聯(lián)芯科技ERP項目-SD-TOBE-未來業(yè)務(wù)藍(lán)圖-V2.2-090617

PAGE聯(lián)芯科技ERP項目 91/102 DATE\@"M/d/yyyy"7/17/2009Version1.0 PAGE1聯(lián)芯科技ERP項目 DATE\@"M/d/yyyy"7/17/2009Version1.0 聯(lián)芯科技ERP項目未來業(yè)務(wù)藍(lán)圖銷售與分銷管理部分 200920092009年聯(lián)芯科技有限公司版權(quán)所有本文檔需要如下人員簽字確認(rèn)：職務(wù)或角色姓名簽字日期關(guān)鍵用戶李向陽黃平臧敏王董豹部門領(lǐng)導(dǎo)馮磊茍廣鵬張莉分管領(lǐng)導(dǎo)孫玉望劉積堂李亞軍沙清華項目顧問張振宇王陽項目經(jīng)理左秀榮林婉明柳春華孫業(yè)亮李強

目錄1 組織結(jié)構(gòu)定義及說明 62 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)定義 122.1 客戶主數(shù)據(jù) 122.2 客戶信貸主數(shù)據(jù) 132.3 價格主數(shù)據(jù) 133 SD模塊未來業(yè)務(wù)流程清單 143.1 業(yè)務(wù)流程總覽 143.2 業(yè)務(wù)流程清單 144 圖標(biāo)定義 175 未來業(yè)務(wù)流程 185.1 客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程 185.2 終端價格主數(shù)據(jù)維護(hù)流程 205.3 應(yīng)用組件提成費價格主數(shù)據(jù)維護(hù)流程 245.4 方案提成費價格主數(shù)據(jù)維護(hù)流程 265.5 信用額度申請維護(hù)流程 295.6 信用額度調(diào)整維護(hù)流程 325.7 終端產(chǎn)品供貨滾動預(yù)測流程 345.8 備貨申請流程 365.9 硬件類合同維護(hù)流程 385.10 合同分解流程 405.11 方案類/應(yīng)用組件合同維護(hù)流程 435.12 方案提成費訂單維護(hù)流程 455.13 應(yīng)用組件提成費訂單維護(hù)流程 485.14 借用轉(zhuǎn)銷售流程 515.15 市場推廣轉(zhuǎn)銷售流程 545.16 退換貨申請流程 565.17 銷售換貨流程 585.18 銷售退貨流程 605.19 客戶讓步接收流程 625.20 合同調(diào)整流程 645.21 收款開票合同維護(hù)流程 665.22 售后服務(wù)商零配件申請流程-銷售方式 685.23 售后服務(wù)商零配件結(jié)算流程-銷售方式 705.24 售后服務(wù)商零配件申請流程-押金方式 725.25 售后服務(wù)商零配件結(jié)算流程-押金方式 755.26 提供給售后服務(wù)商的零配件被用于保外維修的處理流程 775.27 返修相關(guān)流程 795.28 退款申請流程 885.29 貨損貨差索賠流程 905.30 產(chǎn)品退貨入庫流程 935.31 產(chǎn)品交付流程 965.32 收發(fā)貨信息差異處理流程 996 未來報表需求清單 102

組織結(jié)構(gòu)定義及說明公司代碼：在SAP系統(tǒng)中，公司代碼代表獨立的會計實體。它是從許多不同的業(yè)務(wù)部門中匯總會計數(shù)據(jù)的中心組織結(jié)構(gòu)單元。公司代碼也是對外會計系統(tǒng)的最小組織結(jié)構(gòu)單位，它代表了一個完整獨立的會計系統(tǒng)。任何財務(wù)會計的記賬憑證都是公司代碼一級的。在此次聯(lián)芯科技ERP項目中，將啟用兩個公司代碼，分別是聯(lián)芯科技有限公司上海本部，聯(lián)芯科技有限公司北京分公司。銷售組織：定義為負(fù)責(zé)分銷貨物和服務(wù)，負(fù)責(zé)洽談、銷售定價，對產(chǎn)品追索權(quán)和債務(wù)追索權(quán)負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)單位。對應(yīng)于公司代碼來講，我們建立了兩個銷售組織以反映聯(lián)芯科技現(xiàn)行的銷售活動。對應(yīng)于聯(lián)芯科技有限公司上海本部的銷售組織為聯(lián)芯科技有限公司上海本部銷售組織，它將主要負(fù)責(zé)聯(lián)芯科技有限公司上海本部如終端銷售、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、服務(wù)輸出、其他銷售等銷售行為；對應(yīng)于聯(lián)芯科技有限公司北京分公司的銷售組織設(shè)置為聯(lián)芯科技有限公司北京分公司，為未來聯(lián)芯科技有限公司北京分公司的銷售業(yè)務(wù)的開展打下基礎(chǔ)。分銷渠道：定義為銷售物料到達(dá)客戶的一種方式。在聯(lián)芯科技有限公司主要有五種分銷渠道，它們是直銷、代理、平臺、公司間、其他。分別適用于上海本部、北京分公司的銷售渠道。產(chǎn)品組：定義為一種產(chǎn)品的大類。在聯(lián)芯科技有限公司主要有四種產(chǎn)品組，它們分別是硬件、軟件/技術(shù)、服務(wù)、其他，囊括了聯(lián)芯科技目前及將來一段時間的主要業(yè)務(wù)。銷售范圍：定義為銷售組織、分銷渠道、產(chǎn)品組的組合，從而劃分一種業(yè)務(wù)范圍。如下圖所示。裝運點：裝運點定義為承擔(dān)發(fā)運任務(wù)的地點或一組業(yè)務(wù)人員。對應(yīng)于各個裝運點可以設(shè)置工作日歷、揀配的能力及相應(yīng)的發(fā)運路線等。在系統(tǒng)中，裝運點是進(jìn)行發(fā)運工作必不可少的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。聯(lián)芯科技有限公司根據(jù)供應(yīng)鏈管理部對未來發(fā)貨地點的設(shè)置分別設(shè)置了四個裝運點：對應(yīng)于聯(lián)芯科技有限公司上海本部的三地分別設(shè)置了三個裝運點，上海裝運點、杭州裝運點、嘉興裝運點，對聯(lián)芯科技有限公司北京公司設(shè)置了北京裝運點?？傮w組織架構(gòu)如下：銷售組織結(jié)構(gòu)清單：銷售組織代碼描述說明D300聯(lián)芯科技上海本部銷售組織適用于聯(lián)芯科技有限公司上海本部所有銷售業(yè)務(wù)D310聯(lián)芯科技北京銷售組織適用于聯(lián)芯科技有限公司北京分公司所有銷售業(yè)務(wù)分銷渠道代碼描述說明10直銷直接銷售給客戶的分銷渠道50代理通過分銷商代為銷售給客戶的分銷渠道，如模塊這邊的代理商70平臺普通平臺、資金平臺等平臺銷售，如中移動的平臺商和內(nèi)置卡的資金平臺90公司間公司間銷售，如大唐移動99其他除之上其他的分銷渠道產(chǎn)品組代碼描述說明21硬件硬件類22軟件/技術(shù)軟件類、技術(shù)類23服務(wù)服務(wù)類99其他除之上其他類裝運點代碼描述說明D300上海裝運點適用于聯(lián)芯科技有限公司上海本部從上海發(fā)貨的交付業(yè)務(wù)D301杭州裝運點適用于聯(lián)芯科技有限公司上海本部從杭州發(fā)貨的交付業(yè)務(wù)D302嘉興裝運點適用于聯(lián)芯科技有限公司上海本部從嘉興發(fā)貨的交付業(yè)務(wù)D310北京裝運點適用于聯(lián)芯科技有限公司北京分公司從北京發(fā)貨的交付業(yè)務(wù)

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)定義客戶主數(shù)據(jù)定義及說明：聯(lián)芯科技的客戶主數(shù)據(jù)在大唐集團(tuán)下所有公司有其唯一編碼(由大唐集團(tuán)客戶給號系統(tǒng)提供)。客戶主數(shù)據(jù)包括一般數(shù)據(jù)、公司代碼層數(shù)據(jù)、銷售數(shù)據(jù)。一般數(shù)據(jù)主要包括客戶名稱、地址、聯(lián)系方式、聯(lián)系人、卸貨點等與客戶基本信息相關(guān)的內(nèi)容，一旦客戶主數(shù)據(jù)的一般數(shù)據(jù)在系統(tǒng)中建立，對于各個公司（即公司代碼）都是一樣的；公司代碼層數(shù)據(jù)主要包括與財務(wù)相關(guān)的信息，例如：統(tǒng)馭科目、開戶銀行等信息；銷售數(shù)據(jù)主要包括與銷售相關(guān)的信息，例如：負(fù)責(zé)這個客戶的銷售辦公室、銷售小組；圍繞這個客戶的業(yè)務(wù)合作伙伴等信息。同一個客戶在不同的公司代碼中的編碼是統(tǒng)一的，并針對不同類型的客戶進(jìn)行分組?？蛻糍~戶組：是一個分類特征，每一個客戶都要確定一個賬戶組，客戶賬戶組決定了客戶的編碼范圍，并確定維護(hù)該類客戶主記錄時屏幕上出現(xiàn)的字段以及各字段是否必須輸入的屬性。聯(lián)芯科技采用的客戶賬戶組列示如下：賬戶組說明備注集團(tuán)內(nèi)－公司內(nèi)大唐集團(tuán)內(nèi)客戶，且屬于聯(lián)芯科技公司內(nèi)集團(tuán)內(nèi)－公司外大唐集團(tuán)內(nèi)客戶，但不屬于聯(lián)芯科技公司內(nèi)運營商運營商分銷商代理、平臺其他客戶除了運營商和分銷商之外的銷售客戶送達(dá)方相對于客戶而言，是客戶的不同收貨地址財務(wù)類客戶專門用于財務(wù)帳務(wù)處理的客戶，無直接的銷售業(yè)務(wù)一次性客戶多個客戶如果不需要單獨管理，無需進(jìn)行統(tǒng)計分析，使用該客戶客戶信貸主數(shù)據(jù)聯(lián)芯科技的客戶信貸主數(shù)據(jù)利用財務(wù)會計模塊的集成信息，來幫助聯(lián)芯科技執(zhí)行信貸管理政策，以最大限度地減少信貸風(fēng)險，同時快速解決信貸持有和加快銷售合同處理。