烏魯木齊立菱電梯有限公司質(zhì)量保證手冊

烏魯木齊立菱電梯有限公司質(zhì)量保證手冊JYD/QM-2010-10-10版本號：B/1版受控狀態(tài)：發(fā)放編號：質(zhì)量手冊依椐TSCZ0004-2007?特種設(shè)備制造安裝改造修理質(zhì)量保證體系差不多要求?編制2010-10-10公布2010-10-15實施烏魯木齊立新菱電梯目錄公司簡介---------------------------------------------------------------------------1公布令------------------------------------------------------------------------------2任命書------------------------------------------------------------------------------3質(zhì)量目標和方針公布令---------------------------------------------------------4適用范疇---------------------------------------------------------------------------5引用標準---------------------------------------------------------------------------6術(shù)語和定義------------------------------------------------------------------------7治理職責(zé)---------------------------------------------------------------------------8治理評審--------------------------------------------------------------------------14質(zhì)量保證體系--------------------------------------------------------------------21文件和記錄要求-----------------------------------------------------------------22合同操縱--------------------------------------------------------------------------24材料、零部件操縱---------------------------------------------------------------26作業(yè)(工藝)操縱------------------------------------------------------------------28檢驗與試驗操縱-----------------------------------------------------------------31設(shè)備和檢驗試驗操縱-----------------------------------------------------------33不合格品(項)的操縱------------------------------------------------------------35質(zhì)量改進與服務(wù)操縱-----------------------------------------------------------36人員培訓(xùn)、考核與其治理-----------------------------------------------------39電梯安裝、修理過程操縱-----------------------------------------------------41執(zhí)行特種設(shè)備許可制度--------------------------------------------------------43附錄一：同意政府主管機關(guān)安全監(jiān)察和監(jiān)督檢驗的通知--------------45附錄二：程序文件--------------------------------------------------------------47修改操縱頁序號章節(jié)號頁碼修改內(nèi)容修改人日期批準人生效日期烏魯木齊立新菱電梯簡介烏魯木齊立新菱電梯是東芝電梯(中國)在新疆的代理商，注冊資金150萬元。公司下設(shè)銷售部、工程部、總經(jīng)辦、財務(wù)部、四個部門。公司擁有專業(yè)的銷售隊伍4人，工程技術(shù)隊伍31人(其中高級工程師4人、工程師：2人，持證作業(yè)人員31人)，總經(jīng)辦3人，財務(wù)部2人，共計：40人?？蔀榭蛻籼峁╀N售、安裝、調(diào)試、修理、保養(yǎng)等一系列服務(wù)，并依靠東芝電梯(中國)雄厚的技術(shù)實力、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量和國際知名的品牌，連續(xù)不斷地提供令客戶中意的產(chǎn)品和服務(wù)。為了公司的穩(wěn)步進展和連續(xù)經(jīng)營，我們本著信譽第一、服務(wù)至上的宗旨，內(nèi)強企業(yè)職員素養(yǎng)，外樹企業(yè)品牌形象，堅持〝客戶中意使我們不斷的追求〞的經(jīng)營理念，為了使東芝電梯能更多的、更好的服務(wù)于新疆的業(yè)主，全體職員在做著不懈的努力。我們堅信優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、技術(shù)精深的安裝、倍受贊譽的服務(wù)時我公司得以快速進展的全然，為此我們將不斷的提高服務(wù)、治理水平。銷售：(0991)4559460：(0991)4559460客服熱線：(0991)4559460公司地址：烏魯木齊市揚子江路339號商業(yè)銀行大廈18樓公布實施令為建立全員質(zhì)量治理，完善公司質(zhì)量體系，本公司依據(jù)TSGZ0004—2007?特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系差不多要求?、?特種設(shè)備安全監(jiān)察條例?，結(jié)合本公司的實際特點，編制了2020年B版?質(zhì)量保證手冊?。其編寫的原那么和方法，符合國家質(zhì)量政策、法規(guī)和我公司實際情形。適用于的特種設(shè)備安裝、修理質(zhì)量操縱。本手冊闡明了公司的質(zhì)量方針、目標、概括描述了公司質(zhì)量保證體系。公司的有涉及質(zhì)量治理的部門，其治理特點、職責(zé)權(quán)限、相聯(lián)系均在此作了明確規(guī)定，是用于指導(dǎo)公司全員質(zhì)量治理活動的綱領(lǐng)性文件。本?質(zhì)量保證手冊?現(xiàn)批準公布，公司全體職員必須遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理：年月日烏魯木齊立新菱電梯JYD-第(002)-2020關(guān)于任命張新敏等同志的通知公司各部門、室：為了貫徹執(zhí)行?特種設(shè)備安全監(jiān)察條例?、TSGZ0004-2007?特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系差不多要求?，加強對質(zhì)量治理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命以下同志為本公司特種設(shè)備安裝、修理質(zhì)量治理體系質(zhì)量保證工程師和各責(zé)任師等。質(zhì)量保證工程師：張新敏；技術(shù)負責(zé)人：黃新楠；質(zhì)量檢驗責(zé)任師：姜振光；設(shè)備計量責(zé)任師：王志強；電梯安裝(工藝)、調(diào)試責(zé)任師：王志強；安全員：姜輝；焊接責(zé)任人：姜振光；烏魯木齊立新菱電梯年月日烏魯木齊立新菱電梯JYD-第(003)-2020任命書公司各部門、室：為了貫徹執(zhí)行?特種設(shè)備安全監(jiān)察條例?、TSGZ0004-2007?特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系差不多要求?，加強對質(zhì)量治理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命張新敏同志為本公司特種設(shè)備安裝、修理質(zhì)量治理體系質(zhì)量保證工程師。其職責(zé)是：接TSG20004-2007要求建立質(zhì)量治理體系，并確保其所需過程得到建立、實施和保持；向我報告質(zhì)量治理體系的業(yè)績和任何改進的需求；組織實施內(nèi)部質(zhì)量體系審核，使質(zhì)量治理體系得到連續(xù)改進；負責(zé)認證、審核等與外部聯(lián)絡(luò)工作：貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針；依據(jù)質(zhì)量方針，對公司開展的質(zhì)量活動進行審核；并跟蹤取證、考核，負責(zé)監(jiān)督質(zhì)量體系的運行；負責(zé)編制質(zhì)量審核報告，并提出糾正措施或整改意見?？偨?jīng)理：年月日烏魯木齊立新菱電梯JYD-第(004)-2020任命書公司各部門、室：為了貫徹執(zhí)行?特種設(shè)備安全監(jiān)察條例?、TSGZ0004-2007?特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系差不多要求?，加強對質(zhì)量治理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命同志為本公司電梯安裝、修理技術(shù)負責(zé)人。其職責(zé)是：在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下對公司安裝質(zhì)量和技術(shù)負全面責(zé)任；負責(zé)批準施工組織設(shè)計、作業(yè)指導(dǎo)書，審核檢驗報告；負責(zé)審批安裝打算；負責(zé)安裝設(shè)施的配置、監(jiān)督安裝設(shè)施的使用和愛護；負責(zé)編制安裝工藝規(guī)程、規(guī)范及作業(yè)指導(dǎo)書，保證其正確性、完整性、和諧性；負責(zé)歸口治理標準化工作，組織技術(shù)標準的宣貫，制定公司的技術(shù)標準；負責(zé)測量和監(jiān)控裝置的校準治理；負責(zé)安裝、修理過程中的監(jiān)督檢驗；負責(zé)安裝、修理工程中的安全文明施工。