公司質量管理體系文件目錄

程序/文件/標準/合同名稱,文件編號,版本,生效日期,記錄表格(程序下),記錄表格編號,版本,生效日期,作業(yè)指引名稱,指引編號,版本,生效日期,記錄表格(指引下),記錄表格編號,版本,生效日期

供應鏈管理程序,VKGZ-PS-05,A/1,2007/10/19,供方名錄,VKGZ-PS-05-F01,A/0,2007/7/4,工程及材料供方管理作業(yè)指引.doc,,A/0,2009/4/21,供方實地考察表,VKGZ-PS-05-01-F01,A/0,2007/6/21

,,,,供方檔案,VKGZ-PS-05-F02,A/0,2007/7/4,,,,,工程供方名錄,VKGZ-PS-05-01-F02,A/0,2007/6/21

,,,,質量審核實施計劃,VKGZ-CH-O2-F02,A/0,,,,,,供方履約后評審表,VKGZ-PS-05-01-F03,A/0,2007/6/21

,,,,質量審核報告,VKGZ-CH-O2-F04,A/0,,,,,,供方履約評估匯總表,VKGZ-PS-05-01-F04,A/0,2007/6/21

,,,,持續(xù)改進報告,VKGZ-CH-O4-F01,A/0,,,,,,供方檔案,VKGZ-PS-05-F02,A/0,2007/7/4

,,,,年度供應鏈管理報告,,,,,,,,供方評審報告,,,

,,,,供應鏈管理目標,,,,,,,,供方滿意度調查報告,,,

,,,,績效管理指標,,,,,,,,供方滿意度提升計劃,,,

,,,,供方資質預審資料,,,,工程及材料設備采購作業(yè)指引,VKGZ-PS-05-02,A/1,2007/12/10,月度采購計劃,VKGZ-PS-05-02-F01,A/0,2007/6/21

,,,,供方選擇審批記錄,,,,,,,,采購計劃審批表,VKGZ-PS-05-02-F02,A/0,2007/6/21

,,,,合同審批記錄,,,,,,,,工程總包模擬清單招標申請報告,VKGZ-PS-05-02-F03,A/0,2007/6/21

,,,,供方過程評估記錄,,,,,,,,投標單位資信匯總表,VKGZ-PS-05-02-F04,A/0,2007/6/21

,,,,管理輸出活動記錄,,,,,,,,招標公示,VKGZ-PS-05-02-F05,A/0,2007/6/21

,,,,供方履約(后)評估記錄,,,,,,,,招標答疑,VKGZ-PS-05-02-F06,A/0,2007/6/21

,,,,供應商分級評估體系,,,,,,,,技術標評審報告,VKGZ-PS-05-02-F07,A/0,2007/6/21

,,,,供方滿意度調查報告,,,,,,,,合同條件約談記錄,VKGZ-PS-05-02-F08,A/0,2007/6/21

,,,,績效管理評估報告,,,,,,,,部品庫,VKGZ-PS-05-02-F09,A/0,2007/6/21

,,,,,,,,,,,,工程合作供應商審批表,VKGZ-PS-05-02-F10,A/0,2007/6/21

,,,,,,,,,,,,中標通知書,VKGZ-PS-05-02-F11,A/0,2007/6/21

,,,,,,,,,,,,工程合同臺帳,VKGZ-PS-05-02-F12,A/0,2007/6/21

,,,,,,,,,,,,采購方案,VKGZ-PS-05-02-F13,A/0,2007/6/21

,,,,,,,,,,,,供方實地考察表,VKGZ-PS-05-01-F01,A/0,2007/6/21

,,,,,,,,,,,,工程供方名錄,VKGZ-PS-05-01-F02,A/0,2007/6/21

,,,,,,,,,,,,材料設備樣板確認標簽,VKGZ-PS-03-03-F04,A/0,2007/6/21

,,,,,,,,,,,,開放區(qū)開盤專項計劃,VKGZ-PD-02-05-F03,A/0,2007/6/21

,,,,,,,,,,,,合同（擬稿）審批表,VKGZ-PS-05-09-F02,A/0,2007/6/21

,,,,,,,,物業(yè)供方采購及管理作業(yè)指引,VKGZ-PS-05-07,A/0,2007/7/4,物業(yè)管理供方評價表,VKGZ-PS-05-07-F01,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,持續(xù)改進報告,VKGZ-CH-O4-F01,,2007/7/4

,,,,,,,,非核心業(yè)務供方采購及管理作業(yè)指引,VKGZ-PS-05-08,A/0,2007/7/4,非核心業(yè)務供方評價記錄,VKGZ-PS-05-08-F01,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,合同（擬稿）審批表（網上審批）,VKGZ-PS-05-09-F02,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,供方名錄,VKGZ-PS-05-F01,,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,供方檔案,VKGZ-PS-05-F02,,2007/7/4