通過信貸管理，聯(lián)芯科技能夠根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)，在訂單、交貨單創(chuàng)建時進(jìn)行信貸檢查，還可以將客戶信貸信息供信貸管理人員查詢，進(jìn)行信貸審核。價格主數(shù)據(jù)定義及說明：聯(lián)芯科技的價格主數(shù)據(jù)主要包括幾個內(nèi)容：目錄價、提成費、附加費用、稅等，這些內(nèi)容在系統(tǒng)中是通過條件類型管理的。通過設(shè)置不同的條件類型，可以將合同中的價格信息進(jìn)行細(xì)化，并體現(xiàn)出具體的計算過程，方便后續(xù)按照不同的角度進(jìn)行查詢。SD模塊未來業(yè)務(wù)流程清單業(yè)務(wù)流程總覽業(yè)務(wù)流程清單業(yè)務(wù)劃分序號流程名稱流程編號所屬部門流程負(fù)責(zé)人備注MST1客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程SD_TOBE_MST_001營銷中心李向陽2終端價格主數(shù)據(jù)維護(hù)流程SD_TOBE_MST_002營銷中心李向陽3應(yīng)用組件提成費價格主數(shù)據(jù)維護(hù)流程SD_TOBE_MST_003營銷中心李向陽4方案提成費價格主數(shù)據(jù)維護(hù)流程SD_TOBE_MST_004營銷中心李向陽5信用額度申請維護(hù)流程SD_TOBE_MST_005營銷中心李向陽6信用額度調(diào)整維護(hù)流程SD_TOBE_MST_006營銷中心李向陽SLS7終端產(chǎn)品供貨滾動預(yù)測流程SD_TOBE_SLS_001營銷中心李向陽8備貨申請流程SD_TOBE_SLS_002營銷中心李向陽9硬件類合同維護(hù)流程SD_TOBE_SLS_003營銷中心李向陽10合同分解流程SD_TOBE_SLS_004營銷中心李向陽11方案類/應(yīng)用組件合同維護(hù)流程SD_TOBE_SLS_005營銷中心李向陽12方案提成費訂單維護(hù)流程SD_TOBE_SLS_006營銷中心李向陽13應(yīng)用組件提成費訂單維護(hù)流程SD_TOBE_SLS_007營銷中心李向陽14借用轉(zhuǎn)銷售流程SD_TOBE_SLS_008營銷中心李向陽15市場推廣轉(zhuǎn)銷售流程SD_TOBE_SLS_009營銷中心李向陽16退換貨申請流程SD_TOBE_SLS_010營銷中心李向陽17銷售換貨流程SD_TOBE_SLS_011營銷中心李向陽18銷售退貨流程SD_TOBE_SLS_012營銷中心李向陽19客戶讓步接收流程SD_TOBE_SLS_013營銷中心李向陽20合同調(diào)整流程SD_TOBE_SLS_014營銷中心李向陽21收款開票合同維護(hù)流程SD_TOBE_SLS_015應(yīng)用業(yè)務(wù)中心張晨22售后服務(wù)商零配件申請流程-銷售方式SD_TOBE_SLS_016客戶服務(wù)部臧敏23售后服務(wù)商零配件結(jié)算流程-銷售方式SD_TOBE_SLS_017客戶服務(wù)部臧敏24售后服務(wù)商零配件申請流程-押金方式SD_TOBE_SLS_018客戶服務(wù)部臧敏25售后服務(wù)商零配件結(jié)算流程-押金方式SD_TOBE_SLS_019客戶服務(wù)部臧敏26提供給售后服務(wù)商的零配件被用于保外維修的處理流程SD_TOBE_SLS_020客戶服務(wù)部臧敏27返修流程SD_TOBE_SLS_021客戶服務(wù)部臧敏28退款申請流程SD_TOBE_SLS_022營銷中心李向陽SHP29貨損貨差索賠流程SD_TOBE_SHP_001供應(yīng)鏈管理部柳春華30產(chǎn)品退貨入庫流程SD_TOBE_SHP_002供應(yīng)鏈管理部柳春華31產(chǎn)品交付流程SD_TOBE_SHP_003供應(yīng)鏈管理部柳春華32收發(fā)貨信息差異處理流程SD_TOBE_SHP_004供應(yīng)鏈管理部柳春華

圖標(biāo)定義

未來業(yè)務(wù)流程客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程SD_TOBE_MST_001_客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程－概述流程編碼：SD_TOBE_MST_001流程名稱：客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程流程說明：本流程描述了客戶主數(shù)據(jù)的申請流程及SAP系統(tǒng)中對客戶主數(shù)據(jù)的維護(hù)、修改過程?？蛻糁鲾?shù)據(jù)主要包括三部分內(nèi)容：客戶的基本信息、銷售信息和財務(wù)信息。該流程適用于聯(lián)芯科技所有客戶主數(shù)據(jù)的維護(hù)。業(yè)務(wù)提供者：李向陽、黃平、孫業(yè)亮流程繪制者：劉雍SD_TOBE_MST_001_客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程－詳述序號未來業(yè)務(wù)流程—詳述涉及崗位01合同承辦部門收集并填寫《客戶主數(shù)據(jù)創(chuàng)建、修改申請表》合同承辦部門02合同承辦部門經(jīng)理針對關(guān)鍵信息進(jìn)行審核合同承辦部門經(jīng)理03涉及到財務(wù)信息的由財務(wù)部信用管理員補充或修改，不涉及到財務(wù)數(shù)據(jù)的無需財務(wù)部審核，由合同承辦部門直接交給專職錄入人員財務(wù)部信用管理員04財務(wù)部經(jīng)營管理部經(jīng)理就客戶主數(shù)據(jù)中財務(wù)相關(guān)信息進(jìn)行審批財務(wù)部經(jīng)營管理部經(jīng)理05財務(wù)部文檔管理員在集團(tuán)給號系統(tǒng)中取號財務(wù)部文檔管理員06將客戶主數(shù)據(jù)信息維護(hù)到SAP系統(tǒng)中財務(wù)部文檔管理員07客戶主數(shù)據(jù)申請表歸檔財務(wù)部文檔管理員業(yè)務(wù)改變：現(xiàn)狀：1、目前無客戶主數(shù)據(jù)申請流程，通過合同內(nèi)的客戶基本數(shù)據(jù)（客戶全稱和區(qū)域）由財務(wù)部文檔管理員錄入K3，開票信息日在第一次申請開票時提交開票資料。未來：1、規(guī)范客戶主數(shù)據(jù)流程。2、客戶主數(shù)據(jù)通過系統(tǒng)統(tǒng)一管理，可以管理客戶的一般信息、銷售信息、財務(wù)信息，便于各部門在權(quán)限控制的情況下，進(jìn)行查詢。3、客戶主數(shù)據(jù)統(tǒng)一由專人維護(hù)，體現(xiàn)了主數(shù)據(jù)集中管理的概念，且便于主數(shù)據(jù)有效性控制。4、對客戶主數(shù)據(jù)的管理內(nèi)容，進(jìn)行了統(tǒng)一的規(guī)范，設(shè)置了管理的內(nèi)容和具體的格式。5、設(shè)置了統(tǒng)一的客戶編碼原則，規(guī)范了客戶主數(shù)據(jù)的管理。終端價格主數(shù)據(jù)維護(hù)流程SD_TOBE_MST_002_終端價格主數(shù)據(jù)流程－概述流程編碼：SD_TOBE_MST_002流程名稱：終端價格主數(shù)據(jù)維護(hù)流程流程說明：本流程描述了聯(lián)芯科技的終端類產(chǎn)品的產(chǎn)品定價、商務(wù)定價、產(chǎn)品目錄價格的制定、評審和發(fā)布流程，及SAP中的維護(hù)過程。該流程適用于聯(lián)芯科技的終端類產(chǎn)品的價格主數(shù)據(jù)維護(hù)業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)提供者：李向陽、黃平、孫業(yè)亮、張莉流程繪制者：李向陽SD_TOBE_MST_002_終端價格主數(shù)據(jù)流程－詳述序號未來業(yè)務(wù)流程—詳述涉及崗位01產(chǎn)品經(jīng)理提供產(chǎn)品銷售可行性評估報告及產(chǎn)品成本預(yù)計資料產(chǎn)品經(jīng)理02產(chǎn)品線市場人員進(jìn)行市場調(diào)研并提供調(diào)研報告產(chǎn)品市場人員03財務(wù)部根據(jù)產(chǎn)品線提供的產(chǎn)品預(yù)計成本資料、產(chǎn)品市場分析報告結(jié)合公司對產(chǎn)品的盈利預(yù)期、投資回收期預(yù)期以及各類費用（營業(yè)費用、管理費用、研發(fā)投入等）分?jǐn)偟?