總經(jīng)理：年月日烏魯木齊立新菱電梯JYD—第(005)—2020任命書公司各部門、室為了貫徹執(zhí)行?特種設(shè)備安全監(jiān)察條例0、TSG20004—2007?特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系差不多要求?，加強對質(zhì)量治理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命同志為本公司電梯安裝、修理質(zhì)量檢驗責(zé)任師。其職責(zé)是：和諧各檢驗員對電梯安裝、修理全過程的質(zhì)量檢查工作；在質(zhì)量檢查過程中認真貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)及有關(guān)標準規(guī)范；主持工序交接及專檢、停檢工作；有權(quán)禁止不符合質(zhì)量要求的操作，并實行質(zhì)量否決；填寫不合格處理通知單；經(jīng)檢驗員會簽后下發(fā)并監(jiān)督實施整改；組織存檔資料、出公司文件的填寫整理工作；負責(zé)質(zhì)量信息反饋及傳遞工作?？偨?jīng)理：年月日烏魯木齊立新菱電梯JYD—第(006)—2020任命書公司各部門、室：為了貫徹執(zhí)行?特種設(shè)備安全監(jiān)察條例?、TSG20004—2007?特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系差不多要求?，加強對質(zhì)量治理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命同志為本公司電梯安裝、修理設(shè)備計量責(zé)任師。其職責(zé)是：負責(zé)安裝、修理所用設(shè)備和檢驗與試驗裝置的治理工作；調(diào)查了解設(shè)備治理制度的執(zhí)行情形；負責(zé)建立健全各種設(shè)備臺帳及檔案；負責(zé)編制設(shè)備治理制度、安全操作規(guī)程及設(shè)備修理保養(yǎng)打算，并監(jiān)督檢查貫徹執(zhí)行情形；認真貫徹執(zhí)行國家計量法令和計量標準；監(jiān)督檢查各有關(guān)部門對計量工作的執(zhí)行情形；制定計量器具的配備、購置、修理、保養(yǎng)、檢測、發(fā)放及設(shè)備、檢驗檢測儀器設(shè)備、計量器具周檢計劃；對違反計量治理制度和計量法規(guī)、標準的部門和個人，有權(quán)提出處理意見?？偨?jīng)理：年月日烏魯木齊立新菱電梯JYD—第(009)—2020任命書公司各部門、室為了貫徹執(zhí)行?特種設(shè)備安全監(jiān)察條例?、TSGZ0004—2007?特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系差不多要求?，加強對質(zhì)量治理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命同志為本公司電梯安裝、修理安全責(zé)任人。其職責(zé)是：負責(zé)特種設(shè)備安裝、修理過程的安全治理，保證電梯安裝、修理安全；負責(zé)設(shè)備安裝、修理現(xiàn)場安全交底；負責(zé)監(jiān)督檢查?？偨?jīng)理：年月日烏魯木齊立新菱電梯JYD—第(008)—2020任命書公司各部門、室：為了貫徹執(zhí)行?特種設(shè)備安全監(jiān)察條例0、TSG20004—2007?特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系差不多要求?，加強對質(zhì)量治理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命同志為本公司電梯安裝、修理焊接責(zé)任人。其職責(zé)是：負責(zé)特種設(shè)備安裝、修理過程的焊接質(zhì)量，保證電梯安裝、修理質(zhì)量；如實填寫焊接記錄，對不合格的要求進行整改?？偨?jīng)理：年月日烏魯木齊立新菱電梯JYD—第(010)—2020任命書公司各部門、室：為了貫徹執(zhí)行?特種設(shè)備安全監(jiān)察條例0、TSGZ0004—2007?特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系差不多要求?，加強對質(zhì)量治理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命同志為本公司工程部經(jīng)理。其職責(zé)是：負責(zé)特種設(shè)備安裝、修理質(zhì)量，保證電梯安裝、修理質(zhì)量；核質(zhì)量記錄，對不合格的要求進行監(jiān)督整改；總經(jīng)理：年月日烏魯木齊立新菱電梯JYD—第(011)—2020任命書公司各部門、室：為了貫徹執(zhí)行?特種設(shè)備安全監(jiān)察條例0、TSGZ0004—2007?特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系差不多要求?，加強對質(zhì)量治理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命張寧同志為本公司銷售部經(jīng)理。其職責(zé)是：負責(zé)市場調(diào)研、信息收集、進展推測等決策工作；負責(zé)組織投標事宜；對公司的合同評審質(zhì)量負責(zé)；把握市場信息和顧客需求等情形，為制定和修訂質(zhì)量方針及質(zhì)量目標提供依據(jù)；協(xié)助副總經(jīng)理對外包項目承包方的評判工作。總經(jīng)理：年月日烏魯木齊立新菱電梯JYD—第(012)—2020任命書公司各部門、室：為了貫徹執(zhí)行?特種設(shè)備安全監(jiān)察條例?、TSGZ0004—2007?特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系差不多要求?，加強對質(zhì)量治理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命同志為本公司財務(wù)部主管。其職責(zé)是：負責(zé)公司財務(wù)治理工作，搞好資金的配備和統(tǒng)籌，滿足公司的需要；負責(zé)特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理過程中成本分析，作好成本的核算工作；負責(zé)公司成本跟蹤考核和監(jiān)督，搞好公司經(jīng)濟核算；對實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標負經(jīng)濟責(zé)任?？偨?jīng)理：年月日烏魯木齊立新菱電梯JYD—第(013)—2020任命書公司各部門、室：為了貫徹執(zhí)行?特種設(shè)備安全監(jiān)察條例?、TSGZ0004—2007?特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系差不多要求?，加強對質(zhì)量治理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命楊文同志為本公司總經(jīng)辦主任。其職責(zé)是：負責(zé)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針；負責(zé)本部門質(zhì)量目標的實施；負責(zé)治理評審的具體組織工作，收集、提供、儲存治理評審文件、資料；負責(zé)配件采購合同的簽訂、履行、治理工作；負責(zé)采購配件的入庫搬運、貯存、防護以及出庫、發(fā)放工作；參與合同評審；負責(zé)人力資源治理，合理利用人力資源，依照本公司進展要求制訂人力需求規(guī)劃或打算；負責(zé)編制年度職工培訓(xùn)打算，組織實施職工(包括專門工種、專門工序)培訓(xùn)、考核，儲存各種培訓(xùn)檔案；領(lǐng)導(dǎo)文秘工作，組織各部門制訂各類人員職責(zé)；負責(zé)體系文件和資料的操縱?？偨?jīng)理：年月日質(zhì)量方針、質(zhì)量目標頒布令為了增強公司全體職員的質(zhì)量意識，提高服務(wù)質(zhì)量，保證工程施工質(zhì)量，滿足用戶的要求：本公司依據(jù)TSGZ0004—2007?特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系差不多要求?，特制定了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標：公司的質(zhì)量方針：科學(xué)治理：顧客至上；誠信守約：連續(xù)改進。公司的質(zhì)量目標：全部安裝工程質(zhì)量達到國家檢驗標準；安裝、修理工程一次性交驗合格，合格率100％工程優(yōu)良率：修理工程達到96％；安裝工程達到95％；顧客中意率95％；顧客投訴處理率100％；連續(xù)改進每年提高0．5％；本質(zhì)量方針，質(zhì)量目標從2020年10月10日批準頒布實施，全體職員要認真明白得其真實含義，認真貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理：年月日適用范圍本?質(zhì)量保證手冊?依據(jù)TSGZ0004—2007?特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系差不多要求?編制，對本公司質(zhì)量治理體系的過程及其川頁序和相互作用進行了識別和確定，并按照?特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系差不多要求?的要求進行治理。本手冊適用于：一、指導(dǎo)本公司承接的電梯從招標、投標到安裝、修理的全過程質(zhì)量操縱。二、向社會和顧客說明本公司的質(zhì)量治理能力。三、作為?特種設(shè)備安裝、修理許可證?認證機構(gòu)對本公司質(zhì)量治理體系審核，?特種設(shè)備安裝、修理許可證?認證審核和監(jiān)督審核的依據(jù)。引用標準1、法規(guī)：?特種設(shè)備安全監(jiān)察條例??特種沒備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系差不多要求??特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理許可鑒定評審細那么??機電類特種設(shè)備安裝、改造修理許可規(guī)那么?2、電梯安裝、修理標準、規(guī)范GB7588-2033?