瑞金市供銷合作社聯(lián)合社2024年單位預算

瑞金市供銷合作社聯(lián)合社2024年單位預算目錄第一部分瑞金市供銷合作社聯(lián)合社概況一、單位主要職責二、單位機構(gòu)設置、人員情況第二部分瑞金市供銷合作社聯(lián)合社2024年單位預算情況說明一、2024年單位預算收支情況說明二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明第三部分瑞金市供銷合作社聯(lián)合社2024年單位預算表一、《收支預算總表》二、《單位收入總表》三、《單位支出總表》四、《財政撥款收支總表》五、《一般公共預算支出表》六、《一般公共預算基本支出表》七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》八、《政府性基金預算支出表》九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》 十、《項目支出績效目標表》第四部分名詞解釋第一部分瑞金市供銷合作社聯(lián)合社概況單位主要職責(一)貫徹執(zhí)行黨和國家、省政府、贛州市政府及瑞金市政府有關方針、政策;參與研究全市農(nóng)村社會經(jīng)濟發(fā)展政策的制定;研究制定全市供銷合作社聯(lián)合社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃;指導全市供銷合作社的改革與發(fā)展;(二)按照市政府的授權(quán),組織實施以農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、日用消費品、農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代購銷網(wǎng)絡和再生資源回收利用網(wǎng)絡為主要內(nèi)容的農(nóng)村現(xiàn)代流通服務體系建設;參與社會主義新農(nóng)村建設,開展農(nóng)業(yè)社會化服務,對供銷合作社系統(tǒng)行業(yè)協(xié)會建設進行指導;按照政府授權(quán),承擔化肥、農(nóng)藥等重要物資的商業(yè)儲備的日常管理,對煙花爆竹、報廢汽車拆解、廢舊家電拆解等經(jīng)營管理進行指導;支持合作社發(fā)展電子商務和開展農(nóng)村合作金融服務。(三)向市政府反映農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民和供銷社的意見和要求,提出有關發(fā)展合作社事業(yè)的政策建議;維護我市供銷合作社聯(lián)合社的合法權(quán)益;協(xié)調(diào)同政府有關部門的關系;推進基層組織建設,協(xié)調(diào)社員之間的關系,壯大基層組織實力,發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢;指導市社直屬企業(yè)的經(jīng)營管理工作,切實履行出資人職責。(四)建設一支多種成份并存的高素質(zhì)的營銷隊伍,開展為農(nóng)系列化服務,組織、協(xié)調(diào)農(nóng)村經(jīng)營服務網(wǎng)點建設,指導農(nóng)村合作經(jīng)濟組織建設。(五)行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能,管理運營社有資產(chǎn),采取科學有效的方式加強經(jīng)營管理,確保社有資產(chǎn)保值增值,并按出資額依法享有相應的權(quán)益。(六)承辦市委、市政府交辦的其他工作。二、單位機構(gòu)設置、人員情況2024年瑞金市供銷合作社聯(lián)合社內(nèi)設5個股室，包括辦公室、合作指導股、經(jīng)濟建設股、監(jiān)事會辦公室、財務會計股。編制人數(shù)小計19人,其中：行政編制人數(shù)15人,機關工勤編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)4人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計44人,其中：在職人數(shù)小計19人,行政在職人數(shù)15人,機關工勤編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)4人；離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計21人,退職人員0人,遺屬人數(shù)4人。第二部分瑞金市供銷合作社聯(lián)合社2024年單位預算情況說明一、2024年單位預算收支情況說明（一）收入預算情況2024年瑞金市供銷合作社聯(lián)合社收入預算總額為494.26萬元,較上年的569.62萬元，減少75.36萬元,具體情況如下：財政撥款收入334.26萬元，較上年預算安排減少25.36萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元；其他經(jīng)費收入160萬元，較上年預算安排減少40萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預算安排增加/減少10萬元。（二）支出預算情況2024年瑞金市供銷合作社聯(lián)合社支出總額494.26萬元,與上年相比減少75.36萬元,具體情況如下：按支出項目類別劃分：基本支出278.40萬元，較上年預算安排減少10.47萬元，包括工資福利支出247.13萬元、商品和服務支出19.42萬元、對個人和家庭的補助支出11.85萬元；項目支出220萬元，較上年預算安排增加20萬元。按支出功能科目劃分：一般公共服務支出203.23萬元，較上年預算安排增加0.72萬元；教育支出0萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元；社會保障和就業(yè)支出40.93萬元，較上年預算安排增加2.07萬元；衛(wèi)生健康支出8.95萬元，較上年預算安排減少8萬元；住房保障支出21.15萬元，較上年預算安排減少0.07萬元；其他支出220萬元，較上年預算安排增加20萬元。