aab-深圳市XX五金實(shí)業(yè)有限公司ISO質(zhì)量手冊(cè)

aab_深圳市XX五金實(shí)業(yè)有限公司ISO質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改0．封面第1頁(yè)共1頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：QM-2005分發(fā)編號(hào)：受控印章：2005年3月1日公布2005年3月1日實(shí)施深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改01．頒發(fā)令第1頁(yè)共1頁(yè)頒發(fā)令為了建立公司質(zhì)量治理體系，貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，使公司質(zhì)量治理體系連續(xù)有效運(yùn)行并改進(jìn)，特制訂本《質(zhì)量手冊(cè)》。經(jīng)審定，本《質(zhì)量手冊(cè)》符合GB/T19001-2000idtISO9001：2000《質(zhì)量治理體系----要求》，符合國(guó)家質(zhì)量政策、法規(guī)和公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情形，適用于生產(chǎn)“裝飾、家具五金”系列產(chǎn)品。本《質(zhì)量手冊(cè)》是公司所有質(zhì)量活動(dòng)所必須遵循的綱領(lǐng)性文件，是明白得顧客當(dāng)前的和以后的需求，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望的書面保證?，F(xiàn)予頒發(fā)實(shí)施。公司所有職員是公司之本，應(yīng)主動(dòng)參與質(zhì)量治理活動(dòng)，嚴(yán)格執(zhí)行《質(zhì)量手冊(cè)》，共同為提升產(chǎn)品質(zhì)量和公司信譽(yù)而努力?？偨?jīng)理：深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改02．目錄第1頁(yè)共2頁(yè)目錄序號(hào)章節(jié)對(duì)照GB/T19001-2000條號(hào)標(biāo)題版本號(hào)/修改號(hào)章頁(yè)數(shù)10封面1/01-1201頒發(fā)令1/01-1302名目1/01-2403更換頁(yè)1/01-1504前言1/01-1605質(zhì)量手冊(cè)的治理1/01-2706治理者代表任命書1/01-1807質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1/01-3911范疇1/01-11022引用標(biāo)準(zhǔn)1/01-11133術(shù)語(yǔ)和定義1/01-11244質(zhì)量治理體系1/01-51355治理職責(zé)1/01-61466資源治理1/01-21577產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)1/01-101688測(cè)量、分析和改進(jìn)1/01-81799附錄一、組織機(jī)構(gòu)圖1/01-1181010附錄二、質(zhì)量治理系統(tǒng)圖1/01-11911附錄四：質(zhì)量治理體系文件一覽表1/01-12012附錄五：質(zhì)量治理體系要素分配表1/01-12113附錄六：生產(chǎn)工藝流程圖1/01-1深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改03．更改頁(yè)第1頁(yè)共1頁(yè)更改頁(yè)序號(hào)更換單號(hào)原章節(jié)號(hào)更換形式更換人批準(zhǔn)人日期備注原文件上更換換頁(yè)深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改04．前言第1頁(yè)共1頁(yè)前言公司簡(jiǎn)介深圳市科鼎五金實(shí)業(yè)有限公司是一家集家具五金產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)為一體的知名企業(yè),是深圳市家具行業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)單位。

科鼎家具五金具有17系列逾千品種。產(chǎn)品暢銷歐、美、日韓等十多個(gè)發(fā)達(dá)國(guó)家并為中國(guó)優(yōu)秀知名的家具及裝飾企業(yè)廣泛采納。

創(chuàng)新、人才、研發(fā)是科鼎五金經(jīng)營(yíng)理念的核心。公司擁有強(qiáng)大的研發(fā)部門，資深工程技術(shù)人員從事產(chǎn)品的研發(fā)和創(chuàng)新設(shè)計(jì)，以新穎的設(shè)計(jì)思路實(shí)現(xiàn)客戶的理念。公司擁有強(qiáng)大的模具制造能力及先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備。公司通過(guò)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹圃旃に?；完善的質(zhì)量治理體系；科學(xué)的生產(chǎn)治理，保證了科鼎產(chǎn)品的優(yōu)秀品質(zhì)。

深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改05．質(zhì)量手冊(cè)的治理第1頁(yè)共2頁(yè)1.1目的和適用范疇本章規(guī)定了《質(zhì)量手冊(cè)》的治理方法和操縱過(guò)程,以保證《質(zhì)量手冊(cè)》的完整性、權(quán)威性和有效性。本章適用于《質(zhì)量手冊(cè)》的治理。1.2職責(zé)1.2.1品保部是《質(zhì)量手冊(cè)》的歸口治理部門，負(fù)責(zé)組織《質(zhì)量手冊(cè)》的編制、發(fā)放、修改、換版及其使用、保管中的監(jiān)督檢查。1.2.2受控《質(zhì)量手冊(cè)》持有者的職責(zé)。1.2.2.1負(fù)責(zé)對(duì)本單位職員提供《質(zhì)量手冊(cè)》的查詢和宣傳。1.2.2.2及時(shí)收集、匯總、整理使用中的咨詢題、意見(jiàn)和要求，并書面反饋工程部。1.2.2.3保持《質(zhì)量手冊(cè)》的完整、清潔，不承諾向公司外轉(zhuǎn)借，不能私自涂改和復(fù)制。1.3《質(zhì)量手冊(cè)》的批準(zhǔn)1.3.1《質(zhì)量手冊(cè)》公布前必須經(jīng)總經(jīng)理簽名批準(zhǔn)。1.4《質(zhì)量手冊(cè)》的操縱1.4.1《質(zhì)量手冊(cè)》分“受控本”和“非受控本”兩種。1.4.1.1“受控本”手冊(cè)發(fā)放對(duì)象為本公司中高層治理者?！笆芸乇尽笔謨?cè)發(fā)放時(shí)，在文本封面上加蓋紅色“受控本”印章標(biāo)明發(fā)放編號(hào)并跟蹤修改，防止復(fù)印件的流失造成失控。1.4.1.1“非受控本”需經(jīng)治理者代表審批后方可發(fā)放，在其文本封面標(biāo)明紅色“非受控本”標(biāo)識(shí)，不跟蹤修改。1.4.2《質(zhì)量手冊(cè)》的發(fā)放1.4.2.1《質(zhì)量手冊(cè)》由文控中心統(tǒng)一編號(hào)、登記和發(fā)放。1.4.2.2《質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)放時(shí)，領(lǐng)取人應(yīng)辦理簽收手續(xù)，以便按照發(fā)放編號(hào)（標(biāo)記在手冊(cè)上）可追溯到手冊(cè)的使用人。1.5《質(zhì)量手冊(cè)》的更換和改版1.5.1更換程序按《文件和資料操縱程序》要求執(zhí)行,更換時(shí)可劃改,但應(yīng)在劃改處簽更換者姓名、日期或全頁(yè)更換。1.5.2為使使用者確信其擁有的《質(zhì)量手冊(cè)》內(nèi)容是通過(guò)審批的,更換內(nèi)容必須記錄在《質(zhì)量手冊(cè)》的“更換頁(yè)”中。深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改05．質(zhì)量手冊(cè)的治理第2頁(yè)共2頁(yè)1.5.3當(dāng)更換30頁(yè)或更換60次以上或有重大更換時(shí)，應(yīng)頒發(fā)新版本，次數(shù)更換，可只針對(duì)每一頁(yè)。1.5.4每次換發(fā)更換頁(yè)次或頒發(fā)新版本時(shí),應(yīng)同時(shí)撤出以往的頁(yè)次或版本,以保證《質(zhì)量手冊(cè)》的有效性。1.6受控《質(zhì)量手冊(cè)》的保管《質(zhì)量手冊(cè)》持有者應(yīng)妥善保管,如遺失或破舊應(yīng)趕忙書面提出申請(qǐng),由總經(jīng)理或治理者代表簽署處理批示后,文控中心按其指示辦理。1.7《質(zhì)量手冊(cè)》的評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)治理評(píng)審來(lái)評(píng)審其有效性和適用性。必要時(shí)，也可通過(guò)文件評(píng)審的方式來(lái)對(duì)其有效性和適用性進(jìn)行評(píng)審。1.8有關(guān)質(zhì)量文件1.8.1《文件和資料操縱程序》……………..QP4.2-01深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改06．治理者代表任命書第1頁(yè)共1頁(yè)任命書茲任命趙諶為公司治理者代表。其職責(zé)權(quán)限：代表公司總經(jīng)理按ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和堅(jiān)持公司的質(zhì)量治理體系，并履行以下職責(zé)：確保本公司按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合本公司的實(shí)際狀況，建立、實(shí)施和保持質(zhì)量治理體系，并使之持續(xù)完善。負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程中咨詢題的仲裁；向公司最高治理者報(bào)告質(zhì)量治理體系運(yùn)行情形，以供治理評(píng)審和作為改進(jìn)的需求；促成內(nèi)部以顧客為中心意識(shí)的形成，將顧客的要求分降落實(shí)；就質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜同內(nèi)、外部聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：2005年3月1日深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改07．質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)第1頁(yè)共3頁(yè)質(zhì)量方針質(zhì)量方針：堅(jiān)持質(zhì)量第一，顧客至上的宗旨，以嚴(yán)格的治理，精深的技藝，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。