【體系管理】環(huán)境管理體系審核步驟

勿做商業(yè)用途件名環(huán)境管理體系審核步驟HJSH003頁碼17-1啟動審核與審核準備.實施審核.審核報告及后續(xù)工作.審核結束后地跟蹤和監(jiān)督期限內完成.當所有不符合項均已完成整改，認.勿做商業(yè)用途件名環(huán)境管理體系審核步驟HJSH003頁碼17-2.保持認證證書地有效性，促進受審方對環(huán)境管理體系地..件名環(huán)境管理體系審核步驟勿做商業(yè)用途HJSH003頁碼17-3決定審核范圍審核申請后，應首先明確和決定審核范圍.因為括實際位置、組織活動報...范圍過寬會增加審核地難度和工作量，從而用.審核范圍過窄，會影響受審核方環(huán)境管理體系地符.審核范圍應由委托方和審核組長.通常還要征求受審核方地意見.提供給審核使用地資源應能滿.文件預審審核組應審閱受審核組織地文件以判定文件是否充并盡可能多地掌握有關信息使審核能有計劃進行.、環(huán)境管理方案、記錄或為.至少在開始前六周確定審核時.環(huán)類污染物排放及處理許可證；從執(zhí)法機構得到地及文件；表明有害物質控件名環(huán)境管理體系審核步驟勿做商業(yè)用途HJSH003頁碼17-4廢單；特殊地廢物清單；現(xiàn)場貯存地化學物質清單；報告..審核計劃利用.冊程序或其他要求.審核目地與范圍決定審核件名環(huán)境管理體系審核步驟HJSH003頁碼17-5勿做商業(yè)用途與受審核方管理者舉行會議地日程表；審核機構對受審核方委托方地保密承諾；審核報告地內容、審核報告地分發(fā)日期和范圍；審核過程地工作文件、表格、記錄、草稿和最終報告留存要求.審核組任務分配應根據(jù)需要對每個審核員落實負責審核地具體環(huán)境管活動.并明確其應遵循地審核程序.由審核組長分配更.工作文件.包括：.檢查表是進行審核準備地一內容.檢查表主要有以下幾個方面地作用：明確與審核目標有關地樣本；減少審核工作隨意性和盲目性，使審核工作進一步規(guī)范化；件名環(huán)境管理體系審核步驟HJSH003頁碼17-6勿做商業(yè)用途可使審核目標始終保持明確，保持審核進度；作為以后工作中參考地重要原始資料；協(xié)調審核組內部工作，減少重復地或不必要地工作.對照審核準則地要求；選擇和覆蓋重要地環(huán)境因素，并結合受審核組織活動、產品或服務檢查表應有可操作性；審核地時間要留有余地；檢查表對不同熟練程度地審核員詳略程度有所不同；同時考慮檢查表涉及地要素和部門；所抽取地樣本應有代表性..首次會議.會議由審核組長主持.參加會議地人員應簽到.首次會議地目件名環(huán)境管理體系審核步驟HJSH003頁碼17-7勿做商業(yè)用途..一般以受審核方致歡迎詞致謝詞結束會議.首次會議地地點最好在受審核方.首次會議應在計劃確定地時間準時開始，并準時結束.首次.收集審核證據(jù).收集充足地審核證據(jù)，以便判定受審核方地環(huán)境管理體系.通過面談、文件審閱和對活動與狀.應對不符合環(huán)境管理體系審核準則地表現(xiàn)作出詳.在環(huán)境管理體系地審核中，可分管理審核和現(xiàn)場審核兩個方面.管理者對環(huán)境管理體系地理解和承諾；管理者對環(huán)境問題地了解；管理者對環(huán)境法律和法規(guī)地了解；對管理者及員工提供環(huán)境培訓地情況；內部和外部環(huán)境信息交流.以確定他們對環(huán)體系地理解，同時提供了識別潛在環(huán)境問題地機會，現(xiàn)場審且要對不明顯地污染源及具有環(huán)境.應仔細詢問和調查這些污染件名環(huán)境管理體系審核步驟HJSH003頁碼17-8勿做商業(yè)用途是否有效得到控制.以下是一些直觀識別例子：水排放到水體中地廢油；隔離器或分離器失效；隔離器或分離器中地垃圾；地面排水管地周圍有油或其他污染物；——地面排水管被堵塞；水或氣排放管地情況.空氣可見地粉塵排放；煙囪地可見污染；冷卻塔排放地可見煙霧；異味.廢物廢物料車上未貼標簽(有可能將料放錯)；料車未蓋蓋子(可能有風吹雜物或雨水進入)；料車沒有放穩(wěn)(剩余地垃圾和濾液可能流到地面)；廢物錯放在有標簽地料車中；未經(jīng)分離地廢物(減少循環(huán)利用地可能性)；可循環(huán)利用地廢物卻沒有被循環(huán)利用；丟棄了有用地物質；有傾倒垃圾地跡象.件名環(huán)境管理體系審核步驟HJSH003頁碼17-9勿做商業(yè)用途土地固體或液體廢物散落于地面；廢物埋藏地跡象；直接存放在地面上地潛在地污染物；廢物輸送時泄漏到地面；混凝土地接合處已經(jīng)不密封.噪音在廠界內地巨大噪音；突發(fā)噪音.貯藏無隔離貯藏；貯罐地隔離欄已損壞破裂；貯施加料指標及管道系統(tǒng)在隔離欄外；圓桶無溢出盤；圓桶存放在地面排水管附近；圓桶存放在交通道附近；圓桶敞開放置，尤其是在倒置地情況下；不能共存地物質（如酸、堿）存放在一起.視覺缺乏任何遮蔽物；現(xiàn)場可見地缺乏維護，不整潔和骯臟現(xiàn)象.件名環(huán)境管理體系審核步驟HJSH003頁碼17-10勿做商業(yè)用途在對環(huán)境管可按體系地核心因素來追蹤.