X企業(yè)管理手冊范文

編號：時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第頁肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：0.10.1管理管控手冊頒布令《肇慶市某某有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控手冊》，是依據(jù)GB/T19001—2000、GB/T24001—1996、GB/T28001—2001的標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況所編制的《管理管控手冊》。本《管理管控手冊》闡述了公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，是本公司建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理管控體系的總體描述和綱領(lǐng)性文件，是本公司在施工生產(chǎn)過程中，進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控活動(dòng)應(yīng)長期遵循的法規(guī)和依據(jù)。對內(nèi)是本公司全體員工參與一體化管理管控的行為準(zhǔn)則，對外是本公司實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控績效的承諾和保證。本管理管控手冊自頒布之日起執(zhí)行，公司各部門、全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)和嚴(yán)格執(zhí)行一體化《管理管控手冊》，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并不斷有效地持續(xù)改進(jìn)，使顧客滿意?？偨?jīng)理：日期：二00二年月日肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：0.20．2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針頒布令肇慶市某某有限公司必須遵守以下方針的精神，進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控的各項(xiàng)活動(dòng)：質(zhì)量為本客至上，持續(xù)改進(jìn)建精品；守法經(jīng)營重誠信，文明施工護(hù)環(huán)境；安全第一除隱患，重視安全保安寧。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的合適的內(nèi)容解釋：以“質(zhì)量為本、顧客至上”為經(jīng)營宗旨，實(shí)現(xiàn)對一體化管理管控體系持續(xù)改進(jìn)的承諾，科學(xué)管理管控，精心施工，創(chuàng)優(yōu)良樣板工程，建精品工程。遵守法律法規(guī)和其它要求，文明施工，保護(hù)環(huán)境，預(yù)防污染。以“安全第一”為原則，重視職業(yè)健康安全，進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制，保證員工的健康和安全?？偨?jīng)理：日期：二00二年月日肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：0.30．3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)頒布令為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，特制定以下目標(biāo)和指標(biāo)：0．3．1質(zhì)量目標(biāo)：竣工工程合格率100%。合格工程相關(guān)項(xiàng)目總數(shù)（竣工工程合格率= ×100%）竣工的工程相關(guān)項(xiàng)目總數(shù)2）工程優(yōu)良率50%。優(yōu)良工程相關(guān)項(xiàng)目總數(shù)（工程優(yōu)良率= ×100%）竣工的工程相關(guān)項(xiàng)目總數(shù)3）消除工程結(jié)構(gòu)倒塌和重大質(zhì)量事故。4）每兩年創(chuàng)市樣板工程__2__項(xiàng)，爭創(chuàng)省樣板工程__1__項(xiàng)。0．3．2環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)：1）使用環(huán)保型滅火器?！?003年取消1211滅火器的使用。2）污染固體廢棄物再利用?！话憧苫厥展腆w廢棄物回收率100%。3）有害固體廢棄物再污染率為0?！泻腆w廢棄物回收處理率100%。4）逐步減少水、電、辦公耗材及其他資源的消耗。根據(jù)當(dāng)?shù)丨h(huán)管局和有關(guān)管理管控部門的規(guī)定實(shí)施。肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：0.30．3．3安全目標(biāo)：1）杜絕死亡事故。2）工傷事故頻率≤3.6‰。3）機(jī)械完good率≥95%。4）特種崗位勞保用品配備率100%。為實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo)和指標(biāo)，公司把目標(biāo)和指標(biāo)分解、落實(shí)，制定各部門、相關(guān)項(xiàng)目部的目標(biāo)和指標(biāo)。公司領(lǐng)導(dǎo)帶頭，全員參與，按照各自的崗位職責(zé)要求，分工負(fù)責(zé)，團(tuán)結(jié)協(xié)作，充分理解和貫徹管理管控方針，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?？偨?jīng)理：日期：二00二年月日肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：0.40．4管理管控者代表委任令為了確保本公司能夠按照GB/T19001—2000、GB/T24001—1996、GB/T28001—2001標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理管控體系，現(xiàn)任命鄺元韜副總經(jīng)理為肇慶市某某有限公司管理管控者代表，并在本《管理管控手冊》中明確其職責(zé)和權(quán)限?？偨?jīng)理：日期：二00二年月日肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：0.50．5手冊的管理管控0．5．1編制和簽發(fā)手冊由公司辦公室組織編制，管理管控者代表審核，最高管理管控者審批簽發(fā)。0．5．2分發(fā)和回收手冊是公司的受控文件，由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放登記。內(nèi)部發(fā)放的手冊必須加蓋受控印章和標(biāo)注分發(fā)號；外部發(fā)放應(yīng)作標(biāo)識。分發(fā)對象：最高管理管控者、管理管控者代表、公司副經(jīng)理、總工程師、副總工程師以及辦公室（檔案室）、質(zhì)量安全部、技術(shù)部、預(yù)結(jié)算部、材料采購部、設(shè)備部、相關(guān)項(xiàng)目部等部門主要負(fù)責(zé)人。作廢手冊由公司辦公室回收處理。0．5．3修改和補(bǔ)充手冊由公司辦公室根據(jù)體系運(yùn)行的變化及需要組織評審，管理管控者代表主持評審工作。根據(jù)評審結(jié)果進(jìn)行修改、補(bǔ)充和完善。手冊的修改權(quán)屬公司辦公室。0．5．4檔案和管理管控公司辦公室負(fù)責(zé)有效手冊正本（包括計(jì)算機(jī)軟件及修改記錄）及作廢手冊的管理管控，并均作good標(biāo)識，交由綜合檔案室保存、歸檔。手冊持有者使用的必須是有效版本并妥善保存。0．5．5手冊解釋權(quán)手冊的解釋權(quán)屬公司辦公室。在整個(gè)一體化管理管控體系的活動(dòng)過程中，發(fā)生不協(xié)調(diào)情況或與相關(guān)規(guī)定有矛盾時(shí)，由公司辦公室協(xié)調(diào)，重大問題由管理管控者代表協(xié)調(diào)處理。肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：0.60．6公司概況廣東省肇慶市某某有限公司是肇慶建安集團(tuán)下屬的骨干企業(yè)，為國家一級施工資質(zhì)的建筑安裝企業(yè)。公司于一九九三年六月成立，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大發(fā)展，于一九九九年十二月經(jīng)肇體批準(zhǔn)改制為XX。公司成立八年來，逐步建立一套科學(xué)的組織管理管控體制及完善的質(zhì)量安全保證體系。公司擁有工程技術(shù)和經(jīng)濟(jì)管理管控人員300多名，其中：一級相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理13人，二級相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理10人，三級相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理11人。高級工程師14人，工程師64人，助理工程師102人，技術(shù)員88人，高級會(huì)計(jì)師、經(jīng)濟(jì)師各1人，及經(jīng)濟(jì)管理管控人員39人。公司下設(shè)總經(jīng)理室、總工室、預(yù)結(jié)算部、技術(shù)部、質(zhì)安部、辦公室、財(cái)務(wù)部、設(shè)備部、材料采購部以及五個(gè)工程相關(guān)項(xiàng)目部，汽車運(yùn)輸隊(duì)，同時(shí)還擁有各類大、中型建筑施工機(jī)械設(shè)備及檢測設(shè)備。由于公司擁技術(shù)熟練、設(shè)備完善的專業(yè)設(shè)計(jì)和施工隊(duì)伍及配套的管理管控機(jī)構(gòu)，同時(shí)本著“熱誠服務(wù)，信守合同合約，質(zhì)量為本”的宗旨而贏得良good的聲譽(yù)，以精心設(shè)計(jì)，精心施工取得較good的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。公司每年承建的工程面積達(dá)十幾萬平方米，每年竣工的工程優(yōu)良率達(dá)85%以上。近年來先后建造了不少高層、大跨度等結(jié)構(gòu)復(fù)雜，綜合施工水平技術(shù)含量高的工程相關(guān)項(xiàng)目。主要有：肇慶市交警通訊指揮用房，樓高十七層，建筑面積29172㎡，獲省優(yōu)良樣板工程；肇慶市國稅干部培訓(xùn)教學(xué)樓，建筑面積23326㎡，獲魯班獎(jiǎng)工程；厚崗路宿舍樓建筑面積3200㎡,獲省優(yōu)良樣板工程。雅圖商業(yè)城，建筑面積60647㎡；發(fā)展廣場二十五層，建筑面積35816㎡；風(fēng)華高新技術(shù)集團(tuán)有限公司3#廠房，建筑面積20385㎡；肇慶中學(xué)，建筑面積62192㎡；市糧食儲備倉，單跨20米；逸舒制藥廠，單跨30米等工程，以上工程獲市優(yōu)良樣板工程。高肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：0.6要移動(dòng)通訊綜合大樓獲省安全文明施工優(yōu)良樣板工地及在建的碧湖大廈，層高二十九層，建筑面積38000㎡等大型工程相關(guān)項(xiàng)目。公司的發(fā)展方針是“以質(zhì)量求生存，創(chuàng)名優(yōu)求發(fā)展”，建立了一套科學(xué)的組織管理管控體制和質(zhì)量安全保證體系，每年力爭創(chuàng)一項(xiàng)省優(yōu)工程。九九年驗(yàn)收的工程優(yōu)良率達(dá)100%，幾年來工程質(zhì)量實(shí)績名列全市第一名。本企業(yè)堅(jiān)持履行“優(yōu)質(zhì)、快速、履約、服務(wù)good”的經(jīng)營宗旨，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和優(yōu)良的工程深受用戶的信賴和贊譽(yù)。今后我們將一如既往，遵循持續(xù)改進(jìn)，以質(zhì)量取勝，不斷改善施工環(huán)境和職業(yè)健康安全，努力滿足用戶及社會(huì)的要求。公司地址：肇慶市端州四路13號建安集團(tuán)大廈聯(lián)系電話真電話編：526040法人代表：梁肇彬網(wǎng)址：zqja@肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：11范圍1．1總則公司根據(jù)GB/T19001—2000、GB/T24001—1996、GB/T28001—2001標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，制定本管理管控手冊，通過貫徹實(shí)施，確保有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客（業(yè)主）和相關(guān)法律法規(guī)及建筑標(biāo)準(zhǔn)要求的建筑工程，并使一體化管理管控體系有效地和持續(xù)改進(jìn)地運(yùn)行。