，按照《產(chǎn)品定價和銷售報價管理辦法》規(guī)定的處理方法，出具產(chǎn)品定價建議書經(jīng)部門經(jīng)理審核后提交價格管理委員會審議財務(wù)部經(jīng)營管理部經(jīng)理04營銷中心商務(wù)部經(jīng)理根據(jù)產(chǎn)品線提供的產(chǎn)品市場分析報告和財務(wù)部提供的產(chǎn)品定價建議書，按照《產(chǎn)品定價和銷售報價管理辦法》規(guī)定的處理方法，出具商務(wù)定價建議書經(jīng)部門經(jīng)理審核后提交價格管理委員會審議營銷中心商務(wù)經(jīng)理05價格管理委員會在收到財務(wù)部提交的產(chǎn)品定價建議書和營銷中心提交的商務(wù)定價建議書后，結(jié)合產(chǎn)品銷售可行性評估報告、產(chǎn)品市場分析報告、產(chǎn)品預(yù)計成本資料，審核產(chǎn)品/商務(wù)定價建議值是否符合市場需求、公司利益以及公司產(chǎn)品戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，出具審批意見價格委員會06審批通過，產(chǎn)品定價指導(dǎo)書授權(quán)發(fā)布財務(wù)部07審批通過，商務(wù)定價指導(dǎo)書授權(quán)發(fā)布營銷中心08財務(wù)部根據(jù)發(fā)布的產(chǎn)品定價、商務(wù)定價錄入產(chǎn)品銷售報價管理模型財務(wù)部09營銷中心商務(wù)部根據(jù)發(fā)布的產(chǎn)品定價、商務(wù)定價出具目錄價建議營銷中心商務(wù)10營銷中心總經(jīng)理從銷售角度審核目錄價建議營銷中心總經(jīng)理11SAP中維護(hù)產(chǎn)品定價、商務(wù)報價區(qū)間、目錄價財務(wù)部經(jīng)營管理部經(jīng)理12相關(guān)價格單據(jù)歸檔財務(wù)部文檔管理員業(yè)務(wù)改變：現(xiàn)狀：1、K3中未維護(hù)終端價格主數(shù)據(jù)，目前都是在系統(tǒng)外管理未來：1、價格主數(shù)據(jù)通過系統(tǒng)進(jìn)行管理，便于相關(guān)部門在嚴(yán)格的權(quán)限控制下進(jìn)行查詢。2、在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建銷售合同時，系統(tǒng)可以自動確定目錄價，合同創(chuàng)建人員可以進(jìn)行確認(rèn)和修訂，在一定程度上減少了出錯率。應(yīng)用組件提成費價格主數(shù)據(jù)維護(hù)流程SD_TOBE_MST_003_應(yīng)用組件提成費價格主數(shù)據(jù)維護(hù)流程－概述流程編碼：SD_TOBE_MST_003流程名稱：應(yīng)用組件提成費價格主數(shù)據(jù)維護(hù)流程流程說明：本流程描述了聯(lián)芯科技應(yīng)用組件提成費價格審批流程，及SAP中的維護(hù)過程。該流程適用于聯(lián)芯科技應(yīng)用組件提成費價格主數(shù)據(jù)維護(hù)業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)提供者：李向陽、黃平、張莉、孫業(yè)亮流程繪制者：劉雍SD_TOBE_MST_003_應(yīng)用組件價格主數(shù)據(jù)維護(hù)流程－詳述序號未來業(yè)務(wù)流程—詳述涉及崗位01提供組件成本、市場同類參考價格等信息戰(zhàn)略合作部經(jīng)理02根據(jù)各種參考信息出具應(yīng)用組件價格建議書經(jīng)營管理部經(jīng)理03審核應(yīng)用組件價格建議書財務(wù)部部門經(jīng)理04針對提成費建議書提出建議營銷中心商務(wù)經(jīng)理05會簽意見營銷中心經(jīng)理06批示意見價格管理委員會07在SAP中維護(hù)組件提成費價格主數(shù)據(jù)財務(wù)部經(jīng)營管理部經(jīng)理08歸檔至財務(wù)部文檔管理員財務(wù)部文檔管理員業(yè)務(wù)改變：現(xiàn)狀：1、K3中未維護(hù)價格主數(shù)據(jù)，目前都是在系統(tǒng)外管理未來：1、價格主數(shù)據(jù)通過系統(tǒng)進(jìn)行管理，便于相關(guān)部門在嚴(yán)格的權(quán)限控制下進(jìn)行查詢。方案提成費價格主數(shù)據(jù)維護(hù)流程SD_TOBE_MST_004_方案提成費價格主數(shù)據(jù)維護(hù)流程－概述流程編碼：SD_TOBE_MST_004流程名稱：方案提成費價格主數(shù)據(jù)維護(hù)流程流程說明：本流程描述了聯(lián)芯科技方案提成費價格審批流程，及SAP中的維護(hù)過程。該流程適用于聯(lián)芯科技方案提成費價格主數(shù)據(jù)維護(hù)業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)提供者：李向陽、黃平、孫業(yè)亮流程繪制者：劉雍SD_TOBE_MST_004_方案提成費價格主數(shù)據(jù)維護(hù)流程－詳述序號未來業(yè)務(wù)流程—詳述涉及崗位01營銷中心商務(wù)人員根據(jù)相關(guān)信息，出具方案提成費建議書營銷中心商務(wù)02營銷中心總經(jīng)理、產(chǎn)品線、財務(wù)部對案提成費建議書會簽意見營銷中心總經(jīng)理、產(chǎn)品線、財務(wù)部03價格管理委員會對方案提成費建議書批示意見價格管理委員會04營銷中心商務(wù)接收經(jīng)審批后的方案提成費建議書營銷中心商務(wù)05營銷中心將最終的審批意見通知到相關(guān)部門營銷中心商務(wù)06財務(wù)部經(jīng)營管理部經(jīng)理在SAP中維護(hù)方案提成費價格主數(shù)據(jù)財務(wù)部經(jīng)營管理部經(jīng)理07單據(jù)歸檔財務(wù)部文檔管理員業(yè)務(wù)改變：現(xiàn)狀：1、目前未將方案提成費價格主數(shù)據(jù)維護(hù)到K3系統(tǒng)中未來：1、價格主數(shù)據(jù)通過系統(tǒng)進(jìn)行管理，便于相關(guān)部門在嚴(yán)格的權(quán)限控制下進(jìn)行查詢。信用額度申請維護(hù)流程SD_TOBE_MST_005_信用額度申請維護(hù)流程－概述流程編碼：SD_TOBE_MST_005流程名稱：信用額度申請維護(hù)流程流程說明：該流程主要描述了客戶信用額度的申請維護(hù)過程、步驟及相關(guān)負(fù)責(zé)部門。本流程適用于聯(lián)芯科技所有銷售業(yè)務(wù)中需要進(jìn)行信用控制的客戶。業(yè)務(wù)提供者：李向陽、孫業(yè)亮、李贊、黃平流程繪制者：劉雍SD_TOBE_MST_005_信用額度申請維護(hù)流程－詳述序號未來業(yè)務(wù)流程—詳述涉及崗位01在客戶對信用賬期及額度提出需求時，商務(wù)要求客戶提供信用評估的相關(guān)資信資料及客戶信用申請表，并填寫“客戶信用額度認(rèn)定審批表”。營銷中心商務(wù)02營銷中心總經(jīng)理審核營銷中心總經(jīng)理03財務(wù)部對從營銷中心及第三方資信調(diào)查機構(gòu)獲得的客戶資信評估材料進(jìn)行有效性、完整性審核財務(wù)部信用管理員04依據(jù)客戶信用評估分析模型及信用管理辦法規(guī)定，結(jié)合公司產(chǎn)品毛利水平及銷售對象等情況，提出客戶信用額度及賬期的設(shè)定建議值。財務(wù)部信用管理員05財務(wù)部經(jīng)理審核意見財務(wù)部經(jīng)理06根據(jù)信用管理辦法權(quán)限規(guī)定，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)層07財務(wù)部信用管理人員根據(jù)批準(zhǔn)后的授信額度和賒銷期限，將其設(shè)置在SAP系統(tǒng)中，作為每次批準(zhǔn)銷售發(fā)貨的控制手段。未經(jīng)授權(quán)管理人員批準(zhǔn)，信用管理人員不得自行調(diào)整設(shè)置參數(shù)。財務(wù)部信用管理員08完成評估后的信用評估相關(guān)資料統(tǒng)一由財務(wù)部歸檔財務(wù)部文檔管理員業(yè)務(wù)改變：現(xiàn)狀：1、目前客戶的信用額度和賒銷期限并未在K3中設(shè)置；采用人工管控，系統(tǒng)未實現(xiàn)自動信貸檢查；未來：1、客戶的信用額度和賒銷期限在SAP中維護(hù)，有利于對客戶信用額度的監(jiān)控，超過額度，系統(tǒng)會自動凍結(jié)訂單。信用控制的原則采取對公司授信總額及每個客戶的授信額度相結(jié)合的方式進(jìn)行控制。信用額度調(diào)整維護(hù)流程SD_TOBE_MST_006_信用額度調(diào)整維護(hù)流程－概述流程編碼：SD_TOBE_MST_006流程名稱：信用額度調(diào)整維護(hù)流程流程說明：本流程描述了聯(lián)芯科技因業(yè)務(wù)需要對客戶信用額度進(jìn)行調(diào)整的審批流程，本流程適用于聯(lián)芯科技客戶信用等級的評估及賒銷業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)提供者：李向陽、黃平、孫業(yè)亮流程繪制者：劉雍SD_TOBE_MST_006_信用額度調(diào)整維護(hù)流程－詳述序號未來業(yè)務(wù)流程—詳述涉及崗位01根據(jù)業(yè)務(wù)需要，確實要給客戶調(diào)整額度時，營銷中心商務(wù)可以向財務(wù)部信用管理人員提出客戶授信額度調(diào)整建議，填寫《額度調(diào)整申請表》營銷中心商務(wù)02營銷中心總經(jīng)理審核營銷中心總經(jīng)理03財務(wù)部信用管理人員對調(diào)整建議進(jìn)行詳細(xì)審查財務(wù)部信用管理員04財務(wù)部總經(jīng)理對額度調(diào)整申請表審核財務(wù)部總經(jīng)理05根據(jù)信用管理辦法權(quán)限規(guī)定，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)層06財務(wù)部信用管理人員應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)后的信用額度重新在SAP系統(tǒng)中設(shè)置客戶授信額度和賒銷期限控制參數(shù)。