電梯制造與安裝安全規(guī)范?GBl0060—1993?電梯安裝驗收規(guī)范?GBl6899-1997?自動扶梯利自動人行道的制造與安裝安全規(guī)范?GB21240-2007?液壓電梯制造與安裝安全規(guī)范?JGl35—2000雜物電梯GB／T10058-2020電梯技術(shù)條件：GB／T10059-2020電梯試驗方法GB／T7024-2020電梯、自動扶梯、白動人行道術(shù)語GB／T7025．1-2020電梯主參數(shù)及轎廂、井道、機房的型式與尺寸第一部分1、II、Ⅲ、Ⅳ類電梯GB／T7025．2-2020電梯土參數(shù)及轎廂、井道、機房的型式與尺寸第二部分Ⅳ類電梯GB／T7025．2-2020電梯土參數(shù)及轎廂、井道、機房的型式與尺寸第三部分V類電梯GB／T24478-2020電梯曳引機GB／T18775-2020梯、自動扶梯利自動人行道修理規(guī)范GB8903—2005電梯川鋼絲繩GB50310-2002電梯I：程施；I：質(zhì)量驗收規(guī)范GBl2974-1991交流電梯LU動機通用技術(shù)條刊：JG／T5010—1992住宅電梯的配置和選擇JG5009—1992電梯操作裝置、信號及附件：術(shù)語和定義3.1本手冊采納TSGZ0004—2007?特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系差不多要求?中的術(shù)語和定義；3.2公司：烏魯木齊立新菱電梯；3.3顧客、業(yè)主：本公司提供電梯設(shè)備、安裝、修理、維保的單位：3.4供方(廠家)：向公司授權(quán)代理的電梯生產(chǎn)廠家、配件廠家：3.5不合格：不滿足標準、規(guī)范要求：3.6產(chǎn)品：本公司提供的電梯設(shè)備、安裝、修理服務(wù)。質(zhì)量保證體系總體要求本公司按照?特種設(shè)備安全監(jiān)察條例?及國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒布的?特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系差不多要求?TSGZ0004-2007、?特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理許可鑒定評審細那么?TSG20005-2007，結(jié)合本公司的實際情形適當(dāng)?shù)亟⒘穗娞莅惭b、修理質(zhì)量保證體系，并形成文件。本公司將按質(zhì)量保證體系標準和質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定實施，保持對質(zhì)量保證體系的所有過程進行操縱，并連續(xù)改進其有效性，通過滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求而達到增強顧客中意的目的。1、為了實施質(zhì)量保證體系，本公司對質(zhì)量保證體系所需要的過程進行識別；2、用質(zhì)量保證體系組織結(jié)構(gòu)圖、職能分配表和質(zhì)量保證體系各過程的描述確定這些過程的順序和相互作用：3、明確過程操縱的方法及過程之間相互川頁序和接口關(guān)系：通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進行治理；4、為了確保這些過程有效運行和操縱，本公司編制了質(zhì)量手冊、程序文件、安裝、修理作業(yè)指導(dǎo)書及表格，采納適用的標準及法律法規(guī)等，作為確保這些過程有效運行和操縱的準那么和方法；5、為確保過程的有效運行和對過程進行監(jiān)控，提供了必要的資源和信息：6、堅持治理評審和審核、人員培訓(xùn)，確保治理體系是充分和適宜的：7、通過監(jiān)視、測量和改進、嚴格操縱不合格，確保電梯安裝和服務(wù)質(zhì)量滿足和法律法規(guī)要求；8、對已顯現(xiàn)和潛在的不合格，采納糾正和預(yù)防措施，堅持連續(xù)改進，增強顧客中意。9、對這些過程進行測量、監(jiān)控和分析及采取改進措施，并進行連續(xù)改進其有效性，實現(xiàn)所策劃的結(jié)果。1、治理職責(zé)治理承諾公司通過以下的活動對其建立和改進質(zhì)量保證體系的承諾提供證據(jù)。1)、向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性2)、公司應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清晰了解讓顧客中意是最差不多的要求；3)、公司應(yīng)清晰了解產(chǎn)品質(zhì)量與本公司每一個成員對質(zhì)量的認識緊密相關(guān)；4)、公司應(yīng)采取培訓(xùn)或會議等各種方式使全體職員都能樹立質(zhì)量意識，都能認識到滿足．顧客的要求和法律法規(guī)的要求對本公司的重要性：并能經(jīng)常連續(xù)地加強職員對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。5)、公司總經(jīng)理負責(zé)制定和批準本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。6)、公司總經(jīng)理按打算的時刻間隔主持治理評審，執(zhí)行?治理評審操縱程序?7)、公司總經(jīng)理應(yīng)確保本公司質(zhì)量保證體系運作能獲得必要的資源。1．1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標一、質(zhì)量方針為實現(xiàn)以顧客中意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針(見前)：并轉(zhuǎn)化為本l、本方針與本公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、和諧，它是本公司經(jīng)營方針的重要組成部分。表達了滿足要求和連續(xù)改進的承諾：、2、本方針為制訂和評審質(zhì)量目標提供了框架，本公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標：3、各級領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)將質(zhì)量方針傳達到治理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確明白得并堅決執(zhí)行：4、本公司定期或不定期地對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應(yīng)本公司內(nèi)外環(huán)境的變化，具體執(zhí)行?治理評審操縱程序?：5、質(zhì)量方針的批準、公布、評審、修改都實行操縱，執(zhí)行?文件操縱程序?二、質(zhì)量目標依據(jù)治理承諾，顧客要求的關(guān)注焦點及質(zhì)量方針，公司制定本公司總的質(zhì)量目標，這些目標是量化的，能夠測量的，并作為測量、分析和改進的要緊依據(jù)之一。1、為實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針，本公司總的質(zhì)量目標為：向顧客提供中意的服務(wù)。具體目標為：(見前)2、與質(zhì)量目標相關(guān)的各部門應(yīng)依照本公司的總質(zhì)量目標進行分解(質(zhì)量目標分解見附錄四)，分解由各部門編寫，質(zhì)量保證工程師審核，公司總經(jīng)理批準。1．2質(zhì)量保證體系組織公司對質(zhì)量保證體系進行全面操縱，制定質(zhì)量目標，實現(xiàn)目標所需過程，配備必要的資源，以確保質(zhì)量目標實現(xiàn)及質(zhì)量保證體系總要求實現(xiàn)。為確保質(zhì)量保證體系完整性，在質(zhì)量保證體系運行中因各種緣故導(dǎo)致變更都要采取措施，制定了質(zhì)量治理體系結(jié)構(gòu)圖(見附錄二)。1．3職責(zé)、權(quán)限組織機構(gòu)公司在進行策劃的基礎(chǔ)上，建立相關(guān)組織機構(gòu)(見附錄一)和安全保證組織機構(gòu)圖(見附錄三)總經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限1、主持制定質(zhì)量方針目標，對質(zhì)量體系的建立、完善、實施全面負責(zé)批準和公布本公司質(zhì)量手冊。2、對電梯安全質(zhì)量負要緊責(zé)任，3、確定組織機構(gòu)，建立健全質(zhì)量責(zé)任制4、任命質(zhì)量保證工程師、各類責(zé)任人員量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。明確其職責(zé)和權(quán)限，并規(guī)定各部門質(zhì)5、重視顧客意見和投訴處理，主持重大質(zhì)量問題和事故的處理及質(zhì)量改進。6、負責(zé)采購打算的審批7、負責(zé)治理評審打算審批和主持治理評審會議。質(zhì)量保證工程師的職責(zé)和權(quán)限1、確保按TSCZ0004—2007要求建立質(zhì)量治理體系，并確保其所需過程得到建立、實施和保持：2、向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量治理體系的業(yè)績和任何改進的需求：3、組織實施內(nèi)部質(zhì)量體系審核，使質(zhì)量治理體系得到連續(xù)改進：4、負責(zé)認證、審核等與外部聯(lián)絡(luò)工作。5、貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針。6、依據(jù)質(zhì)量方針，對公司開展的質(zhì)量活動進行審核，并跟蹤取證7、負責(zé)編制質(zhì)量審核報告，并提出糾正措施或整改意見。8、負責(zé)監(jiān)督質(zhì)量體系的運行考核。副總經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限1、負責(zé)公司物資供應(yīng)治理工作。2、負責(zé)協(xié)助總經(jīng)理建立質(zhì)量體系。3、協(xié)助總經(jīng)理組織開展治理評審工作，負責(zé)質(zhì)量體系內(nèi)部治理工作。4、負責(zé)銷售(承攬)合同評審、簽訂、修改和評審記錄的操縱5、負責(zé)顧客要求、顧客中意、顧客投訴信息的反饋、分析及處理。6、負責(zé)調(diào)查了解顧客新的需求及市場開發(fā)工作。7、負責(zé)公司采購物資申請打算的審核、匯總以及采購打算的編制工作。