通過(guò)連續(xù)的改進(jìn)，不懈努力，持續(xù)滿足顧客日益增長(zhǎng)的服務(wù)需要，實(shí)現(xiàn)科鼎人以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品為用戶帶來(lái)優(yōu)質(zhì)生活的服務(wù)承諾。注：（1）質(zhì)量方針由最高治理層制訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)受控頒布，由治理者代表監(jiān)督，在各職能部門和層次上傳達(dá)宣傳，全體職員必須明白得和執(zhí)行。（2）質(zhì)量方針的適宜性應(yīng)定期評(píng)審，確保連續(xù)改進(jìn)。總經(jīng)理：2005年3月1日深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改07．質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)第2頁(yè)共3頁(yè)質(zhì)量目標(biāo)1.公司總質(zhì)量目標(biāo)1.1出貨產(chǎn)品合格率：100％.1.2顧客投訴率低于1％，重大投訴為0次.1.3顧客中意度不低于97%.2.職能部門分質(zhì)量目標(biāo)2.1工程部2.1.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件齊套率（總齊套數(shù)/公司產(chǎn)品名目總數(shù)）：98％.2.1.2設(shè)計(jì)、工藝、作業(yè)文件正確率（正確文件數(shù)/總文件數(shù)）：≧99.5％.2.2品保部2.2.1進(jìn)貨檢驗(yàn)（IQC）錯(cuò)漏失率（生產(chǎn)中發(fā)覺(jué)不良批/總批數(shù)）：≦2％.2.2.2過(guò)程檢驗(yàn)（IPQC）錯(cuò)漏失率（工序檢驗(yàn)漏項(xiàng)/總批檢項(xiàng)）：≦2％.2.2.3成品檢驗(yàn)（QC）錯(cuò)漏失率（錯(cuò)漏檢批/總檢批）：≦0.5％.2.2.4計(jì)量設(shè)備標(biāo)定率：100％.2.2.5文件有效版本發(fā)放合格率（實(shí)發(fā)有效版本數(shù)/應(yīng)發(fā)數(shù)）：100％.2.3生產(chǎn)部2.3.1綜合良品率：97％.2.3.2一次交驗(yàn)合格率（送檢合格批/總生產(chǎn)批）：99％.2.3.3準(zhǔn)時(shí)交貨率（完成合同批/總合同批）：98％.2.3.4設(shè)備保養(yǎng)完好率（保養(yǎng)完好臺(tái)次/打算總臺(tái)次）：98％.2.4物控部2.4.1供應(yīng)商評(píng)判率（評(píng)判家數(shù)/總供應(yīng)商數(shù)）：100％.深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改07．質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)第3頁(yè)共3頁(yè)2.4.2來(lái)料批次合格率（合格批/總交驗(yàn)批）：98％.2.4.3倉(cāng)庫(kù)帳物卡準(zhǔn)確率（臺(tái)帳相符數(shù)/總臺(tái)帳數(shù)）：99％.2.5市場(chǎng)部2.5.1合同評(píng)審率（合同評(píng)審數(shù)/總合同數(shù)）：100％.2.5.2顧客投訴處理率：100％.2.5.3顧客對(duì)產(chǎn)品要求通知設(shè)計(jì)及生產(chǎn)部門的錯(cuò)漏失率（錯(cuò)漏失單數(shù)/總訂單數(shù)）：＜1％.2.6行政部2.6.1各層次人員培訓(xùn)普及率（實(shí)際培訓(xùn)人次/打算總?cè)舜危?5％.2.6.2各層次培訓(xùn)考核平均合格率（合格人數(shù)/抽查人數(shù)）：95％.總經(jīng)理：2005年3月1日深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改1．范圍第1頁(yè)共1頁(yè)1.1總則本《質(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述和闡明了構(gòu)成本公司質(zhì)量治理的所有過(guò)程及專門過(guò)程，是公司實(shí)施質(zhì)量治理的綱領(lǐng)性文件，其目的是：證實(shí)本公司有能力穩(wěn)固地提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品；通過(guò)質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)用，包括連續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程而達(dá)到顧客中意。1.2應(yīng)用1.2.1本公司依據(jù)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量治理體系，所有過(guò)程均適用，未進(jìn)行剪裁。1.2.2本《質(zhì)量手冊(cè)》用于公司內(nèi)部質(zhì)量治理，也適用于第三方認(rèn)證和第二方審核，以證實(shí)公司具備滿足顧客要求產(chǎn)品質(zhì)量的能力。深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改2.引用標(biāo)準(zhǔn)第1頁(yè)共1頁(yè)2.1引用標(biāo)準(zhǔn)2.1.1本章節(jié)對(duì)本手冊(cè)中引用標(biāo)準(zhǔn)僅標(biāo)明出處.本手冊(cè)各有關(guān)章節(jié)引用的標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)質(zhì)量治理體系程序文件。2.1.2下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文,通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成為本標(biāo)準(zhǔn)的條文.本標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí),所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。GB/T19000-2000idtISO9000:2000——質(zhì)量治理體系：基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T19001-2000idtISO9001:2000——質(zhì)量治理體系：要求深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改3．術(shù)語(yǔ)和定義第1頁(yè)共1頁(yè)3.1本章節(jié)對(duì)本手冊(cè)中的術(shù)語(yǔ)僅標(biāo)明其出處,對(duì)其定義及注解部分不再重復(fù)轉(zhuǎn)抄。3.2術(shù)語(yǔ)3.2.1本手冊(cè)引用GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質(zhì)量治理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的術(shù)語(yǔ)和定義。3.3縮寫IQC--進(jìn)貨檢驗(yàn)IPQC--過(guò)程檢驗(yàn)QA--成品檢驗(yàn)深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改4．質(zhì)量治理體系第1頁(yè)共4頁(yè)4.1總要求公司依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量治理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并予以連續(xù)改進(jìn)。a.公司將識(shí)不質(zhì)量治理體系及在本公司內(nèi)所需要的過(guò)程。b.確定識(shí)不出來(lái)的過(guò)程順序及相互作用；c.確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)作和操縱所要求的準(zhǔn)則和方法；d.確保能夠獲得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視；e.測(cè)量、監(jiān)視和分析這些過(guò)程，對(duì)關(guān)鍵、專門過(guò)程實(shí)施連續(xù)監(jiān)控；f.實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程的策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的連續(xù)改進(jìn)。g.公司將按ISO9001：2000要求治理這些過(guò)程。h.本公司五金件表面處理（如電鍍、噴漆）、熱處理、焊接等工序需外包，將按7.4要求實(shí)施治理4.1.1有關(guān)質(zhì)量文件無(wú)4.2文件要求4.2.1公司依據(jù)自身特點(diǎn)及ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，建立文件化的質(zhì)量治理體系，并予以保持。質(zhì)量治理體系文件包括：a.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b.質(zhì)量手冊(cè)；c.本標(biāo)準(zhǔn)要求形成文件的程序；d.為確定過(guò)程有效的質(zhì)量打算及有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書；e.iSO9001：2000要求的質(zhì)量記錄；f.適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)文件。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)公司按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，編制了覆蓋該標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量手冊(cè)。質(zhì)量手冊(cè)闡述了公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并描述質(zhì)量治理體系識(shí)不的過(guò)程及相互關(guān)系，是公司實(shí)施質(zhì)量治理必須遵循的綱領(lǐng)性文件，具體內(nèi)容如下：深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改4．質(zhì)量治理體系第2頁(yè)共4頁(yè)對(duì)質(zhì)量治理體系識(shí)不的過(guò)程及其相互作用的描述。