內(nèi)黃縣廣播電視發(fā)展服務(wù)中心

內(nèi)黃縣廣播電視發(fā)展服務(wù)中心2018年度部門決算二〇一九年九月八日目錄第一部分內(nèi)黃縣廣播電視發(fā)展服務(wù)中心概況部門職責機構(gòu)設(shè)置第二部分2018年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表第三部分2018年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、關(guān)于收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明八、績效評價結(jié)果等情況說明九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明十一、政府采購支出情況說明十二、國有資產(chǎn)占用情況說明十三、其他重要事項的情況說明第四部分名詞解釋第一部分內(nèi)黃縣廣播電視發(fā)展服務(wù)中心概況一、部門職責內(nèi)黃縣廣電中心行政編制9人，在職7人，退休15人。事業(yè)編制36人，在職32人，退休35人。主要工作職責：（一）負責組織擬訂全縣廣播電視科學(xué)技術(shù)和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。（二）負責組織新技術(shù)研究開發(fā)和科技成果的推廣應(yīng)用、管理與對外交流。（三）負責重大技術(shù)項目的立項、論證、申報及開發(fā)應(yīng)用工作。（四）負責廣播電視新聞、專題、文藝等節(jié)目及廣告的制作、審核、播出。（五）負責廣播電視對外宣傳工作。（六）轉(zhuǎn)播上級臺廣播電視節(jié)目。（七）搞好有線電視網(wǎng)絡(luò)、無線數(shù)字電視等廣播電視事業(yè)建設(shè)。（八）負責廣播電視技術(shù)服務(wù)等。二、機構(gòu)設(shè)置納入廣電中心2017年度部門決算編制范圍的單位包括：（一）內(nèi)黃縣廣播電視發(fā)展服務(wù)中心本級。（二）廣電中心沒有下設(shè)獨立核算的二級機構(gòu)。第二部分2018年度部門決算表收入支出決算總表金額單位：萬元部門：內(nèi)黃縣廣播電視發(fā)展服務(wù)中心公開01表收入支出項目行次金額項目行次金額欄次1欄次2一、財政撥款收入1745.46一、一般公共服務(wù)支出28二、上級補助收入2二、外交支出29三、事業(yè)收入3三、國防支出30四、經(jīng)營收入4四、公共安全支出31五、附屬單位上繳收入5五、教育支出32六、其他收入6六、科學(xué)技術(shù)支出337七、文化體育與傳媒支出34745.468八、社會保障和就業(yè)支出359九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3610十、節(jié)能環(huán)保支出3711十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3812十二、農(nóng)林水支出3913十三、交通運輸支出4014十四、資源勘探信息等支出4115十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地區(qū)支出4418十八、國土海洋氣象等支出4519十九、住房保障支出4620二十、糧油物資儲備支出4721二十一、其他支出482249本年收入合計23745.46本年支出合計50745.46用事業(yè)基金彌補收支差額24結(jié)余分配51年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余522653總計27745.46總計54745.46注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。收入決算表金額單位：萬元部門：內(nèi)黃縣廣播電視發(fā)展服務(wù)中心公開02表項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計745.46745.46207文化體育與傳媒支出745.46745.4620701文化54.0454.042070199其他文化支出54.0454.0420704新聞出版廣播影視668.12668.122070401行政運行441.54441.542070499其他新聞出版廣播影視支出226.58226.5820799其他文化體育與傳媒支出23.3023.302079999其他文化體育與傳媒支出23.3023.30注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。支出決算表金額單位：萬元部門：內(nèi)黃縣廣播電視發(fā)展服務(wù)中心公開03表項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計745.46745.46207文化體育與傳媒支出745.46745.4620701文化54.0454.042070199其他文化支出54.0454.0420704新聞出版廣播影視668.12668.122070401行政運行441.54441.542070499其他新聞出版廣播影視支出226.58226.5820799其他文化體育與傳媒支出23.3023.302079999其他文化體育與傳媒支出23.3023.30注：本表反映部門本年度各項支出情況。財政撥款收入支出決算總表金額單位：萬元部門：內(nèi)黃縣廣播電視發(fā)展服務(wù)中心公開04表收入支出項目行次金額項目行次合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財政撥款1745.46一、一般公共服務(wù)支出28二、政府性基金預(yù)算財政撥款2二、外交支出293三、國防支出304四、公共安全支出315五、教育支出326六、科學(xué)技術(shù)支出337七、文化體育與傳媒支出34745.46745.468八、社會保障和就業(yè)支出359九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3610十、節(jié)能環(huán)保支出3711十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3812十二、農(nóng)林水支出3913十三、交通運輸支出4014十四、資源勘探信息等支出4115十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地區(qū)支出4418十八、國土海洋氣象等支出4519十九、住房保障支出4620二十、糧油物資儲備支出4721二十一、其他支出48本年收入合計22745.46本年支出合計49745.46745.46年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50一般公共預(yù)算財政撥款2451政府性基金預(yù)算財政撥款25522653總計27745.46總計54745.46745.46注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表金額單位：萬元部門：內(nèi)黃縣廣播電視發(fā)展服務(wù)中心公開05表項目本年支出功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