8、負責(zé)公司人力、物力等資源配置和治理，專門是培訓(xùn)合格的檢測人員和添置必要的檢測設(shè)備。9、負責(zé)市場調(diào)研、信息收集、進展推測等工作10、負責(zé)組織投標事宜：1l、對公司的合同評審質(zhì)量負責(zé)：12、把握市場信息和顧客需求等情形據(jù)：為制定和修訂質(zhì)質(zhì)量方針及質(zhì)量目標提供依總工程師(兼技術(shù)負責(zé)人)的職責(zé)和權(quán)限1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下對公司安裝質(zhì)量和技術(shù)負全面責(zé)任：2、負責(zé)批準施工組織設(shè)計、作業(yè)指導(dǎo)書，審核檢驗報告；3、負責(zé)審批安裝打算：4、負責(zé)安裝設(shè)施的配置、監(jiān)督安裝設(shè)施的使用和愛護。5、負責(zé)編制安裝工藝規(guī)程、規(guī)范及作業(yè)指導(dǎo)書，保證其正確性完整性、和諧性6、負責(zé)歸口治理標準化工作，組織技術(shù)標準的宣貫，制定公司的技術(shù)標準7、負責(zé)測量和監(jiān)控裝置的校；住治理：8、負責(zé)安裝、修理過程中的監(jiān)督檢驗：9、負責(zé)安裝、修理過程中的安全丈明施上：辦公室負責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限1、貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針，負責(zé)本部門質(zhì)量目標的實施。2、負責(zé)治理評審的具體組織工作，收集、提供、儲存治理評審文件3、負責(zé)配件采購合同的簽訂、履行、治理工作4、負責(zé)采購配件的入庫搬運、貯存、防護以及出庫、發(fā)放工作，5、負責(zé)配件供方的評判工作。6、負責(zé)配件檢驗和試驗狀態(tài)的標識及進貨和貯存不合格品的處置。。7、參與合同評審資料8、負責(zé)人力資源治理，合理利用人力資源，依照本公司進展要求制訂人力需求規(guī)劃或打算：9、負責(zé)編制年度職工培訓(xùn)打算，組織實施職工(包括專門上種訓(xùn)、考核專門上序，儲存各種培訓(xùn)檔案；10、領(lǐng)導(dǎo)文秘工作，組織各部門制訂各類人員職責(zé)。11、負責(zé)體系文件和資料的操縱12、負責(zé)法律法規(guī)及標準的收集及歸檔。13、負責(zé)特種設(shè)備安裝改造修理各項資料的收集及歸檔；14、協(xié)助總經(jīng)理確定各部門和公司領(lǐng)導(dǎo)的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限。工程部負責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限l、貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針，負責(zé)本部門質(zhì)量目標的實施2、負責(zé)工程安裝、修理現(xiàn)場的施工任務(wù)：3、負責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的操縱；4、負責(zé)編制安裝打算，加強對安裝、修理過程的操縱，在組織安裝時應(yīng)貫徹〝質(zhì)量第一〞的方針，教育職工在保證質(zhì)量的前提下，按打算完成安裝、修理任務(wù)：5、負責(zé)質(zhì)量體系運行方面糾正和預(yù)防措施的治理及跨部門糾正和預(yù)防措施的組織、實施及驗證。6、負責(zé)檢驗和試驗的操縱。7、負責(zé)不合格品的操縱。8、負責(zé)檢驗和試驗過程中的糾正和預(yù)防措施。9、負責(zé)檢驗和試驗狀態(tài)的操縱。10、負責(zé)出公司產(chǎn)品合格證、材質(zhì)證明書的會簽、歸檔、發(fā)放和操縱工作。11、負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的操縱。12、負責(zé)監(jiān)視和測量裝置的操縱。12、負責(zé)現(xiàn)場和工作環(huán)境的治理。14、參與銷售合同技術(shù)部分的評審。財務(wù)部負責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限1、負責(zé)公司財務(wù)治理工作，搞好資金的配備和統(tǒng)籌，滿足公司的需要：2、負責(zé)特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理過程中成本分析，作好成本的核算工作，3、負責(zé)公司成本跟蹤考核和監(jiān)督，搞好公司經(jīng)濟核算4、對實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標負經(jīng)濟責(zé)任。銷售部負責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限1、負責(zé)市場調(diào)研、信息收集、進展推測等決策工作2、負責(zé)組織投標事宜；4、把握市場信息和顧客需求等情形，為制定和修訂質(zhì)量方針及質(zhì)量目標提供依據(jù)。5、協(xié)助副總經(jīng)理對外包項目承包方的評判工作。質(zhì)量檢驗責(zé)任工程師1、和諧各檢驗員對電梯安裝、修理全過程的質(zhì)量檢查工作。2、在質(zhì)量檢查過程中認真貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)及有關(guān)標準規(guī)范。3、主持工序交接及專檢、停檢工作。4、有權(quán)禁止不符合質(zhì)量要求的操作，并實行質(zhì)量否決。5、填寫不合格處理通知單，經(jīng)檢驗員會簽后下發(fā)并監(jiān)督實施整改。6、組織存檔資料、出公司文件的填寫整理工作。7、負責(zé)質(zhì)量信息反饋及傳遞工作。設(shè)備計量責(zé)任工程師1、負責(zé)特種設(shè)備安裝、改造、修理所用設(shè)備治理工作，經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場調(diào)查了解設(shè)備治理制度的執(zhí)行情形，發(fā)覺問題及時處理。2、負責(zé)建立健全各種設(shè)備臺帳及檔案。3、負責(zé)編制設(shè)備治理制度、安全操作規(guī)程及設(shè)備修理保養(yǎng)打算，并監(jiān)督檢查貫徹執(zhí)行情形。4、負責(zé)設(shè)備的增置配套及更新工作，保證設(shè)備完好率，滿足生產(chǎn)的需要，組織新購設(shè)備的鑒定、安裝、試車及移交上作，建立健全設(shè)備檔案。5、組織調(diào)查分析設(shè)備事故，提出處理意見和防范措施。6、認真貫徹執(zhí)行國家計量法令和計量標準，依照計量工作治理制度，監(jiān)督檢查各有關(guān)部門對計量工作的執(zhí)行情形。7、建立健全設(shè)備、檢驗檢測儀器設(shè)備、計量器具計量臺帳及檔案。8、制定計量器具的配備、購置、修理、保養(yǎng)、檢測、發(fā)放及設(shè)備、檢驗檢測儀器設(shè)備、計量器具周檢打算，搞好計量器具的統(tǒng)計和數(shù)據(jù)采集工作，保證生產(chǎn)作業(yè)線上計量器具合格率，為生產(chǎn)服務(wù)。9、提出更新計量器具打算，推廣計量新技術(shù)。10、監(jiān)督檢查計量器具的使用和愛護治理工作對違反計量治理制度和計量法規(guī)、標準的部門和個人，有權(quán)提出處理意見。電梯安裝調(diào)試(工藝)責(zé)任師1、負責(zé)特種設(shè)備安裝、改造、修理后電梯的調(diào)試2、嚴格按照檢驗規(guī)程、技術(shù)標準對電梯進行調(diào)試、保證電梯安全3、如實填寫調(diào)試記錄，對不合格的要求進行整改電梯檢驗員1、檢驗人員應(yīng)樹立質(zhì)量第一的觀念，對自己做出的檢驗數(shù)據(jù)負責(zé)，保證數(shù)據(jù)的真實性、準確性。2、檢驗人員必須嚴格按照檢驗規(guī)程、技術(shù)標準、安裝工藝圖紙要求進行檢驗、3、檢驗人員應(yīng)如實填寫原始記錄，不得涂改數(shù)據(jù)，且所有項目填寫齊全；4、檢驗人員應(yīng)持證上崗。5、檢驗人員應(yīng)對關(guān)鍵工序、專門工序按照文件規(guī)定進行巡檢、抽檢，發(fā)覺問題及時糾正。6、認真儲存檢驗原始記錄，按時匯總上報安裝組負責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限1、負責(zé)組織項目安裝前的人員、設(shè)備、檢驗儀器的預(yù)備2、負責(zé)組織項目安裝的技術(shù)交底：3、對項目安裝中的安全負責(zé)：4、協(xié)助竣工的驗收和交付工作；5、協(xié)助財務(wù)部做好成本核算工作。修理(保養(yǎng))組負責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限1、負責(zé)組織修理設(shè)備的定價，做好配件、人員、設(shè)備、檢驗儀器的預(yù)備。2、負責(zé)組織修理項目的技術(shù)交底：3、對修理項目中的安全負責(zé)；4、協(xié)助財務(wù)部做好成本核算上作。質(zhì)量、安全負責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限1、負責(zé)公司質(zhì)量治理工作，貫徹實施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，落實公司質(zhì)量打算；2、組織質(zhì)量問題調(diào)查，對嚴峻不合格提出處理意見：3、負責(zé)制定公司安全施工治理方法、標準4、負責(zé)安全施工檢查、操縱監(jiān)督、評判等工作：5、組織制定安全預(yù)防措施，及時分析、研究安全事故的緣故，提出處理意見并組織落實：6、參加公司內(nèi)部治理評審工作內(nèi)部溝通1、公司在確保了在不同層次和職能之間，就質(zhì)量保證體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標及完成情形，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的結(jié)果。2、質(zhì)量保證體系有關(guān)的各種信息溝通，可采納各種會議、書面資料、黑板報及通訊等。1．