質(zhì)量治理體系的范疇，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性：產(chǎn)品范疇：家具五金系列產(chǎn)品過(guò)程范疇：家具五金的設(shè)計(jì)、制造、銷售和服務(wù)。場(chǎng)所：公司和生產(chǎn)廠均在深圳市寶安區(qū)龍華鎮(zhèn)大浪華福工業(yè)區(qū)第六棟廠房。為質(zhì)量治理體系編制和程序文件或?qū)ζ湟茫?.2.3文件操縱4.2.3.1公司建立并保持《文件和資料的操縱程序》，對(duì)公司質(zhì)量治理體系和產(chǎn)品質(zhì)量所要求的文件和資料進(jìn)行操縱，包括適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)文件、資料、圖樣、數(shù)據(jù)及電子媒體文件等，確保各有關(guān)場(chǎng)所使用的文件和資料均是有效版本。4.2.3.2治理部門工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖樣、工藝、工裝設(shè)計(jì)文件和資料，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)文件和資料，引進(jìn)文件和資料的歸口治理；品保部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)文件、質(zhì)量治理體系文件的歸口治理；c.有關(guān)部門負(fù)責(zé)各自有關(guān)業(yè)務(wù)作業(yè)文件的歸口治理；d.工程部文控員（其他崗位兼）負(fù)責(zé)所有上述文件的歸檔治理。4.2.3.3各類文件由資料歸口治理部門組織編制，經(jīng)授權(quán)人審批其充分性并制定識(shí)不文件和資料的現(xiàn)行修訂狀態(tài)操縱清單。4.2.3.4文件和資料公布前應(yīng)批準(zhǔn)A文件和資料的批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)；程序文件由治理者代表批準(zhǔn)；作業(yè)文件（質(zhì)量打算）由部門主管或治理者代表批準(zhǔn)。B文件的評(píng)審深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改4．質(zhì)量治理體系第3頁(yè)共4頁(yè)經(jīng)公布的文件如不適用，阻礙體系有效運(yùn)行，或引起產(chǎn)品質(zhì)量不合格，或其它涉及文件有關(guān)信息應(yīng)由品保部組織對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，責(zé)成主管部門修改文件，經(jīng)修改的文件應(yīng)重新批準(zhǔn)。4.2.3.5文件公布及查詢A文件公布前應(yīng)有相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，包括文件名稱、文件編號(hào)、版本、修改狀態(tài)、頁(yè)碼、編制、審核、批準(zhǔn)等，便于治理，并建立檔案文件一覽表。B文件公布時(shí)應(yīng)建立登記表，按審批的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放、記錄。以便：確保對(duì)質(zhì)量治理體系起作用的各個(gè)場(chǎng)所都得到相應(yīng)的有效文件；及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出失效或作廢的文件；為法律或積存知識(shí)的目的而保留的作廢文件應(yīng)做好專門標(biāo)識(shí)，以防錯(cuò)用或誤用。C查詢a.質(zhì)量手冊(cè)附程序文件一覽表；b.文件和資料操縱程序附作業(yè)文件一覽表；c.質(zhì)量記錄操縱程序附質(zhì)量記錄一覽表。4.2.3.6公司對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行治理，規(guī)定外來(lái)文件識(shí)不方法及發(fā)放方法。4.2.3.7文件更換文件和資料的更換、審批，原則上由原審批部門進(jìn)行。若授權(quán)其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。可行時(shí)，在原文件上或相應(yīng)的附件上標(biāo)注更換的性質(zhì)。各使用部門應(yīng)保管好自己的有效文件，如有破舊、污染及丟失，應(yīng)申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)，以保持文件清晰及識(shí)不，不得私自復(fù)印。4.2.4質(zhì)量記錄的操縱4.2.4.1公司建立并保持《質(zhì)量記錄操縱程序》，對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改4．質(zhì)量治理體系第4頁(yè)共4頁(yè)編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理實(shí)施操縱，確保質(zhì)量記錄的完整、有效，為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。4.2.4.2質(zhì)量記錄歸口品保部治理，有關(guān)職能部門按職責(zé)分工實(shí)施對(duì)證實(shí)其職能有效性所需的質(zhì)量記錄的操縱，并對(duì)其正確性、完整性負(fù)責(zé)。4.2.4.3質(zhì)量記錄由各專業(yè)部門按規(guī)定負(fù)責(zé)編制，審批和標(biāo)識(shí)。凡發(fā)出質(zhì)量記錄原件的專業(yè)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的收集、查閱、貯存和建檔及建立質(zhì)量記錄名目，各使用部門應(yīng)保管好有關(guān)質(zhì)量記錄。4.2.4.4質(zhì)量記錄應(yīng)認(rèn)真規(guī)范地填寫，做到字跡清晰、記錄完整、并有記錄部門和經(jīng)授權(quán)的記錄人員的簽章。質(zhì)量記錄的形式能夠是文字、拷貝、照片等任何媒體形式。4.2.4.5質(zhì)量記錄貯存于防潮、防火、防蛀、防霉，便于檢索且適宜的環(huán)境、擺放排列有序并由原件發(fā)出部門按規(guī)定時(shí)刻收集、傳遞，按類不編目順序歸檔并妥善保管，以防丟失、損壞和變質(zhì)。按照質(zhì)量記錄的重要性和用途，由質(zhì)量記錄原件發(fā)出規(guī)定其儲(chǔ)存期。4.2.4.6已到儲(chǔ)存期的質(zhì)量記錄,由原件發(fā)出部門按規(guī)定程序銷毀。4.2.4.7顧客有要求時(shí)，在協(xié)商的期限內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評(píng)判時(shí)查閱。4.2.5有關(guān)質(zhì)量文件4.2.5.1《文件和資料操縱程序》………QP4.2—014.2.5.2《質(zhì)量記錄操縱程序》…………QP4.2—024.2.5.3《文件編號(hào)規(guī)定》………………WI4.2.3—0014.2.5.4《作業(yè)文件一覽表》……………WI4.2.3—0024.2.5.5《質(zhì)量記錄一覽表》……………WI4.2.4—003深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改5．治理職責(zé)第1頁(yè)共6頁(yè)5.1治理承諾5.1.1公司最高治理者將通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)質(zhì)量治理體系的建立、實(shí)施和有效、連續(xù)改進(jìn)的承諾提供證據(jù)：向有關(guān)部門和職員傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，其方式為質(zhì)量治理體系文件的培訓(xùn)、質(zhì)量會(huì)議、質(zhì)量通報(bào)、布告等方式；制定公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，形成書面文件。質(zhì)量方針將體現(xiàn)組織的質(zhì)量宗旨，并滿足顧客的要求，質(zhì)量目標(biāo)將層層分解，并可度量；按適宜的時(shí)刻間隔進(jìn)行治理評(píng)審，以評(píng)判質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性和有效性，持續(xù)連續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系；對(duì)質(zhì)量治理體系識(shí)不出的過(guò)程，配備必要的資源，確保操縱過(guò)程中所需的資源，改進(jìn)工藝技術(shù)，提升產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量，提升顧客中意度。5.1.2有關(guān)質(zhì)量文件5.1.2.1治理評(píng)審操縱程序………QP5.6--015.2以顧客為中心5.2.1公司最高治理者將以實(shí)現(xiàn)顧客中意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。滿足的方法將在本手冊(cè)7.2.1和8.2.1中講明。5.2.2有關(guān)質(zhì)量文件5.2.2.1《合同評(píng)審操縱程序》…QP7.2—015.2.2.2《服務(wù)操縱程序》………QP7.5—025.2.2.3《糾正和預(yù)防措施操縱程序》…………QP8.5—015.3質(zhì)量方針5.3.1公司最高治理者制定公司質(zhì)量方針，并確保：質(zhì)量方針與組織的宗旨相適應(yīng)；質(zhì)量方針應(yīng)滿足顧客、法律法規(guī)要求，并連續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系有效性的承諾；質(zhì)量方針應(yīng)為質(zhì)量目標(biāo)的建立和評(píng)審提供框架；公司通過(guò)公布、宣傳、培訓(xùn)、工作考核等方式對(duì)質(zhì)量方針宣貫，使全體職員明白得并自覺(jué)執(zhí)行。定期對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審（如治理評(píng)審），以保持其連續(xù)適宜性。5.3.2有關(guān)質(zhì)量文件深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改5．治理職責(zé)第2頁(yè)共6頁(yè)5.3.2.1《治理評(píng)審操縱程序》…QP5.6—015.4策劃為使質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行，確保滿足要求，公司對(duì)質(zhì)量治理體系進(jìn)行策劃，包括質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定的策劃。5.4.1質(zhì)量目標(biāo)治理者代表組織有關(guān)職能部門討論質(zhì)量目標(biāo)的建立，并形成文件；b.