績效考核制度

PAGEPAGE80績效考核為全面推進(jìn)薪酬制度改革，優(yōu)化人力資源管理，提升杭州市電信實(shí)業(yè)公司的整體業(yè)績水平，完善企業(yè)內(nèi)部激勵(lì)約束機(jī)制，為員工分配、獎(jiǎng)懲和職業(yè)發(fā)展生涯提供可靠依據(jù)，根據(jù)省實(shí)業(yè)公司員工績效考核管理辦法，結(jié)合本公司實(shí)際，特制定本辦法。1指導(dǎo)思想1.1績效考核辦法是公司內(nèi)部分配制度的重要組成部分。實(shí)行績效考核必須堅(jiān)持“精干、高效、激勵(lì)”的準(zhǔn)則和“客觀、公平、完整、真實(shí)”的考核原則，充分體現(xiàn)收入與單位、部門及員工績效掛鉤，績效工資能增能減。1.2建立總經(jīng)理專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)基金，獎(jiǎng)勵(lì)年度內(nèi)有突出貢獻(xiàn)的員工。2績效工資的含義績效工資是與企業(yè)效益和員工本人工作業(yè)績直接掛鉤的工資收入，是在企業(yè)全面完成省實(shí)業(yè)公司下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營、質(zhì)量指標(biāo)并取得經(jīng)濟(jì)效益的條件下，對(duì)員工超額勞動(dòng)部分，優(yōu)質(zhì)服務(wù)的一種報(bào)酬。主要包括月、季、年度績效考核獎(jiǎng)等各種形式的獎(jiǎng)金。3考核的對(duì)象本公司各職能、生產(chǎn)部門4考核內(nèi)容根據(jù)省實(shí)業(yè)公司對(duì)本公司總經(jīng)理考核的指標(biāo)，以及業(yè)務(wù)性質(zhì)分別確定各部門的績效考核指標(biāo)（KPI指標(biāo)）。4.1綜合辦公室、財(cái)務(wù)部、人力資源部、市場(chǎng)部等職能部門，由主管領(lǐng)導(dǎo)、職能部室、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對(duì)以上部門進(jìn)行考核打分。（考核內(nèi)容見附表一）4.2營銷分公司、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)部、工程部、器材部、增值業(yè)務(wù)部、物業(yè)公司、基建項(xiàng)目組、七縣（市）業(yè)務(wù)事業(yè)部，衛(wèi)生所（另定），由公司績效考核委員會(huì)負(fù)責(zé)考核。（考核內(nèi)容見附表二、三）4.3各部門KPI指標(biāo)考核及分值說明見附表四。5各單位KPI指標(biāo)值的確定流程市實(shí)業(yè)公司在與各部門溝通的基礎(chǔ)上，確定其A、B、C三個(gè)等級(jí)的KPI指標(biāo)值，由各部門根據(jù)自身情況進(jìn)行指標(biāo)認(rèn)購，并與公司簽訂認(rèn)購協(xié)議。（見附表四、五）6考核方式6.1采用月度、季度、年末考核相結(jié)合的方式。月度考核由各單位自行組織；季度、年末考核由實(shí)業(yè)公司組織。月度績效工資按績效工資標(biāo)準(zhǔn)的60%預(yù)發(fā)，另30%在季度末次月考核發(fā)放，10%在年末考核發(fā)放。6.2對(duì)各部門績效考核采用100分制，考核指標(biāo)根據(jù)權(quán)重扣完為止，季考核指標(biāo)用以考核各單位當(dāng)季KPI指標(biāo)完成情況，年考核指標(biāo)用于考核各單位全年KPI指標(biāo)完成情況。6.3年終獎(jiǎng)根據(jù)KPI完成情況和公司收益考核發(fā)放。6.4季度考核指標(biāo)末完成的，但年度考核指標(biāo)完成的，季度績效扣除部分可予以補(bǔ)發(fā)。6.5在KPI指標(biāo)完成的前提下，減人不減資。6.6部分有特殊需要的社會(huì)招用人才可采取年薪制的方式。6.7對(duì)有突出業(yè)績貢獻(xiàn)的，可由總經(jīng)理獎(jiǎng)勵(lì)基金獎(jiǎng)勵(lì)。7崗位績效工資評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及分配形式