一體化管理管控體系強(qiáng)調(diào)以“預(yù)防為主”的管理管控思想和“PDCA”管理管控模式，在工程施工過程中采取預(yù)防措施防止不合格品的產(chǎn)生。一體化管理管控體系注重及時(shí)收集和評價(jià)顧客（業(yè)主）對工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的有關(guān)信息，以便持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客（業(yè)主）的需求。肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：1.21．2應(yīng)用本管理管控體系適用于公司所有工業(yè)與民用建筑工程的施工過程。由于上述的建筑施工服務(wù)過程，都是根據(jù)顧客提供的設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工和服務(wù)，不存在工程的設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)，因此公司對GB/T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)中7.3款合適的內(nèi)容進(jìn)行了刪減。刪減7.3款合適的內(nèi)容不影響公司為顧客提供滿足要求的施工能力和相應(yīng)的法律法規(guī)責(zé)任，且符合國家對設(shè)計(jì)與施工必須脫鉤的法規(guī)要求。肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：22引用標(biāo)準(zhǔn)本《管理管控手冊》及其他一體化管理管控體系文件，均依照《GB/T19001—2000質(zhì)量管理管控體系—要求》、《GB/T24001—1996環(huán)境管理管控體系—規(guī)范及使用指南》、《GB/T28001—2001職業(yè)健康衛(wèi)生管理管控體系—規(guī)范》而制定。肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：33術(shù)語和縮寫3．1術(shù)語顧客：接受產(chǎn)品的組織和個(gè)人，本公司的顧客指建設(shè)單位（業(yè)主）。施工合同合約：建設(shè)工程承包合同合約，是建設(shè)單位（發(fā)包方）與施工單位（承包方）為完成商定的建設(shè)工程，明確相互權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的合同合約。工程分包：根據(jù)工程總承包合同合約約定或經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可，工程總承包單位可將其總承包工程中的一部分分包給具有相應(yīng)資質(zhì)條件的施工安裝企業(yè)。工程分包應(yīng)由總承包單位與分包單位簽訂工程分包合同合約。供方：向肇慶市某某有限公司提供建筑施工安裝材料、設(shè)備的生產(chǎn)商或銷售商，以及工程分包方?？赏┘佑绊懙南嚓P(guān)方：主要有工程供方、物料供應(yīng)商、運(yùn)輸公司、廢棄物處理者、進(jìn)入本公司工作場所的外來人員等。3．2縮寫說明ZJA：肇慶市某某有限公司一體化管理管控體系：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控體系QMS：質(zhì)量管理管控體系EMS：環(huán)境管理管控體系OHSMS：職業(yè)健康安全管理管控體系OHS：職業(yè)健康安全肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：4.14．1一體化管理管控體系總要求本公司按GB/T19001—2000、GB/T24001—1996、GB/T28001—2001標(biāo)準(zhǔn)建立一體化管理管控體系，形成一體化管理管控體系文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)一體化管理管控體系的有效性。本公司在一體化管理管控體系文件中，明確了一體化管理管控體系所需的過程，以及為確保一體化管理管控體系有效運(yùn)行所需控制要求。一體化管理管控體系所需控制過程的順序和相互作用在管理管控手冊、程序文件、工作文件、技術(shù)文件中加以描述，確保過程得到有效控制，一體化管理管控體系得到有效實(shí)施。本公司通過建立文件化的管理管控體系，包括手冊、程序文件、工作文件、技術(shù)文件和適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求，明確了對其過程控制的合適的內(nèi)容、程序和方法。本公司為確保一體化管理管控體系的有效運(yùn)行，配備了必需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、技術(shù)、信息等（詳見本手冊第六章）。本公司通過對工程相關(guān)項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的監(jiān)測、內(nèi)部審核、顧客滿意度測量等監(jiān)測手段，確保對工程相關(guān)項(xiàng)目的質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、職業(yè)病預(yù)防、體系過程、事故事件的有效監(jiān)視和測量并進(jìn)行分析。本公司通過對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)（指標(biāo)）、管理管控合適的方案的制定與實(shí)施，對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的監(jiān)測過程和體系的監(jiān)控，數(shù)據(jù)分析、信息交流、糾正和預(yù)防措施等過程的有效實(shí)施，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)管理管控體系。本公司在一體化管理管控體系中對涉及的所有外包過程加以識別并規(guī)定了具體的控制要求，確保外包過程滿足本公司管理管控體系的要求。肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：4.18）工程竣工過程模式圖見附圖：肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：4.24．2文件總要求4．2．1總則根據(jù)GB/T19001—2000、GB/T24001—1996、GB/T28001—2001三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，ZJA建立了一體化管理管控體系文件，這些文件包括：方針和目標(biāo)、指標(biāo)（詳見本手冊0.2、0.3）管理管控手冊程序文件（文件控制程序等32個(gè)）工作文件管理管控體系所要求的記錄以上文件覆蓋了公司一體化管理管控的全部過程，描述了一體化管理管控體系各過程的順序和各環(huán)節(jié)之間的相互關(guān)系以及對其的控制方法，同時(shí)也滿足國家有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求。肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：4.2.24．2．2管理管控手冊本管理管控手冊是ZJA一體化管理管控體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件。在管理管控手冊中，ZJA制定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)（指標(biāo)），明確了一體化管理管控體系的范圍，其中在對ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的過程要求進(jìn)行合理刪減后（見1.2），可覆蓋公司的全部管理管控活動(dòng)。結(jié)合工程相關(guān)項(xiàng)目施工過程的特點(diǎn)，形成相應(yīng)的程序文件和工作文件，是本管理管控手冊的支持性文件，是對本手冊實(shí)施方式的具體說明和指引。本手冊各章節(jié)里描述了一體化管理管控體系的過程和各環(huán)節(jié)之間相互作用。本管理管控手冊是公司一體化管理管控體系文件的一個(gè)組成部分，按《文件控制程序》的要求作為受控文件進(jìn)行控制。肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：4.2.34．2．3文件控制為對一體化管理管控體系的所有文件（包括記錄表格）進(jìn)行控制，ZJA編制《文件控制程序》，對如下合適的內(nèi)容作了規(guī)定：將文件進(jìn)行分類，規(guī)定不同文件的批準(zhǔn)人，文件發(fā)布前要經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)，以確保文件的充分性和適宜性。對文件的評審、修改方法、審批手續(xù)以及文件的更新作出規(guī)定。對文件更改時(shí)要作出記錄，并采用修訂狀態(tài)的標(biāo)識，以識別文件的現(xiàn)行狀態(tài)。由辦公室對文件進(jìn)行歸口管理管控，以保證在使用處可得到適用文件的有效版本。對所有文件統(tǒng)一編碼，保持文件清晰，方便查找和識別。對外來文件統(tǒng)一登記，建立受控文件清單，保證外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。規(guī)定作廢文件的處理方法，對因需要而保留的作廢文件加以標(biāo)識，以防誤用。作為記錄的文件，應(yīng)按歸檔要求進(jìn)行控制。肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：4.2.44．2．4記錄的控制記錄作為提供符合要求和一體化管理管控體系有效運(yùn)行的證據(jù)，ZJA編制了體系運(yùn)行過程中所需的記錄表格，并按《記錄控制程序》進(jìn)行控制管理管控。記錄必須予以保持。記錄的收集和初步整理由產(chǎn)生記錄的部門負(fù)責(zé)。記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的方法由質(zhì)安部統(tǒng)一規(guī)定，相關(guān)部門配合實(shí)施。肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：5.15．1管理管控承諾ZJA最高管理管控者采取以下措施和活動(dòng)，為建立、實(shí)施一體化管理管控體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性提供證據(jù)：在辦公例會(huì)和每月的生產(chǎn)工作會(huì)議上，總結(jié)近期施工質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)情況，向與會(huì)人員貫輸滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性，部門負(fù)責(zé)人向下傳達(dá)會(huì)議精神，全面提高員工的質(zhì)量意識、環(huán)保意識和職業(yè)健康安全意識。制定并發(fā)布ZJA的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及目標(biāo)（指標(biāo)），并大力宣傳和貫徹實(shí)施。定期組織進(jìn)行管理管控評審，確保一體化管理管控體系的適宜性、充分性和有效性。按實(shí)際工作需要，合理配置人、財(cái)、物等資源。肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：5.25．2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)為確保顧客的要求得到確定和滿足，增強(qiáng)顧客滿意，最高管理管控者采取如下措施：增強(qiáng)理念：將顧客滿意的理念貫輸?shù)饺w員工，“使顧客全面滿意”成為ZJA上下一致貫徹的服務(wù)宗旨。重視信息：ZJA在工作的方方面面，重視顧客信息的反饋，確保顧客的要求得到滿足，并且隨時(shí)修正和改進(jìn)自身的管理管控水平。處理投訴：對于顧客的投訴，ZJA按《顧客滿意度評價(jià)控制程序》的要求處理，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：5.35．3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針質(zhì)量為本客至上，持續(xù)改進(jìn)建精品；守法經(jīng)營重誠信，文明施工護(hù)環(huán)境；安全第一除隱患，重視安全保安寧。上述方針與本公司的一貫宗旨相適應(yīng)，適合于本公司施工安裝過程活動(dòng)、服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模以及環(huán)境影響、危險(xiǎn)特性，而且體現(xiàn)了本公司遵守現(xiàn)行有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)及其他要求的承諾。