123合計745.46745.46207文化體育與傳媒支出745.46745.4620701文化54.0454.042070199其他文化支出54.0454.0420704新聞出版廣播影視668.12668.122070401行政運行441.54441.542070499其他新聞出版廣播影視支出226.58226.5820799其他文化體育與傳媒支出23.3023.302079999其他文化體育與傳媒支出23.3023.30注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表金額單位：萬元部門：內(nèi)黃縣廣播電視發(fā)展服務(wù)中心公開06表人員經(jīng)費公用經(jīng)費經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱金額301工資福利支出539.39302商品和服務(wù)支出115.78310其他資本性支出47.4330101基本工資274.6330201辦公費82.9631001房屋建筑物購建30102津貼補貼145.4130202印刷費10.3631002辦公設(shè)備購置1.3030103獎金14.5230203咨詢費0.3231003專用設(shè)備購置46.1330104其他社會保障繳費100.4530204手續(xù)費0.0131005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30106伙食補助費30205水費1.1531006大型修繕30107績效工資30206電費31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費30207郵電費2.7631008物資儲備30109職業(yè)年金繳費30208取暖費31009土地補償30199其他工資福利支出4.3730209物業(yè)管理費31010安置補助303對個人和家庭的補助42.8630211差旅費31011地上附著物和青苗補償30301離休費3.6830212因公出國（境）費用31012拆遷補償30302退休費16.9730213維修(護)費1.8431013公務(wù)用車購置30303退職（役）費30214租賃費5.7531019其他交通工具購置30304撫恤金19.2230215會議費0.1131020產(chǎn)權(quán)參股30305生活補助2.7230216培訓(xùn)費31099其他資本性支出30306救濟費30217公務(wù)接待費0.57304對企事業(yè)單位的補貼30307醫(yī)療費30218專用材料費30401企業(yè)政策性補貼30308助學(xué)金30224被裝購置費30402事業(yè)單位補貼30309獎勵金30225專用燃料費30403財政貼息30310生產(chǎn)補貼30226勞務(wù)費30499其他對企事業(yè)單位的補貼30311住房公積金30227委托業(yè)務(wù)費307債務(wù)利息支出30312提租補貼30228工會經(jīng)費30701國內(nèi)債務(wù)付息30313購房補貼30229福利費30707國外債務(wù)付息30314采暖補貼30231公務(wù)用車運行維護費9.95399其他支出30315物業(yè)服務(wù)補貼30239其他交通費用39906贈與30399其他對個人和家庭的補助支出0.2730240稅金及附加費用30299其他商品和服務(wù)支出人員經(jīng)費合計582.25公用經(jīng)費合計163.21一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表金額單位：萬元部門：內(nèi)黃縣廣播電視發(fā)展服務(wù)中心公開07表預(yù)算數(shù)決算數(shù)合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費12345678910111210.5810.0010.000.5810.529.959.950.57注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中：預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表金額單位：萬元部門：內(nèi)黃縣廣播電視發(fā)展服務(wù)中心公開08表項目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123456合計注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。運算表編制單位：內(nèi)黃縣廣播電視發(fā)展服務(wù)中心2019年9月金額單位：元項目增加或減少增減增長或下降增減比占總數(shù)比例完成預(yù)算比例收入總計增加244.58增長48.830.000.00支出總計增加244.58增長48.830.000.00收入合計0.000.000.000.00財政撥款收入0.000.00100.000.00事業(yè)收入0.000.000.000.00經(jīng)營收入0.000.000.000.00其他收入0.000.000.000.00支出合計0.000.000.000.00基本支出0.000.00100.000.00項目收入0.000.000.000.00經(jīng)營收入0.000.000.000.00財政撥款收入總計增加244.58增長48.830.000.00財政撥款支出總計增加244.58增長48.830.000.00一般公共預(yù)算財政撥款支出增加244.58增長48.83100.00100.00一般公共服務(wù)支出0.000.000.000.00外交支出0.000.000.000.00國防支出0.000.000.000.00公共安全支出0.000.000.000.00教育支出0.000.000.000.00科學(xué)技術(shù)支出0.000.000.000.00文化體育與傳媒支出0.000.00100.000.00社會保障和就業(yè)支出0.000.000.000.00醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出0.000.000.000.00節(jié)能環(huán)保支出0.000.000.000.00城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.000.000.000.00農(nóng)林水指出0.000.000.000.00交通運輸支出0.000.000.000.00資源勘探信息等支出0.000.000.000.00商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.000.000.000.00金融支出0.000.000.000.00援助其他地區(qū)支出0.000.000.000.00國土海洋氣象等支出0.000.000.000.00住房保障支出0.000.000.000.00糧油物資儲備支出0.000.000.000.00其他支出0.000.000.000.00債務(wù)還本支出0.000.000.000.00債務(wù)付息支出0.000.000.000.00一般公共預(yù)算財政撥款基本支出增加244.58增長48.830.000.00三公經(jīng)費財政撥款支出0.000.000.000.00因公出國支出0.000.000.000.00公務(wù)用車購置及運行0.000.000.000.00公務(wù)接待費支出0.000.000.000.00政府性基金支出0.000.000.000.00機關(guān)運行經(jīng)費0.000.000.000.00上級補助收入0.000.000.000.00附屬單位上繳收入0.000.000.000.00上繳上級單位支出0.000.000.000.00對附屬單位補助支出0.000.000.000.00第三部分2018年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明2018年度收、支總計均為745.46萬元。