財務(wù)部信用管理員07額度調(diào)整申請表及客戶相關(guān)資料歸檔到財務(wù)部文檔管理員財務(wù)部文檔管理員業(yè)務(wù)改變：現(xiàn)狀：1、目前客戶的信用額度和賒銷期限并未在K3中設(shè)置；采用人工管控，系統(tǒng)未實現(xiàn)自動信貸檢查；未來：1、客戶的信用額度和賒銷期限在SAP中維護(hù)，有利于對客戶信用額度的監(jiān)控，超過額度，系統(tǒng)會自動凍結(jié)訂單。信用控制的原則采取對公司授信總額及每個客戶的授信額度相結(jié)合的方式進(jìn)行控制。終端產(chǎn)品供貨滾動預(yù)測流程SD_TOBE_SLS_001_終端產(chǎn)品供貨滾動預(yù)測流程－概述流程編碼：SD_TOBE_SLS_001流程名稱：終端產(chǎn)品供貨滾動預(yù)測流程流程說明：本流程描述了聯(lián)芯科技對終端類產(chǎn)品因備貨需要采取的每周滾動預(yù)測審批流程，包含多個終端產(chǎn)品的銷售預(yù)測、市場推廣預(yù)測、類市場推廣預(yù)測，適用于終端產(chǎn)品銷售備貨業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)提供者：李向陽、柳春華、孫業(yè)亮流程繪制者：劉雍SD_TOBE_SLS_001_終端產(chǎn)品供貨滾動預(yù)測流程－詳述序號未來業(yè)務(wù)流程—詳述涉及崗位01營銷中心總經(jīng)理助理通過收集客戶需求信息，編寫《終端產(chǎn)品備貨滾動預(yù)測》表，并附上相關(guān)的客戶需求依據(jù)營銷中心總經(jīng)理助理02營銷中心總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核營銷中心總經(jīng)理03各產(chǎn)品經(jīng)理會簽意見產(chǎn)品經(jīng)理04終端產(chǎn)品總監(jiān)會簽意見產(chǎn)品總監(jiān)05報供應(yīng)鏈，并由供應(yīng)鏈物流計劃組織備貨預(yù)測處理流程物流計劃業(yè)務(wù)改變：現(xiàn)狀：1、該流程為系統(tǒng)外流程。未來：1、通過系統(tǒng)外流程管理來保證最終SAP錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。為管理者決策分析提供精準(zhǔn)數(shù)據(jù)的保障。備貨申請流程SD_TOBE_SLS_002_備貨申請流程－概述流程編碼：SD_TOBE_SLS_002流程名稱：備貨申請流程流程說明：本流程描述了聯(lián)芯科技的備貨審批流程，適用于滾動預(yù)測外的緊急狀態(tài)下的臨時備貨申請及方案類硬件備貨業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)提供者：李向陽、柳春華、孫業(yè)亮流程繪制者：劉雍SD_TOBE_SLS_002_備貨申請流程－詳述序號未來業(yè)務(wù)流程—詳述涉及崗位01營銷中心銷售填寫備貨申請單寫明備貨原因營銷中心銷售02營銷中心總經(jīng)理進(jìn)行成品的預(yù)計銷售計劃及風(fēng)險分析營銷中心總經(jīng)理03產(chǎn)品經(jīng)理根據(jù)產(chǎn)品版本、成品率及需求審查會簽意見，產(chǎn)品線總監(jiān)會簽意見產(chǎn)品線04財務(wù)部根據(jù)備貨材料進(jìn)行成本估算并會簽意見，財務(wù)部總監(jiān)會簽意見財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)05供應(yīng)鏈管理部核算成品的庫存情況、提供備貨周期并會簽意見，供應(yīng)鏈管理部總經(jīng)理會簽意見供應(yīng)鏈管理部06公司總經(jīng)理根據(jù)各方意見形成最后的批示意見公司總經(jīng)理業(yè)務(wù)改變：現(xiàn)狀：1、目前備貨申請流程執(zhí)行系統(tǒng)外的審批流程未來：2、通過系統(tǒng)外管理來保證SAP系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，為管理者決策提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)提供保障。硬件類合同維護(hù)流程SD_TOBE_SLS_003_硬件類合同維護(hù)流程－概述流程編碼：SD_TOBE_SLS_003流程名稱：硬件類合同維護(hù)流程流程說明：本流程描述了經(jīng)評審?fù)戤叢⑴c客戶雙方確認(rèn)的合同，最終在SAP中創(chuàng)建合同、參照合同創(chuàng)建銷售訂單的整個過程，該流程適用于聯(lián)芯科技硬件類合同業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)提供者：李向陽、孫業(yè)亮、黃平流程繪制者：劉雍SD_TOBE_SLS_003_硬件類合同維護(hù)流程－詳述序號未來業(yè)務(wù)流程—詳述涉及崗位01合同評審?fù)戤吇蝾A(yù)約合同時，接收合同號營銷中心銷售助理02營銷中心銷售助理根據(jù)已評審?fù)戤吳铱蛻舸_認(rèn)的合同文本在SAP中創(chuàng)建合同營銷中心銷售助理03參照合同文本對SAP中的合同內(nèi)容進(jìn)行審核。財務(wù)部合同管理員04發(fā)貨前，營銷中心銷售助理在SAP中參照合同創(chuàng)建訂單，按分次發(fā)貨分別創(chuàng)建訂單營銷中心銷售助理05系統(tǒng)自動進(jìn)行信控檢查系統(tǒng)06在訂單創(chuàng)建前，發(fā)貨的金額在信用額度范圍內(nèi)，則系統(tǒng)會自動通過并進(jìn)入下一環(huán)節(jié)產(chǎn)品交付流程；在訂單創(chuàng)建前，發(fā)貨金額不在信用額度范圍內(nèi)，系統(tǒng)會自動凍結(jié)系統(tǒng)07訂單凍結(jié)后，信用管理員判斷是否可進(jìn)行解凍處理財務(wù)部信用管理員08符合解凍條件，信用管理員進(jìn)行解凍財務(wù)部信用管理員業(yè)務(wù)改變：現(xiàn)狀：1、目前K3未實現(xiàn)信用檢查，信用控制需手工實現(xiàn)；2、交貨前需要提供物料需求單以確定合同相關(guān)信息；未來：1、SAP系統(tǒng)可以實現(xiàn)信用檢查，客戶信用額度或公司信用額度不足時都可以凍結(jié)2、同一個型號下的貨號，可增加產(chǎn)品描述來判斷選取哪個貨號，SAP中創(chuàng)建合同時，可提供貨號清單查詢，錄入人員根據(jù)客戶的需求，選擇對應(yīng)的貨號，可提高工作效率，減少了查詢貨號信息的溝通成本。3、創(chuàng)建訂單由營銷中心銷售助理在SAP中操作，無需再提供物料需求單，倉庫人員發(fā)貨根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)通過的單據(jù)發(fā)貨4、創(chuàng)建訂單時，因內(nèi)部貨號升級或客戶需求產(chǎn)生的貨號升級，與合同創(chuàng)建時的貨號發(fā)生不一致時，可以對原合同進(jìn)行更改，不影響后面的單據(jù)。5、可以體現(xiàn)合同與后續(xù)單據(jù)的憑證流。合同分解流程SD_TOBE_SLS_004_合同分解流程－概述流程編碼：SD_TOBE_SLS_004流程名稱：合同分解流程流程說明：本流程描述了聯(lián)芯科技方案類合同、應(yīng)用組件合同、終端類重大合同簽署后，將合同內(nèi)容分解到各個任務(wù)部門的申請、確認(rèn)流程，該流程適用于聯(lián)芯科技銷售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)提供者：李向陽、孫業(yè)亮流程繪制者：劉雍SD_TOBE_SLS_004_合同分解流程－詳述序號未來業(yè)務(wù)流程—詳述涉及崗位01合同評審后，方案類合同完成簽署營銷中心商務(wù)02銷售人員根據(jù)合同內(nèi)容進(jìn)行分解，確定履行部門及履行時間，形成分解任務(wù)書營銷中心銷售人員03營銷中心總經(jīng)理對合同分解任務(wù)書內(nèi)容進(jìn)行審批營銷中心總經(jīng)理04合同按需分解到財務(wù)部、供應(yīng)鏈、產(chǎn)品線、研發(fā)、客戶服務(wù)部、合作部、質(zhì)量部等相關(guān)部門確認(rèn)相關(guān)部門05相關(guān)部門接收任務(wù)后按分解任務(wù)書執(zhí)行相關(guān)部門06跟蹤任務(wù)書執(zhí)行情況并反饋信息給相關(guān)部門營銷中心銷售業(yè)務(wù)改變：現(xiàn)狀：1、該流程為系統(tǒng)外流程未來：1、系統(tǒng)外管理是為了保證錄入SAP系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、嚴(yán)肅性，為管理者決策分析所需精確數(shù)據(jù)提供保障。2、合同分解的有效執(zhí)行，保證了方案類合同、應(yīng)用組件合同、終端類重大合同的執(zhí)行，各部門嚴(yán)格按照分解任務(wù)書執(zhí)行所屬任務(wù)。