質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針相一致，并包括產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，由總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行；c.質(zhì)量目標(biāo)必須量化，可測(cè)量，并在有關(guān)部門和層次上展開(kāi)建立；d.質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)隨質(zhì)量方針一同被定期評(píng)審，必要時(shí)可予以修改。5.4.2質(zhì)量治理體系策劃5.4.2.1公司對(duì)質(zhì)量治理體系進(jìn)行策劃，以確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，滿足顧客的要求。5.4.2.2公司治理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系策劃組織，掛靠品保部治理。具體策劃時(shí)，由治理者代表召開(kāi)策劃會(huì)議，品保部記錄，有關(guān)部門參加。策劃結(jié)果應(yīng)以《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》形式輸出。發(fā)送有關(guān)部門。5.4.2.3策劃應(yīng)按照合同要求及公司治理體系的特點(diǎn)和產(chǎn)品特性進(jìn)行。5.4.2.4策劃內(nèi)容應(yīng)包括：a.質(zhì)量治理體系策劃必須圍繞公司設(shè)定的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行。b.質(zhì)量策劃應(yīng)包含本公司質(zhì)量治理體系的必要過(guò)程（如市場(chǎng)、工程、生產(chǎn)、采購(gòu)、檢驗(yàn)等），并將這些過(guò)程加以識(shí)不及做出明確的規(guī)定和操縱，包括合理的剪裁以及形成體系文件。c.規(guī)定實(shí)現(xiàn)全部質(zhì)量目標(biāo)必須配置的所有資源。d.質(zhì)量治理體系應(yīng)按照產(chǎn)品、環(huán)境、法規(guī)、工藝變化、內(nèi)審、治理評(píng)審的結(jié)果，作持續(xù)的修改和改進(jìn)，修改必須受控，并保證修改以后的完整性，符合本標(biāo)準(zhǔn)要求。5.4.2.5公司要通過(guò)質(zhì)量例會(huì)、內(nèi)審、治理評(píng)審以及糾正和預(yù)防措施等手段，計(jì)策劃的過(guò)程進(jìn)行治理。5.4.2.6質(zhì)量治理體系策劃更換和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量治理體系完整性。深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改5．治理職責(zé)第3頁(yè)共6頁(yè)5.4.3有關(guān)質(zhì)量文件5.4.3.1《治理評(píng)審操縱程序》……………….QP5.6—015.4.3.2《內(nèi)部質(zhì)量審核操縱程序》……………….QP8.2—015.4.3.3《糾正和預(yù)防措施操縱程序》……….QP8.5—015.5職責(zé)、權(quán)限和溝通公司按照質(zhì)量治理體系的需要，建立組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)附錄一，按照質(zhì)量工作的需要建立質(zhì)量工作系統(tǒng)圖見(jiàn)附錄二。5.5.1職責(zé)和權(quán)限公司建立《各類人員崗位責(zé)任制》，確保各級(jí)各類人員職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系明確。公司要緊領(lǐng)導(dǎo)及部分人員和部門職責(zé)權(quán)限簡(jiǎn)述如下：5.5.1.1.1總經(jīng)理ba.是公司的最高治理者，負(fù)有公司質(zhì)量體系和行政的決定權(quán)；b.制定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，確保各級(jí)人員都明白得貫徹于工作中；c.確定并批準(zhǔn)質(zhì)量體系所需人財(cái)物資源，以滿足貫徹質(zhì)量方針和保證產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的需要；d.批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊(cè)》以及需要總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他文件；e.任命治理者代表并明確職責(zé)權(quán)限。規(guī)定各部門的職責(zé)權(quán)限，建立適宜的組織機(jī)構(gòu)和治理機(jī)構(gòu)；f.主持治理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量；g.組織對(duì)重大的不合格評(píng)審，對(duì)重大的糾正和預(yù)防措施的批準(zhǔn)實(shí)施。5.5.1.2治理者代表按本手冊(cè)5.5.2治理者代表職責(zé)權(quán)限規(guī)定執(zhí)行。5.5.1.3工程部主管公司的產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)及設(shè)計(jì)更換工作；主管公司的生產(chǎn)技術(shù)、工藝改造、新材料應(yīng)用，以及工裝設(shè)備的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、更換改進(jìn)工作；確定產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，編制技術(shù)文件、工藝文件、作業(yè)文件、檢驗(yàn)規(guī)范，負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃；5.5.1.4品保部a.參加質(zhì)量治理體系有關(guān)合同評(píng)審、體系內(nèi)審、不合格糾正和預(yù)防等其他深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改5．治理職責(zé)第4頁(yè)共6頁(yè)活動(dòng)；b.主管公司質(zhì)量體系運(yùn)行的監(jiān)督和愛(ài)護(hù)，歸口治理質(zhì)量體系文件；負(fù)責(zé)制定公司檢驗(yàn)制度，實(shí)施產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則、檢驗(yàn)規(guī)范；主管公司進(jìn)貨、過(guò)程（半成品）、成品的檢驗(yàn)、判定和標(biāo)識(shí)；主管公司計(jì)量設(shè)備愛(ài)護(hù)治理和周期性計(jì)量檢定的治理；參與供應(yīng)商評(píng)估及來(lái)料信息的處理及追溯；主管糾正、預(yù)防措施的監(jiān)督、評(píng)估、驗(yàn)證。5.5.1.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的操縱；負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的標(biāo)識(shí)與可追溯性操縱；參與編制質(zhì)量手冊(cè)、程序文件，組織質(zhì)量目標(biāo)的確定，支持內(nèi)審及負(fù)責(zé)編制重大工裝設(shè)備開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)任務(wù)書；處理不合格品措施的實(shí)施，落實(shí)糾正及預(yù)防措施；確認(rèn)生產(chǎn)能力，確保準(zhǔn)時(shí)交貨；按標(biāo)準(zhǔn)文件作業(yè)，確保產(chǎn)品質(zhì)量；對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行有效的愛(ài)護(hù)并監(jiān)控，使之而效；對(duì)產(chǎn)品有關(guān)質(zhì)量進(jìn)行登記，使之可追溯。5.5.1.5物控部負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料的打算、申請(qǐng)、采購(gòu)、供應(yīng)；協(xié)同有關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估操縱，保證合格物料的購(gòu)進(jìn)；負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)治理，確保倉(cāng)庫(kù)帳物卡相符，確保物料及成品保管中的質(zhì)量。5.5.1.6市場(chǎng)部主管產(chǎn)品合同的評(píng)審，歸口治理對(duì)產(chǎn)品要求的識(shí)不，負(fù)責(zé)編制新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書；負(fù)責(zé)與顧客溝通，同意處理顧客投訴，確保滿足顧客要求；負(fù)責(zé)顧客信息反饋，以聯(lián)絡(luò)單形式進(jìn)行內(nèi)部溝通；參加質(zhì)量治理體系其他有關(guān)活動(dòng)。5.5.1.7行政部負(fù)責(zé)人力資源的提供、培訓(xùn)、考核及使用；負(fù)責(zé)抓好公司規(guī)章制度的落實(shí)及其他日常行政工作。深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改5．治理職責(zé)第5頁(yè)共6頁(yè)5.5.2治理者代表公司總經(jīng)理任命行政部經(jīng)理郭澤民為治理者代表，其職責(zé)權(quán)限為：a.確保本公司按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合本公司的實(shí)際狀況，建立、實(shí)施和保持質(zhì)量治理體系，并使之持續(xù)完善。b.制定質(zhì)量手冊(cè)，審批公司體系程序文件，監(jiān)督公司文件和資料的管制；c.制定內(nèi)部質(zhì)量審核年度打算，主持內(nèi)部質(zhì)量審核；d.負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程中咨詢題的仲裁；e.向公司最高治理者報(bào)告質(zhì)量治理體系運(yùn)行情形，以供治理評(píng)審和作為改進(jìn)的需求；f.促成內(nèi)部以顧客為中心意識(shí)的形成，將顧客的要求分降落實(shí)；g.就質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜同內(nèi)、外部聯(lián)絡(luò)。5.5.3內(nèi)部溝通治理者代表應(yīng)為確保對(duì)質(zhì)量治理體系的有效性進(jìn)行溝通。