質(zhì)量管理體系管理評(píng)審記錄

管理評(píng)審計(jì)劃LC/JL-07評(píng)審目的：對(duì)公司質(zhì)量管理體系以及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審參加人員：主持：總經(jīng)理參加人員：各部門(mén)負(fù)責(zé)人評(píng)審內(nèi)容：審核結(jié)果，包括今年組織的內(nèi)審。顧客的反饋，包括顧客滿(mǎn)意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果。改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括合理化建議、對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。質(zhì)量體系運(yùn)行情況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和充分性。改進(jìn)的建議。各部門(mén)評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：綜合辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審內(nèi)容要求，組織評(píng)審資料的收集。要求公司各部門(mén)準(zhǔn)備參加評(píng)審會(huì)議的書(shū)面報(bào)告，在預(yù)計(jì)評(píng)審前五天提交生產(chǎn)技術(shù)部。各部門(mén)請(qǐng)重點(diǎn)準(zhǔn)備下述內(nèi)容的書(shū)面報(bào)告：今年各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況；質(zhì)量管理體系過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)分析；顧客反饋信息、市場(chǎng)分析及產(chǎn)品需求；供方產(chǎn)品質(zhì)量情況；公司資源配置需求；糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施結(jié)果；3.綜合辦公室對(duì)各部門(mén)的書(shū)面報(bào)告進(jìn)行整理，提交管理者代表,管理者代表匯總現(xiàn)階段質(zhì)量體系運(yùn)行情況，包括今年內(nèi)審的情況，寫(xiě)出總結(jié)向總經(jīng)理匯報(bào)。管理評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)：2007年8編制：批準(zhǔn)：日期：2007.8.20日期：管理評(píng)審報(bào)告LC/JL-09評(píng)審會(huì)議時(shí)間2007.8.28評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)公司辦公室評(píng)審目的對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。參加人員總經(jīng)理、管理者代表、各部門(mén)負(fù)責(zé)人評(píng)審內(nèi)容摘要質(zhì)量方針的適宜性；質(zhì)量目標(biāo)的完成情況；內(nèi)部審核的情況；如何進(jìn)一步開(kāi)展培訓(xùn)工作，更加有效的推進(jìn)質(zhì)量管理；如何健全自我完善機(jī)制，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的進(jìn)一步提高；如何進(jìn)一步提高顧客滿(mǎn)意程度；如何加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的控制；質(zhì)量管理體系的有效性、充分性和適宜性。評(píng)審結(jié)論公司的質(zhì)量方針基本適宜，并得到了有效貫徹。質(zhì)量目標(biāo)得到了有效貫徹，各部門(mén)都能完成。內(nèi)部審核工作的開(kāi)展能滿(mǎn)足公司的需要，對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行能起到監(jiān)督作用。由生產(chǎn)技術(shù)部組織工人進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)，提高工人的質(zhì)量意識(shí)和技能。公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)劃分符合公司現(xiàn)狀，各項(xiàng)資源設(shè)備能滿(mǎn)足需要，并有利于質(zhì)量工作的開(kāi)展。為了提高顧客滿(mǎn)意程度，供銷(xiāo)部及時(shí)收集顧客信息，向相關(guān)部門(mén)反饋信息，及時(shí)采取措施，達(dá)到顧客滿(mǎn)意。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程加強(qiáng)檢查及監(jiān)督，并對(duì)關(guān)鍵及特殊過(guò)程嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，加強(qiáng)質(zhì)檢部的檢驗(yàn)力度，對(duì)質(zhì)檢員進(jìn)行技能培訓(xùn)?？偨?jīng)理最后宣布評(píng)審結(jié)論：公司質(zhì)量管理體系基本上是適宜、充分和有效的。糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施摘要今后加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)工人操作技能的培訓(xùn)，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，2007年9月初完成。進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)工作，對(duì)質(zhì)檢員進(jìn)行技能培訓(xùn)，9月中旬完成。編制：日期：2007.9.1批準(zhǔn)日期管理評(píng)審會(huì)議記錄LC/JL-10評(píng)審會(huì)議時(shí)間2007.8.28主持人總經(jīng)理評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)公司會(huì)議室參加人員總經(jīng)理、管理者代表、各部門(mén)負(fù)責(zé)人評(píng)審會(huì)議內(nèi)容：1、總經(jīng)理：通過(guò)這次管理評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)匯報(bào)本部門(mén)的質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，并評(píng)審質(zhì)量方針的適宜性、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，對(duì)現(xiàn)行體系存在的問(wèn)題進(jìn)行討論，提出改進(jìn)意見(jiàn)。