,,,,,,,,合同與付款管理作業(yè)指引,VKGZ-PS-05-09,A/1,2007/11/9,零星業(yè)務申請及驗收單,VKGZ-PS-05-09-F01,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,合同（擬稿）審批表（網上審批）,VKGZ-PS-05-09-F02,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,授權委托書,VKGZ-PS-05-09-F03,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,二手房購置臺帳,VKGZ-PS-05-09-F04,A/0,2007/11/9

,,,,,,,,,,,,拆遷公司付款臺帳,VKGZ-PS-05-09-F05,A/0,2007/11/9

,,,,,,,,,,,,拆遷補償費用表,VKGZ-PS-05-09-F06,A/0,2007/11/9

項目管理程序,VKGZ-PD-02,A/0,2007/7/4,項目風險管理計劃,VKGZ-PD-01-F01,A/0,2007/7/4,項目工程管理作業(yè)指引,VKGZ-PD-02-01,A/0,2007/7/4,,,,

,,,,,,,,工程文件管理作業(yè)指引,VKGZ-PD-02-02,A/0,2007/7/4,文件利用申請單,VKGZ-DC-01-02-F01,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,文件利用登記表,VKGZ-DC-01-02-F02,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,文件銷毀審批清單,VKGZ-DC-01-02-F03,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,文件交接登記表,VKGZ-MA-06-01-F01,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,發(fā)文審批表（網上審批）,VKGZ-MA-06-01-F03,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,新建物業(yè)資料移交清單,VKGZ-PD-02-11-F02,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,工程圖紙管理作業(yè)指引,VKGZ-PD-02-03,A/0,2007/7/4,圖紙加曬聯(lián)系表,VKGZ-PD-02-03-F01,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,設計變更目錄(設計院),VKGZ-PD-02-03-F02,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,圖紙加曬聯(lián)系表,VKGZ-PD-02-03-F03,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,審圖意見表,VKGZ-PD-02-03-F04,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,文件交接登記表,VKGZ-MA-06-01-F01,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,文件利用登記表,VKGZ-DC-01-02-F02,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,文件銷毀審批清單,VKGZ-DC-01-02-F03,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,新建物業(yè)資料移交清單,VKGZ-PD-02-11-F02,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,項目報批報建作業(yè)指引,VKGZ-PD-02-04,A/1,2007/12/29,竣工驗收計劃,VKGZ-PD-02-05-F04,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,配套計劃,VKGZ-PD-02-05-F08,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,項目報建事務總結報告,,,