方案類/應(yīng)用組件合同維護(hù)流程SD_TOBE_SLS_005_方案類與應(yīng)用組件合同維護(hù)流程－概述流程編碼：SD_TOBE_SLS_005流程名稱：方案類/應(yīng)用組件合同維護(hù)流程流程說明：本流程描述了經(jīng)評審?fù)戤叢⑴c客戶雙方確認(rèn)的合同，最終在SAP中創(chuàng)建合同、參照合同創(chuàng)建銷售訂單的整個過程，該流程適用于聯(lián)芯科技方案類/應(yīng)用組件合同銷售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)提供者：李向陽、孫業(yè)亮、宋延延、張莉、黃平流程繪制者：劉雍SD_TOBE_SLS_005_方案類與應(yīng)用組件合同維護(hù)流程－詳述序號未來業(yè)務(wù)流程—詳述涉及崗位01方案類/應(yīng)用組件合同評審?fù)戤吅贤炇穑N售人員進(jìn)行合同分解營銷中心銷售人員02依據(jù)評審?fù)瓿傻暮贤谋炯昂贤u審表提供合同號財務(wù)部文檔管理員03根據(jù)合同內(nèi)的提成費價格階梯，在SAP中按客戶維護(hù)提成費價格主數(shù)據(jù)財務(wù)部經(jīng)營管理部經(jīng)理04根據(jù)合同文本內(nèi)容在SAP中創(chuàng)建合同營銷中心銷售助理05根據(jù)合同文本在SAP中對合同錄入信息審核財務(wù)部合同管理員06參照合同創(chuàng)建訂單營銷中心銷售助理業(yè)務(wù)改變：現(xiàn)狀：1、目前方案類/應(yīng)用組件合同在K3中不區(qū)分方案、應(yīng)用組件等只維護(hù)總金額，故后續(xù)無法在系統(tǒng)中進(jìn)行細(xì)化的分析，對合同的執(zhí)行統(tǒng)計完全依靠手工記錄。合同簽署后未能按客戶在系統(tǒng)中維護(hù)提成費價格主數(shù)據(jù)，不便于對價格的跟蹤記錄，無法在未來對價格波動做出分析。未來：未來在SAP，方案類/應(yīng)用組件的合同需維護(hù)硬件、入門費、提成費、技術(shù)服務(wù)費，應(yīng)用組件的合同需維護(hù)到每個應(yīng)用組件（包含自研應(yīng)用組件和第三方應(yīng)用組件，并且需要區(qū)分開），應(yīng)用組件還需維護(hù)到不同的方案。便于合同執(zhí)行進(jìn)度跟蹤，也便于統(tǒng)計分析需要。合同簽署后需在系統(tǒng)中維護(hù)客戶的提成費價格主數(shù)據(jù)，便于有權(quán)限的人查看。方案提成費訂單維護(hù)流程SD_TOBE_SLS_006_方案提成費訂單維護(hù)流程－概述流程編碼：SD_TOBE_SLS_006流程名稱：方案提成費訂單維護(hù)流程流程說明：本流程描述了收取客戶的方案提成費報告后，對提成費報告的匯總分析，根據(jù)差異率報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會簽，及SAP中參照方案合同創(chuàng)建提成費訂單的過程，適用于聯(lián)芯科技收取方案提成費的業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)提供者：李向陽、張莉、孫業(yè)亮、黃平流程繪制者：劉雍SD_TOBE_SLS_006_方案提成費訂單維護(hù)流程－詳述序號未來業(yè)務(wù)流程—詳述涉及崗位01營銷中心銷售人員收取客戶的方案提成費報告書營銷中心銷售人員02合作部項目經(jīng)理收取MTK報告合作部項經(jīng)理03銷售助理在SAP中錄入方案提成費訂單營銷中心銷售助理04營銷中心商務(wù)根據(jù)客戶的報告和MTK的報告匯總分析，完成《提成費報告匯總分析表》營銷中心商務(wù)05營銷中心商務(wù)分析差異率，差異率小于等于10%，認(rèn)可客戶方案提成費報告并將報告歸檔；差異率大于10%，報營銷中心、合作部、財務(wù)部總經(jīng)理會簽意見；營銷中心商務(wù)06差異率小于等于10%，認(rèn)可客戶方案提成費報告并將報告歸檔財務(wù)部文檔管理員07核實MTK報告戰(zhàn)略合作部/合作項目經(jīng)理08如差異率大于10%時相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對《提成費報告匯總分析表》會簽意見相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)09如差異率大于10%時決策層對《提成費報告匯總分析表》批示意見決策層10營銷中心銷售助理根據(jù)批示意見及方案提成費的匯總分析表在SAP中修改方案提成費訂單營銷中心銷售助理11營銷中心銷售根據(jù)匯總分析表向客戶了解差異的原因并反饋相關(guān)部門，如根據(jù)決策意見存在差異應(yīng)向客戶催收差異部分款項營銷中心銷售業(yè)務(wù)改變：現(xiàn)狀：1、方案提成費在K3中只維護(hù)單次提成費報告的總金額，無法跟蹤每次數(shù)量、金額及差異情況；2、沒有規(guī)范當(dāng)客戶提成費報告與MTK報告發(fā)生差異時的處理方式，針對不同的差異情況，區(qū)分不同的處理方式，沒有相關(guān)單據(jù)支持供相關(guān)部門審核差異情況。未來：1、SAP中方案提成費將根據(jù)不同的方案維護(hù)數(shù)量、金額，差異部分還可以在原訂單上追加，便于統(tǒng)計分析。2、規(guī)范方案提成費各種情況的處理：當(dāng)發(fā)生客戶提成費報告與MTK報告發(fā)生不一致時的處理方式，設(shè)計相關(guān)匯總差異分析表及差異審批表，供領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策。應(yīng)用組件提成費訂單維護(hù)流程SD_TOBE_SLS_007_應(yīng)用組件提成費訂單維護(hù)流程－概述流程編碼：SD_TOBE_SLS_007流程名稱：應(yīng)用組件提成費維護(hù)流程流程說明：本流程描述了收取客戶的應(yīng)用組件提成費報告后，對提成費報告的匯總分析，根據(jù)差異率報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會簽，及SAP中參照應(yīng)用組件合同創(chuàng)建提成費訂單的過程，適用于聯(lián)芯科技收取應(yīng)用組件提成費的業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)提供者：李向陽、孫業(yè)亮、黃平流程繪制者：劉雍SD_TOBE_SLS_007_應(yīng)用組件提成費訂單維護(hù)流程－詳述序號未來業(yè)務(wù)流程—詳述涉及崗位01營銷中心銷售人員收取客戶的應(yīng)用組件提成費報告書營銷中心銷售人員02銷售助理在SAP中錄入應(yīng)用組件提成費訂單營銷中心銷售助理合作部項目經(jīng)理03合作部項目經(jīng)理收集應(yīng)用組件市場信息合作部項目經(jīng)理04合作部項目經(jīng)理根據(jù)客戶的組件提成費報告及獲取的組件市場信息編寫組件的《提成費匯總分析表》合作部項目經(jīng)理05合作部項目經(jīng)理對報告數(shù)量及市場獲取數(shù)量分析差異率，差異率小于等于50%，認(rèn)可客戶方案提成費報告，營銷中心、財務(wù)部接受匯總分析表差異率大于50%，報營銷中心、合作部、財務(wù)部總經(jīng)理會簽意見；合作部項目經(jīng)理06接受《提成費匯總分析表》財務(wù)部07歸檔《提成費匯總分析表》財務(wù)部文檔管理員08接受《提成費匯總分析表》營銷中心銷售助理09如差異大于50%則相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對《提成費匯總分析表》會簽意見相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)10如差異大于50%則決策層對《提成費匯總分析表》批示意見決策層11營銷中心銷售助理根據(jù)批示意見及組件提成費的匯總分析表在SAP中修改組件提成費訂單營銷中心銷售助理12營銷中心銷售根據(jù)匯總分析表向客戶了解差異的原因，根據(jù)信用管理制度向客戶催收差異部分款項營銷中心銷售業(yè)務(wù)改變：現(xiàn)狀：1、在K3中只維護(hù)單次組件提成費的總額，未統(tǒng)計到同一個應(yīng)用組件合同下的多次組件提成費報告情況及每個應(yīng)用組件2、沒有規(guī)范當(dāng)客戶提成費報告與所了解情況發(fā)生差異時的處理方式，針對不同的差異情況，區(qū)分不同的處理方式，沒有相關(guān)單據(jù)支持供相關(guān)部門審核差異情況。未來：1、在組件合同下創(chuàng)建應(yīng)用組件提成費訂單，每個應(yīng)用組件都需維護(hù)到訂單中，便于統(tǒng)計每個應(yīng)用組件的銷售情況，不同的統(tǒng)計期間的報告書創(chuàng)建不同的訂單，同一期間的訂單，因匯總分析后需增加的數(shù)量，可以更改訂單，便于統(tǒng)計分析。2、規(guī)范應(yīng)用組件提成費各種情況的處理：當(dāng)發(fā)生客戶提成費報告與所了解的情況發(fā)生不一致時的處理方式，設(shè)計相關(guān)匯總差異分析表及差異審批表，供領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策。借用轉(zhuǎn)銷售流程SD_TOBE_SLS_008_借用轉(zhuǎn)銷售流程－概述流程編碼：SD_TOBE_SLS_008流程名稱：借用轉(zhuǎn)銷售流程流程說明：本流程描述了客戶有需求但未確定價格和付款方式等商務(wù)條件時，先簽署借用協(xié)議先借用給客戶，待商務(wù)條件確定時，再與客戶正式簽訂合同，借用協(xié)議評審?fù)戤吅笤赟AP創(chuàng)建合同，合同正式簽訂后，再根據(jù)合同價格及相關(guān)條款對SAP中的合同進(jìn)行更改。