合同管理流程

合同管理流程編制日期審核日期審批日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人1、目的：保證公司合同管理科學(xué)有效，防范經(jīng)濟(jì)和法律風(fēng)險。2、適用范圍：適用于公司工程開發(fā)涉及的工程類合同和其他類合同〔銷售合同、人事合同除外〕的管理工作。3、術(shù)語和定義3.1工程類合同：指工程開發(fā)過程中簽訂的監(jiān)理、勘察、設(shè)計、總分包施工、材料設(shè)備選購 等合同或協(xié)議；3.2其他類合同：指除上述工程類合同外的合同〔銷售合同、人事合同除外〕4、各部門職責(zé)：4.1業(yè)務(wù)部門：起草標(biāo)準(zhǔn)格式合同組織洽談、簽署合同提出合同會簽需求，提交給相關(guān)部門辦理睬簽手續(xù)負(fù)責(zé)本部門合同臺賬登記和管理合同執(zhí)行收集和提出合同變更解除申請4.2本錢部、財務(wù)部負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)格式合同的制定和合同簽訂前的相關(guān)條款審核各分管副總負(fù)責(zé)審核所分管部門標(biāo)準(zhǔn)格式合同，所分管部門簽署的合同和合同的變更與解除申請；總方法務(wù)負(fù)責(zé)審核標(biāo)準(zhǔn)格式合同總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核標(biāo)準(zhǔn)格式合同、各個部門簽署的合同及合同變更解除申請。5、工作流程5.1標(biāo)準(zhǔn)合同文本的編制各業(yè)務(wù)部門組織編寫標(biāo)準(zhǔn)合同文本，初步擬定后，填寫?合同標(biāo)準(zhǔn)文本審批表?報分管副總審核后，提交本錢、財務(wù)、法務(wù)審核會簽。標(biāo)準(zhǔn)合同審核部門收到標(biāo)準(zhǔn)文本后2個工作日內(nèi)必需提出審核看法，會簽時，各相關(guān)部門對相關(guān)條款與業(yè)務(wù)部門進(jìn)展充分溝通，確認(rèn)無誤后進(jìn)入下一階段審核。業(yè)務(wù)部門依據(jù)審核部門的審核看法對合同標(biāo)準(zhǔn)文本進(jìn)展修訂并與相關(guān)部門充分溝通，確認(rèn)無誤后，報分管副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后的標(biāo)準(zhǔn)合同文本由總辦公布運用并存檔。依據(jù)合同履行狀況、政府法規(guī)政策調(diào)整、案例分析等結(jié)論，應(yīng)持續(xù)剛好修改標(biāo)準(zhǔn)合同文本。標(biāo)準(zhǔn)文本僅供參考，隨業(yè)務(wù)狀況，應(yīng)進(jìn)展詳細(xì)修訂和調(diào)整。確認(rèn)合作方.1合作方必需按各類相應(yīng)供應(yīng)商選擇管理流程的規(guī)定來選擇；.2政府行為、行業(yè)壟斷的合作方可干脆接洽后，按本程序簽約。合同草擬：.1合同按如下原那么草擬：①已制訂并實施合同標(biāo)準(zhǔn)文本的，按標(biāo)準(zhǔn)文本草擬；②設(shè)計類合同由設(shè)計部起草，組織洽談、簽約，本錢、財務(wù)、總辦等參與。=3\*GB3③工程、設(shè)備類合同由本錢部起草，組織洽談、簽約，總方法務(wù)、工程部、財務(wù)部參與。=4\*GB3④營銷類合同由營銷部起草，組織洽談、簽約，總方法務(wù)、本錢、財務(wù)參與。