2021年瓊海市上埇林場(chǎng)預(yù)算

2021年瓊海市上埇林場(chǎng)預(yù)算目錄瓊海市上埇林場(chǎng)概況瓊海市上埇林場(chǎng)預(yù)算表財(cái)政撥款收支總表一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算基本支出表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表政府性基金預(yù)算支出表。政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表部門(mén)（單位）收支總表部門(mén)（單位）收入總表部門(mén)（單位）支出總表項(xiàng)目支出績(jī)效信息表瓊海市上埇林場(chǎng)情況說(shuō)明名詞解釋第一部分瓊海市上埇林場(chǎng)概況瓊海市上埇林場(chǎng)為隸屬瓊海市自然資源和規(guī)劃局副科級(jí)公益二類事業(yè)單位。主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)森林法》等林業(yè)法律法規(guī)，保護(hù)和培育森林資源，保護(hù)生物多樣性，增加森林碳匯，提升森林生態(tài)防護(hù)效能，改善生態(tài)環(huán)境；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的造林綠化、森林防火、林業(yè)有害生物防治、森林資源規(guī)劃與監(jiān)測(cè)、種質(zhì)資源保護(hù)、生態(tài)監(jiān)測(cè)、林業(yè)科學(xué)研究與技術(shù)推廣示范等；負(fù)責(zé)打擊轄區(qū)內(nèi)破壞森林資源的行為，確保生態(tài)安全；依法保護(hù)利用本場(chǎng)森林資源，適度開(kāi)展國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，適度發(fā)展生態(tài)旅游和林下經(jīng)濟(jì)等；承辦上級(jí)部門(mén)交辦的其他工作。瓊海市上埇林場(chǎng)事業(yè)編制4名，為管理人員崗位，其中場(chǎng)長(zhǎng)1名，副場(chǎng)長(zhǎng)1名。內(nèi)設(shè)股級(jí)職能機(jī)構(gòu)2個(gè)，具體為綜合辦公室和資源管理辦公室。第二部分瓊海市上埇林場(chǎng)預(yù)算表（此部分內(nèi)容即為瓊海市上埇林場(chǎng)預(yù)算公開(kāi)表）第三部分瓊海市上埇林場(chǎng)預(yù)算情況說(shuō)明一、關(guān)于瓊海市上埇林場(chǎng)2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明瓊海市上埇林場(chǎng)2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算263.39元。其中，收入總計(jì)263.39萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算本年收入55.39萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算本年收入208萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；支出總計(jì)263.39萬(wàn)元，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出3.89萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出4.92萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出208萬(wàn)元、農(nóng)林水支出43.16萬(wàn)元、住房保障支出3.43萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬(wàn)元。二、關(guān)于瓊海市上埇林場(chǎng)2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為3.89萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.19萬(wàn)元,主要原因?yàn)樯绫；鶖?shù)增加。2.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為2.07萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.1萬(wàn)元，主要原因?yàn)槔U納社保比例降低。3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為2.86萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)減少0.31，主要原因?yàn)槔U納社保比例降低。4.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為31.46萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加5.91萬(wàn)元，主要原因?yàn)樯址阑鸾?jīng)費(fèi)預(yù)算增加。5.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為11.7萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加5.7萬(wàn)元，主要原因?yàn)樯址阑鸾?jīng)費(fèi)預(yù)算增加。6.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為3.43萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)增加0.29，主要原因?yàn)楣e金繳費(fèi)基數(shù)增加。三、關(guān)于瓊海市上埇林場(chǎng)2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明瓊海市上埇林場(chǎng)2021年一般公共預(yù)算基本支出為43.69萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)38.13萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等;公用經(jīng)費(fèi)5.56萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。四、瓊海市上埇林場(chǎng)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明（一）瓊海市上埇林場(chǎng)2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.79萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.79萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)車0輛，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.79萬(wàn)元），與上年預(yù)算持平。公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。（二）瓊海市上埇林場(chǎng)2021年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），比上年預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)持平。五、瓊海市上埇林場(chǎng)2021年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況瓊海市上埇林場(chǎng)2021年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款208萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加208萬(wàn)元。（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）208萬(wàn)元，占100%。（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）208萬(wàn)元。六、關(guān)于瓊海市上埇林場(chǎng)2021年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明按照綜合預(yù)算原則，瓊海市上埇林場(chǎng)2021年所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。瓊海市上埇林場(chǎng)2021年收支總預(yù)算263.39萬(wàn)元。七、關(guān)于瓊海市上埇林場(chǎng)2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明瓊海市上埇林場(chǎng)2021年收入預(yù)算263.39萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)費(fèi)撥款收入263.39萬(wàn)元，占100%。比上年預(yù)算數(shù)增加216.14萬(wàn)元，主要原因?yàn)樵黾恿謭?chǎng)改革職工安置費(fèi)用預(yù)算。八、關(guān)于瓊海市上埇林場(chǎng)2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明瓊海市上埇林場(chǎng)2021年支出預(yù)算263.39萬(wàn)元，其中：基本支出43.69萬(wàn)元，占16.59%；項(xiàng)目支出219.7萬(wàn)元，占83.41%。九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位需說(shuō)明，其他單位不需要說(shuō)明）（二）政府采購(gòu)情況瓊海市上埇林場(chǎng)2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額0.01萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.01萬(wàn)元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年12月31日，瓊海市上埇林場(chǎng)共有車輛1輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)（套）。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2021年瓊海市上埇林場(chǎng)有12個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算55.39萬(wàn)元、政府性基金208.00萬(wàn)元。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。八、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、其他等。九、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他等。十、項(xiàng)目支出：指各部門(mén)、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。十三、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。十四、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。十五、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。十六、農(nóng)水林支出(類)林業(yè)和草原（款）