4治理評審總那么治理評審有總經(jīng)理主持，質(zhì)量保證工程師、副總經(jīng)理及各部室負責(zé)人共同參與，需要時由總經(jīng)理決定具體的參加人員，治理評審應(yīng)定期進行，按打算時刻每年12月，當(dāng)本公司的質(zhì)量治理體系發(fā)生重大變化或?qū)Ρ竟旧a(chǎn)經(jīng)營項目進行重大調(diào)查時，由總經(jīng)理決定是否增加治理評審次數(shù)。治理評審的目的是確保質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性和有效性，應(yīng)對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標實現(xiàn)程度進行評判和審議。辦公室做好治理評審的預(yù)備記錄。收集治理評審所需的信息，并保持治理評審的記錄。1．4．2評審輸入評審輸入是為評審提供準確、充分的信息，是有效評審的前提條件。行政部依照總經(jīng)理的要求發(fā)放治理評審?fù)ㄖ?，各有關(guān)部門或人員預(yù)備以下資料：1．4．2．1評審輸入包括：1、內(nèi)、外部質(zhì)量治理體系審核報告；2、顧客對產(chǎn)品及服務(wù)的反饋信息的處理情形、溝通結(jié)果及對顧客中意度的測量結(jié)果；3、質(zhì)量治理體系過程的運行及測量與監(jiān)控結(jié)果的信息：4、產(chǎn)品質(zhì)量狀況的信息；5、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性以及質(zhì)量目標的實現(xiàn)情形；6、針對質(zhì)量治理體系運行中顯現(xiàn)的或潛在的不合格采取的預(yù)防和糾正措施的實施情形；7、上次治理評審所確定的措施的實施情形及有效性；8、可能阻礙質(zhì)量治理體系正常運行的內(nèi)、外環(huán)境、要求的變化及有關(guān)質(zhì)量治理體系改進建議的信息；9、其他所需信息。1．4．2．2辦公室將各有關(guān)部門或人員提交的以上資料進行匯總整理后提交給治理評審。1．4．3評審輸出1．4．3．1評審的輸出是評審的結(jié)果。l、總經(jīng)理組織參加治理評審會議的人員結(jié)合以上方面的信息，對質(zhì)量治理體系進行全面系統(tǒng)的評審；2、通過評審，得出質(zhì)量治理體系適宜性充分性和有效性的改進項目方面的結(jié)論，并依照評審情形作出改進質(zhì)量治理體系有效性和不斷滿足顧客要求所需的決定或措施，包括資源方面的需求。3、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進；4、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標適宜性評判等；1．4．3．2辦公室負責(zé)做好治理評審記錄，起草治理評審報告，由質(zhì)量保證工程師代表審核，總經(jīng)理批準后，發(fā)至參加會議的人員和有關(guān)部門。1．4．3．3治理評審輸入和輸出結(jié)果表達在治理評審報告上，并提出需采取的措施的驗收要求。1．4．3．4辦公室負責(zé)驗證治理評審的決定或措施的實施情形及其有效性，并歸檔保管治理評審的資料。附錄一公司組織機構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理總工程師副總經(jīng)理總工程師副總經(jīng)理工程部工程部財務(wù)部辦公室銷售部財務(wù)部辦公室銷售部修理〔修理〔保養(yǎng)〕組安裝組配件、設(shè)備和檢驗與試驗裝置的采購；庫房治理；承接訂貨；市場調(diào)研；合同評審，質(zhì)量體系的建立，組織、和諧，指導(dǎo)；內(nèi)審；體系文件治理；配件、設(shè)備和檢驗與試驗裝置的采購；庫房治理；承接訂貨；市場調(diào)研；合同評審，質(zhì)量體系的建立，組織、和諧，指導(dǎo)；內(nèi)審；體系文件治理；職員培訓(xùn)，質(zhì)量信息分析，改進。電梯銷售；合同評審，市場調(diào)研、分析、信息收集。辦公室總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理電梯銷售；合同評審，市場調(diào)研、分析、信息收集。銷售部電梯銷售；合同評審，市場調(diào)研、分析、信息收集。銷售部總經(jīng)理成本核算、資金發(fā)放，回收。總經(jīng)理成本核算、資金發(fā)放，回收。財務(wù)部財務(wù)部電梯的安裝、修理；作業(yè)指導(dǎo)書，施工電梯的安裝、修理；作業(yè)指導(dǎo)書，施工打算的編制；施工現(xiàn)場的安全，文明，售后服務(wù)；電梯安裝，修理全過程的質(zhì)量檢驗、質(zhì)量記錄，設(shè)備和檢驗與試驗裝置的治理。工程部總經(jīng)理附錄三、公司安全保證組織機構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理工程部負責(zé)人工程部負責(zé)人各部門安全各部門安全治理責(zé)任制班組長安全責(zé)任制安全員責(zé)任制專門班組長安全責(zé)任制安全員責(zé)任制專門工種安全責(zé)任制修理人員安裝人員焊工電工其他人員附錄四：質(zhì)量目標分解圖操縱系統(tǒng)質(zhì)量分目標責(zé)任部門責(zé)任人電梯材料、零部件操縱材料、零部件正確使用率98%工程部材料責(zé)任師安裝工藝操縱工藝文件正確率≥98%，工藝執(zhí)行率≥95工程部總工程師安裝過程操縱合格率95%工程部部門負責(zé)人修理操縱合格率96%工程部部門負責(zé)人檢驗操縱要緊檢測項目檢驗率100%，其他項目漏檢、錯檢率≤2%工程部檢驗責(zé)任師計量與設(shè)備操縱應(yīng)檢器具檢定率98%，設(shè)備完好率≥95%工程部計量、設(shè)備責(zé)任師不合格操縱不合格產(chǎn)品未經(jīng)評審、處置不得出廠工程部檢驗責(zé)任師質(zhì)量改進與服務(wù)每年至少進行一次治理評審和內(nèi)審，售后服務(wù)及時，客戶中意率≥90%工程部副總經(jīng)理人員培訓(xùn)持證人員100%按期培訓(xùn)換證，年度培訓(xùn)打算完成率≥95%工程部副總經(jīng)理附錄五:產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖投投標合合同施工施工預(yù)備檢驗和試驗檢驗和試驗測量、分析和改進施工安裝施工安裝竣工交付竣工交付銷售部回訪服務(wù)銷售部回訪服務(wù)附錄六：質(zhì)量操縱程序圖銷售部負責(zé)人投標銷售部負責(zé)人投標銷售部責(zé)任人合同銷售部責(zé)任人合同工程部負責(zé)人施工工程部負責(zé)人施工預(yù)備檢驗和試驗檢驗和試驗測量、分析和改進工程部負責(zé)人施工安裝工程部負責(zé)人施工安裝工程部負責(zé)人竣工交付工程部負責(zé)人竣工交付銷售部負責(zé)人回訪服務(wù)銷售部負責(zé)人回訪服務(wù)3、文件和記錄要求3．1本公司質(zhì)量保證體系文件包括1、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標：規(guī)定本公司質(zhì)量保證體系的宗旨和方向以及質(zhì)量保證體系所達到目的文件。2、特種設(shè)備安裝、修理質(zhì)量保證手冊；3、質(zhì)量保證體系所形成的程序文件；4、為確保過程的有效策劃、運行和質(zhì)量操縱所需的作業(yè)指導(dǎo)文件、質(zhì)量記錄等；5、標準所要求的記錄及其它輔助文件。3．2質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括：1、闡明質(zhì)量方針和質(zhì)量目標：2、包含?特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系差不多要求0TSGZ0004-2007所要求的程序文件；3、描述公司質(zhì)量治理體系各個過程之間相互作用；4、引用為確保各個過程有效策劃、運行和操縱需要的支持性文件：3．2．2．1質(zhì)量手冊主管部門應(yīng)按〝質(zhì)量手冊治理〞章節(jié)的規(guī)定，對手冊進行治理和操縱。3．3本公司質(zhì)量保證體系文件結(jié)構(gòu)見以下圖：3．3．1一級文件質(zhì)量保證手冊：闡明企業(yè)質(zhì)量方針和目標，描述企業(yè)質(zhì)量體系、組織機構(gòu)，規(guī)定各部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。確保質(zhì)量體系有效運行，同時對手冊治理作了規(guī)定。3．3．2二級文件質(zhì)量保證體系程序是質(zhì)量保證手冊支持性文件，對阻礙質(zhì)量的各項活動規(guī)定了一級文件一級文件二級文件質(zhì)量手冊二級文件程序文件、治理制度三級文件作業(yè)指導(dǎo)文件等三級文件方法和評定準那么，闡明了與質(zhì)量活動有關(guān)部門和人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，描述質(zhì)量活動的工作程序，具有可操作性，但不涉及純技術(shù)細節(jié)。制定了標準要求的程序文件，為加強生產(chǎn)過程的操縱，在要求的程序文件的基礎(chǔ)上又制定了相關(guān)程序，是本公司質(zhì)量治理活動的綱領(lǐng)性文件3.3.3三級文件1、技術(shù)文件：包括產(chǎn)品圖紙、工藝文件、技術(shù)性作業(yè)指導(dǎo)文件、檢驗規(guī)程及技術(shù)標準(國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準)等：2、治理文件：包括各部門制定的治理制度及治理規(guī)程等：3、質(zhì)量記錄等。3．4文件操縱文件規(guī)定應(yīng)與實際運作保持一致，隨著質(zhì)量保證體系的變化及質(zhì)量方針、目標的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量保證體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行?文件操縱程序?的有關(guān)規(guī)定。質(zhì)量保證體系所要求的文件應(yīng)予以操縱：1、本公司質(zhì)量體系文件在公布前應(yīng)得到批準，及確保文件是充分與適宜的；2、當(dāng)對文件進行更換時應(yīng)進行評審，并由授權(quán)批準人再次3、文件更換后應(yīng)對更換狀態(tài)進行標識：4、主管部門應(yīng)確保使用現(xiàn)場獲得適用文件的有效版本；5、使用文件部門應(yīng)確保文件清晰、易于識別：6、主管部門應(yīng)確保外來文件得到識別，并操縱其分發(fā)；7、主管部門應(yīng)防止作廢文件的非預(yù)期使用，假設(shè)要保留作廢文件時件進行標識。