為貫徹實(shí)施該方針，最高管理管控者采取以下措施：通過管理管控評審，檢查方針實(shí)施情況以及在持續(xù)適宜性方面是否得到滿足。通過管理管控評審檢查，在方針的框架下制訂的目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況。通過辦公例會(huì)、專題學(xué)習(xí)、墻報(bào)等方式加深各部門員工對方針的認(rèn)識、理解與溝通。通過各種形式使相關(guān)方獲知公司方針，讓相關(guān)方了解和認(rèn)同ZJA對一體化管理管控體系的承諾。需要時(shí)，對方針修改按《文件控制程序》要求進(jìn)行。肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：5.4.15．4．1一體化管理管控體系策劃為實(shí)現(xiàn)一體化管理管控體系總要求，ZJA公司對一體化管理管控體系進(jìn)行了策劃。ZJA成立貫標(biāo)工作小組，設(shè)立相應(yīng)的組織架構(gòu)，并明確各部門的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全職能。由辨識評價(jià)小組對公司范圍內(nèi)的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識、評價(jià)，制定相應(yīng)的控制措施方法。通過組織公司全體員工對三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)、理解，結(jié)合ZJA實(shí)際情況，文件編寫小組編寫了公司的管理管控手冊、程序文件和工作文件三個(gè)層次的文件，以指導(dǎo)ZJA一體化管理管控體系運(yùn)行?？紤]到建筑安裝行業(yè)特點(diǎn)和公司實(shí)際，對ISO9001標(biāo)準(zhǔn)中7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)要素進(jìn)行刪減。（詳見本手冊1.2）ZJA按工程施工過程的控制要求、環(huán)境管理管控和職業(yè)健康活動(dòng)的需要并結(jié)合公司實(shí)際情況配置各種資源。（詳見本手冊6資源管理管控）在體系運(yùn)行過程中，ZJA按文件要求持續(xù)改進(jìn)。在對一體化管理管控體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持一體化管理管控體系的完整性。肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：5.4.25．4．2環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識別評價(jià)ZJA通過建立并保持《環(huán)境因素識別與評價(jià)程序》、《危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序》，從以下幾方面識別、評價(jià)和更新環(huán)境因素、危險(xiǎn)源：識別環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的范圍必須覆蓋ZJA施工安裝的全過程以及日常管理管控活動(dòng)的各個(gè)方面。進(jìn)行環(huán)境因素、危險(xiǎn)源評價(jià)所需要的信息必須真實(shí)可靠。辨識評價(jià)小組在識別、評價(jià)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源時(shí)必須考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。在評價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、相關(guān)方關(guān)注程度、資源消耗及法律法規(guī)要求。由辨識評價(jià)小組組織相關(guān)部門確定危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)等級并考慮重大危險(xiǎn)源的規(guī)模、范圍、發(fā)生的概率、風(fēng)險(xiǎn)程度大小以及可能造成的人員傷害和財(cái)產(chǎn)損失等，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施方法。當(dāng)國家有關(guān)法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化，施工安裝過程發(fā)生較大變化或相關(guān)方提出合理要求時(shí)，應(yīng)重新確定評價(jià)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，進(jìn)而確定重大環(huán)境因素、危險(xiǎn)源。肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：5.4.35．4．3法律法規(guī)和其他要求法律法規(guī)和其他要求由辦公室按《法律法規(guī)和其他要求識別確定程序》的有關(guān)要求，獲取適用的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面法律法規(guī)及其他要求并予以執(zhí)行。負(fù)責(zé)編制《適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他要求一覽表》，并跟蹤其變化，及時(shí)更新相應(yīng)的法律和法規(guī)要求。各部門應(yīng)嚴(yán)格遵守已確認(rèn)的相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和其他要求。肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：5.4.45．4．4質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)（指標(biāo)）根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，本公司制定相應(yīng)目標(biāo)、指標(biāo)和具體的統(tǒng)計(jì)計(jì)算方法，詳見0.3。為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)（指標(biāo)），公司根據(jù)各部門在一體化管理管控體系中承擔(dān)的職責(zé)，將其展開和落實(shí)到各職能管理管控部門，制定了《目標(biāo)、指標(biāo)和管理管控合適的方案控制程序》。肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：5.4.55．4．5環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控合適的方案為保證環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)（指標(biāo)）的實(shí)現(xiàn)，公司制定了《目標(biāo)、指標(biāo)和管理管控合適的方案控制程序》，明確了目標(biāo)確定與分解的原則。在程序中對環(huán)境、OHS管理管控合適的方案的確定規(guī)定了制定、審核及批準(zhǔn)的實(shí)施流程，對管理管控合適的方案的合適的內(nèi)容予以明確，包含了管理管控合適的方案實(shí)施的職責(zé)和權(quán)限、方法及起始完成時(shí)間。在管理管控合適的方案完成后，應(yīng)由質(zhì)安部組織進(jìn)行驗(yàn)收與評價(jià)。當(dāng)公司的管理管控活動(dòng)、施工或服務(wù)以及相關(guān)的運(yùn)行條件發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控合適的方案予以修訂。肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：5.5.15．5．1職責(zé)與權(quán)限為實(shí)施一體化管理管控體系，ZJA設(shè)立了相應(yīng)的一體化管理管控架構(gòu)，并在以下條約條款對ZJA各級部門和人員的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行了規(guī)定。圖為ZJA一體化管理管控組織架構(gòu)圖。附表為ZJA一體化管理管控體系職能分配表。ZJA一體化管理管控組織架構(gòu)圖總經(jīng)理管理管控者代表副總經(jīng)理（設(shè)備、后勤）副總經(jīng)理（經(jīng)營）副總經(jīng)理（生產(chǎn)）總工程師（技術(shù)）副總經(jīng)理（設(shè)備、后勤）副總經(jīng)理（經(jīng)營）副總經(jīng)理（生產(chǎn)）總工程師（技術(shù)）設(shè)備部質(zhì)安部財(cái)務(wù)部材料采購部預(yù)結(jié)算部辦公室技術(shù)部設(shè)備部質(zhì)安部財(cái)務(wù)部材料采購部預(yù)結(jié)算部辦公室技術(shù)部倉庫、加工場檔案室倉庫、加工場檔案室第二相關(guān)項(xiàng)目部（土建、安裝）第三相關(guān)項(xiàng)目部（裝飾、安裝）第一相關(guān)項(xiàng)目部（土建、安裝）相關(guān)項(xiàng)目工地A相關(guān)項(xiàng)目工地C相關(guān)項(xiàng)目工地C相關(guān)項(xiàng)目工地B相關(guān)項(xiàng)目工地B相關(guān)項(xiàng)目工地A相關(guān)項(xiàng)目工地A相關(guān)項(xiàng)目工地B相關(guān)項(xiàng)目工地C相關(guān)項(xiàng)目工地A相關(guān)項(xiàng)目工地C相關(guān)項(xiàng)目工地C相關(guān)項(xiàng)目工地B相關(guān)項(xiàng)目工地B相關(guān)項(xiàng)目工地A相關(guān)項(xiàng)目工地A相關(guān)項(xiàng)目工地B相關(guān)項(xiàng)目工地C肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：5.5.1經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，規(guī)定以下領(lǐng)導(dǎo)層以及各部門的職責(zé)：5．5．1．1總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)公司行政業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)工作。組織貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)和上級頒發(fā)的有關(guān)方針、政策、法律、法規(guī)和技術(shù)性文件。制定公司長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)及策略，并據(jù)此制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)、管理管控架構(gòu)、人員聘用和必要的資源配置；批準(zhǔn)一體化管理管控手冊。任命管理管控者代表，并授予相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限；建立和改進(jìn)公司的一體化管理管控體系并提供和確定其持續(xù)有效運(yùn)行的資源。直接或通過各職能部門對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行控制和保證，以確保方針的貫徹和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。負(fù)責(zé)（或授權(quán)）公司對外文件的簽發(fā)及各類業(yè)務(wù)合同合約的簽訂。樹立全體員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識，負(fù)責(zé)向全體員工傳達(dá)滿足顧客的要求和法律法規(guī)的重要性。定期進(jìn)行管理管控評審，以確保一體化管理管控體系的持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。定期召開公司辦公例會(huì)，傳達(dá)貫徹上級指示，檢查、布置工作任務(wù)。5．5．1．2管理管控者代表負(fù)責(zé)按GB/T19001—2000、GB/T24001—1996、GB/T28001—2001標(biāo)準(zhǔn)的建立、實(shí)施保持和改進(jìn)一體化管理管控體系。向總經(jīng)理報(bào)告一體化管理管控體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)的要求。在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)守法意識、環(huán)保意識、職業(yè)健康安全意識的形成。肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：5.5.1協(xié)助總經(jīng)理做good管理管控評審。做good內(nèi)部審核的組織工作。就一體化管理管控體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。5．5．1．3副總經(jīng)理（主管經(jīng)營）在分管的各項(xiàng)工作中，保證黨和國家的方針、政策和上級頒發(fā)的法令、法規(guī)、規(guī)章制度的落實(shí)。組織制定并落實(shí)公司各項(xiàng)管理管控制度，推進(jìn)管理管控標(biāo)準(zhǔn)化。參與公司發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營方針、經(jīng)營目標(biāo)的制訂，負(fù)責(zé)組織經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)管理管控方面規(guī)劃目標(biāo)的落實(shí)。主管施工生產(chǎn)市場的開拓工作，負(fù)責(zé)組織工程投標(biāo)和多種經(jīng)營，爭取公司施工生產(chǎn)相對穩(wěn)定和適度發(fā)展。主管企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理管控工作，負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門逐步完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，確保企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的提高和按勞分配政策的落實(shí)。抓good相關(guān)計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)、合同合約預(yù)算、核算、定額、財(cái)會(huì)、勞資、物資等方面的業(yè)務(wù)建設(shè)，完善管理管控制度，推進(jìn)管理管控標(biāo)準(zhǔn)化。關(guān)心以上專業(yè)人員的培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)水平。結(jié)合業(yè)務(wù)活動(dòng)，做good主管部門的職工思想政治工作。負(fù)責(zé)總經(jīng)理委辦的其他工作。5．5．1．4副總經(jīng)理（主管生產(chǎn)）在分管的各項(xiàng)工作中，保證黨和國家的方針、政策和上級頒發(fā)的法令、法規(guī)、規(guī)章、制度的落實(shí)。肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：5.5.1組織制定并落實(shí)施工生產(chǎn)管理管控、技術(shù)管理管控、科技進(jìn)步方面的管理管控制度，推進(jìn)管理管控標(biāo)準(zhǔn)化。參與公司發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營策略、方針目標(biāo)的制定，負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)發(fā)展、技術(shù)管理管控、科技進(jìn)步方面規(guī)劃目標(biāo)的落實(shí)。主持工程的施工組織設(shè)計(jì)工作，指導(dǎo)有關(guān)部門施工圖會(huì)審，負(fù)責(zé)組織審定重點(diǎn)工程的施工合適的方案、安全措施、質(zhì)量要求、場地布置、網(wǎng)絡(luò)相關(guān)計(jì)劃，組織有關(guān)部門貫徹落實(shí)。指揮工程施工活動(dòng)的進(jìn)行，協(xié)調(diào)各方面關(guān)系，解決施工生產(chǎn)調(diào)度和技術(shù)上重大困難，保證施工生產(chǎn)按相關(guān)計(jì)劃正常運(yùn)行。主管企業(yè)的安全生產(chǎn)、員工健康，負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門嚴(yán)格貫徹安全法令、法規(guī)和措施，堅(jiān)持安全施工、文明施工。主管企業(yè)的環(huán)境保護(hù)管理管控工作，落實(shí)各項(xiàng)法規(guī)要求及公司的制度，預(yù)防污染事故的發(fā)生。主管企業(yè)的質(zhì)量控制工作，負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門按一體化管理管控體系的要求，在受控狀態(tài)下進(jìn)行施工，確保施工質(zhì)量符合國家要求。參加工程投產(chǎn)的啟動(dòng)工作，督促檢查投產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作。10）結(jié)合分管工作，做good有關(guān)部門的思想政治工作。11）負(fù)責(zé)做good總經(jīng)理委托的其他工作。5．5．1．5總工程師在施工技術(shù)安全質(zhì)量科技管理管控的各項(xiàng)工作中，貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法規(guī)及上級頒發(fā)的規(guī)章、制度的落實(shí)。肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：5.5.1組織制定并落實(shí)技術(shù)管理管控、科技信息、科技進(jìn)步方面的管理管控制度，推進(jìn)技術(shù)管理管控標(biāo)準(zhǔn)化。參與企業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定，負(fù)責(zé)技術(shù)管理管控，科技信息、科技進(jìn)步方面規(guī)劃目標(biāo)的落實(shí)。組織編寫工程的施工組織設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)審定重點(diǎn)工程施工合適的方案的安全、技術(shù)措施，并組織有關(guān)部門貫徹實(shí)施。負(fù)責(zé)解決施工技術(shù)和工程質(zhì)量上的重大問題，保證施工任務(wù)能按期完成。負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量控制工作，組織有關(guān)部門嚴(yán)格按一體化管理管控體系的要求，在受控狀態(tài)下進(jìn)行施工，確保施工質(zhì)量符合國家要求。負(fù)責(zé)優(yōu)質(zhì)工程申報(bào)并組織質(zhì)量回訪工作。經(jīng)常深入施工現(xiàn)場檢查、監(jiān)督施工現(xiàn)場的技術(shù)質(zhì)量、環(huán)保、安全工作，對工程重大安全、環(huán)境、質(zhì)量事故提出處理意見。主管科技信息、科技進(jìn)步工作，負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門開發(fā)和應(yīng)用新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備，推廣先進(jìn)技術(shù)、先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和合理化建議，引進(jìn)和吸收國外先進(jìn)技術(shù)。抓good施工、技術(shù)、計(jì)量等方面的業(yè)務(wù)建議和指導(dǎo)有關(guān)部門做good專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)工作。對專業(yè)人員的使用提出建設(shè)性意見。10）結(jié)合業(yè)務(wù)技術(shù)活動(dòng)做good思想政治工作。11）負(fù)責(zé)完成總經(jīng)理委托的其他工作。5．5．1．6設(shè)備、后勤管理管控副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理貫徹執(zhí)行國家制定的方針政策、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：5.5.1主持審定公司設(shè)備管理管控制度，監(jiān)督和指導(dǎo)公司職能部門做good施工機(jī)具的控制。會(huì)同總工程師和生產(chǎn)管理管控副總經(jīng)理審定施工組織設(shè)計(jì)的機(jī)械設(shè)備技術(shù)合適的方案和臨時(shí)水、電配置合適的方案。主持審定公司相關(guān)計(jì)劃生育、安全保衛(wèi)等后勤方面的工作合適的方案。主管設(shè)備部等部門。5．5．1．7財(cái)務(wù)部貫徹執(zhí)行國家制訂的《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)通則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《會(huì)計(jì)電算化管理管控辦法》和《會(huì)計(jì)電算化工作規(guī)范》及有關(guān)的財(cái)經(jīng)政策、法令和財(cái)政、財(cái)務(wù)制度。并根據(jù)《施工、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》、《施工、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)會(huì)計(jì)制度》，開展和規(guī)范企業(yè)財(cái)務(wù)管理管控及會(huì)計(jì)工作，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營和企業(yè)管理管控情況，制定實(shí)施辦法和實(shí)施細(xì)則。按《會(huì)計(jì)人員工作規(guī)則》的要求進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督，建立會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制和科學(xué)的會(huì)計(jì)工作秩序。正確行使國家賦予會(huì)計(jì)人員的職權(quán)，發(fā)揮會(huì)計(jì)工作在加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理管控合理使用資金和提高經(jīng)濟(jì)效益的作用。積極參與制訂并貫徹、落實(shí)公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，開展調(diào)查研究，反映情況，提出建議和措施。組織和指導(dǎo)下屬單位建立和健全會(huì)計(jì)核算，正確計(jì)算成本，做到及時(shí)記帳、算帳、結(jié)帳。按期編送會(huì)計(jì)決算報(bào)表，保證會(huì)計(jì)決算、會(huì)計(jì)資料的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。統(tǒng)一管理管控全公司的生產(chǎn)經(jīng)營流動(dòng)資金，根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度組織和平衡調(diào)度資金，收取工程及其他應(yīng)收款項(xiàng)。編制及統(tǒng)計(jì)全公司的資金收支相關(guān)計(jì)劃及情況，加強(qiáng)控制和監(jiān)督各肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：5.5.1項(xiàng)資金的合理運(yùn)用。辦理資金貸款，及時(shí)清理債權(quán)債務(wù)，防止呆帳、壞帳的發(fā)生。按時(shí)繳交各項(xiàng)稅費(fèi)和應(yīng)向上級部門繳交的費(fèi)用。進(jìn)行成本分析，并針對成本薄弱環(huán)節(jié)，研究并采取有效的措施控制成本支出，努力提高經(jīng)營效益。建立和健全會(huì)計(jì)電算化管理管控工作，保證會(huì)計(jì)電算化資料的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理管控和銀行結(jié)算制度的規(guī)定。執(zhí)行各項(xiàng)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)。對違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)管理管控制度的及時(shí)制止和糾正。搞good會(huì)計(jì)檔案管理管控工作。按會(huì)計(jì)檔案管理管控條例規(guī)定，及時(shí)裝訂財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料，并造冊歸檔，妥善保管。