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質量部執(zhí)行力建設年活動檢查表（項目經(jīng)理部）容1未建立責任制的扣2分；責任制不全、得不到落實的，每種情況扣1分；規(guī)章制度不齊全、不適用，規(guī)章制度執(zhí)行不到位的每種2施未制定質量目標、創(chuàng)優(yōu)目標每種情況扣2分；質量目標、創(chuàng)優(yōu)目標不明確每種情況各扣1分，未制定質量計劃、創(chuàng)優(yōu)計劃，每種情況扣2分?，F(xiàn)場質量管控和計劃出現(xiàn)嚴重偏差，扣2分。3在組織材料（設備、軟件）等物資類招標采購中，未明確質量保證條款，材料（設備）把關不嚴格、抽檢不及時的每種情況扣2分；未開展質量驗收制度扣2分；未開展首件制(樣板制)扣2分；關鍵工序（質量控制點）沒有帶班作業(yè)，扣2分；未實行“調不到位;在用設備無超過使用年限的老舊設備，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。質量確認卡簽認制度未執(zhí)行或簽認不全，扣3分。質量分析4未制定測量的計算、操作、檢查等制度，扣3分，第三方監(jiān)測監(jiān)控未按要求委托通過計量認證單位開展，扣2分；測量資料弄虛作假，扣2分；測量原始記錄和日記格式未固定統(tǒng)一、存在不規(guī)范涂改，儀器設備未校準/檢定并確認，測量儀器具標識不唯一，觀測點保護不當，觀測點沒有定期復測，報告資料簽字不全、可追溯性不強，監(jiān)控工作未按照監(jiān)控量測方案開展、不能有效指導施工，不符合要求一項扣2分；建立測量換手(換法)復核簽字制度，施工前有交接樁記錄、復測資料、檢查、復核簽字，竣工有貫通測量、埋好樁橛、做好記錄，不符合要求一項5沒有檢查計劃扣2分；質量檢查不全面、頻次不夠，無整改記錄，整改不及時、不到位，整改資料不閉合的每種情況扣3分；質量報表、總結報送延遲，內(nèi)容不符合要求，數(shù)據(jù)不準確等每種情況扣2分；每發(fā)生一起一般質量事故、質量問題或事故未按照規(guī)定報告扣2分;被業(yè)主、監(jiān)理、質檢、中國交建檢查，因質量低劣，收到通報批評或投訴等，且未釀成重大質量問題或事故的、企業(yè)信譽蒙受損失的每次扣2-5分；無不合格品臺賬或不合格品未整改處理的扣3分；不合格品臺賬不齊全，整改不及時，整改資料不閉合的每種情況扣2分。未按時按要求6質量檔案資料歸檔不及時、內(nèi)容、信息不完整、人員簽字不符每種情況扣2分。質量報表報送不及時、報表質量差、未建立臺7工程實體質量等級降低，造成質量事故的扣10分；工程質量存在缺陷或通病

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