按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出247.13萬元，較上年預算安排減少26.46萬元；商品和服務支出19.42萬元，較上年預算安排減少5.58萬元；對個人和家庭的補助11.85萬元，較上年預算安排增加1.1萬元；資本性支出0萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元。（三）財政撥款支出情況2024年瑞金市供銷合作社聯(lián)合社財政補助支出預算334.26萬元，較上年預算安排減少25.36萬元,具體情況如下。按支出功能科目劃分：一般公共服務支出203.23萬元，較上年預算安排增加0.72萬元；教育支出0萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元；社會保障和就業(yè)支出40.93萬元，較上年預算安排增加2.07萬元；衛(wèi)生健康支出8.95萬元，較上年預算安排減少8萬元；住房保障支出21.15萬元，較上年預算安排減少0.07萬元。按支出項目類別劃分：基本支出278.40萬元，較上年預算安排減少10.47萬元，其中：工資福利支出247.13萬元，商品和服務支出19.42萬元，對個人和家庭的補助11.85萬元；項目支出220萬元，較上年預算安排增加20萬元。（四）政府性基金支出情況本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明2024年機關運行經(jīng)費預算19.42萬元，比2023年預算減少5.58萬元，減少22.32%，主要原因為：本年度單位人員減少，故減少綜合定額經(jīng)費和工作經(jīng)費預算。按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各單位的公用經(jīng)費(基本支出中商品和服務支出中各明細經(jīng)濟科目)，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。(六)國有資本經(jīng)營情況本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。（七）政府采購情況2024年單位政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。（八）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2023年12月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。2024年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。（九）預算績效管理情況說明2024年瑞金市供銷合作社聯(lián)合社單位對項目支出全面實施績效目標管理。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2024年預算安排并進一步改進管理、完善政策。2024年瑞金市供銷合作社聯(lián)合社單位預算安排項目4個，項目預算金額合計220萬元，其中：供銷合作社專項工作經(jīng)費項目25萬元；瑞金市農(nóng)村現(xiàn)代流通服務體系建設專項資金項目25萬元；瑞金市化肥淡季儲備貼息資金項目10萬元；其他資金項目160萬元。（十）重點項目：供銷社專項工作經(jīng)費情況說明（1）項目概述：推動瑞金市深化供銷合作社綜合改革工作進一步深化發(fā)展，提升供銷聯(lián)社綜合服務能力水平，加強我市農(nóng)產(chǎn)品流通，優(yōu)化農(nóng)資供應，提高農(nóng)業(yè)社會化服務水平。（2）立項依據(jù)：依據(jù)瑞辦字[2017]7號關于印發(fā)《瑞金市深化供銷合作社綜合改革試點實施方案》的通知精神，全面推進供銷社綜合改革；（3）實施主體：瑞金市供銷合作社聯(lián)合社；（4）實施方案：根據(jù)當年工作計劃安排；（5）實施周期：2024年1-12月；（6）本年度預算安排：25萬元。（7）績效目標：購置或建設1個基層社；建設2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)惠農(nóng)服務中心；領辦、引辦3個專業(yè)合作社；提升改造2個村級綜合服務社；提升農(nóng)資、農(nóng)產(chǎn)品、再生資源回收網(wǎng)點為民服務水平；幫助農(nóng)民解決賣難問題，助銷農(nóng)產(chǎn)品。二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明2024年瑞金市供銷合作社聯(lián)合社“三公”經(jīng)費一般公共預算安排安排2.6萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：單位沒有因公出國（境）業(yè)務。公務接待費2.6萬元，比上年減0.06萬元，主要原因是：單位各項工作對接比較多，已壓減至合理預算范圍。公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：單位未安排公務車輛購置。第三部分瑞金市供銷合作社聯(lián)合社2024年單位預算公開表詳見附表第四部分名詞解釋一、

收入科目（一）財政撥款：指財政當年撥付的資金。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。（八）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2023年收支差額的數(shù)額。（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。二、支出科目（一）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。（二）社會保障和就業(yè)支出；反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。（五）文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等