5.5.3.1規(guī)定各部門、各類人員職責(zé)權(quán)限及其相互關(guān)系。5.5.3.2規(guī)定過(guò)程順序及過(guò)程接口處理方法。5.5.3.3利用內(nèi)審、治理評(píng)審及有關(guān)會(huì)議、通告、聯(lián)絡(luò)單，就有關(guān)質(zhì)量信息、顧客要求、法律法規(guī)的更新、有關(guān)記錄，進(jìn)行討論、傳達(dá)、貫徹。5.5.4有關(guān)質(zhì)量文件5.5.4.1《各類人員崗位責(zé)任制》……………WI5.5.1—0015.5.4.2《治理評(píng)審操縱程序》………………...QP5.6—015.5.4.3《內(nèi)部質(zhì)量審核操縱程序》………………...QP8.2—015.6治理評(píng)審：公司建立并保持《治理評(píng)審操縱程序》，以保證質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行，并連續(xù)改進(jìn)。5.6.1最高治理者按《治理評(píng)審操縱程序》要求，按打算的時(shí)刻間隔評(píng)審質(zhì)量治理體系，以確保其連續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)判公司的質(zhì)量治理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。5.6.2評(píng)審輸入：治理評(píng)審前，有關(guān)部門應(yīng)按評(píng)審打算預(yù)備以下方面的信深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改5．治理職責(zé)第6頁(yè)共6頁(yè)息（資料、記錄）作為治理評(píng)審的輸入，以確保評(píng)審的有效性：a.內(nèi)部審核、顧客審核、外部審核的結(jié)果；b.顧客的投訴及有關(guān)信息；c.過(guò)程的運(yùn)作情形及產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量情形；d.預(yù)防和糾正措施情形；e.上一次治理評(píng)審的跟蹤措施；f.質(zhì)量治理體系的變更；g.此次會(huì)議就質(zhì)量治理體系改進(jìn)的建議。5.6.3評(píng)審輸出：最高治理者應(yīng)就治理評(píng)審所討論的有關(guān)咨詢題作出決議，形成文件。包括以下方面有關(guān)的決定和措施：a.質(zhì)量治理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；b.與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)，包括產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)、工藝改進(jìn)等。c.資源需求。5.6.4治理評(píng)審的有關(guān)資料應(yīng)予以儲(chǔ)存5.6.5有關(guān)質(zhì)量文件5.6.5.1《治理評(píng)審操縱程序》…..QP5.6—015.6.5.2《糾正和預(yù)防措施操縱程序》…………..QP8.5—01深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改6．資源治理第1頁(yè)共2頁(yè)6.1資源的提供6.1.1公司將確定并提供所需的資源，以保證實(shí)施、保持質(zhì)量治理體系并連續(xù)改進(jìn)其有效性，增強(qiáng)顧客中意。6.1.2有關(guān)質(zhì)量文件6.1.2.1《培訓(xùn)操縱程序》……………..QP6.2—016.1.2.2《生產(chǎn)過(guò)程操縱程序》………..QP7.5—016.2人力資源6.2.1公司建立并保持《培訓(xùn)操縱程序》，以確保與質(zhì)量治理、執(zhí)行、驗(yàn)證的有關(guān)人員，通過(guò)適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)、教育并考慮他們的工作經(jīng)歷，能勝任本職工作。6.2.2行政部是人力資源的歸口治理單位，負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系各過(guò)程人力資源的配置、培訓(xùn)需求能力的確定并制定年度培訓(xùn)打算。6.2.3培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括職員本職工作技能以及質(zhì)量意識(shí)。使他們意識(shí)到所從事的工作的重要性和有關(guān)性，當(dāng)他們的工作偏離標(biāo)準(zhǔn)（工藝）要求，將會(huì)阻礙顧客中意和阻礙公司的業(yè)績(jī)。并對(duì)培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行評(píng)判。6.2.4經(jīng)培訓(xùn)合格的人員，應(yīng)進(jìn)行資格認(rèn)可，方能上崗。6.2.5行政部應(yīng)儲(chǔ)存所有培訓(xùn)記錄。6.2.6有關(guān)質(zhì)量文件6.2.6.1《培訓(xùn)操縱程序》…QP6.2—016.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1生產(chǎn)部是基礎(chǔ)設(shè)施的歸口治理部門，在質(zhì)量治理活動(dòng)中，應(yīng)識(shí)不提供并愛(ài)護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施。包括：a.建筑物、工作場(chǎng)所和有關(guān)的設(shè)施；b.過(guò)程設(shè)備：機(jī)器、外表、工裝、操縱測(cè)量等硬件和軟件；c.支持性服務(wù)：交通運(yùn)輸、通訊。公司將制定《生產(chǎn)設(shè)備治理方法》和《工裝治理方法》以確保生產(chǎn)過(guò)程設(shè)深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改6．資源治理第2頁(yè)共2頁(yè)備得到有效的治理。6.3.2設(shè)施的配置由有關(guān)職能部門按照需要提出需求，企業(yè)依據(jù)自己的能力持續(xù)改善。6.3.3有關(guān)質(zhì)量文件6.3.3.1《生產(chǎn)設(shè)備治理方法》………………..WI7.5.1--0026.3.3.2《工裝治理方法》……..WI7.5.1--0036.3.3.3《專門過(guò)程確認(rèn)方法》………………..WI7.5.2--0066.4工作環(huán)境6.4.1生產(chǎn)部是工作環(huán)境的歸口治理單位，負(fù)責(zé)識(shí)不和治理實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境的因素（如：環(huán)境溫度、濕度、粉塵、通風(fēng)防護(hù)等）。6.4.1有關(guān)文件6.4.1.1《現(xiàn)場(chǎng)5S治理方法》….WI7.5.1--004深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第1頁(yè)共10頁(yè)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃公司建立并保持《質(zhì)量打算操縱程序》，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃應(yīng)與本公司質(zhì)量治理體系其他要求相一致，策劃結(jié)果將以適合公司運(yùn)作的方式形成文件。7.1.1工程部是實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃歸口治理單位，通過(guò)策劃，按《質(zhì)量打算操縱程序》形成質(zhì)量打算，質(zhì)量打算應(yīng)確定并包含下面的內(nèi)容：建立產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定產(chǎn)品的質(zhì)量特性，引用有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，識(shí)不顧客質(zhì)量要求及應(yīng)滿足的法律法規(guī)要求；針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程，找出專門過(guò)程，配備這種過(guò)程所需的資源、設(shè)備，確定過(guò)程所需的文件，以保證過(guò)程有效和受控；確定產(chǎn)品所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，明確接收準(zhǔn)則及明確產(chǎn)品形成過(guò)程中的驗(yàn)收、監(jiān)控點(diǎn)設(shè)置；確定和預(yù)備質(zhì)量記錄，并考慮質(zhì)量記錄提供產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的充分性。過(guò)程策劃的輸出，形式能夠是質(zhì)量打算、作業(yè)文件、工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)范等。7.1.2有關(guān)質(zhì)量文件7.1.2.1《質(zhì)量打算操縱程序》……………QP7.1—017.1.2.2《作業(yè)文件一覽表》………………WI4.2.3—0027.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1公司建立并保持《合同評(píng)審操縱程序》，確保顧客關(guān)于產(chǎn)品的要求準(zhǔn)確識(shí)不，以滿足顧客要求。7.2.1.1市場(chǎng)部是與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定歸口治理單位，負(fù)責(zé)顧客要求的同意，并組織有關(guān)部門確認(rèn)，對(duì)確認(rèn)的要求（含圖樣、文字、報(bào)告、標(biāo)準(zhǔn)、樣件等）應(yīng)記錄并歸檔儲(chǔ)存。7.2.1.2工程部、品保部、生產(chǎn)部參與確認(rèn)。7.2.1.3確認(rèn)的內(nèi)容應(yīng)包括：a.顧客規(guī)定的要求，如使用性能、可靠性、可修理性、安全性、外觀等，還包括交付及交付后的活動(dòng)要求，如交貨期、包裝、售后服務(wù)等。b.隱含的要求：顧客盡管沒(méi)有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途的必深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第2頁(yè)共10頁(yè)須的要求；c.與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求及有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；d.本公司確定的任何附加要求。