10）組織會(huì)計(jì)人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技術(shù)，提高財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員的專業(yè)知識、工作能力。11）負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控方面所需資金的管理管控。5．5．1．8合同合約預(yù)算部職責(zé)聯(lián)系、洽談、承接符合國家基本建設(shè)法規(guī)的建筑、安裝、裝飾工程施工任務(wù)，組織參與承接施工任務(wù)的各種經(jīng)營活動(dòng)。了解建筑市場信息，為領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營決策提供依據(jù)。實(shí)施與顧客有關(guān)的控制程序，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。主持建設(shè)工程投標(biāo)工作，組織編制投標(biāo)資料。編寫建設(shè)工程施工合同合約，組織合同合約評審，辦理合同合約簽訂的有關(guān)手續(xù)。組織公司有關(guān)部門踏勘新開工程相關(guān)項(xiàng)目施工現(xiàn)場，并進(jìn)行合同合約交底。配合公司有關(guān)部門對工程相關(guān)項(xiàng)目的管理管控。組織對工程相關(guān)項(xiàng)目供方的評定。辦理專業(yè)分包施工合同合約。肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：5.5.17）組織公司的質(zhì)量回訪活動(dòng)。對顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查。5．5．1．9材料采購部貫徹執(zhí)行公司有關(guān)對物資材料管理管控方面的方針、政策、法令和規(guī)定，改進(jìn)物資材料的管理管控制度。負(fù)責(zé)對公司屬下各單位的物資材料管理管控方面進(jìn)行服務(wù)、指導(dǎo)、監(jiān)控和協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)主控采購過程，實(shí)現(xiàn)材料采購部門質(zhì)量管理管控目標(biāo)。負(fù)責(zé)對信息、采購、調(diào)度、倉庫、財(cái)務(wù)等部門的管理管控，積極配合公司完成各項(xiàng)工程任務(wù)，大力拓展對外經(jīng)營。負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行評審，評價(jià)出合格供應(yīng)商。負(fù)責(zé)建立合格供應(yīng)商名錄，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5．5．1．10辦公室圍繞企業(yè)中心工作，收集信息，研究政策，調(diào)查分析，掌握和反饋信息為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)，當(dāng)good領(lǐng)導(dǎo)參謀助手，制定、頒布和執(zhí)行公司的各項(xiàng)行政命令、規(guī)章制度；負(fù)責(zé)日常文書處理工作。草擬公司公文及公文的通信傳遞、收發(fā)、核稿、文印、呈批、催辦和文書立卷、銷毀等，并對各部門的文書工作予以業(yè)務(wù)指導(dǎo)。負(fù)責(zé)公司的各種決策，分派各部門工作，協(xié)調(diào)各部門運(yùn)作；公司文件和人事檔案、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、勞動(dòng)和社保合同合約的建立與保存，員工錄用、離退職制度的執(zhí)行；負(fù)責(zé)或協(xié)助公司資質(zhì)與職稱評定的組織工作；肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：5.5.1負(fù)責(zé)或協(xié)調(diào)組織員工參加技術(shù)培訓(xùn)和進(jìn)修、崗位資格、執(zhí)行資格及職稱的考核、升格等工作；國家及主管部門有關(guān)政策的傳達(dá)、貫徹和執(zhí)行；負(fù)責(zé)公司的企業(yè)管理管控工作，協(xié)同有關(guān)部門研究改進(jìn)企業(yè)管理管控中存在的問題，規(guī)范企業(yè)管理管控；記錄和檢查員工的考勤情況，，發(fā)出獎(jiǎng)懲通知；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理管控者代表組織建立保持和改進(jìn)公司一體化貫標(biāo)管理管控體系，并負(fù)責(zé)或協(xié)助組織管理管控評審。執(zhí)行年度總結(jié)檢評制度；負(fù)責(zé)組織安排公司大型行政工作會(huì)議和大型活動(dòng)，做good會(huì)務(wù)及會(huì)議記錄。辦公場所管理管控，并負(fù)責(zé)上級單位和外單位人員的來訪接待工作及宣傳工作；10）負(fù)責(zé)按保密制度保管并按規(guī)定使用種類證照、文件、印章及介紹信，并負(fù)責(zé)檢查指導(dǎo)部門做good保密工作；11）組織公司各種行政管理管控制度執(zhí)行情況的例行評檢活動(dòng)；12）負(fù)責(zé)公司各種設(shè)施、用品的采購和管理管控；13）負(fù)責(zé)公司車輛調(diào)度、年審、定點(diǎn)維修、護(hù)理、清洗和票據(jù)費(fèi)用的限額管理管控；14）負(fù)責(zé)或協(xié)助進(jìn)行員工績效考核和評定；15）負(fù)責(zé)處理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作；16）辦公室是公司文件控制和人力資源管理管控的歸口管理管控部門。5．5．1．11技術(shù)部按公司經(jīng)營工程的需要，編制工程投標(biāo)招標(biāo)的施工合適的方案。負(fù)責(zé)組織圖紙會(huì)審。肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：5.5.1參與10層以上或面積5000m2工程的施工組織設(shè)計(jì)編制、組織審核相關(guān)項(xiàng)目工地的施工組織設(shè)計(jì)。并參與監(jiān)控執(zhí)行。組織完成重大工程、特殊工程的施工技術(shù)合適的方案，并參與監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全數(shù)據(jù)的綜合統(tǒng)計(jì)整理，做good統(tǒng)計(jì)分析，為公司決策、預(yù)測提供參考依據(jù)，并指導(dǎo)各單位、部門做good統(tǒng)計(jì)規(guī)范化的工作。負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全施工過程發(fā)生嚴(yán)重及重復(fù)發(fā)生一般質(zhì)量不合格的原因分析以及制定不合格糾正及預(yù)防措施。主控監(jiān)視和測量裝置過程，并設(shè)立總臺帳。5．5．1．12質(zhì)安部根據(jù)GB/T19001—2000、GB/T24001—1996、GB/T28001—2001體系標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施目標(biāo)管理管控，抓good公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控工作，制定年度質(zhì)量滾動(dòng)相關(guān)計(jì)劃并組織實(shí)施。參與審核工程《施工組織設(shè)計(jì)合適的方案》并監(jiān)督實(shí)施。評定單位工程觀感質(zhì)量，檢查工程技術(shù)資料，組織單位工程交工驗(yàn)收。負(fù)責(zé)對施工過程質(zhì)量、安全、環(huán)境因素狀況進(jìn)行巡檢、抽檢及評分活動(dòng)，進(jìn)行綜合評價(jià)。推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料，并組織編制其施工技術(shù)措施，指導(dǎo)解決施工中存在的問題。加強(qiáng)信息管理管控，實(shí)施監(jiān)督使用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的有效性。組織公司QC小組活動(dòng)的開展，組織“安全生產(chǎn)月”、“工程質(zhì)量月”、“科技月”活動(dòng)的開展。肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：5.5.1參與合格分承包方評審及工程質(zhì)量回訪，并負(fù)責(zé)組織驗(yàn)證維修相關(guān)項(xiàng)目。協(xié)助培訓(xùn)部門抓good質(zhì)安系統(tǒng)人員的培訓(xùn)和環(huán)境、職業(yè)健康安全教育工作。10）對各部門的有關(guān)記錄定期檢查，監(jiān)督各部門按規(guī)定要求做good各類質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄的收集、整理和歸擋工作。5．5．1．13設(shè)備部健全公司設(shè)備管理管控制度，制訂公司設(shè)備管理管控工作的具體目標(biāo)和要求，對公司設(shè)備管理管控實(shí)行全過程的監(jiān)控。負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查下屬單位有關(guān)設(shè)備的各項(xiàng)管理管控制度的執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)設(shè)備的建檔、報(bào)廢工作。參與施工組織設(shè)計(jì)中機(jī)械設(shè)備配置合適的方案的討論，并具體負(fù)責(zé)設(shè)備的調(diào)配工作。負(fù)責(zé)全公司機(jī)動(dòng)車輛和駕駛員安全管理管控及年檢審的組織工作。設(shè)備部是本公司設(shè)備管理管控的歸口部門。5．5．1．14一、二、三相關(guān)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織本單位職工學(xué)習(xí)和貫徹黨和國家有關(guān)的方針、政策、法令、法規(guī)和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，按管理管控手冊各項(xiàng)要求，組織本相關(guān)項(xiàng)目部職工開展施工生產(chǎn)全過程的管理管控活動(dòng)，完成各項(xiàng)的施工生產(chǎn)任務(wù)，并達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量水平。負(fù)責(zé)按公司下達(dá)的施工相關(guān)計(jì)劃要求，制定本單位分期施工相關(guān)計(jì)劃并貫徹實(shí)施。肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：5.5.1負(fù)責(zé)組織屬本單位負(fù)責(zé)編寫的施工組織設(shè)計(jì)、施工合適的方案、施工技術(shù)措施，并報(bào)公司有關(guān)部門批準(zhǔn)實(shí)施。督促本單位技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)交底，促使各隊(duì)（班）按施工組織設(shè)計(jì)、施工合適的方案、施工技術(shù)措施要求進(jìn)行施工，強(qiáng)化現(xiàn)場的管理管控工作，加強(qiáng)隊(duì)（班組）建設(shè)的指導(dǎo)，并認(rèn)真組織實(shí)施現(xiàn)場的管理管控體系。履行第一安全負(fù)責(zé)人責(zé)任，把安全質(zhì)量放在第一位，抓good安全質(zhì)量教育，支持專（兼）職質(zhì)安員的工作，貫徹落實(shí)安全質(zhì)量管理管控制度，抓good安全預(yù)防、質(zhì)量預(yù)控、文明施工等工作。加強(qiáng)交通安全和消防管理管控。貫徹崗位責(zé)任制，掌握施工進(jìn)度和各項(xiàng)開支情況，定期召開辦公會(huì)議、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，檢查隊(duì)（班）組和管理管控人員的工作情況。負(fù)責(zé)組織施工前的準(zhǔn)備工作，作施工現(xiàn)場的調(diào)查，施工人員住地的選擇，工棚搭建、安排good生活。嚴(yán)格工序管理管控，按工序填寫施工記錄，督促工程竣工前清場、掃尾、退料、竣工資料整理移交，做good內(nèi)部結(jié)算。10）組織對職工進(jìn)行形勢任務(wù)、思想政治、職業(yè)道德和遵紀(jì)守法教育，制定防七害措施。11）組織開展各項(xiàng)有益職工身心健康的活動(dòng)。5．5．1．15相關(guān)項(xiàng)目工地負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)本相關(guān)項(xiàng)目工地員工學(xué)習(xí)和貫徹國家有關(guān)方針、政策、法令、法規(guī)和本公司一體化管理管控體系文件及相關(guān)規(guī)章、制度、要求。肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：5.5.1負(fù)責(zé)組織本相關(guān)項(xiàng)目工地員工開展施工生產(chǎn)全過程的管理管控活動(dòng)。完成各項(xiàng)施工生產(chǎn)任務(wù)，并達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量水平。督促本單位技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)交底，使各施工班組、員工按要求施工。強(qiáng)化現(xiàn)場的各項(xiàng)管理管控工作。負(fù)責(zé)編寫本相關(guān)項(xiàng)目工程的施工組織設(shè)計(jì)，做good質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的前期策劃工作。負(fù)責(zé)本相關(guān)項(xiàng)目工地員工的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全教育，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、環(huán)境保護(hù)關(guān)和安全生產(chǎn)關(guān)。嚴(yán)格工序管理管控，按要求填寫各類施工過程記錄。組織開展日常各類質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查、監(jiān)督工作。確保施工過程處于受控狀態(tài)。各相關(guān)項(xiàng)目工地是本工地顧客財(cái)產(chǎn)和產(chǎn)品防護(hù)的歸口管理管控部門。5．5．1．16其他有關(guān)部門和各級人員的職責(zé)在《各部門及崗位職責(zé)匯編》中闡述。肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：5.5.25．5．2管理管控者代表為建立、實(shí)施一體化管理管控體系，使之有效和高效運(yùn)行，由ZJA總經(jīng)理任命一名管理管控者代表，不論其在其他方面職責(zé)如何，都具有職責(zé)和權(quán)限。肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：5.5.3信息交流公司為確保在內(nèi)部不同部門、相關(guān)項(xiàng)目部和員工之間，以及與外部各相關(guān)方之間就一體化管理管控體系的過程與績效，包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求、目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行信息交流溝通，制定了《信息交流控制程序》，明確了信息處理的方式和方法。肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：5.65．6管理管控評審5．6．1總則為保證一體化管理管控體系的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理適時(shí)主持召開管理管控評審會(huì)議，檢查質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，并評價(jià)一體化管理管控體系是否有變更或改進(jìn)的需要，形成并保持相關(guān)的記錄。5．6．2評審輸入管理管控評審會(huì)議應(yīng)對以下事項(xiàng)進(jìn)行評審分析：對一體化管理管控體系的內(nèi)、外審核結(jié)果。按照《顧客滿意度評價(jià)控制程序》所取得的顧客反饋信息，以及按《信息交流控制程序》所獲取的相關(guān)方的意見。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)（指標(biāo)）、管理管控合適的方案的實(shí)現(xiàn)情況。一體化管理管控體系運(yùn)行的績效，包括重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源的識別、評價(jià)與控制措施。按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》所取得的糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況。上次管理管控評審會(huì)議之后續(xù)措施的情況?？赡軐σ惑w化管理管控體系產(chǎn)生影響的內(nèi)、外部客觀環(huán)境的變化情況（包括組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整、體制、業(yè)務(wù)范圍的改變、顧客要求的變化、產(chǎn)生的質(zhì)量事故、環(huán)境污染、職業(yè)健康安全事故以及不確定因素造成的變化等）。各相關(guān)方面對一體化管理管控體系提出的改進(jìn)建議。肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：5.65．6．3評審輸出對管理管控評審過程中的建議、結(jié)論和采取措施的決定，應(yīng)予以記錄；管理管控評審會(huì)議之后，管理管控者代表根據(jù)會(huì)議情況負(fù)責(zé)編寫包含以下合適的內(nèi)容的（管理管控評審報(bào)告）：對一體化管理管控體系及其過程有效性采取的必要改進(jìn)措施。與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的必要改進(jìn)措施。重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源控制及更改的需求。由于上述改進(jìn)措施而導(dǎo)致的資源要求的變化。《管理管控評審報(bào)告》分發(fā)到各相關(guān)部門予以實(shí)施，并由質(zhì)安部組織對實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：6.16資源管理管控6．1資源的提供為實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)一體化管理管控體系，增強(qiáng)顧客對ZJA產(chǎn)品的滿意程度，ZJA提供如下適當(dāng)?shù)馁Y源配置，并及時(shí)提供到施工過程及相關(guān)活動(dòng)中：工程相關(guān)項(xiàng)目施工以管理管控為主，充分的人力資源以及先進(jìn)的科學(xué)專業(yè)技術(shù)是為顧客提供滿意工程質(zhì)量、做good環(huán)境保護(hù)及健康安全活動(dòng)的前提。ZJA對此特別關(guān)注，并在本手冊“6.2人力資源”中予以詳述。良good的工作場所、相應(yīng)的辦公設(shè)施、生產(chǎn)過程所需的設(shè)備、儀器、軟件和后勤支持性服務(wù)，是開展一體化管理管控工作的前提（詳見本手冊“6.3基礎(chǔ)設(shè)施”）。必要的人文、氣候、社會(huì)環(huán)境和信息資源影響著工程的質(zhì)量、環(huán)境及員工健康安全，在做good自身管理管控工作的同時(shí)也要做good與周圍環(huán)境、相關(guān)單位的協(xié)調(diào)工作（詳見本手冊“6.4工作環(huán)境”）。充分合理的財(cái)務(wù)資源是開展工作的基本條件。肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：6.26．2人力資源6．2．1總則為順利實(shí)施一體化管理管控體系，ZJA在人員的工作安排上，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮員工的能力特點(diǎn)，合理地安排人員承擔(dān)各項(xiàng)工作職責(zé)，以確定在各工作崗位上的員工（包括相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理、工程技術(shù)人員、施工員、質(zhì)安員、辦公管理管控人員等）都具有承擔(dān)一體化管理管控體系規(guī)定職能的能力。6．2．2能力、意識和培訓(xùn)ZJA在《各部門、崗位職責(zé)及任職資格條件匯編》中確定了各崗位對個(gè)人能力的需求，以此作為人員安排的重要依據(jù)，并明確規(guī)定了每個(gè)崗位的職責(zé)。如果員工的素質(zhì)達(dá)不到要求，應(yīng)采取培訓(xùn)或其他措施以滿足要求。按照《人力資源控制程序》要求，根據(jù)培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃組織與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控活動(dòng)相關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)，使員工具備相應(yīng)的能力，以滿足本崗位的需求，勝任本職工作。對于確實(shí)難以勝任崗位要求的人員，可以考慮采用再培訓(xùn)、調(diào)崗或解除勞動(dòng)合同合約等措施，以滿足體系管理管控的要求。以各種方式如理論考試、操作考核、業(yè)績評定及現(xiàn)場觀察等辦法對培訓(xùn)或其他措施的有效性進(jìn)行評價(jià)。通過培訓(xùn)、宣傳等方式讓每一位員工了解到自己所從事工作的相關(guān)性和重要性，意識到個(gè)人工作的改進(jìn)對質(zhì)量、環(huán)境以及職業(yè)健康安全所帶來的效益，才能為實(shí)現(xiàn)公司和部門的目標(biāo)和指標(biāo)作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。由辦公室保存教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的相關(guān)記錄。肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：6.36．3基礎(chǔ)設(shè)施ZJA為員工工作提供優(yōu)良的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：公司總部良good的辦公場所與設(shè)施?，F(xiàn)場獨(dú)立的辦公室、生活用房、辦公桌椅、文件柜、空調(diào)、開水器等，以及常用的辦公用品。必備的電腦設(shè)備及相關(guān)應(yīng)用的軟件。國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范等工具書籍。施工安裝過程使用的機(jī)械設(shè)備與檢測儀器設(shè)備。會(huì)議室使用的現(xiàn)代辦公設(shè)備（如投影儀、數(shù)碼相機(jī)等）。電話、傳真、交通工具等后勤支持性服務(wù)。辦公室負(fù)責(zé)按《辦公設(shè)備管理管控規(guī)定》對辦公場所及其配套設(shè)施、通訊、交通工具的統(tǒng)一管理管控，建立臺帳，明確其他各部門配合做good相關(guān)設(shè)備設(shè)施的維護(hù)工作。設(shè)備部負(fù)責(zé)按《機(jī)械設(shè)備管理管控規(guī)定》、《中小機(jī)具管理管控規(guī)定》以及《車輛管理管控規(guī)定》做good相關(guān)施工機(jī)械設(shè)備、機(jī)具、車輛的購置、管理管控、使用、維護(hù)、處置等工作，并對減少環(huán)境污染與使用、維護(hù)過程中的安全操作制訂相應(yīng)的要求。肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：6.46．4工作環(huán)境ZJA努力為員工營造良good的工作環(huán)境，提高員工的主觀能動(dòng)性、滿意程度和業(yè)績，制訂《施工現(xiàn)場環(huán)境安全管理管控規(guī)定》，并從以下方面著手：營造公司內(nèi)部良good、融洽的工作氛圍，加強(qiáng)員工之間的團(tuán)結(jié)協(xié)助精神，鼓勵(lì)員工發(fā)揮自己的潛能，開展創(chuàng)造性的工作。對在現(xiàn)場工作的員工配備必要的勞動(dòng)防護(hù)用品（安全帽、安全帶），制定指引引導(dǎo)員工重視安全操作。努力取得上級主管部門對公司業(yè)務(wù)的支持和認(rèn)同，以及得到相關(guān)政府部門政策方面的扶持，創(chuàng)造良good的外部工作環(huán)境。不斷提高食堂的衛(wèi)生水平，改善伙食質(zhì)量，使員工在衛(wèi)生整潔的環(huán)境下用餐。盡力改善現(xiàn)場辦公環(huán)境和居住環(huán)境的條件，提供相應(yīng)的風(fēng)扇、空調(diào)、電視、蚊帳、棉被等設(shè)施用品，減少熱、噪聲、污染等對員工不利的環(huán)境影響，提高工作環(huán)境的舒適度。美化辦公環(huán)境和施工場地，有相關(guān)計(jì)劃地增加綠化面積，提高綠化水平。ZJA員工都有明確的崗位和相應(yīng)的職責(zé)，在工作的實(shí)施過程中，有分工也有合作，通過相互的協(xié)調(diào)和良good的工作環(huán)境，為一體化管理管控體系的運(yùn)作提供了必要的保障。肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：7.17實(shí)施與運(yùn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃為了確保公司提供的工程施工安裝能很good地實(shí)現(xiàn)并滿足顧客、相關(guān)項(xiàng)目、合同合約及法律法規(guī)的要求，按《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序》通過對特定相關(guān)項(xiàng)目或合同合約進(jìn)行的質(zhì)量、環(huán)保、健康安全策劃，以確保這些過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。具體的策劃合適的內(nèi)容包括：1）編制的相關(guān)項(xiàng)目、合同合約策劃書應(yīng)制訂出質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和對產(chǎn)品的要求。2）策劃的輸出形式體現(xiàn)為施工組織設(shè)計(jì)/施工合適的方案，而根據(jù)工程建設(shè)施工的特點(diǎn)，在相關(guān)項(xiàng)目投標(biāo)階段經(jīng)營部組織相關(guān)部門編制出技術(shù)合適的方案或標(biāo)書，并進(jìn)行評審；在施工階段由相關(guān)項(xiàng)目部形成施工組織設(shè)計(jì)，經(jīng)總工程師（或副總工程師）批準(zhǔn)后實(shí)施。3）每個(gè)階段的策劃合適的內(nèi)容應(yīng)明確ZJA針對產(chǎn)品特性提供的人力資源、生產(chǎn)設(shè)施、技術(shù)措施、使用的國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范等驗(yàn)收準(zhǔn)則，以及對工程相關(guān)項(xiàng)目質(zhì)量、速度、投資、安全文明方面進(jìn)行驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)所使用的措施和方法。施工組織設(shè)計(jì)中應(yīng)列明在工作過程中所使用的記錄表格形式，并在實(shí)施過程中嚴(yán)格控制，確保記錄的可信度。對重點(diǎn)的分部分項(xiàng)工程，以及采用新技術(shù)、新工藝、新材料或新型結(jié)構(gòu)體系的工程相關(guān)項(xiàng)目，不能在施工組織設(shè)計(jì)中詳細(xì)進(jìn)行描述的，應(yīng)編制專項(xiàng)的施工合適的方案進(jìn)行補(bǔ)充。肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：7.27．2與顧客有關(guān)的過程7．2．1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定預(yù)算部應(yīng)按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》要求確定顧客對產(chǎn)品的要求，包括：顧客主動(dòng)提出的要求，包括對擬投標(biāo)單位的資質(zhì)要求、工程建設(shè)周期、施工安裝范圍、技術(shù)、質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)等方面的明確要求。顧客雖未主動(dòng)提出，但屬于提供服務(wù)過程中必須符合和自覺遵守的要求，包括施工安裝人員的安排、機(jī)械設(shè)備的投入、流動(dòng)資金的調(diào)配等方面的資源配置。施工安裝過程中所涉及的相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范的要求。ZJA對產(chǎn)品確定的任何附加要求。7．2．2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審預(yù)算部與顧客簽訂合同合約或提交標(biāo)書之前，應(yīng)組織相關(guān)部門對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評審，以確保：1）顧客的要求明確，與產(chǎn)品有關(guān)的所有要求均有具體的界定標(biāo)準(zhǔn)。2）顧客無書面要求時(shí)，對其要求應(yīng)事先確定，再作承諾。3）顧客的要求如果存在前后矛盾或不一致的情況時(shí)，應(yīng)以補(bǔ)充協(xié)議或補(bǔ)充合同合約的形式與顧客統(tǒng)一意見，并經(jīng)評審后再作承諾。4）顧客的任何要求，應(yīng)在ZJA確認(rèn)有能力完成的前提下才能同意。上述的評審活動(dòng)由合同合約預(yù)結(jié)算部組織進(jìn)行，并將評審結(jié)果及相關(guān)的處理措施填寫在《合同合約評審表》上。當(dāng)合同合約要求更改時(shí)，合同合約預(yù)結(jié)算部應(yīng)對相關(guān)文件進(jìn)行修改，并將更改后的協(xié)議或合同合約發(fā)放給相關(guān)部門及有關(guān)人員。肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：7.27．2．3顧客溝通ZJA應(yīng)在以下方面采取必要措施，加強(qiáng)與顧客的溝通：1）及時(shí)了解工程相關(guān)項(xiàng)目招標(biāo)或與之有關(guān)的信息。2）落實(shí)合同合約、補(bǔ)充協(xié)議的簽訂或修改。3）收集顧客反饋的信息，包括收回的《顧客滿意度調(diào)查表》、顧客的投訴記錄，以及進(jìn)行的顧客滿意度的統(tǒng)計(jì)。4）通過工程例會(huì)、來往信函、定期的質(zhì)量回訪等形式與顧客溝通。肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：7.37．3設(shè)計(jì)和開發(fā)ZJA主要提供工程施工安裝，一體化管理管控體系中無“設(shè)計(jì)和開發(fā)”的要求，予以刪減（其理由見手冊第1章節(jié)）。肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：7.47．4采購ZJA的采購包括物資、設(shè)備的采購及工程供方的采購。7．4．1采購過程ZJA按《物資采購控制程序》、《工程供方控制程序》的要求來控制采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，對物資供方、設(shè)備供方、工程供方提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評價(jià)和選擇，適當(dāng)時(shí)還需進(jìn)行重新評價(jià)。對評價(jià)的結(jié)果以及采取的相應(yīng)措施應(yīng)予以記錄和保存。7．4．2采購信息應(yīng)對采購文件（包括物資采購合同合約、設(shè)備采購合同合約、工程分包合同合約等）明確以下與采購產(chǎn)品相關(guān)的要求：對供方的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、服務(wù)質(zhì)量、設(shè)備條件、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、過往業(yè)績和信譽(yù)等要求。對供方提供生產(chǎn)和服務(wù)人員資格的要求，對某些特殊崗位應(yīng)按國家有關(guān)法律法規(guī)要求持證上崗。必要時(shí)，對供方一體化管理管控體系的要求。在與供方溝通洽談之前，ZJA應(yīng)對采購文件進(jìn)行評審，確保采購文件所規(guī)定的要求都是充分、適宜的。肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：7.47．4．3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證對供方提供的材料設(shè)備應(yīng)予以檢驗(yàn)，如若出現(xiàn)與合同合約、法律法規(guī)要求有偏離時(shí)，相關(guān)項(xiàng)目部應(yīng)按《不合格品控制程序》及時(shí)采取措施進(jìn)行糾正。當(dāng)ZJA或顧客需在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，由相關(guān)項(xiàng)目部組織相關(guān)人員進(jìn)行。材料采購部、設(shè)備部應(yīng)定期對物資、設(shè)備的供方進(jìn)行復(fù)評，對不符合要求的從<合格供方名冊>中除名。相關(guān)項(xiàng)目部配合預(yù)算部按分包合同合約的要求對工程供方的工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)等方面進(jìn)行監(jiān)控，確保工程的質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)的要求。對不服從監(jiān)督管理管控的工程供方，取消其合格工程供方資格。肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：7.5.17．5運(yùn)行控制7．5．1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制ZJA通過《施工過程控制程序》及相關(guān)的工作文件對工程相關(guān)項(xiàng)目的施工過程進(jìn)行控制。工程施工過程中，相關(guān)項(xiàng)目部按照合同合約、設(shè)計(jì)圖紙、施工組織設(shè)計(jì)/合適的方案的要求，以及相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范的要求對工程的質(zhì)量、進(jìn)度、投資、安全文明等方面實(shí)施監(jiān)督與管理管控，并使用必要的施工機(jī)械設(shè)備和檢測設(shè)備儀器以確保工程的質(zhì)量符合規(guī)定要求。工程竣工交付后和保修服務(wù)階段按《工程維護(hù)保養(yǎng)控制程序》執(zhí)行，并由質(zhì)安部定期組織質(zhì)量回訪工作。肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：7.5.27．5．2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)對工程施工安裝過程中的鋼筋籠的主筋焊接、大體積砼澆筑屋面、地下防水工程等為特殊過程，應(yīng)按要求對所使用的設(shè)備和操作人員進(jìn)行確認(rèn)，按相關(guān)的操作規(guī)程、驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，驗(yàn)收合格后才能進(jìn)入下一道工序，并做good相應(yīng)的記錄。肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：7.5.37．5．3標(biāo)識和可追溯性ZJA標(biāo)識的方式有：記錄、標(biāo)牌、標(biāo)簽、區(qū)域、實(shí)物等，按《產(chǎn)品標(biāo)識管理管控規(guī)定》對工程施工過程中使用的物資狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，并通過文件、資料的方式標(biāo)識工程相關(guān)項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度、投資、安全文明等方面全過程的狀態(tài)，使產(chǎn)品具有可追溯性。肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：7.5.47．5．4顧客財(cái)產(chǎn)各相關(guān)項(xiàng)目部按《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》要求對所使用的顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。各部門應(yīng)對顧客提供的財(cái)產(chǎn)妥善保護(hù)，如發(fā)現(xiàn)有損壞、丟失或不適用時(shí)，應(yīng)及時(shí)向顧客做出書面報(bào)告，并做good相應(yīng)的記錄。肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：7.5.57．5．5產(chǎn)品保護(hù)ZJA應(yīng)按《工程防護(hù)控制程序》要求對工程相關(guān)項(xiàng)目施工各階段的材料、設(shè)備、構(gòu)件等物資的標(biāo)識、搬運(yùn)、貯存和保護(hù)進(jìn)行控制，對施工階段和竣工投產(chǎn)交付期的防護(hù)按《施工組織設(shè)計(jì)》落實(shí)各項(xiàng)防護(hù)措施，發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的應(yīng)督促相關(guān)項(xiàng)目部整改。肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：7.5.67．5．6環(huán)境管理管控運(yùn)行控制本公司制訂了《環(huán)境管理管控運(yùn)行控制程序》，并規(guī)定了與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的活動(dòng)，并對其運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制。與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)相關(guān)的崗位，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行程序和相關(guān)支持性文件。對于所提供的產(chǎn)品或服務(wù)中涉及重要環(huán)境因素的供應(yīng)商，公司依據(jù)《對相關(guān)方施加影響管理管控程序》對其施加影響，使他們的行為符合程序和有關(guān)要求。肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：7.5.77．5．7職業(yè)健康安全管理管控運(yùn)行控制本公司制訂了《職業(yè)健康安全管理管控運(yùn)行控制程序》，并在其內(nèi)確定與重大危險(xiǎn)源有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的活動(dòng)，并對其運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制。與重大危險(xiǎn)源有關(guān)的活動(dòng)相關(guān)的崗位，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行程序和相關(guān)支持性文件。對于所提供的產(chǎn)品或服務(wù)中含有可標(biāo)識危險(xiǎn)源的物資供應(yīng)商、工程供方，以及進(jìn)入施工現(xiàn)場的人員等相關(guān)方，公司依據(jù)《對相關(guān)方施加影響管理管控程序》對其施加影響，使他們的行為符合程序和有關(guān)要求。各部門做good設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)檢修，保證設(shè)備的正常運(yùn)行。肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：7.67．6應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)本公司制訂了《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》，以確定潛在的事故或緊急情況，并對其采取相應(yīng)措施加以控制，預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響、造成的人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。有關(guān)部門定期對所管轄區(qū)域的防爆、防漏和防火等潛在的環(huán)境、職業(yè)健康安全事故或緊急情況，做good預(yù)防控制并落實(shí)應(yīng)所需的器材、工具。事故發(fā)生后，質(zhì)安部與相關(guān)部門組織對事故進(jìn)行調(diào)查，并將有關(guān)處理結(jié)果通報(bào)相關(guān)責(zé)任部門和人員。事故發(fā)生后應(yīng)對相關(guān)應(yīng)變相關(guān)計(jì)劃與程序的可操作性和效果進(jìn)行評價(jià)，并及時(shí)予以更新。需要時(shí)，質(zhì)安部應(yīng)定期檢驗(yàn)上述程序。肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：7.77．7測量和監(jiān)控裝置的控制ZJA制定并實(shí)施《測量設(shè)備的控制程序》，規(guī)定了對測量設(shè)備實(shí)行有效控制的職責(zé)和方法，以保證產(chǎn)品和環(huán)境、職業(yè)健康安全符合規(guī)定要求所需的所有設(shè)備儀器的測量不確定度為已知，且與要求的測量能力一致。技術(shù)部每年制定測量設(shè)備周期檢定相關(guān)計(jì)劃，按規(guī)定周期將設(shè)備裝置送計(jì)量部門校驗(yàn)，并保存校驗(yàn)記錄及校驗(yàn)合格證。當(dāng)不存在校準(zhǔn)基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)的依據(jù)。當(dāng)測量設(shè)備長期停用后初次使用時(shí)應(yīng)進(jìn)行檢定并保存記錄，防止發(fā)生使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。測量設(shè)備的存放場所應(yīng)符合設(shè)備對環(huán)境的要求，由使用人定期維護(hù)、保養(yǎng)（閑置的設(shè)備由質(zhì)安部負(fù)責(zé)保管），對設(shè)備的完good負(fù)責(zé)。對使用外部提供的裝置（包括租賃、借用等）時(shí)應(yīng)獲得該測量設(shè)備的校驗(yàn)合格證復(fù)印件，并做good記錄。在使用過程中發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備未進(jìn)行校準(zhǔn)（包括超出校驗(yàn)周期）或處于失準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即停止使用，由質(zhì)安部組織有關(guān)人員對前一階段的測量和監(jiān)控結(jié)果的有效性進(jìn)行評定，并視情況需要按《糾正和預(yù)防措施控制程序》要求采取糾正措施。保持所有校準(zhǔn)結(jié)果的記錄和表明校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識。肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：8.18監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)8．1總則本公司按照ISO9001、ISO14001、OHSMS標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了顧客滿意度測量、內(nèi)部審核、工程質(zhì)量的監(jiān)測及環(huán)境、健康安全監(jiān)測、不合格控制、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施等一體化管理管控體系所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程，并形成文件加以實(shí)施，以確保：證實(shí)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)以及產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)/符合情況。證實(shí)一體化管理管控體系運(yùn)行過程的符合性。證實(shí)產(chǎn)品、環(huán)境及職業(yè)健康安全特性的符合性。一體化管理管控體系的符合性。適用的法律法規(guī)和其他要求的符合性。持續(xù)改進(jìn)一體化管理管控體系的有效性。公司通過《數(shù)據(jù)分析的運(yùn)用程序》規(guī)定了統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及運(yùn)用程度。肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：8.2.18．2監(jiān)視和測量8．2．1顧客滿意預(yù)算部按《顧客滿意度評價(jià)控制程序》要求定期發(fā)放<顧客滿意度調(diào)查表>或與顧客座談等形式，收集顧客的反饋意見，統(tǒng)計(jì)顧客的滿意度，作為測量評價(jià)一體化管理管控體系業(yè)績的一種方法。公司對顧客不滿意的問題、薄弱環(huán)節(jié)及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：8.2.28．2．2內(nèi)部審核管理管控者代表按《內(nèi)部審核控制程序》定期組織進(jìn)行內(nèi)部審核，以確保一體化管理管控體系符合ISO9001：2000、ISO14001：1996及OHSMS標(biāo)準(zhǔn)的要求及一體化管理管控體系得以有效實(shí)施和保持。由質(zhì)安部負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的具體準(zhǔn)備工作，管理管控者代表審批內(nèi)部審核相關(guān)計(jì)劃。內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行一次，兩次審核間隔的時(shí)間不超過12個(gè)月，覆蓋整個(gè)體系相關(guān)部門和標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。審核前，管理管控者代表任命內(nèi)審組長，確定審核組成員。內(nèi)審員應(yīng)具備資格證書，與被審核部門無直接的責(zé)任關(guān)系，并具有相關(guān)環(huán)保、健康安全方面的知識和判斷能力。內(nèi)審員應(yīng)對開出的不合格項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。審核工作結(jié)束后，應(yīng)形成書面的<內(nèi)部審核報(bào)告>，由總工室保存內(nèi)審記錄，并把<內(nèi)部審核報(bào)告>提交管理管控評審會(huì)議。質(zhì)安部應(yīng)對審核期間發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)采取糾正措施，并跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況和結(jié)果。肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：8.2.38．2．3過程的監(jiān)視和測量本公司根據(jù)ISO9001、ISO14001、OHSMS標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理管控體系文件，對管理管控體系運(yùn)行中各過程中的監(jiān)視和測量作了相應(yīng)規(guī)定。包括：顧客滿意度評價(jià)、管理管控評審、內(nèi)部審核、環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視評價(jià)，當(dāng)監(jiān)視、測量的結(jié)果未達(dá)到預(yù)期策劃的目的時(shí)，應(yīng)采取糾正措施，確保工程產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全特性的符合性。肇慶市某某有限公司管理管控手冊章節(jié)：8.2.48．2．4質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量本公司按照ISO9001、ISO14001、OHSMS標(biāo)準(zhǔn)，建立了對工程產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和健康安全績效的監(jiān)視和測量過程，并形成文件加以實(shí)施，確保符合規(guī)定的要求。產(chǎn)品、環(huán)境及安全監(jiān)視和測量過程包括：物資進(jìn)貨檢驗(yàn)、工程施工過程質(zhì)量檢驗(yàn)、工程竣工交付檢驗(yàn)及驗(yàn)收；污水的監(jiān)測、噪聲的監(jiān)測、固體廢棄物的監(jiān)控、資源能源的消耗；工程施工安全的監(jiān)視、員工健康的監(jiān)控等。產(chǎn)品特性的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)、環(huán)境管理管控的績效監(jiān)測和職業(yè)健康安全管理管控的績效監(jiān)測由質(zhì)安部負(fù)責(zé)。通過《工程施工監(jiān)視和測量控制程序》、《工程竣工驗(yàn)收和交付控制程序》、《環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序》、《職業(yè)健康安全監(jiān)測控制程序》和《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，以及相關(guān)的工作文件，對公司的目標(biāo)（指標(biāo)）、管理管控合適的方案，并鍵工序和特性、重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的事故、職業(yè)病