企業(yè)隱患排查治理檢查自查記錄表

附件1:企業(yè)隱患排查治理檢查自查記錄表檢查部門檢查人員檢查時(shí)間1是否建立、健全主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制五個(gè)層面上的安全生產(chǎn)責(zé)2全檢查和隱患整改制度，④安全設(shè)施、設(shè)備管理制度，⑤作業(yè)場所防火、防爆、防毒管理制度，⑥作理制度，⑧事故管理制度企業(yè)應(yīng)建立健全八項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度3貫徹執(zhí)行省局四個(gè)技術(shù)規(guī)范性文件情況；規(guī)范執(zhí)行省局重大危險(xiǎn)源“兩牌一箱”制度、事故警示牌制度、安全隱患整改告示牌制度和化學(xué)品事故查相關(guān)文件和管理制度相關(guān)文件和制度應(yīng)體現(xiàn)省局技術(shù)規(guī)范性文件和相關(guān)管理要求4標(biāo)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行記錄5點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性編制崗位查文件和有無崗位安全操6為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)按照規(guī)定提取安全費(fèi)用和7主要負(fù)責(zé)人是否參加安全檢查活動(dòng)展日常安全檢查工作8是否正常開展定期安全檢查活動(dòng)9是否及時(shí)整改檢查中發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)安全事故隱患查事故管理臺(tái)賬如實(shí)及時(shí)報(bào)告是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和配備專職安全生產(chǎn)管理人員機(jī)構(gòu)和配置專職人員主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全生產(chǎn)知識(shí)查相關(guān)人員培訓(xùn)證中應(yīng)持證上崗格，取得特種作業(yè)操作資格證書書應(yīng)持證上崗查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄，抽訓(xùn)外單位人員在廠內(nèi)施工或其它活動(dòng)是否開展入廠前安全教育，或簽訂安全協(xié)議查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相訓(xùn)藝、新技術(shù)、新材料或使用新設(shè)備，是否對從業(yè)人員進(jìn)行專門的安全教育和培訓(xùn)查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相訓(xùn)換崗、離崗6個(gè)月以上從業(yè)人員是否經(jīng)復(fù)工前的安全教育培訓(xùn)查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相訓(xùn)安全教育培訓(xùn)臺(tái)賬根據(jù)制定的有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，查看對應(yīng)的臺(tái)賬、記錄，檢查企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的落實(shí)情況基本臺(tái)賬登記及時(shí)、完整、安全檢查及隱患整改臺(tái)賬安全設(shè)施登記、維護(hù)保養(yǎng)及檢測臺(tái)賬作業(yè)人員是否持證上崗人員是否熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作抽查作業(yè)人員進(jìn)行詢問現(xiàn)場提問解答正確因素、防范措施及事故應(yīng)急措施抽查作業(yè)人員進(jìn)行詢問準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品抽查作業(yè)場所勞動(dòng)防護(hù)用品配備情況資質(zhì)單位檢測檢驗(yàn)合格，并在有效期內(nèi)檢測檢驗(yàn)單位資質(zhì)、檢測檢驗(yàn)的范圍、在效期防雷、防靜電、電氣防爆等安全防護(hù)設(shè)施是否經(jīng)有資質(zhì)單位檢測檢驗(yàn)合格，并在有效期內(nèi)是否采用和使用國家明令淘汰、禁止使用的工藝、設(shè)備是否建立生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理臺(tái)賬、記錄；是否按管理制度定期檢查維修，并建立檔案動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)是否建立安全制度和履行嚴(yán)格的審批手續(xù)在易燃易爆、有毒有害場所的適當(dāng)場所是否懸掛、張貼安全警示標(biāo)志和安全標(biāo)簽或安全周知卡查現(xiàn)場檢修、施工、吊裝、裝卸、罐裝等作業(yè)場所是否設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志查現(xiàn)場是否定期組織全面安全檢查和專項(xiàng)安全檢查，班況，對“三違”相關(guān)人員是否及時(shí)作出處理，是否查現(xiàn)場是否按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，辨識(shí)、確定本企業(yè)的重大對已確定的重大危險(xiǎn)源，有無符合國家有關(guān)法律、查檔案查現(xiàn)場危險(xiǎn)化學(xué)品新、改、擴(kuò)項(xiàng)目是否規(guī)范執(zhí)行國家8號(hào)令規(guī)定案證明、竣工驗(yàn)收意見書是否按照國家有關(guān)規(guī)定編制危險(xiǎn)化學(xué)品事故應(yīng)急查已公布的預(yù)案文件，查組織或者應(yīng)急救援人員對其可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故，是否配備必要的置化學(xué)事故導(dǎo)致人員死亡，是否設(shè)立“事故警示牌”存?zhèn)}庫是否由專人管理；危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫是否進(jìn)行核查登記有?；瘜Ｓ脦?、專人管理；出入庫登記及時(shí)、準(zhǔn)確、有效；有明顯安全標(biāo)志；危險(xiǎn)化學(xué)品專用倉庫是否設(shè)有明顯的安全標(biāo)志抽查危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存?zhèn)}庫中的安全標(biāo)志收發(fā)、雙人保管制度管記錄符合“五雙”管理要求；否附有與危險(xiǎn)化學(xué)品完全一致的化學(xué)品安全技術(shù)說明書技術(shù)說明書；安全評價(jià)機(jī)構(gòu)資質(zhì)、資質(zhì)許可評價(jià)范圍是否符合國家相關(guān)要求查評價(jià)機(jī)構(gòu)資質(zhì)證中安全評價(jià)報(bào)告是否客觀、實(shí)事求是，報(bào)告描述與現(xiàn)對照安全評價(jià)報(bào)告安全評價(jià)報(bào)告分項(xiàng)評價(jià)中指出的不符合項(xiàng)是否在最終整改意見中提出抽查評價(jià)報(bào)告分項(xiàng)評價(jià)內(nèi)意見安全評價(jià)報(bào)告是否在有效期內(nèi)，對安全評價(jià)結(jié)論是否明確，需整改的問題是否有明確的整改意見和整改落實(shí)情況的確認(rèn)報(bào)告對照評價(jià)報(bào)告，抽查車間、是否合法持有工商營業(yè)執(zhí)