工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)管理清單制模板

工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)管理清單制模板（1.0版）一、工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任清單（參考模板1.0版）序號(hào)行業(yè)類(lèi)別責(zé)任清單1-1工貿(mào)1.依法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，具備安全生產(chǎn)條件，履行建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”的規(guī)定；2.組織宣傳、貫徹黨和國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)及上級(jí)有關(guān)規(guī)定;3.建立、健全并落實(shí)本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全技術(shù)操作規(guī)程；4.依法建立適應(yīng)安全生產(chǎn)工作需要的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備安全生產(chǎn)管理人員；5.組織實(shí)施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)；6.按規(guī)定足額提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)制度，保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施；7.接受政府及其有關(guān)部門(mén)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)防控和隱患排查治理機(jī)制，對(duì)重大危險(xiǎn)源實(shí)施監(jiān)控，有效控制生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，依法開(kāi)展隱患排查與綜合治理，及時(shí)消除事故隱患，提高安全生產(chǎn)水平；8.制定并實(shí)施本單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，建立應(yīng)急救援組織，完善應(yīng)急救援條件，開(kāi)展應(yīng)急救援演練，并按規(guī)定報(bào)送安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)或者有關(guān)部門(mén)備案；9.及時(shí)、如實(shí)按規(guī)定報(bào)告生產(chǎn)安全事故，落實(shí)生產(chǎn)安全事故處理的有關(guān)工作；10.必須為勞動(dòng)者創(chuàng)造符合國(guó)家安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和職業(yè)衛(wèi)生要求的工作環(huán)境和條件，為從業(yè)人員提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。11.法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的其他安全生產(chǎn)責(zé)任。12.……。

二、工貿(mào)行業(yè)企業(yè)崗位安全生產(chǎn)責(zé)任清單（參考模板1.0版）序號(hào)崗位名稱(chēng)責(zé)任清單履職清單責(zé)任人2-1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人(實(shí)際控制人）1.對(duì)公司安全生產(chǎn)全面負(fù)責(zé)，組織貫徹黨和國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等，并組織各職能部門(mén)落實(shí)。2.組織建立、健全并貫徹落實(shí)公司的安全生產(chǎn)責(zé)任制。3.建立安全生產(chǎn)委員會(huì)，健全安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專(zhuān)兼職安全管理人員。4.組織制定公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。5.組織審定公司安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃。審批本企業(yè)年度安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用計(jì)劃，保證安全生產(chǎn)投入有效實(shí)施。6.督促、檢查公司的安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除安全生產(chǎn)隱患定期研究解決分管安全副總提出的問(wèn)題；7.定期指導(dǎo)安全管理部門(mén)（處、科）的工作；8.定期調(diào)研考核重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)源。9.組織制定實(shí)施生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；10.…1.主持推進(jìn)公司各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作，例如定期組織召開(kāi)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，研究解決分管副總提交的安全生產(chǎn)重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題。（視情況而定）2.組織企業(yè)人員對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行修訂，并簽發(fā)。（視情況而定）3.實(shí)行安全生產(chǎn)目標(biāo)管理，參與對(duì)公司其他領(lǐng)導(dǎo)層、各部門(mén)及各層級(jí)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任履職情況考核。（1次/季度）4.按照法律法規(guī)要求，成立安委會(huì)，設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備安全管理人員，并以文件形式下發(fā)。（結(jié)合企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)情況）5.組織企業(yè)人員對(duì)安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等的符合性進(jìn)行定期評(píng)價(jià)，并簽發(fā)。（1次/年）6.組織審定公司年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，督促教育計(jì)劃落實(shí)。（1次/年）7.簽批安全生產(chǎn)費(fèi)用支出（日常安全生產(chǎn)支出、工傷保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)等），并進(jìn)行檢查，確保足額投入、未超范圍使用。（1次/年）8.組織開(kāi)展企業(yè)各類(lèi)安全檢查（按照檢查類(lèi)型劃分），并留下痕跡，督促重大隱患整改情況。（視情況而定）按照應(yīng)急預(yù)案定期組織相關(guān)部門(mén)開(kāi)展應(yīng)急演練，并對(duì)演練效果進(jìn)行評(píng)價(jià)總結(jié)，確保按計(jì)劃執(zhí)行。9.……。2-2分管生產(chǎn)安全負(fù)責(zé)人1.貫徹黨和國(guó)家安全生產(chǎn)方針政策、法律法規(guī)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的工作指示，分管公司安全管部，并負(fù)責(zé)綜合監(jiān)管全公司的安全生產(chǎn)工作。2.建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制，協(xié)助總經(jīng)理監(jiān)督檢查同級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)履行情況。3.組織制定并實(shí)施公司安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃。4.保證本單位安全生產(chǎn)投入有效實(shí)施。5.督促、檢查公司的安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除安全生產(chǎn)隱患。6.組織制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，負(fù)責(zé)組織開(kāi)展演練工作，落實(shí)應(yīng)急準(zhǔn)備工作。7.抓好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)特殊作業(yè)的監(jiān)管，督促建立配套的特殊作業(yè)安全管理制度，并參與特殊動(dòng)火作業(yè)審批流程。8..……。1.定期組織相關(guān)部門(mén)分析企業(yè)安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，及時(shí)解決安全生產(chǎn)工作中存在的問(wèn)題。