并對這些文件進行標識。執(zhí)行?文件操縱程序?的有關(guān)規(guī)定。3．5記錄操縱為證實質(zhì)量保證體系的有效運行及運行的符合性，應(yīng)保留充分的質(zhì)量記錄以提供證據(jù)，至少應(yīng)保留?特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系差不多要求?規(guī)定的質(zhì)量記錄。文件可出現(xiàn)任何媒體形式。如紙張、磁盤、光盤和照片等，都應(yīng)按照?記錄操縱程序?進行治理。3．6支持性文件?文件操縱程序??記錄操縱程序?4．合同操縱4．1與顧客有關(guān)的過程4．1．1與電梯銷售、安裝、修理有關(guān)要求的確定1、顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求：2、顧客沒有明示，但規(guī)定的用途或的預(yù)期用途所必須的要求3、與特種設(shè)備安裝、修理有關(guān)的法律、法規(guī)要求：4、本公司確定的任何附加要求。4．1．2電梯銷售、安裝、修理要求的評審向顧客提供承諾前，應(yīng)進行評審以確保：1、電梯銷售、安裝、修理要求得到規(guī)定：2、合同中與往常表述不一致的地點差不多解決：3、本公司有能力滿足顧客明示的要求，并對新產(chǎn)品、行質(zhì)量策劃，工程部應(yīng)對產(chǎn)品要求的評審結(jié)果留有記顧客有專門要求的產(chǎn)品進4、當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，相應(yīng)的文件如合同、口頭訂單都應(yīng)得到修改，執(zhí)行?合同評審治理規(guī)定?4．1．3顧客溝通應(yīng)保持與顧客的聯(lián)系，以保證本公司了解顧客的要求顧客了解本公司所提供產(chǎn)品的承諾。與顧客的交流應(yīng)涉及：1、服務(wù)質(zhì)量信息；2、問詢合同或訂單的處理，包括對合同、訂單的修改；3、聽取和同意顧客對本公司工作的意見，包括顧客投訴，每年定期組織人員到顧客處回訪，了解顧客的中意程度，并留有記錄。4．2安裝、修理合同操縱本節(jié)規(guī)定了對顧客要求的識別、設(shè)備安裝、修理要求的確定和評審，與顧客溝通等要求，歸口治理部門是辦公室。4．2．1編制安裝、修理打算依據(jù)從各單位、部門獲得的設(shè)備安裝、修理信息，依照各單位、部門規(guī)定的要求編制打算。4．2．2初步確認辦公室應(yīng)全面了解要求及工程項目條件，必要時應(yīng)協(xié)同工程部對項目的現(xiàn)場進行考察，確定否滿足設(shè)備要求的能力，提出意見，報總工程師確認。4．2．3公司總經(jīng)理決定安裝、修理打算，總工程師負責(zé)組織全面評審安裝、修理打算要求，編制安裝、修理打算。4．2．4投標文件(與設(shè)備有關(guān)的要求)的評審1、評審由辦公室組織，評審范疇包括顧客有關(guān)的設(shè)備要求法規(guī)要求和顧客的附加要求；2、評審時機應(yīng)在向顧客做出提供設(shè)備安裝、修理承諾之前進行(合同或訂單及其變更)：3、評審的方法應(yīng)適于公司的運作，通常以會簽、會議形式進行評審：4、評審的要求應(yīng)確保：(1)設(shè)備要求得到規(guī)定，有關(guān)文件雙方確認：(2)顧客沒有明確(以文件形式)規(guī)定，應(yīng)在同意顧客要求之前予以確認；(3)與往常要求表述不一致的，經(jīng)雙方確認解決：(4)本公司有能力滿足規(guī)定要求：(5)當(dāng)設(shè)備要求(合同)發(fā)生變更時應(yīng)確保相應(yīng)文件得到修改，并通知有關(guān)部門和人員：(6)評審結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)子以記錄4．2．5安裝、修理合同洽談及評審辦公室起草合同條款，參加與用戶單位的談判，并對合同不一致的要求進行評審，確保具有履約能力。4．2．6安裝、修理合同簽訂合同評審后，由公司總經(jīng)理或其授權(quán)人與用戶單位正式簽訂合同、并加蓋公司合同章，由辦公室儲存合同正本，并登記合同臺帳，將合同副本和復(fù)印件傳遞給財務(wù)部、工程部。4．2．7安裝、修理合同的修訂在合同實施過程中，用戶單位提出合同修訂時，辦公室應(yīng)及時與用戶單位協(xié)商鑒訂補充協(xié)議，并將副本或復(fù)印件傳遞至財務(wù)部、工程部。4．2．8安裝、修理合同及相關(guān)評審記錄的儲存由辦公室負責(zé)至合同費用全部結(jié)清之后，隨工程技術(shù)資料存檔。5．設(shè)計操縱本公司只從事銷售電梯設(shè)備銷售、電梯的安裝、修理的業(yè)務(wù)，在所有的過程中無設(shè)計相關(guān)內(nèi)容，故無此操縱。6．材料、零部件操縱6．1采購過程操縱本公司關(guān)于物資采購進行操縱，以確保采購的產(chǎn)品(包括產(chǎn)品外包過程)符合要求。操縱的方式和程度應(yīng)依照采購物資對本公司提供產(chǎn)品的實際阻礙而定。應(yīng)依照供方提供產(chǎn)品的能力來評判并選擇供方，評定的結(jié)果應(yīng)與以記錄，并對供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量、供貨能力進行跟蹤執(zhí)行?采購過程及質(zhì)量治理規(guī)定?6．1．1辦公室是采購過程的要緊部門，負責(zé)制定?采購過程及質(zhì)量治理規(guī)定?，對物資采購進行操縱，以確保采購的產(chǎn)品符合要求，操縱的方式和程度應(yīng)依照采購物資對本公司提供產(chǎn)品的實際阻礙而定。6．1．2按本公司的要求，對提供符合要求產(chǎn)品的能力進行評判和選擇供方。6．1．3制定了選擇、評判和重新評判供方的準那么。6．1．4辦公室保持評判結(jié)果及所引起的任為必要措施的記錄1、制定特種設(shè)備安裝、修理的質(zhì)量打算、收集并確定表述其特性的信息；2、配備適合配套的安裝設(shè)備、設(shè)施：3、配備可滿足特種設(shè)備安裝、修理過程需要的檢驗和試驗裝置：6．2采購信息辦公室依照生產(chǎn)需求擬定表述采購產(chǎn)品(包括外包過程)有關(guān)信息的文件，如：采購打算、采購合同或采購清單等，適當(dāng)時應(yīng)包括：1)對供方的產(chǎn)品要求，包括采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、生產(chǎn)許可資質(zhì)等特性的要求；2)公司對采購產(chǎn)品的供方要求，如外包方應(yīng)具備相應(yīng)生產(chǎn)資質(zhì)、產(chǎn)品認證證書、質(zhì)量體系認證證書；3)對供方質(zhì)量治理體系要求：產(chǎn)品、程序、設(shè)備、所需過程及操縱提出要4)對供方相關(guān)人員資格鑒定其適宜性和充分性，采購信息與供方溝通前，通過評審或?qū)徍?、批準等方式以確保采購產(chǎn)品的符合性。6．3采購產(chǎn)品的驗證辦公室應(yīng)配合質(zhì)量技術(shù)安全部和材料責(zé)任師對采購產(chǎn)品進行驗證，具體由質(zhì)檢責(zé)任師執(zhí)行。公司或顧客擬到供方處驗證采購產(chǎn)品的質(zhì)量，應(yīng)在供方簽訂的合同中寫明驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。1、原材料與外購件的驗收與操縱1)、原材料外購件由檢驗科的材料檢驗員和外購件檢驗員按采購文件和?材料驗收及復(fù)驗規(guī)定?進行檢驗。2)、檢驗不合格和未經(jīng)檢驗的材料和外購件不得入庫、使用員及時辦理退貨。2、材料、外購件保管發(fā)放不合格的應(yīng)由采購1)、經(jīng)檢驗合格的材科和外購件由工程部辦理入庫手續(xù)，入庫后庫管員按?材料標記與移植規(guī)定?和?庫房治理制度?的規(guī)定進行存放和發(fā)放。3、材料、外購件的使用1)、使用單位)依照技術(shù)文件辦理領(lǐng)用手續(xù)，在材料使用過程中按?材料標記與移植規(guī)定?作好標記移植，防止誤用，余料應(yīng)退庫。2)、材料代用需辦理代用手續(xù)，符合國家有關(guān)的規(guī)定，并應(yīng)事先取得原設(shè)計單位出具的設(shè)計更換批準文件，對改動部位應(yīng)在竣工圖上做詳細的記載。4、原材料與外購件的質(zhì)量證明材料由材料檢驗員收集，歸檔。文件?采購與材料操縱程序?7、作業(yè)(工藝)操縱7．1、總那么本章對圖樣審查及工藝文件編制、發(fā)放、更換、審批等作出規(guī)定，以保證作業(yè)工藝符合圖紙、標準和法規(guī)的要求，確保作業(yè)工藝文件的完整、準確，制造過程操縱有序，具有可追溯性。工作程序按?工藝操縱程序?執(zhí)行。運作操縱應(yīng)通過：1、獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件：2、配備適合配套的生產(chǎn)設(shè)施：3、配備可滿足過程需要的測量和監(jiān)視設(shè)備4、配備必要的作業(yè)指導(dǎo)書：5、實施監(jiān)視活動：6、嚴格實施規(guī)定的方式和交付程序；7．2、本公司對專門生產(chǎn)過程進行監(jiān)控并做好記錄，確認的過程應(yīng)包括：1、為過程實施所規(guī)定的準那么、既法律、法規(guī)、標準、規(guī)范是否現(xiàn)行有效版本：2、對設(shè)備各項性能進行認可，對特種操作人員的資格進行鑒定：3、對專門過程的作業(yè)指導(dǎo)書進行評審；4、確認能證實設(shè)備認可、人員資格鑒定、過程能力評定等活動的記錄：5、必要時考慮再次安排確認，可考慮在材料變更、設(shè)備大修等情形下對過程再次確認。7．3要求7．3．1圖樣審查7．3．1．1對圖紙在下發(fā)各生產(chǎn)單位前要進行圖紙審查。7．3．1．2審核圖紙是否有效，發(fā)覺圖紙中存在的不符合法規(guī)標準或其他錯誤，應(yīng)反饋設(shè)計單位進行更換。工藝人員繪制標準零部件圖樣，工藝責(zé)任師審核。7．3．1．3圖紙審核及工藝性審圖后，應(yīng)有工藝責(zé)任師及相關(guān)責(zé)任師的簽名確認。7.37．3．2工藝文件的編制和審批工藝人員依照圖紙、標準要求編制工藝文件，進行工藝評定，設(shè)計工裝圖紙工藝文件和工裝圖紙必須經(jīng)審批后方可執(zhí)行。