7.1各崗位設(shè)定績效系數(shù)，公司以崗位績效系數(shù)預(yù)發(fā)每月績效工資。各部門根據(jù)實(shí)際制定二次考核辦法，并每月根據(jù)正態(tài)分布以優(yōu)秀、稱職、基本稱職、不合格考核到人?？己宿k法、分配結(jié)果報(bào)備人力資源部。系數(shù)表崗位系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)三崗4.3四崗4五崗2.6(2)六崗1.9(2.4)七崗1.5八崗1.1九崗0.9十崗0.7十一崗0.6注：本系數(shù)僅作為公司核發(fā)A、B類員工績效額度的標(biāo)準(zhǔn)。7.2各生產(chǎn)部門要把認(rèn)購的KPI指標(biāo)分解到部門內(nèi)各崗位，與員工簽訂業(yè)績協(xié)議，業(yè)績考核內(nèi)容可參照本辦法中的要求制訂。在績效工資的分配上可根據(jù)本部門的工作特點(diǎn)采取計(jì)件、計(jì)量、包干等靈活多樣的考核形式制定考核辦法，進(jìn)行二次分配。7.3各部門正、副職及經(jīng)理助理績效工資由公司核定發(fā)放。等級(jí)優(yōu)秀稱職基本稱職不合格得分100-85分84-75分74-60分60分以下人員比例≤20%70%8%≥2%7.4崗位績效工資考核結(jié)果應(yīng)符合正態(tài)分布的要求，具體標(biāo)準(zhǔn)如表：8崗位績效工資的結(jié)算8.1公司根據(jù)業(yè)務(wù)收入完成情況確定每月績效工資基數(shù)。8.2績效工資=績效工資基數(shù)×部門考核得分/100×部門績效工資系數(shù)之和。8.3對(duì)實(shí)行計(jì)件制的部門績效工資二次考核可采?。嚎冃ЧべY＝基本績效單元＋超產(chǎn)量×計(jì)件單價(jià)8.4對(duì)實(shí)行年薪制的個(gè)人績效工資經(jīng)雙方協(xié)商確定9崗位績效工資考核管理及流程9.1二00四年一月一日起，崗位績效工資總額由各部門考核使用，人力資源部建立部門臺(tái)賬統(tǒng)一管理。9.2考核結(jié)余的款額，各部門可在年度內(nèi)用于員工獎(jiǎng)勵(lì)。9.3發(fā)放流程：3、每季次月183、每季次月18日前由績效考核工作小組初審并報(bào)績效考核委員會(huì)終審，由人力資源部通知各部門當(dāng)月績效情況及額度。2、每季次月11日前人力資源部統(tǒng)計(jì)匯總后報(bào)績效考核工作小組。1、每季次月8日前考核部門打分后報(bào)人力資源部。4、每季次月204、每季次月20日前各部門根據(jù)下達(dá)額度將二次分配結(jié)果報(bào)人力資源部。5、每季次月22日前人力資源部造單通知財(cái)務(wù)部核發(fā)。6、每季次月25日財(cái)務(wù)部統(tǒng)一發(fā)放打入個(gè)人帳戶。月度績效根據(jù)公司核定額度預(yù)發(fā)，流程參照3－6項(xiàng)。10總經(jīng)理獎(jiǎng)勵(lì)基金的使用規(guī)定10.1總經(jīng)理獎(jiǎng)勵(lì)基金為年度工資總額的3%至5%。10.2總經(jīng)理獎(jiǎng)勵(lì)基金用于獎(jiǎng)勵(lì)年度內(nèi)有突出貢獻(xiàn)的部門和員工。10.3綜合評(píng)審各部門、專業(yè)的勞動(dòng)競(jìng)賽獎(jiǎng)勵(lì)及各部門、專業(yè)所獲得的各級(jí)政府獎(jiǎng)勵(lì)（由本公司工資總額支付部分，不含省實(shí)業(yè)公司下?lián)艿膶I(yè)獎(jiǎng)勵(lì)）。