7.2.2公司按《合同評(píng)審操縱程序》，明確產(chǎn)品要求評(píng)審及和諧評(píng)審活動(dòng)的要求，以確保有關(guān)部門和人員充分明白得與產(chǎn)品有關(guān)的要求，保證公司具有滿足產(chǎn)品要求的能力，包括所采取的技術(shù)、資源方面的措施。7.2.2.1市場(chǎng)部是與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審的歸口治理單位、有關(guān)職能部門在各自職能范疇內(nèi)參與對(duì)產(chǎn)品要求有關(guān)內(nèi)容的評(píng)審和和諧。7.2.2.2市場(chǎng)部按《合同評(píng)審操縱程序》規(guī)定，在向顧客作出提供產(chǎn)品的決定或承諾之前進(jìn)行（如：投標(biāo)、同意合同或訂單的更換前）評(píng)審：a.老產(chǎn)品要求的評(píng)審由總經(jīng)理或其授權(quán)人確認(rèn)，可視為完成產(chǎn)品要求的評(píng)審；b.新產(chǎn)品要求的評(píng)審，由市場(chǎng)部組織有關(guān)職能部門參加評(píng)審，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，完成產(chǎn)品要求的評(píng)審，評(píng)審應(yīng)含7.2.1.3內(nèi)容。7.2.2.3口頭訂單也應(yīng)轉(zhuǎn)換為正式訂單，按以上7.2.2.2a、b要求進(jìn)行評(píng)審。7.2.2.4只有當(dāng)進(jìn)行了產(chǎn)品要求的評(píng)審，與往常表述不一致的合同或訂單要求均已解決，方能進(jìn)行合同簽訂。7.2.2.5當(dāng)產(chǎn)品的要求發(fā)生變更，市場(chǎng)部應(yīng)確保有關(guān)文件得到修改及重新評(píng)審，并告知有關(guān)部門。7.2.2.6當(dāng)產(chǎn)品零售或網(wǎng)上銷售時(shí)，市場(chǎng)部應(yīng)組織有關(guān)部門對(duì)公司產(chǎn)品信息、產(chǎn)品廣告和產(chǎn)品名目進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審意見(jiàn)一致，方能進(jìn)行銷售。7.2.2.7當(dāng)產(chǎn)品要求的評(píng)審意見(jiàn)不一致時(shí)，市場(chǎng)部應(yīng)與顧客溝通。若溝通仍不能滿足顧客要求，市場(chǎng)部應(yīng)舍棄簽訂合同。7.2.2.8市場(chǎng)部應(yīng)按4.2.4要求，儲(chǔ)存產(chǎn)品要求的評(píng)審記錄。7.2.3顧客溝通7.2.3.1市場(chǎng)部是顧客溝通的歸口治理單位，負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通和諧，同意并處理顧客投訴，確保滿足顧客的要求。7.2.3.2市場(chǎng)部應(yīng)對(duì)與顧客溝通的內(nèi)容與方法進(jìn)行安排：a.產(chǎn)品信息；深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第3頁(yè)共10頁(yè)b.咨詢?cè)?、合同或訂單的處理，包括?duì)其的修改；c.顧客反饋，包括顧客投訴、退貨。溝通的方法能夠是信件、電話、電傳以及訪咨詢等方式。7.2.3.3市場(chǎng)應(yīng)將與顧客溝通的有關(guān)信息以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單形式傳遞有關(guān)部門進(jìn)行處理，并向治理評(píng)審會(huì)議報(bào)告。7.2.4有關(guān)質(zhì)量文件7.2.4.1《合同評(píng)審操縱程序》………………QP7.2—017.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)公司建立并保持《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)操縱程序》，對(duì)有關(guān)部門及有關(guān)人員規(guī)定其職責(zé)，以確保規(guī)定的要求得到滿足。工程部是設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的歸口治理部門，承擔(dān)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)工作以及樣品試制治理。7.3.1工程部應(yīng)編制《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)打算書》，對(duì)設(shè)計(jì)全過(guò)程進(jìn)行打算操縱，打算書內(nèi)容應(yīng)包括：a.設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)過(guò)程的時(shí)期劃分；b.設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)時(shí)期評(píng)審、驗(yàn)證和設(shè)計(jì)確認(rèn)點(diǎn)的設(shè)置；c.明確設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)有關(guān)人員和部門的職責(zé)；d.打算的進(jìn)度安排；e.打算修改的批準(zhǔn)權(quán)限；f.技術(shù)接口的治理。7.3.2市場(chǎng)部應(yīng)按照市場(chǎng)或顧客要求，對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)編制《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)通知書》，通知書應(yīng)明確：a.產(chǎn)品的功能和性能要求；b.適用的法律和法規(guī)要求，包括應(yīng)采納的標(biāo)準(zhǔn)；c.適用時(shí)，往常類似設(shè)計(jì)提供的信息；d.設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)所必須的其他要求；7.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)由工程部針對(duì)設(shè)計(jì)任務(wù)書要求進(jìn)行評(píng)審，并在深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第4頁(yè)共10頁(yè)歸檔前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)：a.滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出的產(chǎn)品圖樣；b.為采購(gòu)生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作提供有關(guān)的信息，如有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書、c.工藝路線以及零部件清單。d.包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則或試驗(yàn)大綱；e.有關(guān)產(chǎn)品安全和正常使用至關(guān)重要的產(chǎn)品特性；f.包裝要求。7.3.4工程部應(yīng)按照設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)打算，在適當(dāng)時(shí)期組織有關(guān)職能部門及有關(guān)專業(yè)人員對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審，以便：a.評(píng)判設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)結(jié)果滿足要求的能力；b.找出存在咨詢題并提出改正措施。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審結(jié)果應(yīng)予以記錄。7.3.5品保部按照設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)打算和設(shè)計(jì)任務(wù)書要求，組織有關(guān)職能部門針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證的結(jié)果應(yīng)予以記錄，驗(yàn)證針對(duì)樣品進(jìn)行。7.3.6工程部負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)。確認(rèn)應(yīng)按打算進(jìn)行，應(yīng)有有關(guān)部門的代表及有關(guān)專業(yè)人員參加。確認(rèn)針對(duì)批產(chǎn)進(jìn)行，并盡可能在使用條件及交付顧客之前完成。確認(rèn)內(nèi)容應(yīng)：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)文件是否齊全，并被批準(zhǔn)；是否滿足《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)通知書》的要求；是否符合有關(guān)法律、法規(guī)要求；是否有明確的接收準(zhǔn)則；是否標(biāo)出與產(chǎn)品安全與正常操作關(guān)系重大的設(shè)計(jì)特性（如操作、貯存、搬運(yùn)、愛(ài)護(hù)和處置要求。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)記錄予以儲(chǔ)存。7.3.7公司建立并保持《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更換操縱程序》，以確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更換予以識(shí)不和記錄。規(guī)定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更換應(yīng)得到評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更換的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)判更換對(duì)已交付產(chǎn)品及其組成部份的阻礙。更換評(píng)審的結(jié)果及任何要求的措施應(yīng)予以記錄并儲(chǔ)存。7.3.8有關(guān)質(zhì)量文件7.3.8.1《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)操縱程序》……………….QP7.3—01深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第5頁(yè)共10頁(yè)7.3.8.2《產(chǎn)品功能試驗(yàn)方法》……..WI7.3.0—0027.3.8.3《樣品治理方法》…………..WI7.3.0—0037.4采購(gòu)公司建立并保持《采購(gòu)操縱程序》和《供應(yīng)商評(píng)估操縱程序》，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。