2、各部門(mén)匯報(bào)自體系運(yùn)行以來(lái)的情況，并對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)的改進(jìn)情況進(jìn)行了匯報(bào)。3、管理者代表宣讀了管理評(píng)審匯報(bào)材料。4、全體討論，自由發(fā)言。5、總經(jīng)理總結(jié)：公司的質(zhì)量方針基本適宜，并得到了有效貫徹。質(zhì)量目標(biāo)得到了有效貫徹，各部門(mén)都能完成。內(nèi)部審核工作的開(kāi)展能滿(mǎn)足公司的需要，對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行能起到監(jiān)督作用。由生產(chǎn)技術(shù)部組織工人進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)，提高工人的質(zhì)量意識(shí)和技能。公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)劃分符合公司現(xiàn)狀，各項(xiàng)資源設(shè)備能滿(mǎn)足需要，并有利于質(zhì)量工作的開(kāi)展。為了提高顧客滿(mǎn)意程度，供銷(xiāo)部及時(shí)收集顧客信息，向相關(guān)部門(mén)反饋信息，及時(shí)采取措施，達(dá)到顧客滿(mǎn)意。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程加強(qiáng)檢查及監(jiān)督，并對(duì)關(guān)鍵及特殊過(guò)程嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，加強(qiáng)質(zhì)檢部的檢驗(yàn)力度,對(duì)質(zhì)檢員進(jìn)行技能培訓(xùn)。最后宣布評(píng)審結(jié)論：公司質(zhì)量管理體系基本上是適宜、充分和有效的。6、提出下一步工作要求：今后加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)工人操作技能的培訓(xùn)，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，2007年8月初完成。進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)工作，對(duì)質(zhì)檢員進(jìn)行技能培訓(xùn)，4月中旬完成。記錄：日期：2007.8.28管代管理評(píng)審匯報(bào)材料公司質(zhì)量管理體系自2007年5月開(kāi)始策劃，由咨詢(xún)老師進(jìn)行指導(dǎo)，公司選派文化素質(zhì)高、有一定工作經(jīng)驗(yàn)的同志參加了ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，經(jīng)過(guò)一個(gè)月的培訓(xùn)、指導(dǎo)，到2007年6月1日，我們編制了“質(zhì)量手冊(cè)”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布正式實(shí)施，各部門(mén)開(kāi)始運(yùn)行?，F(xiàn)將前段運(yùn)行情況作一下匯報(bào)。一、發(fā)布文件編制了“質(zhì)量手冊(cè)”、“作業(yè)文件”等。二、組織培訓(xùn)為了提高整體素質(zhì)，對(duì)員工進(jìn)行了崗位技術(shù)培訓(xùn)，要求做到技術(shù)精、本領(lǐng)硬、干中學(xué)、學(xué)中干。經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，大部分員工能勝任其本職工作。內(nèi)審員利用兩天的時(shí)間進(jìn)行培訓(xùn)，由咨詢(xún)老師進(jìn)行指導(dǎo)。培訓(xùn)后進(jìn)行了考核，達(dá)到了預(yù)期的目的，掌握了內(nèi)審的基本要領(lǐng)。經(jīng)過(guò)培訓(xùn)全體員工的認(rèn)識(shí)提高了，員工對(duì)質(zhì)量認(rèn)證工作重視了，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)都能熟記。三、2007年8月16日~17日，我們利用兩天時(shí)間進(jìn)行了內(nèi)審。總的來(lái)說(shuō)基本合格，但也存在不少問(wèn)題。針對(duì)具體問(wèn)題提出改進(jìn)措施，使公司的管理水平更加完善。通過(guò)內(nèi)審，查出了不合格項(xiàng)2項(xiàng)，各部門(mén)都存在一定問(wèn)題，應(yīng)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行再學(xué)習(xí)，在運(yùn)行過(guò)程中不斷提高。對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行了糾正措施，并由內(nèi)審員進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證。四、在體系運(yùn)行過(guò)程中，組織內(nèi)審員督導(dǎo)檢查，進(jìn)行指導(dǎo)。為使認(rèn)證工作善始善終，保持持續(xù)性，我們組織有關(guān)人員深入各部門(mén)進(jìn)行抽查、驗(yàn)收，促進(jìn)了這項(xiàng)工作的開(kāi)展，引起了領(lǐng)導(dǎo)的重視。五、各部門(mén)較好的履行了職責(zé)，把住了產(chǎn)、供、銷(xiāo)各個(gè)關(guān)口，并能及時(shí)和客戶(hù)溝通。滿(mǎn)足了顧客的要求，始終堅(jiān)持了誠(chéng)信、熱情、讓顧客滿(mǎn)意這一宗旨。存在問(wèn)題部分工人不能?chē)?yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，操作技能差。部分質(zhì)量檢驗(yàn)的檢驗(yàn)技能較差。今后建議今后加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)工人操作技能的培訓(xùn)，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，2007年8月初完成。進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)工作，對(duì)質(zhì)檢員進(jìn)行技能培訓(xùn)，8月中旬完成?？傊?，經(jīng)過(guò)質(zhì)量認(rèn)證工作，質(zhì)量管理體系的運(yùn)行得到了提高。今后更要不斷完善改進(jìn)。管理者代表2007年8月25生產(chǎn)部質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告本公司自2007年5月進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃以來(lái)，組織各科室和車(chē)間學(xué)習(xí)了GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)，編制了質(zhì)量手冊(cè)，并于2007年6月1日正式發(fā)布實(shí)施。