10.4各專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)原則上只獎(jiǎng)勵(lì)一次，若有重復(fù)則就高不就低。11其它考核規(guī)定11.1各類人員建立崗位績效工資時(shí)間的確定1、外系統(tǒng)調(diào)入人員、復(fù)員、退伍軍人從分配工作滿六個(gè)月的次月起，經(jīng)考核合格后建立崗位績效工資。2、大中專院校畢業(yè)生、轉(zhuǎn)業(yè)軍人及原為本單位員工參軍退伍后進(jìn)公司的人員、本系統(tǒng)調(diào)入人員從分配工作滿三個(gè)月的次月起，經(jīng)考核合格后建立崗位績效工資。3、新分配的碩士生、博士生分配工作滿一個(gè)月的次月起，能獨(dú)立上崗后建立崗位績效工資。4、因工作需要組織調(diào)動(dòng)的可次月起建崗位績效工資。5、勞務(wù)工（與中介簽定勞務(wù)用工關(guān)系）工作滿三個(gè)月的次月起，經(jīng)考核合格后建立崗位績效工資。詳見《浙江省電信實(shí)業(yè)集團(tuán)杭州市有限公司勞務(wù)用工管理規(guī)定》。11.2各類缺勤、假期各部門自行制定扣除崗位績效工資標(biāo)準(zhǔn)。制定標(biāo)準(zhǔn)時(shí)注意下列情況：1、職工病假、事假、產(chǎn)假、哺乳假、探親假、婚假、晚婚假、喪假、調(diào)遣假屬扣除崗位績效工資范圍。2、年休假崗位績效工資減半核發(fā)；對(duì)未能安排年休假的，公司在年終可給予適當(dāng)補(bǔ)貼。3、探親假連續(xù)跨月，且未超過三十天的，原則上影響一個(gè)月的崗位績效工資。4、職工曠工扣除當(dāng)月崗位績效工資。5、晚育員工男方護(hù)理假、計(jì)劃生育結(jié)扎、上環(huán)等假期不影響崗位績效工資的發(fā)放。6、待崗人員不發(fā)放崗位績效工資（具體見公司待崗人員有關(guān)規(guī)定辦理）。7、對(duì)缺勤等扣獎(jiǎng)要注意政策的連續(xù)性。11.3受處分人員及扣除崗位績效工資規(guī)定1、留用察看人員，崗位績效工資停發(fā)一年，留用察看期滿，根據(jù)本人表現(xiàn)，由所在部門提出意見，報(bào)人力資源部審批，確定是否建立崗位績效工資。2、記大過處分人員，停發(fā)崗位績效工資六個(gè)月，之后根據(jù)本人表現(xiàn)，由所在部門提出意見，報(bào)人力資源部審批，確定是否建立崗位績效工資。3、受其他行政處分人員，停發(fā)崗位績效工資三個(gè)月。4、受黨、團(tuán)紀(jì)律處分人員參照上述原則執(zhí)行。11.4提出辭職的員工，從辦理工作移交的次月起停發(fā)崗位績效工資。11.5考核報(bào)表上報(bào)不及時(shí)、弄虛作假或明顯違反本辦法的，根據(jù)時(shí)限要求及情節(jié)輕重，每發(fā)生一次扣分1-3分。11.6公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，由于違反資金內(nèi)控要求和賬戶管理規(guī)定，發(fā)生資金私自拆借、挪用、被騙案件，金額在10萬元以上100萬元以下的，拆借、挪用的資金半年內(nèi)未能追回的或發(fā)現(xiàn)資金被騙之日起半年內(nèi)未能追回的，每發(fā)生一起扣10分；金額在100萬元以上的，拆借、挪用的資金半年內(nèi)未能追回或發(fā)現(xiàn)資金被騙之日起半年內(nèi)未能追回的，每發(fā)生一起扣20分。