,,,,,,,,,,,,建設用地規(guī)劃許可證,,,

,,,,,,,,,,,,設計方案報建批文,,,

,,,,,,,,,,,,消防審查合格意見,,,

,,,,,,,,,,,,環(huán)評意見批復,,,

,,,,,,,,,,,,防空地下室建設意見書,,,

,,,,,,,,,,,,人防工程設計審查意見,,,

,,,,,,,,,,,,城市排水設施設計條件咨詢,,,

,,,,,,,,,,,,建設工程衛(wèi)生防疫意見,,,

,,,,,,,,,,,,放線測量冊,,,

,,,,,,,,,,,,建設工程規(guī)劃許可證,,,

,,,,,,,,,,,,預售許可證,,,

,,,,,,,,,,,,驗線測量冊,,,

,,,,,,,,,,,,建設工程規(guī)劃驗收合格證,,,

,,,,,,,,,,,,竣工查丈報告,,,

,,,,,,,,,,,,房地產權初始登記,,,

,,,,,,,,,,,,分戶房地產證（業(yè)主自存）,,,

,,,,,,,,項目進度控制作業(yè)指引,VKGZ-PD-02-05,A/1,2007/12/29,項目三級計劃,VKGZ-PD-02-05-F01,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,設計矩陣表,VKGZ-PD-02-05-F02,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,開放區(qū)開盤專項計劃,VKGZ-PD-02-05-F03,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,竣工驗收計劃,VKGZ-PD-02-05-F04,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,配套計劃,VKGZ-PD-02-05-F05,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,竣工驗收計劃,VKGZ-PD-02-05-F06,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,產品交付計劃,VKGZ-PD-02-05-F07,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,配套計劃,VKGZ-PD-02-05-F08,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,營銷作業(yè)計劃,VKGZ-PD-02-05-F09,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,項目協(xié)調會紀要,VKGZ-MA-06-F01,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,項目風險管理計劃,VKGZ-PD-01-F01,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,工程品質管理作業(yè)指引,VKGZ-PD-02-06,A/1,2007/12/25,項目質量管理計劃,VKGZ-PD-02-06-F1,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,累計材料供應清單,VKGZ-PD-02-06-F2,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,鋁合金安裝施工樣板確認表（框料安裝）,VKGZ-PD-02-06-F3,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,毛坯裝修施工樣板確認表,VKGZ-PD-02-06-F4,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,戶型砌筑施工樣板驗收表,VKGZ-PD-02-06-F5,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,防水施工樣板確認表,VKGZ-PD-02-06-F6,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,精裝修施工樣板確認表,VKGZ-PD-02-06-F7,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,木門安裝施工樣板確認表（成品）,VKGZ-PD-02-06-F8,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,通用施工樣板確認表,VKGZ-PD-02-06-F9,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,工程技術交底計劃,VKGZ-PD-02-06-F10,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,重大評估問題糾正與預防措施報告,VKGZ-PD-02-06-F11,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,土建總包單位評估實體質量檢查評分表,VKGZ-PD-02-06-F12,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,土建總包單位項目配合評分表,VKGZ-PD-02-06-F13,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,合作供方成本配合評分表,VKGZ-PD-02-06-F14,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,裝修總包單位評估檢查評分表,VKGZ-PD-02-06-F15,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,土建總包單位評估實體質量檢查評分表,VKGZ-PD-02-06-F16,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,項目工作質量評估檢查評分表,VKGZ-PD-02-06-F17,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,廣州萬科工程案例,VKGZ-PD-02-06-F18,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,質量責任部門評價匯總表,VKGZ-PD-02-06-F19,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,質量責任個人評價匯總表,VKGZ-PD-02-06-F20,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,工程獎勵通知單,VKGZ-PD-02-06-F21,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,工程扣款索賠通知單,VKGZ-PD-02-06-F22,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,分項工程一次驗收合格率統(tǒng)計表,VKGZ-PD-02-06-F23,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,廣州萬科工程案例,VKGZ-PD-02-06-F24,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,工程案例工作評價表,VKGZ-PD-02-06-F25,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,質量責任部門評價匯總表,VKGZ-PD-02-06-F26,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,供方資料審核評分表,VKGZ-PD-02-06-F27,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,質量責任個人評價匯總表,VKGZ-PD-02-06-F28,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,廣州萬科供方過程管理評估報告,,,

,,,,,,,,,,,,工程質量事故報告,,,

,,,,,,,,,,,,工程質量事故處理報告,,,

,,,,,,,,,,,,工程質量年度巡查報告,,,

,,,,,,,,,,,,工種（工序）間交接質量檢查記錄表（統(tǒng)表）,,,

,,,,,,,,,,,,圖紙會審記錄（統(tǒng)表）,,,

,,,,,,,,,,,,設計技術交底會議紀要（統(tǒng)表）,,,

,,,,,,,,,,,,施工組織設計(專項施工方案)報審表（統(tǒng)表）,,,

,,,,,,,,,,,,工程材料/構配件/設備報審表（統(tǒng)表）,,,

,,,,,,,,,,,,廣東省建筑工程竣工驗收技術資料統(tǒng)一用表（統(tǒng)表）,,,

,,,,,,,,,,,,工程暫停令（統(tǒng)表）,,,

,,,,,,,,,,,,工程復工報審表（統(tǒng)表）,,,

,,,,,,,,安全文明施工管理作業(yè)指引,VKGZ-PD-02-07,A/0,,安全事故處理報告,,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,顧客要求、設計及工程變更管理作業(yè)指引,VKGZ-PD-02-08,A/0,,設計變更審批單（網上審批系統(tǒng)自動生成）,VKGZ-PD-02-08-F01,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,工程變更審批單（網上審批系統(tǒng)自動生成）,VKGZ-PD-02-08-F02,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,顧客特殊要求變更審批單(網上審批系統(tǒng)自動生成),VKGZ-PD-02-08-F03,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,設計通知(網上審批系統(tǒng)自動生成),VKGZ-PD-02-08-F04,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,工程指令單(網上審批系統(tǒng)自動生成),VKGZ-PD-02-08-F05,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,工程聯(lián)系單(網上審批系統(tǒng)自動生成),VKGZ-PD-02-08-F06,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,銷售事務申請記錄表,VKGZ-PS-06-F06,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,個性化裝修變更協(xié)議,VKGZ-HT-SA-001,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,顧客特殊要求變更協(xié)議(網上審批系統(tǒng)自動生成),VKGZ-HT-SA-002,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,精裝修施工管理作業(yè)指引,VKGZ-PD-02-09,A/0,,申請毛坯交樓明細表,VKGZ-PD-02-09-F01,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,土建移交工作面記錄表,VKGZ-PD-02-09-F02,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,住宅中間移交驗收記錄表,VKGZ-PD-02-09-F03,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,木門重點檢查一覽表,VKGZ-PD-02-09-F05,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,木門重點檢查一覽表,VKGZ-PD-02-09-F07,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,裝修房屋模擬驗收記錄表,VKGZ-PD-02-09-F08,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,鋁合金安裝施工樣板確認表（框料安裝）,VKGZ-PD-02-06-F3,A/0,