在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中，我們根據(jù)GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)指導(dǎo)生產(chǎn)的作業(yè)文件進(jìn)行了整理，并制定了生產(chǎn)操作規(guī)程及設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)制度，使生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)操作方法能滿(mǎn)足生產(chǎn)的需要，生產(chǎn)出符合要求的產(chǎn)品。根據(jù)質(zhì)量手冊(cè)的要求和綜合辦的產(chǎn)品銷(xiāo)售訂單，制定并下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，安排生產(chǎn)任務(wù)，并組織車(chē)間做好生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)和檢修，確保設(shè)備能力和過(guò)程能力。并為生產(chǎn)運(yùn)作創(chuàng)造文明整潔、有序的工作環(huán)境，生產(chǎn)工人堅(jiān)持按操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)。通過(guò)質(zhì)量管理體系運(yùn)行，使我們的管理更加規(guī)范，進(jìn)一步提高了產(chǎn)品質(zhì)量，滿(mǎn)足顧客的要求。在此次內(nèi)審當(dāng)中我部門(mén)有一項(xiàng)不合格，已進(jìn)行了整改。質(zhì)量目標(biāo)的完成情況：生產(chǎn)部2007.8.23質(zhì)檢部質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告我公司在2007年5月正式開(kāi)始ISO：9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證的培訓(xùn)，讓我們懂得了如何貫徹ISO：9001質(zhì)量管理體系，明白了質(zhì)量體系是如何進(jìn)行運(yùn)轉(zhuǎn)，如何進(jìn)行控制的。2007年6質(zhì)檢部通過(guò)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了標(biāo)識(shí)，使各種不同型號(hào)產(chǎn)品及產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)得到識(shí)別。質(zhì)檢部完善了檢驗(yàn)規(guī)范，對(duì)檢驗(yàn)手段進(jìn)行調(diào)整，加強(qiáng)了檢驗(yàn)力度，對(duì)原材料、半成品、成品的質(zhì)量進(jìn)一步監(jiān)督，對(duì)檢驗(yàn)量具及檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行了檢定，使檢驗(yàn)量具及設(shè)備能滿(mǎn)足生產(chǎn)的需要，提高準(zhǔn)確度，使公司的產(chǎn)品質(zhì)量有了一定程度的提高。隨著質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，質(zhì)檢部將對(duì)整個(gè)運(yùn)行過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，嚴(yán)格按照ISO：9001標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)各個(gè)部門(mén)，生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理的自我完善機(jī)制，使公司的質(zhì)量水平得到進(jìn)一步提高。后附目標(biāo)完成情況：質(zhì)檢部2007.8.20辦公室質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告在2007年5月份公司組織有關(guān)人員進(jìn)行了GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)的培訓(xùn)，使我們對(duì)質(zhì)量管理體系有了初步的認(rèn)識(shí)，自2007年6月1日《質(zhì)量手冊(cè)》正式發(fā)布以后，我們嚴(yán)格按照要求進(jìn)行管理，使采購(gòu)和銷(xiāo)售的管理更加規(guī)范化。在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中，我們對(duì)質(zhì)量管理體系的相關(guān)文件進(jìn)行了整理，并受控分發(fā)，使相關(guān)部門(mén)都能得到有效文件。對(duì)體系運(yùn)行過(guò)程中所需的記錄進(jìn)行了收集整理，使質(zhì)量管理體系能按照標(biāo)準(zhǔn)的要求運(yùn)行。辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的宣傳，利用上墻公布、學(xué)習(xí)等方式對(duì)工人進(jìn)行宣傳，讓每個(gè)員工都知道公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并落實(shí)到具體的崗位和工作中，為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而努力干好本職工作。在體系運(yùn)行過(guò)程中，我們對(duì)顧客的要求進(jìn)行識(shí)別，不僅包括顧客明示的要求，也包括顧客沒(méi)有提出的但應(yīng)確保的隱含的要求，如：如法律法規(guī)要求、市場(chǎng)期望，交付運(yùn)輸?shù)姆矫?。并?duì)顧客的訂單進(jìn)行評(píng)審，以確保能滿(mǎn)足顧客的要求，按時(shí)交貨。在對(duì)供方進(jìn)行控制方面嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行，先對(duì)供方進(jìn)行質(zhì)量保證能力調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果和其他方面的信息對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)后列《合格供方名錄》，在進(jìn)行采購(gòu)過(guò)程中全部從合格供方中采購(gòu)，以確保采購(gòu)原材料的質(zhì)量滿(mǎn)足生產(chǎn)需要。在對(duì)顧客滿(mǎn)意度調(diào)查方面，我們積極與顧客溝通，征求顧客意見(jiàn)