11.7由于內(nèi)控不嚴(yán)，嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法規(guī)，被國家審計(jì)、財(cái)政、稅務(wù)等部門處以沒收、罰款等處罰而給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失，經(jīng)查屬實(shí)，涉及違規(guī)經(jīng)額在50萬元以上500萬元以下的，每發(fā)生一起扣10分；涉及違規(guī)金額在500萬元以上的，每發(fā)生一起扣20分。11.8違規(guī)進(jìn)行對(duì)外投資、合作等資本運(yùn)作造成損失金額10萬元以上100萬元以下的，每發(fā)生一起扣10分；損失金額超過100萬元的，每發(fā)生一起扣20分。11.9違規(guī)隨意出租、出售、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢固定資產(chǎn)、在建工程和其他國有資產(chǎn)，造成國有資產(chǎn)流失，違規(guī)損失金額在10萬元以上100萬元以下的，每發(fā)生一起扣10分，違規(guī)金額在100萬元以上的扣20分。11.10在媒體曝光批評(píng)及越級(jí)投訴造成影響的，視情形扣分為：1、中央電視臺(tái)新聞聯(lián)播、焦點(diǎn)訪談曝光，每件扣30分。2、在其他全國性媒體和全國人大、政協(xié)曝光，每件扣10分。3、在地市級(jí)、省級(jí)媒體和省人大、政協(xié)曝光，每件扣5分。4、用戶越級(jí)到信息產(chǎn)業(yè)部申訴中心、中國消費(fèi)者協(xié)會(huì)等部門投訴，情況屬實(shí)，每件扣4分；用戶越級(jí)到省消費(fèi)者協(xié)會(huì)等部門投訴，每件扣2分；用戶到中國電信服務(wù)監(jiān)督系統(tǒng)投訴，因處理不當(dāng)或不及時(shí)，造成再次投訴的，每件扣1分。11.11重大案件、安全事故及火災(zāi)事故、因工責(zé)任死亡事故的扣分如下：1、五大項(xiàng)否決指標(biāo)：（1）發(fā)生重傷、死亡責(zé)任事故，同時(shí)發(fā)生二人以上輕傷責(zé)任事故。（2）火災(zāi)、爆炸、集體中毒事故。（3）一次直接經(jīng)濟(jì)損失10000元以上并負(fù)有主要責(zé)任的交通事故?？己藰?biāo)準(zhǔn)：15萬元以下車輛按10000元損失計(jì)算；15-20萬元以上車輛乘1.2系數(shù)損失計(jì)算；20萬元以上車輛乘1.6系數(shù)損失計(jì)算。（4）直接經(jīng)濟(jì)損失10000元以上的生產(chǎn)設(shè)備事故和通信安全事故。（5）發(fā)生盜竊、詐騙、破壞、爆炸、黃、賭、毒等治安案件。2、其它扣分指標(biāo)：（1）由于管理問題，發(fā)生貪污挪用（攜款潛逃）經(jīng)濟(jì)損失10000元以上的，每發(fā)生一起扣10分；發(fā)生搶劫、盜竊、破壞通信生產(chǎn)場(chǎng)地、財(cái)務(wù)室、倉庫等，經(jīng)濟(jì)損失10000元以上的，每發(fā)生一起扣10分。（2）違反操作規(guī)程，未按規(guī)定正確穿著、佩帶勞動(dòng)防護(hù)用品，發(fā)生觸電、高處墜落輕傷事故的，每發(fā)生一起扣10分。（3）未嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)動(dòng)車、駕駛員管理規(guī)定和未遵守道路交通管理規(guī)則發(fā)生有責(zé)任交通事故，經(jīng)濟(jì)損失5000－10000元以下的，每發(fā)生一起扣5分。（4）全員防火教育低于100%的，消防器材未按指定位置擺設(shè)和及時(shí)更換的，每發(fā)生一起扣2分。11.12違規(guī)對(duì)外披露信息，因工作不力發(fā)生群體性不穩(wěn)定事件并造成惡劣影響的，扣2-5分。12各多經(jīng)企業(yè)可參照本辦法結(jié)合企業(yè)實(shí)際制定考核辦法。13本辦法由公司績效考核委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋、修訂。