7．3．2．1工藝文件編制內(nèi)容：1、通用工藝守那么；2、工藝流程圖3、工藝過程卡；4、作業(yè)指導(dǎo)書5、材料、零部件位置布置圖6、零部件、外購件、標準件材料消耗明細表7、工裝名目7.3．2．2工藝人員負責(zé)?通用工藝守那么?的編制，工藝責(zé)任師審核，技術(shù)負責(zé)人批準。7．3．2．3工藝人員負責(zé)編制工藝流程圖、工藝過程卡、工藝卡、材料、零部件位置布置圖、材料消耗明細表。7．3．3工藝文件的發(fā)放資料員將經(jīng)批準的工藝文件按規(guī)定的發(fā)放范疇發(fā)放，并按?圖樣和技術(shù)文件操縱程序?執(zhí)行。7．3．4工藝文件的執(zhí)行各部門應(yīng)嚴格執(zhí)行工藝，工程部對工藝執(zhí)行情形進行監(jiān)督。7．3．5工藝文件更換7．3．5．1工程部按?圖樣和技術(shù)文件操縱程序?的要求對工藝文件進行更換，改的工藝文件應(yīng)重新審批。7．3．5．2工藝文件更換時應(yīng)保證所有分發(fā)部門的工藝文件都得到更換，保證各環(huán)節(jié)技術(shù)文件的現(xiàn)行有效。7．3．6工裝治理7．3．6．1工裝治理歸工程部負責(zé)。7．3．6．2設(shè)備、計量責(zé)任人負責(zé)工裝的檢驗。7．3．6．3工程部應(yīng)對工裝進行標識并建立臺帳，組織定期檢驗，對需修理的安排修理。7．3．6．4經(jīng)檢驗不能滿足使用要求且無修理價值的工裝，工程部辦理報廢手續(xù)。8．焊接操縱(我公司專業(yè)從事電梯安裝、修理業(yè)務(wù)，故無此操縱)9．熱處理操縱(我公司專業(yè)從事電梯安裝、修理業(yè)務(wù)，故無此操縱)10．無損檢測操縱(我公司專業(yè)從事電梯安裝、修理業(yè)務(wù)，故無此操縱)11．理化檢驗操縱(我公司專業(yè)從事電梯安裝、修理業(yè)務(wù)，故無此操縱)12．檢驗與試驗操縱12．1，總那么通過對檢驗權(quán)責(zé)的規(guī)定和對進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗、檢驗報告的存檔、質(zhì)量證明書治理，檢驗打算的制定與實施以及檢驗和試驗狀態(tài)標識的操縱，保證檢驗過程符合標準、法規(guī)要求，檢驗結(jié)果真實有效。12．2職責(zé)12．2．1工程部是進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗的歸治理部門，負責(zé)對原材料、產(chǎn)成品的檢驗和試驗、標識、記錄和存檔，并對檢驗結(jié)果的準確性負責(zé)。12．2．2辦公室負責(zé)對電梯開箱的質(zhì)量、數(shù)量負責(zé)，12．2．3工程部操作工人負責(zé)安裝過程中的自檢和報檢。12．2．4檢驗人員應(yīng)按圖樣、標準、法規(guī)和工藝要求進行檢驗，保證過程正確，結(jié)果有效。12．2．5檢驗人員有權(quán)依照檢驗結(jié)果對產(chǎn)品或材料發(fā)覺的問題應(yīng)按規(guī)定反饋。12．2．6檢驗責(zé)任師負責(zé)操縱檢驗工作質(zhì)量。12．3程序概要12．3．1開箱檢驗外購件的狀態(tài)進行判定，12．3．1．1電梯、外購件和材料檢驗員負責(zé)開箱檢驗，電梯外購件按?外購件檢驗規(guī)程?和?材料驗收及復(fù)驗規(guī)定?的要求進行。12．3．1．2檢驗合格的辦公室依照工程部出具的檢驗報告辦理入庫，未經(jīng)檢驗要未經(jīng)檢驗和檢驗不合格的物資不得入庫，由辦公室辦理退貨。12．3．2過程檢驗12．3．2．1檢驗員按工藝要求和檢驗規(guī)程進行檢驗。12．3．2．2未經(jīng)檢驗和檢驗不合格的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序。12．3．2．3檢驗不合格的按?不合格品操縱程序?進行處理。12．3．3最終檢驗12．3．3．1所有工序完成后，對所有的檢驗項目進行最后的檢查。12．3．3．2最終檢驗包括對所有檢驗項目檢驗記錄的檢查。12．3．3．3最終檢驗由檢驗責(zé)任師負責(zé)組織。12．3．4檢驗打算本公司檢驗打算以各種檢驗規(guī)程和檢驗表格的形式將檢驗項目、檢驗方法、人員資格、判定原那么和檢驗所使用的儀器、設(shè)備、工具進行規(guī)定。12．3．5檢驗資料12．3．5．1工程部負責(zé)各種檢驗資料的收集和保管。12．3．5．2各環(huán)節(jié)檢驗人員應(yīng)按規(guī)定填寫檢驗資料。12．3．5．3檢驗資料應(yīng)經(jīng)檢驗責(zé)任師審核。12．3．5．4產(chǎn)品制造完成后，由檢驗員開具出廠合格證，交檢驗責(zé)任師審核。12．3．5．5檢驗責(zé)任師負責(zé)按安全監(jiān)察規(guī)程要求編制質(zhì)量證明書，質(zhì)量證明書應(yīng)經(jīng)質(zhì)保工程師審核(簽章)，法人代表批準(簽章)。12．3．6檢驗和試驗狀態(tài)標識12．3．6．1工程部負責(zé)檢驗和試驗狀態(tài)進行標識。13．設(shè)備和檢驗與試驗裝置的操縱依照公司產(chǎn)品的特點確定所需的檢驗試驗裝置，確保檢驗試驗活動可行并達到相應(yīng)的檢驗試驗要求，保證測量數(shù)據(jù)準確可靠。工程部負責(zé)對檢驗試驗裝置的操縱，制定?檢驗人員治理規(guī)定?等制度，并組織實施，對所有的檢驗試驗裝置要求進行治理、校準和愛護，保證檢驗試驗裝置的準確性和有效性。1)工程部應(yīng)在使用前或按規(guī)定的時刻間隔進行周期檢定或使用前進行調(diào)校。送外檢定時，應(yīng)選擇有政府確認的計量檢定機構(gòu)認可的計量所、計量站：假設(shè)無可追溯的測量標準時，應(yīng)制訂自檢規(guī)程并進行自檢：2)按使用說明書或操作規(guī)程對檢測設(shè)備進行調(diào)整，必要時進行再調(diào)整，但應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使設(shè)備失準：3)通過校準或檢定的監(jiān)視和測量裝置應(yīng)有明顯的標識或相應(yīng)的記錄，以確保能識別其校準狀態(tài)；4)在搬運、修理和貯存期間，應(yīng)采取防止測量設(shè)備損壞或失效的適宜措施或方式。5〕儲存測量設(shè)備校準或檢定的記錄。6〕用于檢驗試驗的運算機軟件，在使用前應(yīng)進行確認，需要時，可再次確認。7〕當(dāng)失準時應(yīng)重新評估先前測量結(jié)果的有效性，并采取糾正措施。13、設(shè)備和檢驗與試驗裝置操縱13．1檢驗、試驗裝置的采購、工程部依照工藝文件對需購置的檢驗、試驗裝置填寫申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由辦公室采購。質(zhì)量技術(shù)安全部負責(zé)計量器具、設(shè)備的驗收。13．2工程部負責(zé)編制周檢打算。13．3計量設(shè)備、器具由工程部負責(zé)按規(guī)定進行校驗，不得超過校驗有效期使用。13．4各使用單位對計量設(shè)備、器具要做好日常愛護和保養(yǎng)，確保其在完好狀態(tài)下使用，13．5發(fā)覺專門應(yīng)及時向質(zhì)量技術(shù)安全部反饋。13．6工程部負責(zé)編制計量設(shè)備、器具操作規(guī)程，規(guī)程應(yīng)經(jīng)計量責(zé)任師審核。13．7計量環(huán)境應(yīng)符合計量器具、設(shè)備說明書上關(guān)于環(huán)境條件的要求。13．8計量器具、設(shè)備的校驗記錄以及計量報告由辦公室儲存。13．9計量器具、設(shè)備上應(yīng)有校驗狀態(tài)標識。13．10計量檢驗人員應(yīng)取得相應(yīng)資質(zhì)，持證上崗。13．11計量器具、設(shè)備委外計量鑒定時，相關(guān)業(yè)務(wù)由檢驗人員負責(zé)聯(lián)絡(luò)等相關(guān)業(yè)務(wù)。13．2安裝設(shè)備的治理13．2．1安裝用設(shè)備由辦公室負責(zé)采購、驗收13．2．2辦公室負責(zé)設(shè)備檔案的治理。13．2．3使用部門負責(zé)設(shè)備的日常愛護、保養(yǎng)和小修。13．2．4辦公室負責(zé)編制設(shè)備二保、項修和大修打算并實施。13．2．5辦公室對使用單位設(shè)備狀況及愛護保養(yǎng)情形應(yīng)作定期檢查文件?設(shè)備和檢驗與試驗操縱程序?14、不合格品〔項〕操縱14、總那么通過對不合格品的判定標識、記錄、評定、隔離和處置，以防止不合格品使用，確保產(chǎn)品質(zhì)量。工作程序按?不合格品操縱程序?執(zhí)行。14．1、職責(zé)14．1．1工程部負責(zé)組織對不合格品的評審工作，監(jiān)督不合格品處置的實施；14．1．2工程部參與不合格品的評審，制定處置工藝：14．1．3工程部負責(zé)產(chǎn)品安裝過程中不合格品處置的實施；14．1．4工程部負責(zé)不合格品的判定、標識、記錄、報告和處理后的復(fù)驗14．1．5辦公室負責(zé)進物資資不合格品的處置14．2、要求14．2．1不合格品評審處置14．2．1．1不合格品評審處置的幾種類型1、返工—————滿足規(guī)定要求2、返修—————滿足預(yù)期使用要求3、報廢或拒收4、回用14．2．2對采購產(chǎn)品(外購、外協(xié)物資)顯現(xiàn)的不合格，檢驗人員將結(jié)果通知辦公室由其與供方聯(lián)系，實施退貨(拒收)等處理，假設(shè)辦公室提出申請期望回用，由辦公室按規(guī)定提出申請，由工程部、總上程師批準。14．2．3返工或返修的產(chǎn)品經(jīng)評審后，由工程部負責(zé)按評審結(jié)論處置；所有返工或返修的產(chǎn)品必須由檢驗員按規(guī)定重新進行檢驗和試驗，仍達不到要求的再次履行通知、評審、與處置的規(guī)定。14．2．4報廢的產(chǎn)品，報廢產(chǎn)品由工程部檢驗員做好廢品標識，將廢品移至廢品區(qū)進行隔離，填寫?廢品通知單?，重大的產(chǎn)品報廢，需經(jīng)總經(jīng)理批準，辦理報廢手續(xù)。14．2．5當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)覺不合格時，按?售后服務(wù)治理制度?處置并報行政部，必要時，辦公室組織有關(guān)部門共同分析，提出相應(yīng)的措施并監(jiān)督實施．14．2．6所有不合格的檢驗記錄、評審記錄，辦公室應(yīng)收集并妥善儲存，并進行統(tǒng)計分析為糾正預(yù)防措施提供信息。