7.4.1物控部是采購(gòu)的歸口治理單位，負(fù)責(zé)采購(gòu)的實(shí)施及供應(yīng)商的治理。7.4.2采購(gòu)的產(chǎn)品包括原材料、輔助材料、外購(gòu)件、外協(xié)件、有關(guān)服務(wù)及產(chǎn)品包裝物。7.4.3供應(yīng)商的評(píng)判和確認(rèn)：按《供應(yīng)商評(píng)估操縱程序》對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估方法有以下幾種：供應(yīng)商有關(guān)體會(huì)、質(zhì)量保證能力調(diào)查、供應(yīng)商顧客調(diào)查、財(cái)務(wù)狀況、有關(guān)服務(wù)、庫(kù)存場(chǎng)地等，以確認(rèn)合格的供應(yīng)商。按《采購(gòu)操縱程序》和《供應(yīng)商評(píng)判操縱程序》要求分不采納不同的評(píng)判方法，選擇合格的供應(yīng)商建立合格供應(yīng)商檔案。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量保證能力考核，并儲(chǔ)存考核記錄。7.4.4工程部向物控部提供采購(gòu)產(chǎn)品的有關(guān)信息，以便在采購(gòu)文件中提供適當(dāng)采購(gòu)要求，包括：a.有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)要求（含適用的標(biāo)準(zhǔn)），以及供應(yīng)商樣品/批產(chǎn)/驗(yàn)證/讓步申請(qǐng)的要求；b.有關(guān)供應(yīng)商設(shè)施和設(shè)備的要求；c.有關(guān)供應(yīng)商人員資格的要求；d.有關(guān)供應(yīng)商質(zhì)量體系的要求。采購(gòu)文件在發(fā)放前，應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)，確保采購(gòu)要求適宜。7.4.5采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.5.1公司建立并保持《檢驗(yàn)和試驗(yàn)操縱程序》，以確保入庫(kù)的采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。7.4.5.2當(dāng)本公司或本公司顧客需在供方貨源處驗(yàn)證產(chǎn)品時(shí)，公司應(yīng)在采購(gòu)文件中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。7.4.6有關(guān)質(zhì)量文件7.4.6.1《采購(gòu)操縱程序》……..QP7.4—01深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第6頁(yè)共10頁(yè)7.4.6.2《供應(yīng)商評(píng)估操縱程序》……………..QP7.4—027.4.6.3《檢驗(yàn)和試驗(yàn)操縱程序》……………..QP8.2—027.5生產(chǎn)和服務(wù)提供公司建立并保持《生產(chǎn)過(guò)程操縱程序》、《生產(chǎn)打算治理方法》和《生產(chǎn)設(shè)備治理方法》、《工裝治理方法》、《現(xiàn)場(chǎng)5S治理實(shí)施方法》及《服務(wù)操縱程序》，對(duì)直截了當(dāng)阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)，實(shí)施操縱。7.5.1生產(chǎn)部是生產(chǎn)和服務(wù)提供的歸口治理部門，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)打算、設(shè)備、工裝以及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的具體治理工作。7.5.1.1生產(chǎn)部應(yīng)按照合同或市場(chǎng)等書面信息，編制生產(chǎn)打算，具體方法按《生產(chǎn)打算治理方法》執(zhí)行。7.5.1.2工程部應(yīng)進(jìn)行工序質(zhì)量操縱策劃，在有關(guān)工藝文件中規(guī)定產(chǎn)品特性要求及工序質(zhì)量因素的操縱方法，包括規(guī)定技藝評(píng)定準(zhǔn)則（如對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)或操作，以文字、圖片、圖表或樣品作為判定是否符合規(guī)定要求的依據(jù)）。對(duì)沒(méi)有書面程序就不能保證質(zhì)量的生產(chǎn)過(guò)程，編制相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書，規(guī)定對(duì)人、機(jī)、料、法、環(huán)的操縱要求，使生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量操縱做到有章可循。7.5.1.3生產(chǎn)部應(yīng)按《生產(chǎn)設(shè)備治理方法》及《工裝治理方法》要求，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和工裝進(jìn)行治理及適當(dāng)愛(ài)護(hù)，以保持設(shè)備的能力。7.5.1.4品保部應(yīng)按本手冊(cè)7.6要求，給生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程提供并安排使用適合的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，確保被測(cè)產(chǎn)品有關(guān)數(shù)據(jù)有效性。并實(shí)施對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。7.5.1.5市場(chǎng)部應(yīng)按《服務(wù)操縱程序》要求，對(duì)產(chǎn)品放行、交付及交付后的活動(dòng)進(jìn)行治理，同意顧客投訴、監(jiān)控顧客中意度。7.5.1.6生產(chǎn)部應(yīng)按《現(xiàn)場(chǎng)5S治理實(shí)施方法》要求，保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)潔凈整潔，確保質(zhì)量環(huán)境滿足要求，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品加以標(biāo)識(shí)。7.5.2專門過(guò)程確認(rèn)公司建立并保持《專門過(guò)程確認(rèn)方法》，確保公司關(guān)鍵過(guò)程和專門過(guò)深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第7頁(yè)共10頁(yè)程得到及時(shí)確認(rèn)，以保持這些過(guò)程的能力。本公司注塑、壓力鑄造為專門過(guò)程。7.5.2.1品保部是專門過(guò)程確認(rèn)歸口治理單位，負(fù)責(zé)確認(rèn)的組織，物控部、生產(chǎn)部有關(guān)人員參與過(guò)程確認(rèn)，治理者代表負(fù)責(zé)對(duì)確認(rèn)的批準(zhǔn)。7.5.2.2過(guò)程確認(rèn)要求按《專門過(guò)程確認(rèn)方法》執(zhí)行，但重點(diǎn)應(yīng)確認(rèn)以下內(nèi)容：a.過(guò)程遵循的有關(guān)文件驗(yàn)收準(zhǔn)則是否符合規(guī)定要求；b.行設(shè)備及操作人員的資格認(rèn)可；確認(rèn)的結(jié)果應(yīng)加以記錄并儲(chǔ)存，并按規(guī)定要求進(jìn)行周期性確認(rèn)。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.3.1公司建立并實(shí)施《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱程序》,對(duì)產(chǎn)品在接收和生產(chǎn)、安裝及交付各個(gè)時(shí)期明確并實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，對(duì)監(jiān)視和檢驗(yàn)要求進(jìn)行產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以防產(chǎn)品混用和誤用，必要時(shí)，實(shí)現(xiàn)可追溯性。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)是唯獨(dú)性的。7.5.3.2生產(chǎn)部是產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的歸口治理和實(shí)施部門，以確保產(chǎn)品標(biāo)識(shí)符合法律法規(guī)、圖樣、規(guī)范和有關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定。7.5.3.3物控部（倉(cāng)庫(kù)）負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品從接收、貯存、保管到生產(chǎn)投料及所轄?zhēng)旆课镔Y的標(biāo)識(shí)和記錄。7.5.3.4生產(chǎn)部（車間）負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造過(guò)程中及完工產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。需要時(shí)應(yīng)建立必要的記錄，以確保標(biāo)識(shí)的正確性和可追溯性。7.5.3.5產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)采納標(biāo)識(shí)牌、流程卡、標(biāo)簽、印章、印記、區(qū)域標(biāo)記等方式。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)內(nèi)容為產(chǎn)品名稱和規(guī)格型號(hào)（或產(chǎn)品代號(hào)）及數(shù)量，產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)內(nèi)容為已檢驗(yàn)合格、待檢驗(yàn)、不合格、待處理等。深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第8頁(yè)共10頁(yè)7.5.3.6產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)加以愛(ài)護(hù),防止流淌時(shí)破壞標(biāo)識(shí)。