37生產過程管理程序(ISO9001-ISO14001)

*有限公司文件編號HH-QEP-37版本A0類別生產過程管理程序生效日期2017-09-15程序文件頁次PagePAGE1ofNUMPAGES7生產過程管理程序制定部門制定/日期審核/日期批準/日期生產中心文件發(fā)行欄□采購部□PMC部□工程部□固態(tài)成型部□液態(tài)成型部□加工部□PIE部□品管部□物管部□人力資源部□設計&開發(fā)部□工模部□體系管理部□管理者代表□總經理修改履歷序號章節(jié)版次制定或修改內容日期1全部A02015新版制定2017-09-081.0目的為使產品生產過程等得到有效控制，確保產品能正確、準時的交貨，滿足客戶要求。2.0適用范圍生產產品整個過程的安排及過程管理。3.0術語與定義43.1特殊過程：指對形成的產品和/或服務的一些特性不易或不能經濟地測量的過程、操作和保養(yǎng)需要特殊技能的過程及隨后的檢驗和試驗才能充分驗證其結果的過程，均稱為特殊過程。本公司將煉膠過程作為特殊過程進行控制和管理。3.2關鍵工序：對成品的質量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序；產品重要質量特性形成的工序；工藝復雜，質量容易波動，對工人技巧要求高或總是發(fā)生問題較多的工序。本公司將固態(tài)成型、液態(tài)成型、滴膠成型作為關鍵過程進行控制和管理。3.3緊急插單：正常生產情況下，為滿足顧客要求，訂單的排入對其他訂單的完成日期造成影響的訂單。3.4補單：因生產過程中,產品的實際不良率高于生產前產品的預估不良率,或因人為因素，原材料不良，模具不良等造成生產入庫數量少于訂單需求數量影響交期（含對交期將會影響之部分）而急需補入生產的訂單。4.0權責4.1工程部：負責實施工藝策劃，編制各工序作業(yè)指導書、提供樣品及發(fā)出工程變更、提供技術支援。4.2生產中心、加工部：負責實施生產調度、監(jiān)控生產過程及環(huán)境、執(zhí)行崗位操作培訓及崗位資格認可、協調各職能部門,保證過程能力滿足品質需求。4.3采購及物管部：負責物料采購、物料供應、物料控制。4.4品管部：負責生產過程的首檢、巡檢、成品出貨檢驗工作。3.5PMC部：負責生產計劃的安排及跟蹤。5.0程序內容5.1生產計劃下達5.1.1生產中心根據PMC部下發(fā)的《制令單明細表》、《生產計劃排期表》對生產進行安排、實施和跟進。5.2生產前準備5.2.1車間主管安排準備生產過程所需模具、工裝、設備、包裝材料、輔助工具、消耗用品、原材料、人員及作業(yè)指導書。5.2.2品管部安排準備產品工藝檢驗、包裝指導文件及檢測器具。5.2.3車間主管根據《制令單明細表》，安排人員開《領料單》到倉庫領料，倉庫按要求發(fā)貨及作好物料出庫記錄，同時開立《模具出倉申請單》領出模具.5.2.4車間生技/組長對關鍵工序及特殊過程的操作人進行培訓，并由主管確認合格后發(fā)【上崗證】上崗。5.3煉膠過程管理5.3.1煉膠按工程發(fā)布《生產總工藝》配料，調色和煉膠作業(yè)，并記錄《煉膠工藝參數表》及《煉膠日報表》。5.3.2品管部對煉好的膠料進行硬度及顏色的檢測，檢測合格后，煉膠組方能發(fā)料到成型車間，并填寫《煉膠發(fā)料/退料記錄》。5.3.3液態(tài)成型不需要煉膠,生產所需膠料直接從物管部倉庫領取桶裝膠料即可;5.4成型過程管理5.4.1成型操作工按相關“成型機臺作業(yè)指導書”、“生產總工藝”、“產品工序卡”操作機器及批量生產，按首件樣品之外觀結構自檢，并填寫《成型生產統計表》或《成型每日報表》5.4.2為確保生產順暢，在新產品試/量產時，應通知工程和品質相關人員進行現場指導，并提出生產上、品質上有關問題，以便及時解決。5.4.3成型部每天對每班生產前1模產品送品管部做首件檢查，品管部確認合格后填寫《首件檢驗報告》，成型部方可進行正常生產。5.4.4生產過程中由IPQC每2小時巡回檢驗一次并填寫IPQC巡檢記錄，在巡檢中發(fā)現品質異常（同一不良連續(xù)出現2次或以上）時，依《檢驗和試驗管理程序》執(zhí)行。5.4.5每天由車間組長/生計收集各班《成型生產統計表》或《成型日報表》交文員匯總制作《生產日報表》。