,,,,,,,,,,,,通用施工樣板確認表,VKGZ-PD-02-06-F9,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,工程技術交底計劃,VKGZ-PD-02-06-F10,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,重大評估問題糾正與預防措施報告,VKGZ-PD-02-06-F11,,

,,,,,,,,,,,,工程扣款索賠通知單,VKGZ-PD-02-06-F22,,

,,,,,,,,,,,,項目室內設計材料部品清單,,,

,,,,,,,,,,,,圖紙會審記錄（統(tǒng)表）,,,

,,,,,,,,,,,,工程材料/構配件/設備報審表（統(tǒng)表）,,,

,,,,,,,,,,,,工種（工序）間交接質量驗收記錄表(統(tǒng)表),,,

,,,,,,,,,,,,分項/分部工程驗收表(按省統(tǒng)表),,,

,,,,,,,,,,,,甲供材料供貨傳真件,,,

,,,,,,,,竣工驗收作業(yè)指引,VKGZ-PD-02-10,A/0,,竣工驗收計劃,VKGZ-PD-02-05-F06,,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,建設工程施工質量驗收監(jiān)督意見書,,,

,,,,,,,,,,,,單位工程安全評價書,,,

,,,,,,,,,,,,建設工程規(guī)劃驗收合格證,,,

,,,,,,,,,,,,建設工程消防驗收合格意見書,,,

,,,,,,,,,,,,建設項目竣工環(huán)保驗收合格意見,,,

,,,,,,,,,,,,人民防空工程專項竣工驗收備案表,,,

,,,,,,,,,,,,煤氣工程完工證明,,,

,,,,,,,,,,,,建設工程竣工驗收檔案認可書,,,

,,,,,,,,,,,,建設工程竣工備案表,,,

,,,,,,,,新建物業(yè)移交作業(yè)指引,VKGZ-PD-02-11,A/0,,新建物業(yè)鑰匙移交清單,VKGZ-PD-02-11-F01,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,新建物業(yè)資料移交清單,VKGZ-PD-02-11-F02,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,新建物業(yè)實體移交清單,VKGZ-PD-02-11-F03,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,新建物業(yè)移交標準及驗收表,VKGZ-PD-02-11-F04,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,新建物業(yè)改進方案確認表,VKGZ-PD-02-11-F05,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,產品交付作業(yè)指引,VKGZ-PD-02-12,A/1,2007/11/22,房屋模擬驗收情況記錄表,VKGZ-PD-02-12-F01,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,整改通知單,VKGZ-PD-02-12-F02,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,工地開放日記錄表,VKGZ-PD-02-12-F03,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,個性化裝修變更申請表,VKGZ-PD-02-12-F04,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,個性化裝修變更一覽表（邀請函）,VKGZ-PD-02-12-F05,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,空置房巡查記錄表,VKGZ-PD-02-12-F06,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,商品房交付使用通知書（網上系統(tǒng)自動生成）,VKGZ-PD-02-12-F07,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,商品房交付使用催告函,VKGZ-PD-02-12-F08,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,商品房面積補差通知（≥3%）（網上系統(tǒng)自動生成）,VKGZ-PD-02-12-F09,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,商品房面積補差通知（其他）（網上系統(tǒng)自動生成）,VKGZ-PD-02-12-F10,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,商品房延期交付使用通知書（網上系統(tǒng)自動生成）,VKGZ-PD-02-12-F11,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,商品房交接驗收記錄表,VKGZ-PD-02-12-F12,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,交付引導人積分星級排名表,VKGZ-PD-02-12-F13,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,住宅使用說明書,VKGZ-PD-02-12-F14,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,住宅質量保證書,VKGZ-PD-02-12-F15,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,房屋讓步接收審批表,VKGZ-PD-02-12-F16,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,產品交付計劃,VKGZ-PD-02-05-F07,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,個性化裝修變更協(xié)議,VKGZ-HT-SA-001,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,交付客戶清單（網上系統(tǒng)自動生成）,,,

,,,,,,,,,,,,未交付客戶信息一覽表,,,

,,,,,,,,,,,,重點客戶信息一覽表,,,

,,,,,,,,項目管理評估作業(yè)指引,VKGZ-PD-02-13,A/0,2007/7/4,項目管理年度總結報告,,,

,,,,,,,,,,,,各專業(yè)項目后評估報告,,,

,,,,,,,,,,,,項目綜合后評估報告,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,