2.與各部門(mén)負(fù)責(zé)人簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，組織實(shí)施考核。（1次/年）3.簽發(fā)公司安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃。4.批準(zhǔn)公司年度安全預(yù)算、安全隱患整改預(yù)算、培訓(xùn)費(fèi)用、工傷保險(xiǎn)、足額提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用等。5.批準(zhǔn)年度安全檢查計(jì)劃，參加重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)部位或重點(diǎn)環(huán)節(jié)的安全檢查活動(dòng)。6.組織制定簽發(fā)應(yīng)急救援預(yù)案，按計(jì)劃參加應(yīng)急救援演練。7.審核特殊動(dòng)火作業(yè)票，做好相應(yīng)作業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理。（1次/作業(yè)）8.……。2-3安全管理部負(fù)責(zé)人1.及時(shí)傳達(dá)、貫徹、執(zhí)行上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)等指示，在總經(jīng)理指導(dǎo)、分管安全副總經(jīng)理和安全生產(chǎn)委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司安全工作。2.制訂公司安全工作的方針、目標(biāo)、規(guī)劃，并分解和實(shí)施。3.對(duì)公司各部門(mén)安全工作進(jìn)行考核評(píng)比。4.組織擬訂或者修訂本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度，參與審查安全技術(shù)操作規(guī)程及相關(guān)技術(shù)規(guī)范，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.組織實(shí)施本單位安全生產(chǎn)宣傳、教育和培訓(xùn)，總結(jié)和推廣安全生產(chǎn)工作的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。6.組織安全生產(chǎn)巡查，協(xié)助和督促有關(guān)部門(mén)對(duì)查出的隱患制訂整改方案，檢查監(jiān)督隱患整改工作的完成情況。7.簽批員工勞保用品和防暑降溫用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，督促檢查有關(guān)部門(mén)按規(guī)定及時(shí)發(fā)放和合理使用。8.……。1.定期組織員工學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和公司安全制度等文件。2.制定安全生產(chǎn)管理工作計(jì)劃、安全生產(chǎn)投入計(jì)劃和安全技術(shù)措施計(jì)劃，并組織實(shí)施或者監(jiān)督相關(guān)部門(mén)實(shí)施。3.完成安委會(huì)相關(guān)部門(mén)的安全職責(zé)考核工作。4.積極參與公司安全管理制度、操作規(guī)程、安全生產(chǎn)責(zé)任制、應(yīng)急預(yù)案、年度安全教育計(jì)劃等的編制工作，提出相關(guān)意見(jiàn)。5.積極組織員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)、開(kāi)展安全活動(dòng)，教育內(nèi)容包括安全思想教育、安全技術(shù)知識(shí)、安全應(yīng)急措施等，保證安全教育學(xué)時(shí)滿(mǎn)足法律要求。6.定期開(kāi)展企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)檢查，對(duì)日常發(fā)現(xiàn)的安全問(wèn)題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和匯總，形成問(wèn)題清單作為議題在安全領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)上進(jìn)行討論分析。7.查看勞保用品發(fā)放記錄和作業(yè)人員勞保用品使用情況。8.……。2-4安全管理人員1.在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)下，具體開(kāi)展公司的安全管理工作。2.參與編寫(xiě)或修訂本公司安全管理制度、安全技術(shù)規(guī)程及應(yīng)急救援預(yù)案等。3.參與或開(kāi)展公司員工安全教育培訓(xùn)，如實(shí)記錄培訓(xùn)、考核情況。4.檢查公司安全生產(chǎn)狀況，排查事故隱患，提出改進(jìn)建議。5.監(jiān)督公司員工勞動(dòng)紀(jì)律和防護(hù)用品的使用。6.組織并參與生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案演練，對(duì)演練情況進(jìn)行記錄、總結(jié)。7.協(xié)助開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)，督促重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)。8.負(fù)責(zé)相關(guān)特殊作業(yè)票的辦理審核，安全措施的制定、安全確認(rèn)和作業(yè)過(guò)程監(jiān)督工作9.負(fù)責(zé)安全管理資料檔案的建立、歸檔。；10.……。1.督促、檢查各部門(mén)安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、安全生產(chǎn)清單制管理等工作的執(zhí)行情況；協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)組織召開(kāi)安全例會(huì)，做好會(huì)議記錄。2.參與編寫(xiě)或修訂公司安全技術(shù)規(guī)程、安全技術(shù)措施計(jì)劃及應(yīng)急救援預(yù)案等。3.參與編寫(xiě)公司年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，如實(shí)記錄各部門(mén)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)情況。4.參與綜合檢查、專(zhuān)項(xiàng)檢查、季節(jié)性、節(jié)假日或特殊時(shí)段等形式的安全（或隱患）排查，協(xié)助和督促有關(guān)人員對(duì)隱患進(jìn)行整改并制定安全措施。5.進(jìn)行日常檢查，制止和糾正違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為，督促員工正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品。（1次/天）6.參與綜合應(yīng)急演練（1次/年）、專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練（1次/年）和現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練（1次/半年），參與演練后的演練情況總結(jié)并做好記錄。7.參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)；對(duì)重大危險(xiǎn)源、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位、高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域進(jìn)行安全檢查（1次/周）。8.……。2-5生產(chǎn)部門(mén)（人員）1.協(xié)助分管副總開(kāi)展安全生產(chǎn)工作，對(duì)生產(chǎn)部（處、科）的安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)。2.組織編制部門(mén)及各崗位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任及安全生產(chǎn)目標(biāo)。3.組織編制本部門(mén)的年、季、月度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃。4.組織制定部門(mén)及生產(chǎn)車(chē)間的安全教育與培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。5.組織制定或修訂崗位操作法、工藝規(guī)程等。6.組織審核工藝變更、設(shè)備設(shè)施變更及管理變更等。7.組織開(kāi)展引入施工隊(duì)伍、承包商單位、租賃單位的安全培訓(xùn)教育、技術(shù)交底、安全管理協(xié)議簽訂及監(jiān)督管理等工作。8.定期組織生產(chǎn)車(chē)間開(kāi)展各種形式的隱患排查。9.負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝等相關(guān)事故的報(bào)告、分析、調(diào)查處理。10.組織編制生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，編制崗位應(yīng)急處置方案，定期組織演練；負(fù)責(zé)應(yīng)急處理時(shí)生產(chǎn)穩(wěn)定及公用工程協(xié)調(diào)工作。