5.4.6在生產過程中產生的產品報廢填寫《成型報廢移轉單》，交品管部確認經PMC部復核總經理批準后，移交到物管部報廢倉庫。5.4.7成型部將成型好的良品填寫《產品追蹤流程卡》及《內部移轉單》交到加工部作業(yè)。5.4.8成型后需外發(fā)作業(yè)的：經5.4.5之后，自行加工后填寫《產品追蹤流程卡》及《入庫單》入庫，經倉庫外發(fā)。外發(fā)回廠后，經IQC確認需責任部門進行挑選的，IQC附《全檢明細表》給到挑選。挑選后填寫《全檢明細表》返給IQC確認。成型后需轉AP的：經5.4.5之后，自行加工，然后按5.4.7轉AP中心;報廢按5.4.6處理。5.4.9滴膠成型后，經5.4.4后，自行加工，然后按5.4.7轉包裝；5.4.10產品追蹤流程卡需經品管部IPQC簽章確認。5.5加工過程管理5.5.1拆邊加工按作業(yè)指導書和外觀標準樣辦進行作業(yè)。5.5.2拆邊自檢合格的產品，加工部拆邊組打包后放“產品標示卡”后放置于“OQC處待檢區(qū)”，由QC安排抽檢，檢驗合格后在“產品標示卡”上蓋“PASS”。檢驗不合格的產品按“不合格品管理程序”處理。5.5.3拆邊加工產品經QC檢驗合格后送移印或包裝作業(yè)。5.5.4印刷加工按作業(yè)指導書和外觀標準樣辦進行作業(yè)。5.5.5包裝首件檢查合格后按作業(yè)指導書包裝并填寫《包裝數量登記表》。5.5.6OQA進行最終檢驗并做好檢驗日報。5.5.7加工部統計各車間的生產記錄，做成《加工生產日報表》/《包裝數量登記表》每日匯報PMC部。5.5.8在生產過程中產生的產品報廢填寫《報廢移轉單》，交品管部確認經PMC部復核總經理批準后，移交到物管部報廢倉庫。5.6產品入庫過程管理5.6.1加工部物料員根據檢驗合格的產品名稱、數量填寫《入庫單》與倉庫核對正確后辦理產品入庫手續(xù)。5.7生產異常判定及處理5.7.1生產異常判定及處理依據《制程異常管理辦法》及《異常補料管理辦法》執(zhí)行。5.7.2在生產過程中涉及到人、機、料、法、環(huán)的更改時，按《工程變更管理程序》執(zhí)行；5.8資料歸檔所有的記錄保存與歸檔，依《文件、資料與記錄管理程序》執(zhí)行。6.0相關文件6.1《文件、資料與記錄管理程序》6.2《質量先期策劃控制程序》6.3《工裝管理程序》6.4《檢驗和試驗管理程序》6.5《采購控制管理程序》6.6《人力資源管理程序》6.7《工作環(huán)境及6S管理程序》6.8《設施設備管理程序》6.9《不合格品管理程序》6.10《應急反應管理程序》6.11《工程變更管理程序》6.12《監(jiān)測與測量設備管理程序》7.0相關表單/記錄7.1《領料單》7.2《煉膠工藝參數表》7.3《煉膠日報表》7.4《煉膠發(fā)料/退料記錄》7.5《成型生產統計表》7.6《IPQC巡檢記錄》7.7《固態(tài)成型日報表》7.8《液態(tài)成型日報表》7.9《成型報廢移轉單》7.10《內部移轉單》7.11《成品標識卡》7.12《補料原因調查說明書》7.13《包裝數量登記表》7.14《加工生產日報表》7.15《補料單》8.0流程圖工作流程責任部門相關記錄生產計劃下達生產計劃下達資料歸檔異常判定及處理產品入庫過程加工過程管理成型過程管理煉膠過程管理生產前準備資料歸檔異常判定及處理產品入庫過程加工過程管理成型過程管理煉膠過程管理生產前準備制令單明細表生產計劃排期表制令單明細表生產計劃排期表PMC部生產部生產部品管部生產部/煉膠組生產部/煉膠組作業(yè)指導書、成型生產統計表、成型每日報表、首件檢驗報告、作業(yè)指導書、成型生產統計表、成型每日報表、首件檢驗報告、產品追蹤流程卡、內部移轉單、全檢明細表入庫單成型部成型部加工部加工部加工部加工部加工部、PIE部加工部、PIE部品管部生產中心生產中心作業(yè)指導書、領料單作業(yè)指導書、領料單模具出倉申請單檢查指導書、檢測儀器煉膠工藝參數表煉膠工藝參數表煉膠日報表煉膠發(fā)料/退料記錄作業(yè)指導書、加工生產日報表、包裝數量登記表、作業(yè)指導書、加工生產日報表、包裝數量登記表、產品標識卡、全檢明細表入庫單入庫單品質異常報告品質異常報告會議記錄附件1：生產過程流程圖最終檢驗入庫/計劃完成批量生產煉膠、成型生產設備/模具/工裝準備材料和工藝資料準備生產排期扣庫存?zhèn)淞仙a制令單明細表最終檢驗入庫/計