=5\*GB3⑤管理類合同由相關(guān)部門起草，組織洽談、簽約，本錢、財務(wù)、總方法務(wù)參與。.2采納標(biāo)準(zhǔn)文本，經(jīng)雙方協(xié)商，可修改、增加補(bǔ)充條款。.3政府有關(guān)部門有強(qiáng)制性規(guī)定，可按政府有關(guān)部門要求合同文本簽署。.4公司未制定或不宜采納標(biāo)準(zhǔn)文本的業(yè)務(wù)，應(yīng)參照以往類似的合同標(biāo)準(zhǔn)文本或合同示范文本另行擬定合同。.5業(yè)務(wù)部門在組織擬定合同條款或補(bǔ)充協(xié)議時，應(yīng)做到內(nèi)容合法、條款齊全、文字清晰、表述標(biāo)準(zhǔn)，權(quán)利義務(wù)和違約責(zé)任明細(xì)，日期、期限、數(shù)字精確，應(yīng)包括：(1)合同名稱；(2)甲乙名稱及地址，經(jīng)辦人聯(lián)系；(3)甲乙方法人代表及合法代理人簽字、公司公章；(4)合同簽約日期；(5)標(biāo)的〔內(nèi)容〕；(6)數(shù)量、質(zhì)量；(7)價格或酬金〔工程計價方式、工程款支付方式〕(8)履約方式、地點、費用的承當(dāng)(9)違約責(zé)任〔雙方權(quán)利及義務(wù)〕(10)生效、失效條件(11)爭議解決方法(12)合同份數(shù)附件(13)保密條款〔如須要〕.6如對方供應(yīng)格式合同：業(yè)務(wù)部門應(yīng)檢查是否與招標(biāo)文件要求或投標(biāo)文件的承諾一樣，再檢查上述條款是否齊全。合同洽談：.1當(dāng)通過招標(biāo)或其他合法途徑確定合同談判單位后，業(yè)務(wù)部門經(jīng)理及相關(guān)部門按以下規(guī)定進(jìn)展合同洽談；(1)談判前應(yīng)復(fù)核：簽約對方：法人資格，資信狀況，經(jīng)營范圍、過往業(yè)績、代理權(quán)限進(jìn)展調(diào)查核實。(2)代理人簽約合同，必需出具書面授權(quán)托付書，對授權(quán)內(nèi)容和期限審核。(3)合同洽談前，需就談判打算事項進(jìn)展支配①確認(rèn)談判目標(biāo)②確認(rèn)必要時可做出讓步③確認(rèn)我方及對方實際需求〔或目標(biāo)〕和強(qiáng)制〔或約束〕條款④確認(rèn)初步談判日程及談判內(nèi)容的先后次序⑤確認(rèn)談判人選、分工、談判原那么等.2業(yè)務(wù)部門整理談判資料及結(jié)論，起草合同，填寫合同會簽表報本部門分管副總審核，同意后進(jìn)展會簽和審核階段。合同會簽和審核.1各相關(guān)部門、本錢部、財務(wù)部、總方法務(wù)對合同進(jìn)展審核、會簽；.2各核人在各自職權(quán)范圍內(nèi)對合同提出修改看法，業(yè)務(wù)部門依據(jù)修改看法整理出最終的合同文本，各審核部門依據(jù)最終合同文本在審批表上簽署看法。.3如審核部門對合同提出修改看法，業(yè)務(wù)部門必需重新組織與供應(yīng)商洽談，必要時各看法提出部門均應(yīng)參與洽商，雙方取得一樣后進(jìn)展修改。合同審批和簽署.1總辦將會簽后合同提交總經(jīng)理審批.2總辦負(fù)責(zé)跟蹤相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)在審批時提出相關(guān)調(diào)整看法的落實狀況，并在合同蓋章前做條款終審。.3合同內(nèi)容在一頁以上，應(yīng)在每頁加蓋騎縫章。.4合同雙方一般應(yīng)同時簽字蓋章，如不能同時簽字蓋章，應(yīng)防止在我方先行簽字蓋章，對方簽字蓋章應(yīng)在我方報批審核程序完畢之后進(jìn)展。.5法律法規(guī)規(guī)定合同應(yīng)當(dāng)辦理登記、備案的，經(jīng)辦人員應(yīng)剛好辦理有關(guān)手續(xù)。.6合同簽字蓋章后，總辦文員存檔，本錢部對合同進(jìn)展拆分后下發(fā)相關(guān)部門。.7合同按公司規(guī)定統(tǒng)一編號后，總辦建立合同臺賬，并對該合同進(jìn)展分發(fā)，合同一式四份，甲乙雙方各兩份，分別為合同原件和副本，總辦保持合同原件，財務(wù)保持副本一份，各相應(yīng)部門下發(fā)合同復(fù)印件，各業(yè)務(wù)部門應(yīng)剛好在本部門?合同管理臺賬?內(nèi)登記。合同履行和檢查.1合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同的履行跟蹤.2合同簽訂后，總辦負(fù)責(zé)合同的履行狀況進(jìn)展監(jiān)視。.3在合同當(dāng)事人發(fā)生或可能發(fā)生違約，或合同可能發(fā)生有關(guān)爭議時，合同執(zhí)行部門經(jīng)辦人員須剛好向部門負(fù)責(zé)人報告，并請示主管領(lǐng)導(dǎo)確定依法實行何種措施。.4合同履行過程中，需對來往函件或單據(jù)進(jìn)展簽字的，按合同規(guī)定辦理。