11.……。1.擔(dān)任安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、安全生產(chǎn)清單制管理等建設(shè)小組的成員，參加公司安全生產(chǎn)工作會(huì)議，向下級(jí)傳達(dá)、落實(shí)會(huì)議精神，組織開(kāi)展本部門(mén)工作，向分管副總定期匯報(bào)本部門(mén)的安全生產(chǎn)工作（1次/月）。2.與分管副總簽訂部門(mén)安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)（1次/年），與部門(mén)人員簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)（1次/年），組織部門(mén)安全生產(chǎn)目標(biāo)考核（1次/月）。3.制定部門(mén)安全生產(chǎn)工作計(jì)劃，并向生產(chǎn)車(chē)間下達(dá)生產(chǎn)指令，并監(jiān)督、落實(shí)執(zhí)行情況。4.負(fù)責(zé)抓好生產(chǎn)管理人員的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)工作及新進(jìn)員工的公司級(jí)培訓(xùn)，監(jiān)督生產(chǎn)系統(tǒng)的車(chē)間、班組安全教育及各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)化技能教育培訓(xùn)。5.負(fù)責(zé)制定或修訂崗位操作法、工藝規(guī)程等，并監(jiān)督執(zhí)行。6.制定變更管理制度，嚴(yán)格變更管理，按制度執(zhí)行變更程序，監(jiān)督落實(shí)變更過(guò)程中安全風(fēng)險(xiǎn)措施的落實(shí)和驗(yàn)收工作。7.負(fù)責(zé)施工隊(duì)伍、承包商單位、租賃單位的培訓(xùn)教育、安全交底、安全管理協(xié)議簽訂、監(jiān)督管理等。8.定期組織涉及生產(chǎn)運(yùn)行、工藝技術(shù)、公用工程、建構(gòu)筑物等的綜合、專(zhuān)項(xiàng)、季節(jié)性隱患排查或其他形式的排查，并按照“四定”原則或向主要負(fù)責(zé)人及有關(guān)部門(mén)提出報(bào)告督促整改完成，及時(shí)消除隱患。9.發(fā)生生產(chǎn)安全事故時(shí)及時(shí)趕赴現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查處理并向分管副總匯報(bào)。10.組織、參加或督促下級(jí)部門(mén)開(kāi)展生產(chǎn)安全事故專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急救援預(yù)案演練（至少1次/年）和現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練（至少1次/半年），并檢查演練情況，積極參與、協(xié)助開(kāi)展公司綜合應(yīng)急救援預(yù)案演練（至少1次/年）。11.……。2-6設(shè)備部門(mén)（人員）1.協(xié)助分管副總開(kāi)展安全生產(chǎn)工作，對(duì)設(shè)備部（處、科）的安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)。2.組織編制部門(mén)及各崗位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任及安全生產(chǎn)目標(biāo)。3.制定生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施（包括安全設(shè)施）的年度和日常檢維修計(jì)劃。4.負(fù)責(zé)維護(hù)、檢查、修理、保養(yǎng)、試驗(yàn)、鑒定各種設(shè)備。5.組織或參與制定（或修訂）各類(lèi)設(shè)備、設(shè)施的操作規(guī)程、檢維修、調(diào)試等規(guī)程和設(shè)備設(shè)施管理制度。6.負(fù)責(zé)公司特種設(shè)備等的管理。7.參與有關(guān)機(jī)械設(shè)備事故的調(diào)查。8.負(fù)責(zé)相關(guān)特殊作業(yè)票的審批。9.……。1.擔(dān)任安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、安全生產(chǎn)清單制管理等建設(shè)小組的成員，參加公司安全生產(chǎn)工作會(huì)議，向下級(jí)傳達(dá)、落實(shí)會(huì)議精神，組織開(kāi)展本部門(mén)工作，向分管副總定期匯報(bào)本部門(mén)的安全生產(chǎn)工作（1次/月）。2.與分管副總簽訂部門(mén)安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)（1次/年），與部門(mén)人員簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)（1次/年），組織部門(mén)安全生產(chǎn)目標(biāo)考核（1次/月）。制定生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施的檢維修計(jì)劃，及時(shí)對(duì)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行檢維修，確保生產(chǎn)正常運(yùn)行。3.通過(guò)維護(hù)、檢查、修理、保養(yǎng)、試驗(yàn)等工作，保證各種設(shè)備和設(shè)施處于正常運(yùn)行狀態(tài)，安全防護(hù)裝置完整、有效，及時(shí)提出淘汰工藝設(shè)備的建議。4.編寫(xiě)各類(lèi)與設(shè)備實(shí)施相關(guān)的規(guī)程和制度。5.建立特種設(shè)備等設(shè)備臺(tái)賬，對(duì)特種設(shè)備出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)處理，并負(fù)責(zé)特種設(shè)備的登記和檢驗(yàn)工作；做好設(shè)備設(shè)施的檔案管理工作。6.參與事故調(diào)查，分析和提出整改意見(jiàn)。7.根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求審批職責(zé)范圍內(nèi)的特殊作業(yè)。8.……。2-7人力資源部（人員）1.及時(shí)傳達(dá)落實(shí)公司各時(shí)期安全工作的指示、精神，協(xié)助分管副總開(kāi)展安全生產(chǎn)工作。2.組織編制部門(mén)及各崗位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任及安全生產(chǎn)目標(biāo)。3.組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行安全生產(chǎn)績(jī)效和安全生產(chǎn)責(zé)任、目標(biāo)的考核工作。4.組織對(duì)員工的安全技術(shù)教育及特種作業(yè)人員的培訓(xùn)、考核工作。5.負(fù)責(zé)組織制定并貫徹勞動(dòng)紀(jì)律管理規(guī)定。6.參與公共衛(wèi)生等綜合安全事故及工傷事故的調(diào)查、處理。7.購(gòu)買(mǎi)工傷保險(xiǎn)、定期組織職工進(jìn)行職業(yè)病體檢，協(xié)助做好公司員工職業(yè)健康管理工作。8.……。1.參加公司安全生產(chǎn)工作會(huì)議，召開(kāi)部門(mén)安全生產(chǎn)工作會(huì)議，向下級(jí)傳達(dá)、落實(shí)會(huì)議精神，組織開(kāi)展本部門(mén)工作，向分管副總定期匯報(bào)本部門(mén)的安全生產(chǎn)工作（1次/月）。2.與分管副總簽訂部門(mén)安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)（1次/年），與部門(mén)人員簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)（1次/年），組織部門(mén)安全生產(chǎn)目標(biāo)考核（1次/月）。3.組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行安全生產(chǎn)績(jī)效和安全生產(chǎn)責(zé)任、目標(biāo)的考核工作，把每月安全工作業(yè)績(jī)納入員工晉級(jí)和獎(jiǎng)勵(lì)考核的重要內(nèi)容。（1次/年）4.負(fù)責(zé)將安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計(jì)劃列入公司年度培訓(xùn)計(jì)劃中，組織各類(lèi)各級(jí)人員的安全培訓(xùn)；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)、考核取證、復(fù)審工作。5.組織制定勞動(dòng)紀(jì)律管理規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)職工勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核處理。（1次/月）6.參與公司公共衛(wèi)生、綠化、保安、自然災(zāi)害、消防、治安等綜合治理事故的調(diào)查、處理，執(zhí)行對(duì)事故相關(guān)責(zé)任人的處理決定，負(fù)責(zé)進(jìn)行工傷鑒定和辦理賠償?shù)木唧w事宜。7.