該流程適用于客戶借用轉(zhuǎn)銷售業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)提供者：李向陽、孫業(yè)亮流程繪制者：劉雍SD_TOBE_SLS_008_借用轉(zhuǎn)銷售流程－詳述序號未來業(yè)務(wù)流程—詳述涉及崗位01當(dāng)客戶提出需求，但未確定價格和付款方式等商務(wù)條件時，可根據(jù)客戶的緊急情況給予借用。商務(wù)人員擬制借用協(xié)議，合同評審(見公司《合同管理規(guī)定》細(xì)則)，評審?fù)戤吅螅N售助理SAP中維護(hù)借用合同，執(zhí)行硬件類合同維護(hù)流程及供應(yīng)鏈后續(xù)交付營銷中心02當(dāng)確定價格和付款方式等商務(wù)條件，與客戶達(dá)成簽訂合同的意向時，商務(wù)擬制合同進(jìn)行合同評審(見公司《合同管理規(guī)定》細(xì)則)營銷中心商務(wù)03合同評審?fù)戤吅?，SAP中取消合同審核通過狀態(tài)財務(wù)部合同管理員04更改合同相關(guān)信息營銷中心銷售助理05審核通過修改好的合同財務(wù)部合同管理員06更改訂單信息財務(wù)部合同管理員業(yè)務(wù)改變：現(xiàn)狀：1、對K3中更改合同價格時，價格只能調(diào)高，不能調(diào)低。2、無統(tǒng)一規(guī)范該流程處理方式。未來：1、規(guī)范借用轉(zhuǎn)銷售流程。2、SAP更改合同，不影響后續(xù)單據(jù)，無需刪除后續(xù)單據(jù)。減少業(yè)務(wù)復(fù)雜度。市場推廣轉(zhuǎn)銷售流程SD_TOBE_SLS_009_市場推廣轉(zhuǎn)銷售流程－概述流程編碼：SD_TOBE_SLS_009流程名稱：市場推廣轉(zhuǎn)銷售流程流程說明：本流程描述了客戶有緊急需求，但未確定價格和付款方式等商務(wù)條件時，同時客戶也未提供借用協(xié)議，執(zhí)行市場推廣流程先以市場推廣的方式供貨給客戶，待商務(wù)條件確定時，再與客戶正式簽訂合同的過程，及SAP中推廣轉(zhuǎn)銷售的處理流程。該流程適用于客戶推廣轉(zhuǎn)銷售業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)提供者：李向陽、孫業(yè)亮、柳春華流程繪制者：劉雍SD_TOBE_SLS_009_市場推廣轉(zhuǎn)銷售流程－詳述序號未來業(yè)務(wù)流程—詳述涉及崗位01在發(fā)生市場推廣時執(zhí)行其他需求管理流程，未來是否收到客戶款項或簽訂訂單，營銷中心銷售02如是，則與客戶簽訂合同并進(jìn)行合同評審，評審?fù)戤吅筮M(jìn)入硬件類合同維護(hù)流程，此時需指定出貨倉庫為周轉(zhuǎn)倉并提供SN號營銷中心商務(wù)03供應(yīng)鏈計劃創(chuàng)建交貨單供應(yīng)鏈管理部計劃04供應(yīng)鏈計劃創(chuàng)建預(yù)留供應(yīng)鏈管理部計劃05根據(jù)供應(yīng)鏈計劃的預(yù)留單信息，將相應(yīng)的物料及SN從成本中心收料到周轉(zhuǎn)倉供應(yīng)鏈管理部倉庫06從周轉(zhuǎn)倉庫模擬出貨給客戶，周轉(zhuǎn)倉出庫無法打印紙質(zhì)交貨單供應(yīng)鏈管理部倉庫業(yè)務(wù)改變：現(xiàn)狀：1、推廣轉(zhuǎn)銷售時，部分或多次的推廣轉(zhuǎn)銷售，需把原來的出庫單做紅字沖銷，再創(chuàng)建合同做出庫調(diào)整，人工提醒無需真實發(fā)貨。未來：1、統(tǒng)一市場推廣方式，為成本中心發(fā)料的方式，未來部分或多次推廣轉(zhuǎn)為銷售時，從成本中心將物料及相應(yīng)的SN號領(lǐng)料的方式，再進(jìn)行開單銷售。2、推廣轉(zhuǎn)銷售，在創(chuàng)建合同時就指定虛擬倉和SN號，創(chuàng)建交貨單后無法打印紙質(zhì)交貨單，避免真實發(fā)貨。退換貨申請流程SD_TOBE_SLS_010_退換貨申請流程－概述流程編碼：SD_TOBE_SLS_010流程名稱：退換貨申請流程流程說明：本流程描述了當(dāng)客戶因質(zhì)量問題或滯銷等原因引起的非維修類退貨、換貨的申請審批流程，該流程適用于銷售退換貨業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)提供者：李向陽、孫業(yè)亮、柳春華流程繪制者：劉雍SD_TOBE_SLS_010_退換貨申請流程－詳述序號未來業(yè)務(wù)流程—詳述涉及崗位01銷售人員根據(jù)實際狀況，填寫退換貨申請單營銷中心銷售02營銷中心總經(jīng)理審核營銷中心總經(jīng)理03財務(wù)部總經(jīng)理會簽意見財務(wù)部總經(jīng)理04產(chǎn)品線總監(jiān)會簽意見產(chǎn)品線總監(jiān)05根據(jù)退換貨管理辦法(待聯(lián)芯公司制訂)是否在產(chǎn)品線的權(quán)限范圍內(nèi)退換貨產(chǎn)品線總監(jiān)06如果在產(chǎn)品線的權(quán)限范圍內(nèi)，則根據(jù)產(chǎn)品線意見處理，如果超出權(quán)限范圍，則上報公司總經(jīng)理審批意見產(chǎn)品線總監(jiān)07審批主管銷售(副)總經(jīng)理業(yè)務(wù)改變：現(xiàn)狀：1、退換貨申請為系統(tǒng)外流程未來：1、規(guī)范退換貨申請流程，為換貨、退貨流程提供前期流程支持及紙質(zhì)單據(jù)審批支持。銷售換貨流程SD_TOBE_SLS_011_銷售換貨流程－概述流程編碼：SD_TOBE_SLS_011流程名稱：換貨流程流程說明：本流程描述了當(dāng)客戶的換貨申請經(jīng)審批后在系統(tǒng)中的換貨維護(hù)處理過程。該流程適用于聯(lián)芯科技銷售換貨業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)提供者：李向陽、孫業(yè)亮、柳春華流程繪制者：劉雍SD_TOBE_SLS_011_銷售換貨流程－詳述序號未來業(yè)務(wù)流程—詳述涉及崗位01退換貨申請審批通過后，如實物退回，倉庫協(xié)助掃描SN號，并通知營銷中心，營銷中心銷售助理參照合同創(chuàng)建退貨訂單，在退貨訂單里需錄入SN號，如果實物未回前需換貨，客戶需提供需退回貨物的SN號營銷中心銷售助理02判斷是否補發(fā)原物料營銷中心銷售助理03如果不是補發(fā)原物料，則需要維護(hù)物料替代營銷中心銷售管理04參照退貨訂單創(chuàng)建補貨訂單，錄入補貨價格營銷中心銷售助理05審核補貨單相關(guān)信息財務(wù)部合同管理員業(yè)務(wù)改變：現(xiàn)狀：1、參照發(fā)貨通知創(chuàng)建退貨通知，不能選擇退貨所對應(yīng)的收貨倉庫。2、根據(jù)退貨通知創(chuàng)建紅字銷售出庫，系統(tǒng)提供允許紅字銷售出庫錄入歷史曾銷售過但未在系統(tǒng)維護(hù)過的SN號。未來：1、參照合同創(chuàng)建退貨訂單，參照退貨訂單創(chuàng)建補貨訂單，體現(xiàn)單據(jù)的憑證流，記錄補貨對退貨的連續(xù)性。2、參照退貨訂單創(chuàng)建收貨單，收貨倉庫可根據(jù)質(zhì)檢結(jié)果自由選擇。銷售退貨流程SD_TOBE_SLS_012_銷售退貨流程－概述流程編碼：SD_TOBE_SLS_012流程名稱：退貨流程流程說明：本流程描述了當(dāng)客戶的退貨申請經(jīng)審批后在系統(tǒng)中的退貨處理過程，該流程適用于聯(lián)芯科技銷售退貨業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)提供者：李向陽、柳春華、孫業(yè)亮流程繪制者：劉雍SD_TOBE_SLS_012_銷售退貨流程－詳述序號未來業(yè)務(wù)流程—詳述涉及崗位01退貨申請審批通過后，收到實物，倉庫協(xié)助掃描SN號，并通知營銷中心，營銷中心銷售助理參照原合同創(chuàng)建退貨訂單，退貨訂單里需錄入SN號營銷中心銷售助理進(jìn)入產(chǎn)品退貨入庫流程業(yè)務(wù)改變：現(xiàn)狀：1、參照發(fā)貨通知創(chuàng)建退貨通知（原來從哪個倉庫出貨就退到哪個倉庫）。不能選擇退貨所對應(yīng)的收貨倉庫，而實際業(yè)務(wù)往往需要首先退到質(zhì)檢庫。2、根據(jù)退貨通知創(chuàng)建紅字銷售出庫，系統(tǒng)提供允許紅字銷售出庫錄入歷史曾銷售過但未在系統(tǒng)維護(hù)過的SN號未來：1、參照合同創(chuàng)建退貨訂單。2、參照退貨訂單創(chuàng)建收貨通知，收貨倉庫可根據(jù)質(zhì)檢結(jié)果自由選擇，符合業(yè)務(wù)實際。客戶讓步接收流程SD_TOBE_SLS_013_客戶讓步接收流程－概述流程編碼：SD_TOBE_SLS_013流程名稱：客戶讓步接收流程流程說明：本流程描述了因質(zhì)量問題引起的客戶本應(yīng)退貨，但采取折讓的方式處理的流程，及在SAP中合同調(diào)整的處理過程。該流程適用于聯(lián)芯科技銷售折讓業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)提供者：李向陽、孫業(yè)亮流程繪制者：劉雍SD_TOBE_SLS_013_客戶讓步接收流程－詳述序號未來業(yè)務(wù)流程—詳述涉及崗位01當(dāng)發(fā)出去的產(chǎn)品有質(zhì)量問題，客戶要進(jìn)行退貨而最終沒有退貨而是讓步接收時，營銷中心銷售填寫讓步接收申請表。營銷中心銷售02營銷中心總經(jīng)理審核。