如合同未規(guī)定，按合同審批流程辦理。.5合同履行過程中，對包括工程類各項付款按相關(guān)流程執(zhí)行。合同訂立后，因主觀條件發(fā)生，我方或?qū)Ψ教岢鲎兏蚪獬贤?，?yīng)先進(jìn)展初步溝通接觸合同執(zhí)行經(jīng)辦人員向部門經(jīng)理請示，提交分管領(lǐng)導(dǎo)審核..1如分管領(lǐng)導(dǎo)不同意，那么按原合同執(zhí)行.2如分管領(lǐng)導(dǎo)同意，那么由業(yè)務(wù)部門填寫?合同變更?提交審核。相關(guān)部門〔本錢、財務(wù)〕對變更或解除、影響進(jìn)展論證，簽署相關(guān)看法提交總經(jīng)辦審核后交總經(jīng)理審批，如總經(jīng)理不同意變更，那么按原合同執(zhí)行。如總經(jīng)理同意，那么由業(yè)務(wù)部門組織相關(guān)部門依據(jù)申請需求提出方的不同負(fù)責(zé)后續(xù)事務(wù)辦理。對于對方提出變更或解除合同需求的，干脆與對方重新簽署合同或補(bǔ)充協(xié)議或解除原合同。對于我方提出變更或解除合同需求的，還需與對方商洽，如屢次商洽無法達(dá)成一樣，那么停頓變更或解除，仍按原合同執(zhí)行，如對方同意那么與其重新簽署合同或解除原合同。法律、法規(guī)規(guī)定變更或解除合同應(yīng)辦理批準(zhǔn)、登記手續(xù)的，合同執(zhí)行部門經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)剛好辦理有關(guān)手續(xù)。.1合同簽字蓋章后，總辦文員存檔，本錢部對合同進(jìn)展拆分后下發(fā)相關(guān)部門。.2合同按公司規(guī)定統(tǒng)一編號后，總辦建立合同臺賬，并對該合同進(jìn)展分發(fā)，合同一式四份，甲乙雙方各兩份，分別為合同原件和副本，總辦保持合同原件，財務(wù)保持副本一份，各相應(yīng)部門下發(fā)合同復(fù)印件，各業(yè)務(wù)部門應(yīng)剛好在本部門?合同管理臺賬?內(nèi)登記。5．4合同歸檔：最終執(zhí)行完畢的合同及合同審批過程中的合同擬稿、修改審核看法、合同會簽表及合同原件統(tǒng)一歸檔。5.5合同會簽過程中各部門的審核審批職責(zé)和權(quán)限：工程類合同〔開發(fā)、設(shè)計、工程、工程〕經(jīng)辦人，部門經(jīng)理、分管副總在評審合同過程中，應(yīng)首先對合同可行性負(fù)責(zé)，再針對不同的合同，對施工過程中的技術(shù)指標(biāo)，技術(shù)施工風(fēng)險限制點，施工日期、工藝、工序、質(zhì)量要求，驗收標(biāo)準(zhǔn)、對施工單位的特別要求、選購 設(shè)備的規(guī)格、型號、材質(zhì)、質(zhì)量和驗收標(biāo)準(zhǔn)等負(fù)責(zé)。其他類合同〔營銷、本錢、財務(wù)、物業(yè)、行政〕應(yīng)首先對可行性負(fù)責(zé)，再對合同涉及的技術(shù)指標(biāo)、工藝、對供方特別要求負(fù)責(zé)。本錢部：負(fù)責(zé)對全部涉及工程、裝修、物資選購 、市場營銷等相關(guān)業(yè)務(wù)的工程價款進(jìn)展預(yù)算審核，即對合同中單價、總金額及付款方式進(jìn)展審核并承當(dāng)責(zé)任，同時對本錢部作為發(fā)起部門，簽訂的合同的可行性負(fù)責(zé)。財務(wù)部：審核合同時應(yīng)依據(jù)公司財務(wù)管理制度和資金預(yù)決算狀況對合同草稿中涉及資金支付和稅費問題進(jìn)展審核，簽署書面看法，同時對財務(wù)部作為發(fā)起部門簽訂的經(jīng)濟(jì)合同的可行性負(fù)責(zé)，財務(wù)工作人員應(yīng)嚴(yán)格按合同中約定的條款支付款項，不得提前支付或多支付。6、總辦、法務(wù)主要