督促足額繳納工傷保險(xiǎn)（1次/月），定期組織對(duì)職工進(jìn)行職業(yè)病體檢（1次/年），組織離退休和離職員工在退休前或離職前進(jìn)行職業(yè)健康體檢。8.……。2-8財(cái)務(wù)部門(mén)（人員）1.傳達(dá)落實(shí)上級(jí)部門(mén)關(guān)于安全生產(chǎn)工作的指示、精神，協(xié)助分管副總開(kāi)展安全生產(chǎn)工作。2.組織編制部門(mén)及各崗位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任及安全生產(chǎn)目標(biāo)。3.負(fù)責(zé)編制年度安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，監(jiān)督各部門(mén)做好安全生產(chǎn)資金歸集管理。4.嚴(yán)格執(zhí)行公司資金管理流程和制度，保證資金安全。5.負(fù)責(zé)按規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，專(zhuān)戶(hù)核算、建立臺(tái)賬。6.及時(shí)向安全管理部門(mén)（處、科）報(bào)告安全費(fèi)用的提取和使用情況。負(fù)責(zé)相關(guān)保險(xiǎn)的繳付和理賠。7.……。1.參加公司安全生產(chǎn)工作會(huì)議，召開(kāi)部門(mén)安全生產(chǎn)工作會(huì)議，向下級(jí)傳達(dá)、落實(shí)會(huì)議精神，組織開(kāi)展本部門(mén)工作，向分管副總定期匯報(bào)本部門(mén)的安全生產(chǎn)工作（1次/月）。2.與分管副總簽訂部門(mén)安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)（1次/年），與部門(mén)人員簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)（1次/年），組織部門(mén)安全生產(chǎn)目標(biāo)考核（1次/月）。3.負(fù)責(zé)編制年度安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，并監(jiān)督各部門(mén)的執(zhí)行情況。4.制定公司資金管理制度、流程，監(jiān)督部門(mén)人員嚴(yán)格執(zhí)行公司資金管理流程和制度。5.負(fù)責(zé)按規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，專(zhuān)戶(hù)核算，建立臺(tái)賬，按規(guī)定范圍使用，不得擠占、挪用，保證事故隱患治理、安全教育等開(kāi)支足額支付。6.定期向安全管理部門(mén)（處、科）報(bào)告安全費(fèi)用的提取和使用情況。（1月/次）7.督促財(cái)務(wù)部（處、科）人員足額繳納工傷等保險(xiǎn)和事故理賠事宜。8.……。2-9XX車(chē)間主任1.對(duì)本車(chē)間安全生產(chǎn)負(fù)全面安全責(zé)任，是車(chē)間安全第一責(zé)任人。2.組織編制部門(mén)各崗位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任及安全生產(chǎn)目標(biāo)。3.組織制定車(chē)間安全教育和培訓(xùn)計(jì)劃，并實(shí)施。4.負(fù)責(zé)組織車(chē)間（或各班組）安全隱患排查，并落實(shí)事故隱患整改。5.組織并參加班組安全活動(dòng)。6.組織制定車(chē)間安全管理規(guī)定、安全技術(shù)規(guī)程和安全技術(shù)措施計(jì)劃及應(yīng)急救援預(yù)案。7.負(fù)責(zé)對(duì)車(chē)間發(fā)生的事故及時(shí)上報(bào)。8.執(zhí)行上級(jí)部門(mén)關(guān)于安全（或隱患）檢查、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、設(shè)備檢維修、教育培訓(xùn)、應(yīng)急演練等方面的工作。9.建立本車(chē)間安全管理網(wǎng)絡(luò)，配備適當(dāng)資源，充分發(fā)揮車(chē)間和班組兼職安全員的作用。1.協(xié)助分管或上級(jí)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展安全生產(chǎn)工作，組織開(kāi)展車(chē)間工作，參加公司安全生產(chǎn)工作會(huì)議，向各班組傳達(dá)、貫徹安全生產(chǎn)法令、規(guī)定、指示和有關(guān)規(guī)章制度在本車(chē)間貫徹執(zhí)行，向分管領(lǐng)導(dǎo)定期匯報(bào)車(chē)間的安全生產(chǎn)工作（1次/月）。2.與上級(jí)部門(mén)簽訂車(chē)間安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)（1次/年），與各班組簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)（1次/年），組織車(chē)間及各班組開(kāi)展安全生產(chǎn)目標(biāo)考核（1次/月）。3.制定車(chē)間安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，組織對(duì)新員工（包括實(shí)習(xí)、代培人員）進(jìn)行“三級(jí)安全教育培訓(xùn)”的車(chē)間安全教育和督促班組落實(shí)第三級(jí)安全教育，并進(jìn)行安全教育（再教育）和培訓(xùn)。4.組織車(chē)間或班組開(kāi)展安全檢查，落實(shí)事故隱患整改，保證生產(chǎn)設(shè)備、安全裝備、消防設(shè)施、防護(hù)器材和急救器具等處于完好狀態(tài)并教育員工加強(qiáng)維護(hù)正確使用。（1次/周）5.組織開(kāi)展各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng)，總結(jié)交流安全生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，表彰獎(jiǎng)勵(lì)安全生產(chǎn)先進(jìn)班組和個(gè)人；組織開(kāi)展崗位安全技術(shù)練兵；開(kāi)展多渠道、多形式、全方位的安全生產(chǎn)知識(shí)宣傳，定期組織安全技術(shù)考核。6.根據(jù)分管部門(mén)要求參與編制或修訂操作規(guī)程、安全管理規(guī)定（制度）、應(yīng)急預(yù)案等。7.對(duì)車(chē)間發(fā)生的事故及時(shí)報(bào)告和處理，安排落實(shí)車(chē)間的事故救援工作。8.參與上級(jí)部門(mén)組織的安全（隱患）或重大風(fēng)險(xiǎn)綜合、專(zhuān)項(xiàng)檢查等；開(kāi)展車(chē)間重大風(fēng)險(xiǎn)每日安全隱患排查（1次/日），參與重大風(fēng)險(xiǎn)重新辨識(shí)、分級(jí)、更新工作和重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)；根據(jù)應(yīng)急演練計(jì)劃制定演練方案，并協(xié)助開(kāi)展重大危險(xiǎn)源應(yīng)急演練（至少1次/年），參與應(yīng)急預(yù)案等修訂工作。9.按照規(guī)定配備安全生產(chǎn)技術(shù)人員和安全管理人員，對(duì)車(chē)間安全管理員和班組兼職安全管理員的工作進(jìn)行監(jiān)督、安排，形成安全閉環(huán)網(wǎng)絡(luò)。2-10XX班長(zhǎng)1.認(rèn)真執(zhí)行勞動(dòng)保護(hù)方針政策、規(guī)章制度以及本公司和車(chē)間的安全工作指令、決定等，對(duì)本班員工在生產(chǎn)中的安全負(fù)責(zé)。2.組織編制部門(mén)及各崗位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任及安全生產(chǎn)目標(biāo)。3.按要求定期開(kāi)展班組安全教育與培訓(xùn)。4.監(jiān)督執(zhí)行交接班制度。5.組織班組每日安全檢查。6.開(kāi)展班組安全活動(dòng)。7.組織參與本班組應(yīng)急救援預(yù)案演練。8.負(fù)責(zé)班組防護(hù)器具、設(shè)備設(shè)施、安全裝置和消防器材的日常管理、維護(hù)保養(yǎng)工作。9.嚴(yán)格勞動(dòng)紀(jì)律，不違章指揮，有權(quán)制止一切違章作業(yè)。10.負(fù)責(zé)事故報(bào)告和現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置。11……。1.參加車(chē)間的安全生產(chǎn)工作會(huì)議，向車(chē)間主任匯報(bào)班組的安全生產(chǎn)工作。（1次/月）2.與車(chē)間簽訂班組安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)（1次/年），與班組員工簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)（1次/年），組織班組開(kāi)展安全生產(chǎn)目標(biāo)考核，根據(jù)員工安全制度落實(shí)情況對(duì)員工進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。（1次/月）3.制定班組安全培訓(xùn)計(jì)劃，進(jìn)行操作規(guī)程、事故案例等學(xué)習(xí)教育，落實(shí)員工每年再培訓(xùn)的時(shí)間不得少于20學(xué)時(shí)，并填寫(xiě)員工日常教育培訓(xùn)記錄；負(fù)責(zé)新進(jìn)員工“三級(jí)安全教育培訓(xùn)”的班組級(jí)安全教育。