與2017年度相比，收、支總計各增加244.58萬元，增長48.83%。主要原因：養(yǎng)老保險及工資改革，基本支出增加。二、收入決算情況說明2018年度收入合計745.46萬元，其中：財政撥款收入745.46萬元，占100%。三、支出決算情況說明2018年度支出合計745.46萬元，其中：基本支出745.46萬元，占100%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2018年度財政撥款收、支總計均為745.46萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加244.58萬元，增長48.83%。主要原因：養(yǎng)老保險及工資改革，基本支出增加。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）總體情況。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出745.46萬元，占支出合計的100%。與2017年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加244.58萬元，增長48.83%。主要原因：養(yǎng)老保險及工資改革，基本支出增加。（二）結(jié)構(gòu)情況。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出745.46萬元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒（類）支出745.46萬元，占100%。（三）具體情況。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為745.46萬元，支出決算為745.46萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：文化體育與傳媒（類）文化（款）其他文化支出（項）。年初預(yù)算為54.04萬元，支出決算為54.04萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為668.12萬元，支出決算為668.12萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視支出（項）。年初預(yù)算為226.58萬元，支出決算為226.58萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）。年初預(yù)算為23.30萬元，支出決算為23.30萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出745.46萬元。與2017年度相比，增加244.58萬元，增長48.83%。主要原因：養(yǎng)老保險及工資改革，基本支出增加。其中：人員經(jīng)費582.25萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、公用經(jīng)費163.21萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為10.58萬元，支出決算為10.52萬元，完成預(yù)算的99.43%，2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮公務(wù)用車運行支出和公務(wù)接待費支出。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運行費支出決算9.95萬元，完成預(yù)算的99.50%，占94.58%；公務(wù)接待費支出決算0.57萬元，完成預(yù)算的98.28%，占5.42%。具體情況如下：1．無因公出國（境）費支出。無因公出國團組，無累計人次，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。因公出國（境）費支出決算與2017年度一致。公務(wù)用車購置及運行費支出9.95萬元。其中：沒有公務(wù)用車購置支出，沒有購置車輛。公務(wù)用車運行支出9.95萬元。主要用于公務(wù)業(yè)務(wù)。2018年度期末，部門財政撥款公務(wù)用車保有量為10輛。公務(wù)用車購置及運行費支出決算比2017年度減少3.04萬元，下降23.40%。下降原因:經(jīng)費壓縮。3.公務(wù)接待費支出0.57萬元。其中：無外賓接待支出。其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.57萬元。公務(wù)接待費支出決算比2017年度減少0.61萬元，下降51.69%。下降原因：經(jīng)費壓縮。內(nèi)黃縣廣播電視發(fā)展服務(wù)中心2018年度共接待國內(nèi)來訪團組45個、來訪人員190人次（不包括陪同人員）。八、績效評價結(jié)果等情況說明（一）績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，內(nèi)黃縣廣播電視發(fā)展服務(wù)中心對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中：一級項目0個，二級項目0個，共涉及預(yù)算資金0萬元，自評覆蓋率達到0%。（二）項目績效自評結(jié)果。內(nèi)黃縣廣播電視發(fā)展服務(wù)中心在2018年度部門決算中沒有項目績效評價結(jié)果。九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算0%。十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出163.21萬元，較2017年度增加48.24萬元，增加41.96%。增加的主要原因是：業(yè)務(wù)量增加。十一、政府采購支出情況說明2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。十二、國有資產(chǎn)占用情況說明2018年期末，內(nèi)黃縣廣播電視發(fā)展服務(wù)中心共有車輛10輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車7輛，其他用車3輛，其他用車主要是業(yè)務(wù)用車。十三、其他重要事項的情況說明無。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。三、上級補助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助