營銷中心總經(jīng)理03質(zhì)量部質(zhì)檢員對發(fā)出去的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)檢，檢驗是否屬于產(chǎn)品質(zhì)量問題。質(zhì)量部質(zhì)檢員04產(chǎn)品經(jīng)理批示意見并關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量問題。產(chǎn)品經(jīng)理05財務(wù)部總經(jīng)理批示意見。財務(wù)部總經(jīng)理06根據(jù)讓步接收的權(quán)限審批范圍進(jìn)行審核，如在權(quán)限內(nèi)則進(jìn)行合同調(diào)整流程。營銷中心總經(jīng)理07批示意見，是否同意，同意則進(jìn)行合同調(diào)整流程。分管副總業(yè)務(wù)改變：現(xiàn)狀：1、尚無發(fā)生讓步接收業(yè)務(wù)，沒有相關(guān)流程。未來：1、規(guī)范讓步接收流程，為企業(yè)未來可能發(fā)生的業(yè)務(wù)預(yù)先進(jìn)行流程規(guī)范。合同調(diào)整流程SD_TOBE_SLS_014_合同調(diào)整流程－概述流程編碼：SD_TOBE_SLS_014_流程名稱：合同調(diào)整流程流程說明：本流程描述了聯(lián)芯科技與客戶對原合同進(jìn)行補充修改的過程，及在SAP中對原合同進(jìn)行合同更改的處理過程，該流程適用于聯(lián)芯科技合同調(diào)整業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)提供者：李向陽、孫業(yè)亮、張莉流程繪制者：劉雍SD_TOBE_SLS_014_方案類合同調(diào)整流程－詳述序號未來業(yè)務(wù)流程—詳述涉及崗位01合同履行過程中如確需對原合同進(jìn)行調(diào)整，由銷售人員發(fā)起調(diào)整需求申請，商務(wù)擬制補充協(xié)議并執(zhí)行合同評審流程營銷中心商務(wù)02合同評審(流程見公司《合同管理規(guī)定》)通過后，根據(jù)補充協(xié)議內(nèi)容，判斷是否對原合同需要修改：營銷中心銷售助理03如需要對原合同進(jìn)行修改，合同管理員取消審核狀態(tài)財務(wù)部合同管理員04如需要對原合同進(jìn)行修改，則在SAP中做合同更改；如不是，則在SAP中進(jìn)行合同維護(hù)營銷中心銷售助理05審核修改后的合同財務(wù)部合同管理員06是否新增合同財務(wù)部合同管理員07執(zhí)行合同維護(hù)流程業(yè)務(wù)改變：現(xiàn)狀：1、在K3系統(tǒng)內(nèi)對合同內(nèi)容進(jìn)行修改，如果已有收款和發(fā)票的相關(guān)單據(jù)，需要把相關(guān)的單據(jù)刪除后才能修改未來：1、SAP合同修改，不影響后續(xù)的單據(jù)，減少對后續(xù)業(yè)務(wù)的影響。收款開票合同維護(hù)流程SD_TOBE_SLS_015_收款開票合同維護(hù)流程－概述流程編碼：SD_TOBE_SLS_015流程名稱：收款開票合同維護(hù)流程流程說明：本流程描述了部分合同（如論壇入會協(xié)議等）在評審?fù)ㄟ^后不在SAP中立即創(chuàng)建合同，而是在收款開票前創(chuàng)建合同的處理過程。業(yè)務(wù)提供者：張晨、孫業(yè)亮流程繪制者：劉雍SD_TOBE_SLS_015_收款開票合同維護(hù)流程－詳述序號未來業(yè)務(wù)流程—詳述涉及崗位01簽署協(xié)議合同承辦部門02部門內(nèi)部審核合同承辦部門03該協(xié)議是否收款開票合同承辦部門04在收款開票前，在SAP中創(chuàng)建合同應(yīng)用業(yè)務(wù)中心市場專員05審核SAP中合同財務(wù)部合同管理員業(yè)務(wù)改變：現(xiàn)狀：1、目前未錄入系統(tǒng)進(jìn)行管理。未來：1、此類合同錄入SAP系統(tǒng)，便于統(tǒng)一管理，便于獲利能力分析。售后服務(wù)商零配件申請流程-銷售方式SD_TOBE_SLS_016_售后服務(wù)商零配件申請流程-銷售方式－概述流程編碼：SD_TOBE_SLS_016流程名稱：售后服務(wù)商零配件申請流程-銷售方式流程說明：本流程描述了售后服務(wù)商用于保內(nèi)及保外的零配件向我司通過購買方式申請的流程，及在SAP中訂單維護(hù)的處理過程，該流程適用于聯(lián)芯科技售后業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)提供者：臧敏、孫業(yè)亮、史艷、柳春華流程繪制者：劉雍SD_TOBE_SLS_016_售后服務(wù)商零配件結(jié)算返修流程-銷售方式流程－詳述序號未來業(yè)務(wù)流程—詳述涉及崗位1售后管理專員接收零配件申請單售后管理專員2售后管理專員對零配件申請單的內(nèi)容進(jìn)行核對并簽字確認(rèn)售后管理專員3客戶服務(wù)部部門經(jīng)理審核該業(yè)務(wù)是否能發(fā)生客戶服務(wù)部部門經(jīng)理4財務(wù)部審核該筆業(yè)務(wù)的數(shù)量和價格是否相符財務(wù)部會計部經(jīng)理5售后管理專員在SAP內(nèi)創(chuàng)建銷售訂單售后管理專員6供應(yīng)鏈進(jìn)行完產(chǎn)品交付流程，客戶服務(wù)部接收到供應(yīng)鏈倉庫已發(fā)貨的郵件通知后，客戶服務(wù)部在SAP增加公司維修工廠備品庫庫存客戶服務(wù)部7客戶服務(wù)部在SAP內(nèi)將公司維修工廠備品庫良品移庫到售后服務(wù)商庫客戶服務(wù)部業(yè)務(wù)改變：現(xiàn)狀：1、目前無此流程的操作。未來：1、實現(xiàn)終端用戶的售后問題在售后服務(wù)商處得到快速處理，提高用戶滿意度，提升我司的品牌形象。2、銷售方式提供零配件給售后服務(wù)商降低我司售后物資的頻繁周轉(zhuǎn)成本。3、銷售方式提供零配件給售后服務(wù)商以保護(hù)我司售后資財在售后服務(wù)過程中周轉(zhuǎn)的安全性，從而降低售后運營的成本。售后服務(wù)商零配件結(jié)算流程-銷售方式SD_TOBE_SLS_017_售后服務(wù)商零配件結(jié)算流程-銷售方式－概述流程編碼：SD_TOBE_SLS_017流程名稱：售后服務(wù)商零配件結(jié)算流程-銷售方式流程說明：本流程描述了售后服務(wù)商保內(nèi)維修零配件向我司的結(jié)算流程，該流程適用于聯(lián)芯科技售后零配件結(jié)算業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)提供者：臧敏、孫業(yè)亮、史艷流程繪制者：劉雍SD_TOBE_SLS_017_售后服務(wù)商零配件回購結(jié)算流程-銷售方式－詳述序號未來業(yè)務(wù)流程—詳述涉及崗位1售后管理專員接收與實物一致的零配件結(jié)算申請單。售后管理專員2客戶服務(wù)部部門經(jīng)理審核該業(yè)務(wù)是否能發(fā)生。客戶服務(wù)部部門經(jīng)理3財務(wù)部核對該筆業(yè)務(wù)的數(shù)量和價格是否相符并反饋給客戶服務(wù)部。財務(wù)部會計部經(jīng)理4客戶服務(wù)部在SAP內(nèi)售后服務(wù)商庫核銷零配件結(jié)算申請單申請的相應(yīng)零配件的數(shù)量?？蛻舴?wù)部5客戶服務(wù)部在SAP創(chuàng)建退貨訂單?？蛻舴?wù)部業(yè)務(wù)改變：現(xiàn)狀：1、目前沒有該流程。未來：1、此流程作為售后服務(wù)商零配件申請流程—銷售方式的配套流程，是為了實現(xiàn)整套流程的可操作性。2、規(guī)范對于售后服務(wù)商撤站、合同到期或產(chǎn)品周期末期零配件不具維修價值后，對零配件的回購的處理方式及各部門職責(zé)。售后服務(wù)商零配件申請流程-押金方式售后服務(wù)商零配件申請流程-押金方式流程－概述流程編碼：SD_TOBE_SLS_018流程名稱：售后服務(wù)商零配件申請流程－押金方式流程流程說明：本流程描述了售后服務(wù)商按照終端產(chǎn)品售后服務(wù)委托合同約定的維修零配件提供方式（押金方式）向我司申請零配件的流程。業(yè)務(wù)提供者：臧敏流程繪制者：劉雍售后服務(wù)商零配件申請流程-押金方式－詳述序號未來業(yè)務(wù)流程—詳述涉及崗位1售后管理專員接收零配件申請單售后管理專員2客戶服務(wù)部部門經(jīng)理審核該業(yè)務(wù)是否能發(fā)生客戶服務(wù)部部門經(jīng)理3財務(wù)部審核該筆業(yè)務(wù)的數(shù)量和價格是否相符財務(wù)部會計部經(jīng)理4客戶服務(wù)部判斷零配件是否從維修工廠出庫客戶服務(wù)部5如果不從維修工廠發(fā)貨給售后服務(wù)商進(jìn)行其它需求管理流程從上海量產(chǎn)庫在SAP內(nèi)發(fā)貨給公司維修工廠備品庫發(fā)貨，客戶服務(wù)部在SAP增加公司維修工廠備品庫庫存客戶服務(wù)部6客戶服務(wù)部在SAP內(nèi)將公司維修工廠備品庫良品移庫到售后服務(wù)商庫客戶服務(wù)部業(yè)務(wù)改變：現(xiàn)狀：1、目前無此流程操作。未來：1、此流程的實施目的是提高售后服務(wù)商在售后服務(wù)終端的作用，縮短維修周期，提高用戶滿意度。2、規(guī)范售后服務(wù)商采用押金方式申請零配件的業(yè)務(wù)處理，創(chuàng)立客戶服務(wù)部部門流程。