4.召開(kāi)班前班后會(huì)，做到班前講安全，班中檢查安全，班后總結(jié)安全。（1次/天）5.組織班組每日安全檢查，落實(shí)重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)解決，作好記錄，不能解決的要上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)采取控制措施。（1次/天）6.組織開(kāi)展各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng)，總結(jié)交流安全生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，表彰獎(jiǎng)勵(lì)安全生產(chǎn)先進(jìn)班組和個(gè)人；組織開(kāi)展崗位安全技術(shù)練兵；開(kāi)展多渠道、多形式、全方位的安全生產(chǎn)知識(shí)宣傳，定期組織安全技術(shù)考核。7.根據(jù)演練計(jì)劃參與應(yīng)急演練，參加綜合和專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練（至少1次/年）、現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練（至少1次/半年）。8.制定班組防護(hù)用具、消防設(shè)施、設(shè)備設(shè)施（包括安全措施）的管理、維護(hù)計(jì)劃，對(duì)防毒設(shè)施、安全環(huán)保設(shè)施、消防設(shè)施加強(qiáng)管理確保其正常運(yùn)行。9.監(jiān)督員工勞動(dòng)防護(hù)用品使用情況和勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行情況，嚴(yán)禁違章、冒險(xiǎn)作業(yè)，嚴(yán)禁在工作中脫崗、串崗、睡崗。（不定時(shí)檢查，至少1次/班）10.發(fā)生事故要立即報(bào)告車(chē)間主任（或上級(jí)）管理人員，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，并如實(shí)提供事故發(fā)生的情況，進(jìn)行防止事故擴(kuò)大采取必要的措施。11.……。2-11煤氣儲(chǔ)運(yùn)崗位（金屬冶煉）1.煤氣儲(chǔ)運(yùn)作業(yè)人員必須持證上崗，正確穿戴勞動(dòng)安全防護(hù)用品。2.嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程和勞動(dòng)紀(jì)律。3.按規(guī)定參加安全教育培訓(xùn)、應(yīng)急演練、崗位技能培訓(xùn)、班組安全活動(dòng)等。4.按時(shí)并認(rèn)真進(jìn)行巡回檢查、做好記錄，發(fā)現(xiàn)異常情況（煤氣泄漏等）或事故要及時(shí)報(bào)告和正確處理。5.積極參與隱患排查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)。6.嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度。7.掌握崗位存在的危險(xiǎn)有害因素和應(yīng)急處置方法，具備風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)能力；有權(quán)拒絕違章指令，對(duì)他人違章作業(yè)加以勸阻和制止。8.……。1.參加特種作業(yè)人員培訓(xùn)、考核，并按時(shí)復(fù)審；佩戴防毒面具等，攜帶便攜式一氧化碳檢測(cè)儀。2.不串崗、脫崗、睡崗和做與本職工作無(wú)關(guān)的事宜，不違章作業(yè)，按規(guī)、按制度開(kāi)展工作。3.參加安全教育培訓(xùn)（再培訓(xùn)時(shí)間≥20時(shí)/年）、事故案例學(xué)習(xí)等班組安全活動(dòng)（1次/周）、每日班前會(huì)議（1次/日），參加綜合和專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練（至少1次/年）、現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練（至少1次/半年）。4.按時(shí)進(jìn)行巡檢，做好檢查記錄，及時(shí)報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)情況。5.按要求及時(shí)上報(bào)隱患。（發(fā)現(xiàn)隱患時(shí)）6.交接班，把本班組的安全生產(chǎn)情況和存在的問(wèn)題，認(rèn)真詳細(xì)交待清楚。（1次/班）7.熟悉并掌握崗位風(fēng)險(xiǎn)、事故后果、應(yīng)急處置方法，參與班組及上級(jí)部門(mén)組織的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，對(duì)易引發(fā)生產(chǎn)安全事故的行為進(jìn)行拒絕、勸阻、制止。8.……。2-12液氨卸車(chē)崗位（液氨制冷）1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法令、法規(guī)和上級(jí)有關(guān)規(guī)定，履行崗位安全生產(chǎn)職責(zé)，接受考核。2.嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)管理制度，服從班組各項(xiàng)安全管理要求。3.嚴(yán)格執(zhí)行所在崗位安全操作規(guī)程，在卸車(chē)作業(yè)前、后認(rèn)真確認(rèn)安全條件。4.按照規(guī)定安全教育培訓(xùn)，參與班組安全活動(dòng)，掌握卸車(chē)工作所需的安全生產(chǎn)知識(shí)，提高安全生產(chǎn)技能，增強(qiáng)事故預(yù)防和應(yīng)急處置能力。5.積極參與隱患排查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)。6.具備本崗位的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)能力；有權(quán)拒絕違章指令，對(duì)他人違章作業(yè)加以勸阻和制止。1.按照崗位職責(zé)履職到位。2.不違章作業(yè)，按制度開(kāi)展相關(guān)工作，佩戴好勞動(dòng)防護(hù)用品。3.嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，確認(rèn)安全條件（1次/作業(yè)）4.參加安全教育培訓(xùn)（再培訓(xùn)時(shí)間≥20時(shí)/年）、事故案例學(xué)習(xí)等班組安全活動(dòng)（1次/周）、每日班前會(huì)議（1次/日），參加綜合和專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練（至少1次/年）、現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練（至少1次/半年）。5.作業(yè)前后安全檢查清單檢查。（1次/作業(yè)）6.參與班組及上級(jí)部門(mén)組織的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，對(duì)易引發(fā)生產(chǎn)安全事故的行為進(jìn)行拒絕、勸阻、制止。；7.……。2-13粉碎工（粉塵涉爆）1.嚴(yán)格遵守各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度及操作規(guī)程，服從現(xiàn)場(chǎng)安全管理。2.接受安全教育培訓(xùn)、參與班組安全活動(dòng)，掌握崗位安全生產(chǎn)知識(shí)。3.參與粉塵防爆專(zhuān)項(xiàng)安全技術(shù)培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格。4.掌握本崗位存在的危險(xiǎn)、有害因素，具備風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)能力，掌握應(yīng)急救援基本知識(shí)；參與粉塵爆炸事故應(yīng)急演練。5.正確佩戴和使用勞保用品，監(jiān)督其他作業(yè)人員做好勞動(dòng)防護(hù)。6.對(duì)本崗位工藝設(shè)備、安全設(shè)施負(fù)責(zé)，確保其正常運(yùn)行。7.出現(xiàn)異常工況、發(fā)現(xiàn)事故隱患和不安全因素及時(shí)采取應(yīng)急措施并上報(bào)。8.根據(jù)粉塵清理制度，對(duì)所有可能沉積粉塵的區(qū)域及設(shè)備設(shè)施的所有部位進(jìn)行全面規(guī)范清掃。9.……。1.遵守各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度及操作規(guī)程2.入場(chǎng)前接受班組安全教育，參加班組安全活動(dòng)（2次/月），接受安全再培訓(xùn)（24學(xué)時(shí)/年）。3.粉塵防爆專(zhuān)項(xiàng)安全技術(shù)培訓(xùn)及考核（1次/年）4.參與應(yīng)急預(yù)案及現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練（2次/年）。5.作業(yè)前做好勞動(dòng)防護(hù)（1次/班）。6.對(duì)工藝設(shè)備、安全設(shè)施進(jìn)行檢查，做好檢查記錄（1次/班）。7.上報(bào)不安全因素。8.