì)量管理體系文件規(guī)定的質(zhì)量記錄用表卡。符合：20分；基本符合：5-15分；不符合：0分。20分18.設(shè)計文件與工藝齊全，設(shè)計修改文件（含材料代用）符合有關(guān)規(guī)定。符合：20分；基本符合：5-15分；不符合：0分。20分19.產(chǎn)品選用的材料正確，有符合要求的材料質(zhì)量證明書。符合：20分；基本符合：5-15分；不符合：0分。20分20.焊接材料有質(zhì)量證明書。符合：10分；基本符合：3-8分；不符合：0分。10分21.焊接工藝根據(jù)焊接工藝評定制定，產(chǎn)品按照焊接工藝施焊，施焊焊工有相應(yīng)的資格。符合：20分；基本符合：5-15分；不符合：0分。20分22.無損檢測人員資格符合要求，采用的無損檢測方法、比例和結(jié)果符合要求，返修焊縫的射線底片質(zhì)量和評定結(jié)果正確。符合：20分；基本符合：5-15分；不符合：0分。20分23.按照檢驗(yàn)工藝的要求進(jìn)行了工序檢查、水壓試驗(yàn)、總體檢驗(yàn)，有檢驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)項(xiàng)目齊全、檢驗(yàn)結(jié)果判斷正確。符合：20分；基本符合：5-15分；不符合：0分。20分24.出廠文件中包括產(chǎn)品質(zhì)量證明書（含合格證）、使用說明，其內(nèi)容齊全、正確，符合安全技術(shù)規(guī)范和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求。符合：10分；基本符合：3-8分；不符合：0分。10分25.按照《特種設(shè)備安全法》《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》，建立特種設(shè)備檢驗(yàn)（安全閥、壓力表等安全附件）、使用登記檔案，作業(yè)人員持證上崗。符合：10分；基本符合：3-8分；不符合：0分。10分26.定期對特種設(shè)備進(jìn)行安全檢查和維修保養(yǎng)，有完善的檢測、監(jiān)控措施。符合：10分；基本符合：3-8分；不符合：0分。10分五、安全風(fēng)險管控和隱患排查治理（70分）1.制定特種設(shè)備安全風(fēng)險管控標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和隱患排查治理清單符合：15分；基本符合：5-12分；不符合：0分。15分2.完善隱患排查、治理、記錄、通報、報告等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的程序、方法和各項(xiàng)要求符合：15分；基本符合：5-12分；不符合：0分。15分3.對查出的重大事故隱患應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行分析、認(rèn)定,制定隱患清單、整改清單，并落實(shí)整改的措施、資金、期限、責(zé)任人。符合：40分；基本符合：10-30分；不符合：0分。40分六、應(yīng)急管理（40分）1.制定防觸電、高空墜落等各種事故以及制造過程中誘發(fā)事故的應(yīng)急救援預(yù)案。符合：10分；基本符合：3-8分；不符合：0分。10分2.建立事故應(yīng)急救援組織，配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備；生產(chǎn)規(guī)模較未建立事故應(yīng)急救援組織的，應(yīng)當(dāng)指定兼職的應(yīng)急救援人員，并與鄰近的事故應(yīng)急救援組織簽訂救援協(xié)議。符合：10分；基本符合：3-8分；不符合：0分。10分3.組織從業(yè)人員進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn)，定期演練，評價演練效果，評價應(yīng)急救援預(yù)案的充分性和有效性，并形成記錄。符合：10分；基本符合：3-8分；不符合：0分。10分4.制定特種設(shè)備使用應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進(jìn)行1次應(yīng)急救援預(yù)案演練。符合：5分；基本符合：2-4分；不符合：0分。5分5.將應(yīng)急救援預(yù)案報當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案，并通報當(dāng)?shù)貞?yīng)急協(xié)作單位，建立應(yīng)急聯(lián)動機(jī)制。符合：5分；基本符合：2-4分；不符合：0分。5分七、事故管理（25分）1.按照《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理?xiàng)l例》《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》等規(guī)定，明確事故報告程序，負(fù)責(zé)人接到事故報告后，應(yīng)在1小時內(nèi)向事故發(fā)生地縣級以上安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門報告。符合：5分；基本符合：2-4分；不符合：0分。5分2.發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，應(yīng)迅速啟動應(yīng)急救援預(yù)案，企業(yè)負(fù)責(zé)人直接指揮，積極組織搶救，安全、技術(shù)、設(shè)備、動力、生產(chǎn)、消防、保衛(wèi)等部門應(yīng)協(xié)助做好現(xiàn)場搶救和警戒工作，保護(hù)事故現(xiàn)場。符合：5分；基本符合：2-4分；不符合：0分。5分3.積極配合各級政府組織的事故調(diào)查，負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員在事故調(diào)查期間不得擅離職守，應(yīng)當(dāng)隨時接受事故調(diào)查組的詢問，如實(shí)提供有關(guān)情況。符合：5分；基本符合：2-4分；不符合：0分。5分4.落實(shí)事故整改和預(yù)防措施，防止事故再次發(fā)生。符合：5分；基本符合：2-4分；不符合：0分。5分5.建立事故檔案和事故管理臺帳。符合：