附表一、職能部門季度績效工資考核表部門服務(wù)質(zhì)量20工作作風(fēng)10辦事效率15綜合管理能力25協(xié)調(diào)能力20辦事公正度10考核總得分100辦公室財(cái)務(wù)部市場(chǎng)部人力資源部考核人：考核時(shí)間：年月日權(quán)重：主管領(lǐng)導(dǎo)60%、公司KPI指標(biāo)完成平均值30%、職能部門、生產(chǎn)部門10%附表二各生產(chǎn)部門季度績效工資考核表考核指標(biāo)及分值被考核部門季收入完成情況利潤總額成本利潤率對(duì)外業(yè)務(wù)拓展服務(wù)質(zhì)量安全生產(chǎn)考核總分營銷分公司15402051010100器材部15402021310100網(wǎng)絡(luò)維護(hù)部154020-1510100工程部15402051010100增值業(yè)務(wù)部15402051010100物業(yè)子公司15402021310100基建項(xiàng)目組15402051010100蕭山事業(yè)部15402051010100余杭事業(yè)部15402051010100桐廬事業(yè)部15402051010100建德事業(yè)部15402051010100淳安事業(yè)部15402051010100臨安事業(yè)部15402051010100富陽事業(yè)部15402051010100附表三各生產(chǎn)部門年度績效工資考核表考核指標(biāo)及分值被考核部門經(jīng)營收入完成情況稅前利潤總額成本利潤率對(duì)外業(yè)務(wù)拓展人均創(chuàng)利綜合管理協(xié)調(diào)能力服務(wù)質(zhì)量安全生產(chǎn)考核總分營銷分公司10401051051010100器材部10401021051310100網(wǎng)絡(luò)維護(hù)部104010-1051510100工程部10401051051010100增值業(yè)務(wù)部10401051051010100物業(yè)子公司10401021051310100基建項(xiàng)目組10401051051010100蕭山事業(yè)部10401051051010100余杭事業(yè)部10401051051010100桐廬事業(yè)部10401051051010100建德事業(yè)部10401051051010100淳安事業(yè)部10401051051010100臨安事業(yè)部10401051051010100富陽事業(yè)部10401051051010100附件四績效工資考核指標(biāo)及分值說明考核內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)考核周期經(jīng)營收入業(yè)務(wù)收入每下降1%扣2分，扣完為止。年、季稅前利潤實(shí)際達(dá)到或高于預(yù)算值的得滿分，每低于預(yù)算值0.1%扣1分，扣完為止。年、季成本利潤率每低于預(yù)算值1%，扣1分，扣完為止。年、季業(yè)務(wù)拓展指標(biāo)對(duì)外業(yè)務(wù)拓展比例低于目標(biāo)值1%，扣0.5分，扣完為止。年、季人均創(chuàng)利實(shí)際完成值達(dá)到或超過目標(biāo)值的不扣分，未完成目標(biāo)值的，按實(shí)際完成值與目標(biāo)完成值的比值，每低1%扣1分，扣完為止。年綜合管理、協(xié)調(diào)能力各類臺(tái)帳制度健全，各項(xiàng)工作任務(wù)執(zhí)行協(xié)調(diào)有力。檢查中每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不足扣1分，扣完為止。年安全生產(chǎn)每發(fā)生一件輕微生產(chǎn)安全事故的扣2分。年、季服務(wù)質(zhì)量客戶滿意度每減少1%扣1分、有理投訴