對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行打掃清理（1次/班）。9.……。3-14其他行業(yè)一線(xiàn)人員1.在作業(yè)過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，服從管理，正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品。2.應(yīng)當(dāng)接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，掌握本職工作所需的安全生產(chǎn)知識(shí)，提高安全生產(chǎn)技能，增強(qiáng)事故預(yù)防和應(yīng)急處理能力。3.發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其他不安全因素，應(yīng)當(dāng)立即向現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)管理人員或者本單位負(fù)責(zé)人報(bào)告；接到報(bào)告的人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以處理。1.嚴(yán)格遵守規(guī)則制度和操作規(guī)程，上班正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品；2.自覺(jué)接受安全教育培訓(xùn)，掌握必要的安全生產(chǎn)知識(shí)；3.每班開(kāi)展班前、中、后檢查，對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行處理，并做好登記；4.積極參加安全活動(dòng)，認(rèn)真學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)法規(guī)、案例，每月至少討論發(fā)言一次崗位安全技術(shù)、應(yīng)急處置、作業(yè)行為等存在的問(wèn)題與整改措施。5.要認(rèn)真填寫(xiě)崗位記錄，嚴(yán)格執(zhí)行安全交接班制度；6.熟悉本崗位操作規(guī)程及崗位危害因素辨識(shí)；7.……。三、工貿(mào)行業(yè)企業(yè)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任清單（參考模板1.0版）編制說(shuō)明企業(yè)需選用工作危害分析法（JHA）、安全檢查表法（SCL）、作業(yè)過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)分析法（LEC）、風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（RS）等適當(dāng)?shù)氖侄危_(kāi)展全面的危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)排查、評(píng)價(jià)、分級(jí)過(guò)程，根據(jù)分級(jí)結(jié)果落實(shí)管控責(zé)任人。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：可能是設(shè)備設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域，如液氨儲(chǔ)罐、螺桿壓縮機(jī)等；也可能是操作及作業(yè)活動(dòng)，如制冷作業(yè)、液氨卸車(chē)作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)等。可能導(dǎo)致的事故后果：根據(jù)《企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)》（GB6441-86）。管控措施：可從工程技術(shù)、管理、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急救援等方面列舉防范事故發(fā)生的措施。責(zé)任人：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)結(jié)果和公司人員（部門(mén)）層級(jí)設(shè)置，明確風(fēng)險(xiǎn)與管控責(zé)任人的一一對(duì)應(yīng)。（一）金屬冶煉序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)因素可能導(dǎo)致的后果風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控措施責(zé)任人1煤氣柜冶煉中煤氣泄漏火災(zāi)、中毒和窒息、其他爆炸紅色1.柜頂防雷裝置、防靜電設(shè)施完好。2.電氣設(shè)施必須符合防爆要求。3.CO氣體檢測(cè)報(bào)警儀顯示正常。4.氣柜無(wú)泄露、無(wú)變形、無(wú)腐蝕。5.氣柜區(qū)域設(shè)置隔離圍欄和安全警示標(biāo)志。6.安裝在線(xiàn)監(jiān)控設(shè)備，專(zhuān)人值守。7.氣柜壓力現(xiàn)場(chǎng)指示、遠(yuǎn)傳、報(bào)警正常。8.氣柜出、入口管道上設(shè)隔斷裝置。9.放散管、水封、排水器正常有效。10.進(jìn)口氧含量監(jiān)測(cè)正常。11.氣柜容積指示裝置正常，柜位到達(dá)上限時(shí)，自動(dòng)關(guān)閉煤氣入口閥，并設(shè)有放散設(shè)施，柜位降到下線(xiàn)時(shí)，自動(dòng)停止向外輸送煤氣或自動(dòng)沖壓的裝置。分管安全副總（姓名）安全管理部（處、科）長(zhǎng)（姓名）XX車(chē)間主任（姓名）XX班組組長(zhǎng)（姓名）XX一線(xiàn)崗位（姓名）2吊裝作業(yè)吊具、罐體側(cè)翻起重傷害、灼燙、火災(zāi)橙色1.起重機(jī)選型符合冶金行業(yè)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。2.辦理作業(yè)票、持證上崗。3.專(zhuān)人指揮、專(zhuān)人監(jiān)護(hù)。4.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置安全警戒標(biāo)志或警戒線(xiàn)。5.定期對(duì)吊運(yùn)、盛裝熔融金屬的吊具、罐體等進(jìn)行安全檢查和探傷檢測(cè)。6.起重機(jī)及其安全附件、安全保護(hù)裝置的日常管理。安全管理部（處、科）長(zhǎng)（姓名）XX車(chē)間主任（姓名）XX班組組長(zhǎng)（姓名）XX一線(xiàn)崗位（姓名）3…………（二）液氨制冷序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)因素可能導(dǎo)致的后果風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控措施責(zé)任人1液氨區(qū)域動(dòng)火作業(yè)液氨泄漏火災(zāi)、爆炸、中毒、窒息紅色1.未辦理作業(yè)票不得開(kāi)展作業(yè)。2.相關(guān)特種設(shè)備或特種作業(yè)人員持證上崗。3.保證易燃爆、有毒有害系統(tǒng)有效隔絕。4.開(kāi)展動(dòng)火分析，標(biāo)準(zhǔn)合格后方可作業(yè)。5.動(dòng)火作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)保持良好通風(fēng)。6.涉及交叉作業(yè)落實(shí)相應(yīng)安全措施。7.完成現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)方可離開(kāi)。特殊動(dòng)火：分管安全副總（姓名）、安全管理部（處、科）長(zhǎng)（姓名）、XX車(chē)間主任（姓名）、XX班組組長(zhǎng)（姓名）、巡檢工（姓名）一級(jí)動(dòng)火：安全管理部（處、科）長(zhǎng)（姓名）、XX車(chē)間主任（姓名）、XX班組組長(zhǎng)（姓名）、動(dòng)火作業(yè)工（姓名）二級(jí)動(dòng)火：XX車(chē)間主任（姓名）、XX班組組長(zhǎng)（姓名）、動(dòng)火作業(yè)工（姓名）2液氨裝卸作業(yè)液氨泄漏火災(zāi)、爆炸、中毒、窒息橙色1.槽車(chē)熄火，穩(wěn)定車(chē)身，連接靜電接地，備好消防器材，防爆工具，并靜置15分鐘以上。2.通過(guò)液位計(jì)確認(rèn)卸氨儲(chǔ)罐容量，嚴(yán)防超量。3.檢查槽車(chē)安全附件完好（緊急切斷閥、安全閥、壓力表、液位計(jì)）。4.槽車(chē)充氨樁樁頭閥門(mén)閉合狀態(tài)、充氨樁樁頭閥門(mén)閉合狀態(tài)準(zhǔn)確。5.連接接口緊密，保證不得脫落。安全管理部（處、科）長(zhǎng)（姓名）XX車(chē)間主任（姓名）XX班組組長(zhǎng)（姓名）卸車(chē)工（姓名）3液氨罐區(qū)液氨泄漏火災(zāi)、爆炸、中毒、窒息紅色1.設(shè)備防靜電跨接完好，無(wú)脫落。2.氨氣檢測(cè)報(bào)警顯示正常。3.液位及壓力監(jiān)測(cè)正常，現(xiàn)場(chǎng)壓力、液位計(jì)指示正常，液位不超限。4.閥門(mén)開(kāi)閉狀態(tài)準(zhǔn)確。5.現(xiàn)場(chǎng)無(wú)跑冒滴漏。6.槽罐及安全附件定期檢驗(yàn)合格。7.壓力管道及其附件無(wú)外傷，防護(hù)層無(wú)脫落。8.防爆電氣設(shè)備良好。9.安全閥檢定在有效期。