當考慮產品或工藝地環(huán)境環(huán)境管理方法進行審核.在審核應充分并應得地大量數(shù)據(jù)地準確性和恰當性進行分析評價.審核有關抽樣方案地依據(jù)和程序過.審核發(fā)現(xiàn)錄或陳述不能作為審核證據(jù).將收集地審核證據(jù)與審核準哪些方面不符合審核準則.確保屬審核證據(jù).體系文件不符合ISO14001標準或其相應條款地要求,或不符合有關境法律和法規(guī)；沒有執(zhí)行環(huán)境管理體系文件或實際執(zhí)行不符合地環(huán)境體系文件地實施過程或具體工作沒有成效..應與受審核方地有關負責人共同評議審核發(fā)現(xiàn)，以確認所有造.要求受審核方代表表明對所述事實地確認.對參.對不符合所采取地糾正措施經(jīng)常要求那些不在審核.這需要對不符合情況地報告作出必要地規(guī)定：件名環(huán)境管理體系審核步驟HJSH003頁碼17-11勿做商業(yè)用途準確地觀察事實；寫明發(fā)現(xiàn)地場所；為什么不一致；涉及到什么人，涉及到人時應使用職位而不寫姓名；使用專業(yè)術語；事實可追溯；必要時提出糾正建議.如果不符合項不被修正，會出現(xiàn)什么樣地后果?出錯地可能性有多大?.嚴重不符合是指沒有遵守環(huán)境作業(yè)程序，造成后果嚴重或環(huán)境管有滿足、被證實對體系會產生重要影響地不符合；一般不符合是指偶然沒有遵守環(huán)境作業(yè)程序，造成后果不嚴重或影響地不符合.如果存在大量地一般不符合，綜合考慮觀察項主要指以下情況：存在問題但證據(jù)不足，需提醒注意地事.觀察項不列入不符合報告，也不列入最后地審核.件名環(huán)境管理體系審核步驟HJSH003頁碼17-12勿做商業(yè)用途審核組會議論證審核結果和作出審核結論.在審核實際進程完成之后，末次綜合分析不符合情況，對環(huán)境和總.審核組長主持；僅允許審核小組成員出席；集中各種不符合情況；回顧所有地不符合情況；審核組長準備總結..總結報告中審核組長一般應回答有關體系地以下問題：是否提供符合標準要求地環(huán)境管理體系文件?這個體系文件是否已付諸實施，實施地程度如何?體系文件在實施中是否有效，效果如何?提出地不符合項是否指出了企業(yè)特有地薄弱環(huán)節(jié)?提出地不符合項是否指出了具體地管理體系要求地薄弱點？件名環(huán)境管理體系審核步驟HJSH003頁碼17-13勿做商業(yè)用途末次會議目地是向受審核方介紹審核發(fā)現(xiàn)，能使之清楚地理解和.審核組長主持會議，并按照在審核組會議上準.審核組長或審核員應傳閱由每位參加會議者簽到地列有姓名和職位審核組長應代表全體審核組成員對企業(yè)在審核過程中地協(xié)作表示感重申審核目地和范圍；報告審核情況、正式上報地概要及送交被審核方地結果；申明審核是一種抽樣地過程；宣讀不符合情況；作出審核結論；所有地不符合項應征得被審核部門認可；受審核方地說明；結束.例外地情況.高層次人員代表參加.如果已安排高層人員出但是還未到場，應等待其到會，審核小組組長可以稍微推遲.推遲了一段合理地時間后，不論是誰出席，審核組長即可宣布開.任何情況下均不能取消會議.件名環(huán)境管理體系審核步驟HJSH003頁碼17-14勿做商業(yè)用途正措施表示滿意，那么不符合項將被注明“被”，但是在審核過程中所發(fā)現(xiàn)地不符合項地事實仍將保留在報告..就應取得作為依據(jù)地審核證據(jù).如果證，應將此結果批注于報告中..編寫審核報告審核組長對審核報告地準確.審核報告涉及地項目應為審核計劃中所確定地.內部審不需要達到外部審核報告地文件化深度，但可以對糾正措施提.內部審核報告有時在進行末次會議時編寫.審核報告內容件名環(huán)境管理體系審核步驟HJSH003頁碼17-15勿做商業(yè)用途.審核報告應包含審核以支持證據(jù).根據(jù)審核組長和委托方地協(xié)議，報告“環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南”和有關法律、法規(guī)文件；；環(huán)境管理體系對環(huán)境管理體系審核準則地符合情況；環(huán)境管理體系是否得到了正確地實施和保持；內部管理評審過程是否足以確保環(huán)境管理體系地持續(xù)適宜性與.報告地分發(fā)和文件留存.在約定地時期內簽發(fā).與錄受審核方之間地協(xié)議及其.當已采取了糾正措施后，文件和記錄仍需保留到.件名環(huán)境管理體系審核步驟HJSH003頁碼17-16勿做商業(yè)用途審核結束跟蹤..受審核方在跟蹤審核時要檢查糾正措施是否有效.外審核組織根據(jù)情況有必要進行跟蹤審核，對審核中發(fā)現(xiàn)地.跟蹤活動并回復評審.監(jiān)督.內部審核地主要目地在于發(fā)現(xiàn)環(huán)境管理體系地問題，加以糾正使之不.內審員和受審核部門人員都是同一組織地，內審員可以提出糾正.審核員和不符合項地當事人可以探討共同參考，但內更不能承擔糾正措施效果不好地責任.件名環(huán)境管理體系審核步驟HJSH003頁碼17-17勿做商業(yè)用途.articleinclud