相關(guān)文件?不合格品操縱程序??售后服務(wù)治理制度?15．質(zhì)量改進與服務(wù)15．1連續(xù)改進的打算本公司應(yīng)通過使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施、治理評審來促進質(zhì)量治理體系的連續(xù)改進。15．2程序概要15．2．1產(chǎn)品質(zhì)量信息與處理的操縱15．2．1．1質(zhì)量信息分類：質(zhì)量信息分為：外部質(zhì)量信息和內(nèi)部質(zhì)量信息。15．2．1．1．1外部質(zhì)量信息：要緊指：用戶對產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品功能、技術(shù)性能等方面反饋的信息以及當(dāng)前行業(yè)最新質(zhì)量動態(tài)。15．2．1．1．2．內(nèi)部質(zhì)量信息：要緊指：工作質(zhì)量信息和產(chǎn)品生產(chǎn)過程中反饋的質(zhì)量信息。l5．2．1．2質(zhì)量信息操縱責(zé)任15．2．1．2．2辦公室負責(zé)外部質(zhì)量信息的收集工作及投訴的緣故分析，對顧客進行定期回訪，儲存有關(guān)服務(wù)記錄。15．2．1．2．2辦公室負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量信息的收集與反饋認，并對反饋處理結(jié)果進行確認，儲存記錄。15．2．1．3質(zhì)量信息的傳遞和反饋15．2．1．3．19L部質(zhì)量信息由辦公室填寫?用戶質(zhì)量信息反饋單?，分析發(fā)生問題的緣故，負責(zé)人簽字確認后，報副總經(jīng)理。15．2．1．3．2辦公室依照發(fā)生問題的緣故，屬于安裝方面的，由工程部進行服務(wù)；屬于外購件方面的，由力公室進行處理：15．2．1．3．3所有售后服務(wù)終止后，服務(wù)單位必須認真填寫?用戶服務(wù)報告單?一式三份，由辦公室確認驗證后轉(zhuǎn)交用戶一份。15．2．1．3．4工作質(zhì)量信息由發(fā)覺問題的部門填寫?質(zhì)量信息反饋單入辦公室調(diào)查核實后提出處理意見，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，由責(zé)任部門處理，驗證。15．2．1．3．5安裝過程中發(fā)覺的質(zhì)量問題由檢驗員填寫?不合格品評審單?上報工程部進行評審，評審結(jié)果均應(yīng)填寫在?不合格品評審單?中。15．2．1．3．6檢驗員對工程部糾正結(jié)果進行驗證，并做好記錄15．2．1．4質(zhì)量信息的治理15．2．1．4．1工程部對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中反饋的質(zhì)量問題進行統(tǒng)計分析，報質(zhì)侏工程部要及時了解產(chǎn)品生產(chǎn)過程中反饋問題的處理情形，并報質(zhì)保師。15．2．1．4．3工程部將內(nèi)部質(zhì)量信息統(tǒng)計分析情形上報治理評審會議，提出質(zhì)量改進的計策措施。15．2．1．4．4辦公室對外部質(zhì)量信息中，同樣的問題發(fā)生三次以上既進行緣故分析，制定糾正措施，防止問題的再發(fā)生。15．2．2內(nèi)部質(zhì)量體系審核15．2．2．1本公司通過對內(nèi)部質(zhì)量體系審核的操縱，驗證質(zhì)量體系是否符合標準要求，是否得到有效地保持、實施和改進。15．2．2．．2辦公室依照本公司實際情形，每年年初編制?年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核打算?，經(jīng)質(zhì)保師批準后實施，內(nèi)審頻次一樣每年至少一次，一樣在當(dāng)年的12月采取集中審核的方式。15．2．2．3審核預(yù)備15．2．2．3．1在審核實施前，由質(zhì)保師依據(jù)審核任務(wù)的需要在具備內(nèi)審員資格的人員中選擇審核組成員，任命審核組長；15．2．2．3．2審核實施前10天，由審核組組長編制內(nèi)部審核實施打算，打算應(yīng)明確審核的目的、范疇、依據(jù)、審核組組成、審核分工及具體的日期安排，審核分工時確保門審核人員與所審核的活動無直截了當(dāng)責(zé)任。內(nèi)部審核實施打算經(jīng)質(zhì)保師審批后，發(fā)到每位審核成員及受審核的部門；15．2．2．3．3依據(jù)分工，內(nèi)審員應(yīng)對審核將涉及的文件進行相應(yīng)學(xué)習(xí)，并依據(jù)文件的要求編制檢查表，檢查表中所列的內(nèi)容是否符合打算安排，樣本的選擇是否合理，需交審核組長審批，不符時應(yīng)重新編制。15．2．2．4審核實施15．2．2．4．1由審核組長主持內(nèi)審會議，參加人員包括各受審核部門的負責(zé)人及內(nèi)部審核組成員。會議中審核組長就審核的目的、范疇、依據(jù)打算安排及審核方法和要求進行說明，并征求各部門對打算安排的意見。15．2．2．4．2審核組成員依據(jù)打算分工，按所編制的檢查表內(nèi)容開展審核，收集證據(jù)并認真做好觀看記錄，對審核中發(fā)覺的任何有可能的不符合，需進一步追蹤取證，判定為不符合的應(yīng)與受審核部門確認不合格事實。15．2．2．4．3現(xiàn)場審核完成后，審核組組長組織審核內(nèi)部溝通會，匯報所審核部門體系運行情形、所發(fā)覺的不合格及對體系運行有效性的評判意見，由審核組組長匯總后提出對質(zhì)量治理體系運行有效性的總體評判意見及依照不符合項對體系阻礙的程度，確定所需開具的書面不合格報告、嚴峻程度及糾正或糾正措施要求。15．2．2．4．4審核員按所確定的不符合項開具書面不符合報告。報告在事實描述上應(yīng)力求清晰、簡潔、判定準確。15．2．2．4．5由審核組組長主持召開未次會議，參加人員包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、質(zhì)保師及各責(zé)任部門負責(zé)人。重申審核的目的、范疇、依據(jù)，對審核情形及對質(zhì)量治理體系運行情形進行綜述與評判，宣讀不符合報告，征求責(zé)任部意見并確認，提出糾正或糾正措施的要求。15．2．2．4．6審核組長將審核結(jié)果寫成書面審核報告，報質(zhì)保師批準后，與內(nèi)審不合格報告一并分發(fā)至受審核部門。15．2．2．5責(zé)任部門對所提出的不合格進行緣故分析，對發(fā)覺的問題進行糾正，對審核組確定需采取糾正措施的不合格，責(zé)任部門應(yīng)針對緣故制定糾正措施，經(jīng)審核員確認后予以實施，辦公室會同審核組對糾正措施的實施進行跟蹤驗證。16．人員培訓(xùn)、考核及其治理1、資源的提供本公司及時確定并提供必要的資源，應(yīng)滿足要求：1)、質(zhì)量保證體系過程的實施與改進所需資源；2)、滿足法律、法規(guī)及顧客要求，增進顧客中意所需資源。2、人力資源要求2．1人力資源能力的確定2．1．1辦公室編制的?各級人員崗位職責(zé)和任職要求?，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面對各類與質(zhì)量有關(guān)人員的能力提出明確的要求。2．1．2從事電梯安裝、修理的各類專業(yè)人員任職要求應(yīng)符合相關(guān)法規(guī)的要求。2．2確保滿足要求的方式2．2．1依據(jù)?各級人員崗位職責(zé)和任職要求?，安排符合要求的人員上崗。2．2．2按崗位要求，關(guān)于不滿足崗位要求的人員有打算的組織培訓(xùn)。2．2．3質(zhì)保師、檢驗人員、作業(yè)人員均參加上級有資質(zhì)的部門組織的專業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格，取得相應(yīng)的資質(zhì)，持證上崗。2．3培訓(xùn)打算各部門依照自身生產(chǎn)，業(yè)務(wù)進展的需求，在當(dāng)年第四季度提出下年度本部門職員培訓(xùn)需求報辦公室。行政部依照上級要求及本公司各部門上報的培訓(xùn)需求制定公司下年度分類培訓(xùn)打算，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核、報主管領(lǐng)導(dǎo)批準后下發(fā)到各部門實施。2．4培訓(xùn)方式可依照實際的培力，要求選擇外培、內(nèi)培或者自學(xué)。結(jié)合日常工作業(yè)績，以抽查的方式評判被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。2．5公司通過宣傳欄、會議等形式，開展對職員的質(zhì)量意識教育，使每一職員都能意識所從事活動的相關(guān)性和重要性，努力為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出奉獻。2．6培訓(xùn)記錄2．6．1辦公室負責(zé)監(jiān)督培訓(xùn)打算的實施，并建立、儲存職員培訓(xùn)檔案，包括各部門培訓(xùn)記錄的儲存；2．6．2內(nèi)培終止時，綜合部及有關(guān)部，刁應(yīng)對學(xué)員進行考核，并儲存考試卷或成績單；2．6．3外培終止時，應(yīng)將有關(guān)學(xué)習(xí)成績的證明材料、專業(yè)資質(zhì)證書交行政部存檔。文件?培訓(xùn)操縱程序?；?各級人員崗位職責(zé)和任職要求?；7．電梯安裝、修理操縱對電梯安裝、修理全過程進行操縱，確保電梯安裝、修理質(zhì)量符合標準、法規(guī)及用戶的要求。2、職責(zé)12．1安裝組負責(zé)編制?安裝作業(yè)指導(dǎo)書趴?施工作業(yè)方案?：負責(zé)辦理?特種設(shè)備安裝、修理、改造告知書?的申報工作：負責(zé)實施電梯安裝工作及售后服務(wù)工作，并對工作質(zhì)量負責(zé)。2．2工程部提供安裝的技術(shù)圖紙和資料；負責(zé)技術(shù)方案的編制。2．3工程部負責(zé)電梯安裝、修理的最終檢驗工作，并出具?檢驗報告?3、要求3．1技術(shù)文件的編制及治理3．1．1安裝組編制?安裝作業(yè)指導(dǎo)書?工程部負責(zé)人審核，總工程師批準。?施上作業(yè)方案?總工程師批準。3．1．2針對電梯修理合同，工程部編制?電梯修理方案?，由工程部負責(zé)人審核，總工程師依據(jù)批準后的?電梯修理方案?，編制各種工藝文件，其治理執(zhí)行?圖樣和技術(shù)資料操縱程序?3．2電梯安裝、修理的實施3．2．1安裝