分管安全副總（姓名）安全管理部（處、科）長(zhǎng)（姓名）XX車(chē)間主任（姓名）XX班組組長(zhǎng)（姓名）巡檢工（姓名）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)因素可能導(dǎo)致的后果風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控措施責(zé)任人1粉碎料倉(cāng)安全裝置缺失或失效火災(zāi)、爆炸紅1.設(shè)置除鐵、石等異物的裝置（如：選用篩網(wǎng)、篩分裝置、吸除分離金屬異物的磁選裝置）。2.及時(shí)清理附著在裝置上的異物。3.制定除鐵除雜制度。4.每日巡檢、定期維修。5.班組安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)及安全操作規(guī)程培訓(xùn)。分管安全副總（姓名）安全管理部（處、科）長(zhǎng)（姓名）XX車(chē)間主任（姓名）XX班組組長(zhǎng)（姓名）XX巡檢工（姓名）2除塵系統(tǒng)未設(shè)置通風(fēng)除塵系統(tǒng)、未選用防爆電器、未落實(shí)防雷防靜電措施火災(zāi)、爆炸紅1.可燃粉塵與可燃?xì)怏w等易加劇爆炸危險(xiǎn)的介質(zhì)不得共用一套除塵系統(tǒng)。2、粉塵爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所不同防火分區(qū)的除塵系統(tǒng)不得互聯(lián)互通。3、干式除塵系統(tǒng)設(shè)置為卸爆、隔爆、惰化、抑爆等任一種控爆措施。4、設(shè)置防雷，防靜電設(shè)施。5、定期除塵清理。分管安全副總（姓名）安全管理部（處、科）長(zhǎng)（姓名）XX車(chē)間主任（姓名）XX班組組長(zhǎng)（姓名）XX巡檢工（姓名）（三）粉塵涉爆工貿(mào)行業(yè)企業(yè)日常安全工作清單參考模板（1.0版）編制說(shuō)明本清單已金屬冶煉企業(yè)日常工作清單為例，各企業(yè)可根據(jù)法律法規(guī)、政策文件、實(shí)際崗位設(shè)置等要求，編寫(xiě)各企業(yè)日常工作清單1.安全生產(chǎn)隱患排查治理清單檢查日期檢查部位隱患內(nèi)容隱患類(lèi)別整改措施整改時(shí)間完成時(shí)間負(fù)責(zé)人驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收人驗(yàn)收結(jié)論備注2019.12.6煤氣柜如：危險(xiǎn)標(biāo)識(shí)損壞一般隱患立即整改當(dāng)天當(dāng)天李XXXX張XX合格企業(yè)應(yīng)按照“包括但不限于”的原則參考此模板范例編制《隱患排查治理清單》。2.廠(chǎng)級(jí)安全檢查清單組織人檢查時(shí)間年月日檢查人員計(jì)劃每月不少于一次檢查目的對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險(xiǎn)因素、缺陷等進(jìn)行排查，查找不安全因素和不安全行為，制定整改措施，消除或控制隱患和危險(xiǎn)因素，確保安全。序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查評(píng)價(jià)符合不符合及主要問(wèn)題1安全教育培訓(xùn)1.新、轉(zhuǎn)、復(fù)崗員工三級(jí)安全教育資料。2.班組每周組織一個(gè)事故案例的學(xué)習(xí)，并在學(xué)習(xí)記錄簽字。3.班組每月開(kāi)展一次全員安全培訓(xùn)，完善培訓(xùn)資料。4.車(chē)間每月開(kāi)展班組長(zhǎng)安全培訓(xùn)一次，完善培訓(xùn)資料。資料查看2相關(guān)方管理1.相關(guān)方資質(zhì)和入場(chǎng)手續(xù)2.相關(guān)方作業(yè)人員安全培訓(xùn)資料3.按照作業(yè)安全要求辦理相關(guān)安全作業(yè)票。4.按照方案及安全作業(yè)票落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)安全措施。5.相關(guān)方每日作業(yè)前班前會(huì)、勞動(dòng)防護(hù)用品、作業(yè)機(jī)具的落實(shí)情況。6.車(chē)間及班組對(duì)相關(guān)方動(dòng)態(tài)管理。7.相關(guān)方入場(chǎng)前、作業(yè)中、離場(chǎng)后的安全檢查現(xiàn)場(chǎng)查看3勞動(dòng)紀(jì)律1.中夜班勞動(dòng)紀(jì)律2.員工精神狀態(tài)是否良好3.禁止酒后上班和班中飲酒4.禁止上班玩手機(jī)、做與工作無(wú)關(guān)的事現(xiàn)場(chǎng)查看和抽查監(jiān)控4煤氣設(shè)施設(shè)備1.煤氣設(shè)施設(shè)備防腐情況是否良好，有無(wú)煤氣泄漏現(xiàn)象，煤氣管道介質(zhì)名稱(chēng)及流向標(biāo)識(shí)。2.閥門(mén)是否潤(rùn)滑良好，靈活可靠。3.安全附件、安全防護(hù)配置情況現(xiàn)場(chǎng)查看6消防器材1.消防器材配置情況是否符合要求2.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否配置有應(yīng)急疏散圖3.車(chē)間及班組按要求開(kāi)展消防設(shè)施檢查，保存相關(guān)檢查記錄4.疏散通道、安全通道、消防通道是否暢通現(xiàn)場(chǎng)查看7應(yīng)急器材1.應(yīng)急器材配置情況是否符合要求2.定期維護(hù)保養(yǎng)，做好記錄3.定期送檢現(xiàn)場(chǎng)查看8“四防”管理1.四防物資配置2.邊坡堡坎、排水溝渠、廠(chǎng)房漏水、圍墻等現(xiàn)場(chǎng)情況。3.“四防”值班人員到崗情況現(xiàn)場(chǎng)查看9職業(yè)健康1.職業(yè)衛(wèi)生公示欄、職業(yè)衛(wèi)生安全告知卡、檢測(cè)數(shù)據(jù)公示2.作業(yè)人員勞動(dòng)防護(hù)用品佩置和使用情況3.現(xiàn)場(chǎng)警示標(biāo)識(shí)等3.各車(chē)間班組建立勞保用品發(fā)放臺(tái)賬現(xiàn)場(chǎng)及資料查看10特種設(shè)備1.特種作業(yè)人員是否人證合一2.特種設(shè)備質(zhì)量合格證件3.特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)情況現(xiàn)場(chǎng)及資料查看備注：請(qǐng)用A4紙反正面打印，符合要求打“√”，不符合要求打“×”并注明詳情，整改完成情況由主管安全負(fù)責(zé)人確認(rèn)。3.車(chē)間級(jí)安全檢查清單組織人檢查時(shí)間年月日檢查人員計(jì)劃每月不少于一次檢查目的對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險(xiǎn)因素、缺陷等進(jìn)行排查，查找不安全因素和不安全行為，制定整改措施，消除或控制隱患和危險(xiǎn)因素，確保安全。序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查評(píng)價(jià)符合不符合及主要問(wèn)題1工作環(huán)境廠(chǎng)房?jī)?nèi)通風(fēng)、照明情況要求良好；噪聲、粉塵有控制措施；現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生良好，干凈整齊，工位器具定置擺放有序。查看現(xiàn)場(chǎng)1設(shè)備管理認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備管理制度，設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、潤(rùn)滑等落實(shí)到位；現(xiàn)場(chǎng)無(wú)跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，衛(wèi)生狀況良好，設(shè)備安全防護(hù)齊全，運(yùn)轉(zhuǎn)正常。查看現(xiàn)場(chǎng)操作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程和勞保用品的使用規(guī)定。現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)2安全重點(diǎn)場(chǎng)所、部位嚴(yán)格執(zhí)行公司重點(diǎn)場(chǎng)所、部位安全要求和職責(zé)。公司重點(diǎn)場(chǎng)所、部位：操作室、生產(chǎn)車(chē)間消防控制系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施；配電房、發(fā)電機(jī)房、空壓機(jī)房、客貨電梯、壓力容器；生產(chǎn)車(chē)間、電瓶車(chē)。查看現(xiàn)場(chǎng)3消防管理消防器材配備的種類(lèi)、數(shù)量及安置地點(diǎn)應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。消防泵、閥門(mén)、管道等一切設(shè)施完好，隨時(shí)能夠正常使用。消防箱、消防栓、水槍、水帶等完好無(wú)損并能正常使用。滅火器及其附件完好無(wú)損，并定期維護(hù)、保養(yǎng)，有記錄?；馂?zāi)報(bào)警系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常。消防通道暢通，應(yīng)急照明完好。安全警示標(biāo)志齊全、醒目，無(wú)污損。查看現(xiàn)場(chǎng)4廠(chǎng)房建筑各建筑物的墻體無(wú)傾斜、無(wú)裂紋，基礎(chǔ)無(wú)塌陷，房頂及框架無(wú)腐蝕、無(wú)開(kāi)裂、無(wú)傾斜、無(wú)漏雨現(xiàn)象。防雷、通風(fēng)、防汛設(shè)施完好；路面平整，地溝及溝蓋板完好無(wú)損。