售后服務(wù)商零配件結(jié)算流程-押金方式售后服務(wù)商零配件結(jié)算流程-押金方式－概述流程編碼：SD_TOBE_SLS_019流程名稱：售后服務(wù)商零配件結(jié)算流程－押金方式流程說明：本流程描述了本流程描述了售后服務(wù)商零配件押金方式申請零配件后續(xù)的最終結(jié)算（撤站、零配件失去使用價值）配套流程業(yè)務(wù)提供者：臧敏流程繪制者：劉雍售后服務(wù)商零配件結(jié)算流程－押金方式－詳述序號未來業(yè)務(wù)流程—詳述涉及崗位1售后管理專員接收與實物一致的零配件結(jié)算申請單售后管理專員2客戶服務(wù)部部門經(jīng)理審核該業(yè)務(wù)是否能發(fā)生客戶服務(wù)部部門經(jīng)理3財務(wù)部核對該筆業(yè)務(wù)的數(shù)量和價格是否相符并反饋給客戶服務(wù)部財務(wù)部會計部經(jīng)理4客戶服務(wù)部在SAP將零配件結(jié)算申請單申請的相應(yīng)零配件的數(shù)量從售后服務(wù)商庫移到公司維修工廠備品庫或待修庫客戶服務(wù)部業(yè)務(wù)改變：現(xiàn)狀：1、目前無此流程及業(yè)務(wù)。未來：1、設(shè)計售后服務(wù)商零配件申請的配套流程-押金方式零配件結(jié)算，規(guī)范該業(yè)務(wù)發(fā)生時的業(yè)務(wù)處理方式及系統(tǒng)內(nèi)的處理方式。2、規(guī)范客戶服務(wù)部的部門業(yè)務(wù)流程。提供給售后服務(wù)商的零配件被用于保外維修的處理流程提供給售后服務(wù)商的零配件被用于保外維修的處理流程－概述流程編碼：SD_TOBE_SLS_020流程名稱：提供給售后服務(wù)商的零配件被用于保外維修的處理流程流程說明：本流程描述了售后服務(wù)商向我司申請的零配件被用于保外維修的我司進(jìn)行最終采用銷售方式結(jié)算的流程。業(yè)務(wù)提供者：臧敏流程繪制者：劉雍提供給售后服務(wù)商的零配件被用于保外維修的處理流程流程－詳述序號未來業(yè)務(wù)流程—詳述涉及崗位1售后管理專員接收售后服務(wù)商的零配件結(jié)算申請單售后管理專員2售后管理專員核實零配件結(jié)算申請單的信息和實物售后管理專員3售后管理專員確定用于保外零配件的數(shù)量和貨號售后管理專員4客戶服務(wù)部在SAP內(nèi)售后服務(wù)商庫核銷零配件結(jié)算申請單申請的相應(yīng)零配件的數(shù)量客戶服務(wù)部5財務(wù)部核對該筆業(yè)務(wù)的數(shù)量和價格是否相符并反饋給客戶服務(wù)部財務(wù)部會計部經(jīng)理6客戶服務(wù)部在SAP內(nèi)售后服務(wù)商庫核銷零配件結(jié)算申請單申請的相應(yīng)零配件的數(shù)量客戶服務(wù)部7客戶服務(wù)部在SAP創(chuàng)建售后銷售訂單客戶服務(wù)部8供應(yīng)鏈計劃在SAP創(chuàng)建交貨單供應(yīng)鏈管理部9供應(yīng)鏈計劃在SAP創(chuàng)建預(yù)留單供應(yīng)鏈管理部10供應(yīng)鏈倉庫根據(jù)預(yù)留單在SAP內(nèi)成本中心退料到周轉(zhuǎn)倉供應(yīng)鏈倉庫11供應(yīng)鏈倉庫在SAP內(nèi)將交貨單發(fā)貨過帳供應(yīng)鏈倉庫業(yè)務(wù)改變：現(xiàn)狀：1、目前無此流程。未來：1、規(guī)范提供給售后服務(wù)商零配件被售后服務(wù)商用于保外維修的處理情況。2、明確發(fā)生該業(yè)務(wù)各部門職責(zé)及處理方式。返修相關(guān)流程返修相關(guān)流程－概述流程編碼：SD_TOBE_SLS_021流程名稱：返修相關(guān)流程流程說明：本流程描述了售后服務(wù)商、經(jīng)銷商及公司客戶不良品的返修相關(guān)流程業(yè)務(wù)提供者：臧敏流程繪制者：劉雍返修相關(guān)流程－詳述序號未來業(yè)務(wù)流程—詳述涉及崗位返修相關(guān)主流程1維修工程師接收公司客戶或售后服務(wù)商返修的壞機、壞板、壞零配件。維修工程師2維修工程師判斷接收的壞機、壞板、壞零配件的保修狀態(tài)維修工程師3維修工程師根據(jù)保修狀態(tài)進(jìn)行流程選擇維修工程師返修相關(guān)流程11客戶服務(wù)部接收售后服務(wù)商的零配件結(jié)算申請單客戶服務(wù)部2客戶服務(wù)部根據(jù)申請單在SAP內(nèi)從售后服務(wù)商庫出庫零配件給用戶客戶服務(wù)部3客戶服務(wù)部根據(jù)申請單在SAP內(nèi)將用戶保內(nèi)零配件舊件入庫到售后服務(wù)商庫，如果無序列號，需要供應(yīng)鏈創(chuàng)建序列號客戶服務(wù)部4客戶服務(wù)部在SAP內(nèi)將售后服務(wù)商庫的保內(nèi)壞機、壞板、壞零配件舊件移庫到公司維修工廠待修庫客戶服務(wù)部5客戶服務(wù)部判斷是否直接從維修工廠換貨給售后服務(wù)商客戶服務(wù)部6如果不從維修工廠換貨給售后服務(wù)商進(jìn)行其它需求管理流程從上海量產(chǎn)庫在SAP內(nèi)發(fā)貨給公司維修工廠備品庫發(fā)貨，客戶服務(wù)部在SAP增加公司維修工廠備品庫庫存客戶服務(wù)部7客戶服務(wù)部在SAP內(nèi)將公司維修工廠備品庫良品移庫到售后服務(wù)商庫客戶服務(wù)部8如果從維修工廠換貨給售后服務(wù)商客戶服務(wù)部填寫維修工廠物料需求單客戶服務(wù)部9供應(yīng)鏈協(xié)助發(fā)運供應(yīng)鏈倉庫10維修工程師對公司維修工廠待修庫內(nèi)的壞機、壞板、壞零配件維修維修工程師11質(zhì)量部質(zhì)檢員對維修工程師修復(fù)的壞機、壞板、壞零配件進(jìn)行質(zhì)檢質(zhì)檢員12客戶服務(wù)部將質(zhì)檢員質(zhì)檢的良品入公司維修工廠備品庫，不良品入報廢庫客戶服務(wù)部返修相關(guān)流程21客戶服務(wù)部根據(jù)經(jīng)銷商返回的檢測單在SAP中公司維修工廠待修庫收貨保內(nèi)需換新的不良機客戶服務(wù)部2進(jìn)行其它需求管理流程從上海量產(chǎn)庫在SAP內(nèi)發(fā)貨給公司維修工廠備品庫發(fā)新機，客戶服務(wù)部在SAP增加公司維修工廠備品庫庫存客戶服務(wù)部3客戶服務(wù)部在SAP內(nèi)將公司維修工廠備品庫新機出庫給經(jīng)銷商客戶服務(wù)部4供應(yīng)鏈協(xié)助發(fā)運供應(yīng)鏈倉庫5維修工程師對公司維修工廠待修庫的不良機維修維修工程師6質(zhì)量部質(zhì)檢員對維修工程師修復(fù)的壞機進(jìn)行檢測質(zhì)檢員7客戶服務(wù)部將質(zhì)檢員質(zhì)檢的良品入公司維修工廠備品庫，不良品入報廢庫客戶服務(wù)部返修相關(guān)流程31客戶服務(wù)部根據(jù)公司客戶返回的返修設(shè)備登記表在SAP中公司維修工廠待修庫收貨保內(nèi)需維修的不良機客戶服務(wù)部2客戶服務(wù)部判斷是否直接從維修工廠換貨給售后服務(wù)商客戶服務(wù)部3如果不從維修工廠換貨給售后服務(wù)商進(jìn)行其它需求管理流程從上海量產(chǎn)庫在SAP內(nèi)發(fā)貨給公司維修工廠備品庫發(fā)貨，客戶服務(wù)部在SAP增加公司維修工廠備品庫庫存客戶服務(wù)部4客戶服務(wù)部在SAP內(nèi)將公司維修工廠備品庫良品機出庫給公司客戶客戶服務(wù)部5如果從維修工廠換貨給售后服務(wù)商客戶服務(wù)部填寫維修工廠物料需求單客戶服務(wù)部6供應(yīng)鏈協(xié)助發(fā)運供應(yīng)鏈倉庫7維修工程師對公司維修工廠待修庫的不良機維修維修工程師8質(zhì)量部質(zhì)檢員對維修工程師修復(fù)的壞機進(jìn)行檢測質(zhì)檢員9客戶服務(wù)部將質(zhì)檢員質(zhì)檢的良品入公司維修工廠備品庫，不良品入報廢庫客戶服務(wù)部返修相關(guān)流程41客戶服務(wù)部維修工程師分析故障原因客戶服務(wù)部維修工程師2客戶服務(wù)部維修工程師判斷是否能修復(fù)客戶服務(wù)部維修工程師3如不能修復(fù)則安排返還客戶服務(wù)部維修工程師4如能修復(fù)則根據(jù)維修零配件報價表向客戶報價客戶服務(wù)部維修工程師5客戶服務(wù)部維修工程師與客戶確認(rèn)是否接受報價客戶服務(wù)部維修工程師6如接受報價，客戶服務(wù)部維修工程師與財務(wù)確認(rèn)是否款到客戶服務(wù)部維修工程師7如款沒到擇客戶服務(wù)部維修工程師與客戶確認(rèn)是否打款客戶服務(wù)部維修工程師8款到后，客戶服務(wù)部維修工程師創(chuàng)建保外維修銷售訂單客戶服務(wù)部維修工程師9客戶服務(wù)部維修工程師填寫返修設(shè)備登記表客戶服務(wù)部維修工程師10客戶服務(wù)部維修工程師通過產(chǎn)品交付流程領(lǐng)到維修件后進(jìn)行維修客戶服務(wù)部維修工程師11維修后進(jìn)行檢測，不合格則重新維修，合格則通知客服可以發(fā)還給客戶質(zhì)量部質(zhì)檢員業(yè)務(wù)改變：現(xiàn)狀：1、目前無此業(yè)務(wù)操做。未來：1、未來按此流程操作的是縮短用戶的返修周期，降低返修成本，最大化的提高用戶的滿意度，從而樹立公司產(chǎn)品的良好品牌形象2、達(dá)到我司產(chǎn)品售后服務(wù)過程中對維修情況及維修零配件的有效監(jiān)管和維修數(shù)據(jù)的有效收集為公司對產(chǎn)品的售后和品質(zhì)相關(guān)分析和決策提供數(shù)據(jù)依據(jù)。3、嚴(yán)格管理售后零配件，對售后服務(wù)商及公司內(nèi)維修工廠庫存的精細(xì)化管理。退款申請流程S