查看現(xiàn)場(chǎng)5勞保用品工作場(chǎng)所必須按規(guī)定正確佩戴和使用必要的勞動(dòng)防護(hù)用品。查看現(xiàn)場(chǎng)6三違現(xiàn)象杜絕違章指揮現(xiàn)象；杜絕違章作業(yè)；嚴(yán)禁違反勞動(dòng)紀(jì)律及公司有關(guān)規(guī)章制度。查看現(xiàn)場(chǎng)7電氣管理嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)程、規(guī)范，變、配電室清潔衛(wèi)生，落實(shí)防火、防水、防小動(dòng)物措施，室內(nèi)通風(fēng)良好，照明良好。各接地良好，附屬設(shè)備完好。按要求配備絕緣工具。防爆電器符合要求。查看現(xiàn)場(chǎng)及記錄8培訓(xùn)教育按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施教育培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時(shí)間等符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。檢查落實(shí)嚴(yán)格監(jiān)督員工對(duì)培訓(xùn)知識(shí)已掌握，達(dá)到相應(yīng)的培訓(xùn)效果?，F(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)9施工管理施工方已具備進(jìn)廠(chǎng)施工的各項(xiàng)條件。施工現(xiàn)場(chǎng)的安全防護(hù)措施安全可靠，施工過(guò)程中無(wú)違章指揮、違章作業(yè)、違反本公司的相關(guān)規(guī)定。查看現(xiàn)場(chǎng)及記錄備注：請(qǐng)用A4紙反正面打印，符合要求打“√”，不符合要求打“×”并注明詳情，整改完成情況由主管安全負(fù)責(zé)人確認(rèn)。4.班組級(jí)日常檢查清單（煤氣柜）檢查人檢查日期序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查情況備注1高爐、焦?fàn)t煤氣柜柜位差差值＜1m2柜容80%高位提示，90%高位報(bào)警，95%高高報(bào)警；20%低位提示，10%低位報(bào)警，5%低低報(bào)警3柜內(nèi)壓力高爐柜：11±0.5kPa4焦?fàn)t柜：5～7±0.5kPa5進(jìn)口溫度（高爐柜）＞60℃高報(bào)警，＞65℃高高報(bào)警6煤氣柜底部油溝水位高爐柜：390±20mm7焦?fàn)t柜：390±20mm8煤氣柜底部油溝油位高爐柜：140±60mm9焦?fàn)t柜：140±60mm10活塞傾斜度高爐柜：≤112mm11焦?fàn)t柜：≤94mm12活塞速度≤2m/min13活塞油溝油位高爐柜：1780±80mm14焦?fàn)t柜：1315±60mm15各點(diǎn)CO監(jiān)測(cè)＜30ppm16進(jìn)口管及附件柜進(jìn)口V型水封，排水器，人孔，放散管溢流水正常，無(wú)堵塞，無(wú)泄漏17進(jìn)口蝶閥、放散閥開(kāi)關(guān)靈活，無(wú)泄漏18油泵站起動(dòng)次數(shù)≤24次/天19油壓高爐柜：0.75±0.05Mpa20焦?fàn)t柜：0.55±0.05Mpa21點(diǎn)火放散塔煤氣放散量高爐放散塔：≤18萬(wàn)m3/h22焦?fàn)t放散塔：≤3萬(wàn)m3/h23放散塔在放散中不能熄火24煤氣管網(wǎng)壓力高爐煤氣壓力：≤22kpa25焦?fàn)t煤氣壓力：≤10kpa26轉(zhuǎn)爐煤氣柜柜位顯示、配重滑輪、鋼絲繩不高于72000m3，不低于16000m3，潤(rùn)滑良好，無(wú)斷股現(xiàn)象，運(yùn)行正常27柜側(cè)四根放散管、排水器溢流水正常，無(wú)泄漏28轉(zhuǎn)爐煤氣柜進(jìn)口U型水封，排水器溢流水正常，無(wú)堵塞，無(wú)泄漏29柜前、柜內(nèi)壓力2.5～3kpa30柜前放散閥開(kāi)關(guān)靈活，無(wú)泄漏31轉(zhuǎn)爐煤氣柜出口蝶閥、旁通閥、盲板閥、柜后放散閥開(kāi)關(guān)靈活，無(wú)泄漏32柜出口U型水封，排水器溢流水正常，無(wú)堵塞，無(wú)泄漏33煤氣回收系統(tǒng)區(qū)域內(nèi)所屬膨脹節(jié)及管網(wǎng)，連接法蘭無(wú)變形，無(wú)泄漏34煤氣柜進(jìn)口氧含量分析儀顯示進(jìn)口不超過(guò)1.5%35活塞運(yùn)行情況無(wú)摩擦聲，無(wú)異響36電除塵器本體、附屬閥門(mén)、人孔、排水器開(kāi)閉靈活，無(wú)泄漏，排流器水溢流正常37除塵器供水壓力0.2～0.4Mpa38除塵器升壓一次、二次電流，電壓二次電流≤1A，二次電壓40～60KV39絕緣子加熱溫度達(dá)80℃以上40煤氣加壓機(jī)系統(tǒng)加壓機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)聲音無(wú)異響41加壓機(jī)電機(jī)軸承溫度不超過(guò)72℃42加壓機(jī)電機(jī)軸承振動(dòng)不超過(guò)0.07mm43風(fēng)機(jī)軸承潤(rùn)滑油箱油位不低于下限，觀(guān)察油鏡44風(fēng)機(jī)軸承潤(rùn)滑油冷卻水壓0.25～0.35Mpa45加壓風(fēng)機(jī)運(yùn)行電流不超過(guò)額定電流46加壓機(jī)機(jī)殼、軸封、連接閥門(mén)無(wú)泄漏47加壓系統(tǒng)及出口總管閥門(mén)及附件加壓機(jī)進(jìn)、出口管道壓力轉(zhuǎn)爐加壓機(jī)進(jìn)口壓力：2.0～3kpa焦?fàn)t加壓機(jī)進(jìn)口壓力：5～7kpa高爐加壓機(jī)進(jìn)口壓力：10～12kpa48壓機(jī)進(jìn)、出口蝶閥，盲板閥，人孔，回流閥，放散閥開(kāi)關(guān)靈活，無(wú)泄漏49加壓機(jī)進(jìn)出口管排水器溢流水正常，無(wú)堵塞，無(wú)泄漏50區(qū)域安全設(shè)施相鄰管線(xiàn)周?chē)袩o(wú)易燃易爆物相鄰管線(xiàn)無(wú)影響，接地線(xiàn)完好，周?chē)鸁o(wú)易燃易爆物，安全警示牌完善及明顯可見(jiàn)51消防設(shè)施滅火器及消防工具應(yīng)配置齊備，消防水壓力滿(mǎn)足要求52現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)設(shè)施空氣呼吸器壓力充足、外觀(guān)完好、附件齊全，防毒面具配置完好、齊全53報(bào)警裝置CO監(jiān)測(cè)儀、煙火報(bào)警器完好54電控高壓屏盤(pán)面指示燈正常55柜內(nèi)高壓柜內(nèi)無(wú)異響、異味56變壓器室器身變壓器門(mén)完好，外觀(guān)無(wú)異常57溫度溫度顯示正常58電控低壓屏盤(pán)面指示燈正常59柜內(nèi)低壓柜內(nèi)無(wú)異響、異味、異物60直流柜直流屏無(wú)告警61低壓電機(jī)類(lèi)轉(zhuǎn)爐煤氣加壓機(jī)電流、溫度、聲音、振動(dòng)、指示正常，電機(jī)接地線(xiàn)牢固可靠，無(wú)松動(dòng)、脫落、斷裂等62高爐煤氣加壓機(jī)電流、溫度、聲音、振動(dòng)、指示正常，電機(jī)接地線(xiàn)牢固可靠，無(wú)松動(dòng)、脫落、斷裂等63焦?fàn)t煤氣加壓機(jī)電流、溫度、聲音、振動(dòng)、指示正常，電機(jī)接地線(xiàn)牢固可靠，無(wú)松動(dòng)、脫落、斷裂等64參數(shù)轉(zhuǎn)爐煤氣加壓機(jī)＜617A，高爐煤氣加壓機(jī)＜200A，焦?fàn)t煤氣加壓機(jī)＜348A，65電除塵器本體、附屬閥門(mén)、人孔、排水器開(kāi)閉靈活，無(wú)泄漏，排流器水溢流正常66除塵器供水壓力0.2～0.4Mpa67除塵器升壓一次、二次電流，電壓二次電流≤1A，二次電壓40～60KV68絕緣子加熱溫度達(dá)80℃以上69PLC控制柜及操作站控制柜內(nèi)及操作站主機(jī)無(wú)異味，無(wú)異響70柜內(nèi)卡件運(yùn)行正常，未出現(xiàn)紅色報(bào)警燈71操作站運(yùn)行正常，系統(tǒng)無(wú)誤報(bào)警72顯示器運(yùn)行正常，畫(huà)面顯示清楚73UPS電源盤(pán)內(nèi)無(wú)異味74各電源開(kāi)關(guān)在正常運(yùn)行位置75報(bào)警指示燈無(wú)異常報(bào)警76CO檢測(cè)顯示儀運(yùn)行正常，顯示清楚、有合格證77報(bào)警指示燈無(wú)異常報(bào)警78焦?fàn)t煤氣柜系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)液位計(jì)、柜位計(jì)指示穩(wěn)定并與盤(pán)上一致79現(xiàn)場(chǎng)變送器無(wú)損壞、有合格證，信號(hào)管無(wú)泄漏80調(diào)節(jié)閥現(xiàn)場(chǎng)閥位指示與盤(pán)上輸出一致81高爐煤氣柜系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)液位計(jì)、柜位計(jì)指示穩(wěn)定并與盤(pán)上一致82現(xiàn)場(chǎng)變送器無(wú)損壞、有合格證，信號(hào)管無(wú)泄漏83調(diào)節(jié)閥現(xiàn)場(chǎng)閥位指示與盤(pán)上輸出一致84轉(zhuǎn)爐煤氣柜系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)柜位計(jì)指示穩(wěn)定并與盤(pán)上一致85現(xiàn)場(chǎng)變送器無(wú)損壞、有合格證，信號(hào)管無(wú)泄漏86