7.5.3.7一樣情形，本公司僅對(duì)產(chǎn)品的性能進(jìn)行追溯。當(dāng)合同有要求、有關(guān)技術(shù)文件規(guī)定以及品保部門認(rèn)為有追溯性要求時(shí)，對(duì)每個(gè)或每批產(chǎn)品應(yīng)通過(guò)唯獨(dú)性標(biāo)識(shí)和有關(guān)記錄，保證產(chǎn)品可追溯。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4.1公司建立并保持《顧客財(cái)產(chǎn)操縱程序》，確保顧客財(cái)產(chǎn)符合規(guī)定要求。7.5.4.2市場(chǎng)部是顧客財(cái)產(chǎn)的歸口治理單位，負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)和溝通工作，并將有關(guān)顧客財(cái)產(chǎn)信息告知內(nèi)部有關(guān)部門。7.5.4.3顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)公司時(shí)，應(yīng)由品保部按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)操縱程序》進(jìn)行驗(yàn)收。7.5.4.4有關(guān)部門按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱程序》和《產(chǎn)品防護(hù)操縱程序》，對(duì)顧客產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存和保管、愛(ài)護(hù)。7.5.4.5若發(fā)覺(jué)顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或不適用的情形，由市場(chǎng)部記錄并及時(shí)向顧客報(bào)告、處理。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.5.1公司建立并保持《產(chǎn)品防護(hù)操縱程序》，以確保產(chǎn)品在內(nèi)部流轉(zhuǎn)、處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間不損壞、不變質(zhì)和不丟失，以保持產(chǎn)品原有質(zhì)量水平。7.5.5.2物控部是產(chǎn)品防護(hù)的歸口治理單位，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中半成品、成品的治理，市場(chǎng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付中的治理，物控部（倉(cāng)庫(kù)）負(fù)責(zé)產(chǎn)深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第9頁(yè)共10頁(yè)品的貯存防護(hù)。7.5.5.3標(biāo)識(shí)有關(guān)部門應(yīng)按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱程序》，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。7.5.5.4搬運(yùn)搬運(yùn)人員應(yīng)按照產(chǎn)品的性質(zhì)和特點(diǎn)，采納適宜的搬運(yùn)方法。易碎、易燃、易爆等專門產(chǎn)品，應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定操作，以防止發(fā)生安全、質(zhì)量事故。對(duì)容易磕碰、劃傷等關(guān)鍵部位應(yīng)提供適當(dāng)?shù)膼?ài)護(hù)，防止損壞或變質(zhì)。7.5.5.5包裝工程部應(yīng)視對(duì)進(jìn)庫(kù)產(chǎn)品存放在規(guī)定區(qū)域，制定具體的包裝規(guī)范，明確產(chǎn)品裝箱、包裝和標(biāo)識(shí)過(guò)程以及包裝技術(shù)要求；品保部并負(fù)責(zé)對(duì)包裝過(guò)程中的成效實(shí)施檢查。7.5.5.6貯存?zhèn)}庫(kù)應(yīng)對(duì)進(jìn)庫(kù)產(chǎn)品存放在規(guī)定區(qū)域，產(chǎn)品應(yīng)堆放合理整齊，做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)并按規(guī)定方法入庫(kù)和發(fā)放，做到帳、卡、物相符。發(fā)貨（出庫(kù)）應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原則，并定期對(duì)貯存物資進(jìn)行檢查，確保物料在使用和交付前不損壞或變質(zhì)。7.5.5.7愛(ài)護(hù)經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，憑品保部開(kāi)具的合格證方可入庫(kù)，由市場(chǎng)部對(duì)交付的各環(huán)節(jié)采取愛(ài)護(hù)措施。這種愛(ài)護(hù)措施應(yīng)連續(xù)至交付的目的地交付手續(xù)辦理前，以保證產(chǎn)品符合要求。7.5.5.8有關(guān)質(zhì)量文件7.5.5.8.1《生產(chǎn)過(guò)程操縱程序》…….QP7.5—017.5.5.8.2《服務(wù)操縱程序》………….QP7.5—027.5.5.8.3《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱程序》……….QP7.5—037.5.5.8.4《產(chǎn)品防護(hù)操縱程序》…….QP7.5—057.5.5.8.5《生產(chǎn)打算治理方法》…….WI7.5.1—0017.5.5.8.6《生產(chǎn)設(shè)備治理方法》…….WI7.5.1—0027.5.5.8.7《工裝治理方法》………….WI7.5.1—0037.5.5.8.8《現(xiàn)場(chǎng)5S治理實(shí)施方法》…WI7.5.1—0047.5.5.8.9《專門過(guò)程的確認(rèn)方法》…..WI7.5.2—001深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第10頁(yè)共10頁(yè)7.5.5.8.10《顧客財(cái)產(chǎn)操縱程序》……QP7.5—047.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱7.6.1公司建立并保持《監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱程序》，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行有效的操縱、批準(zhǔn)和修理，以確保測(cè)量是設(shè)備的不確定度已知，以滿足測(cè)量能力的要求。7.6.2品保部是監(jiān)視和測(cè)量裝置的歸口治理單位，并實(shí)施對(duì)測(cè)量設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)和監(jiān)督，各使用部門按規(guī)定的使用周期送檢測(cè)量設(shè)備。7.6.3公司應(yīng)按照產(chǎn)品規(guī)定要求和檢測(cè)任務(wù)需要來(lái)確定測(cè)量設(shè)備的準(zhǔn)確度和周密度。7.6.4對(duì)所有適用的測(cè)量設(shè)備在使用前或規(guī)定的周期，均按照國(guó)家承認(rèn)的有關(guān)基準(zhǔn)進(jìn)行校驗(yàn)、調(diào)整并儲(chǔ)存記錄。檢定測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)基準(zhǔn)可追溯到國(guó)家基準(zhǔn)，若上述基準(zhǔn)不存在，則用于校準(zhǔn)的依據(jù)應(yīng)形成文件。7.6.5規(guī)定測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)過(guò)程，其內(nèi)容包括設(shè)備型號(hào)、唯獨(dú)性標(biāo)識(shí)、存放地點(diǎn)、校驗(yàn)周期、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則及發(fā)覺(jué)咨詢題時(shí)應(yīng)采取的糾正措施。7.6.6所有測(cè)量設(shè)備均帶有表明已校準(zhǔn)狀態(tài)的合適標(biāo)志或批準(zhǔn)的識(shí)不記錄，未經(jīng)檢定或檢定不合格的測(cè)量設(shè)備不得投入使用。7.6.7校準(zhǔn)、監(jiān)視、測(cè)量均應(yīng)有適宜的工作環(huán)境，測(cè)量設(shè)備應(yīng)進(jìn)行必要的保養(yǎng)和愛(ài)護(hù)。7.6.8測(cè)量設(shè)備在搬運(yùn)、貯存和防護(hù)時(shí)應(yīng)確保其準(zhǔn)確度和適用性。7.6.9在測(cè)量設(shè)備的技術(shù)資料按要求可提供的場(chǎng)合，當(dāng)顧客或其代表要求時(shí)，應(yīng)提供這些資料，以證實(shí)檢測(cè)設(shè)備的功能是適宜的。7.6.10當(dāng)發(fā)覺(jué)測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)趕忙停止使用，并送校驗(yàn)，同時(shí)重新對(duì)已作的檢測(cè)結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)估和處理，并加以記錄。7.6.11若使用軟件用作測(cè)量手段時(shí)，使用前應(yīng)對(duì)其是否滿足預(yù)期的使用的能力予以確認(rèn)，并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)。7.6.12有關(guān)質(zhì)量文件7.6.12.1《監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱程序》……………….QP7.6—01深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改8．測(cè)量、分析和改進(jìn)第1頁(yè)共8頁(yè)8.1公司將策劃并實(shí)施為實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)所需的測(cè)量、監(jiān)視、分析和連續(xù)改進(jìn)的過(guò)程：a.證實(shí)產(chǎn)品的符合性；b.確保質(zhì)量治理體系的符合性；c.實(shí)現(xiàn)質(zhì)量治理體系有效性的改進(jìn)。公司將對(duì)這些過(guò)程確定適用的方法應(yīng)用及應(yīng)用程度的規(guī)定，包括使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，找出改進(jìn)機(jī)會(huì)，確保連續(xù)改進(jìn)。8.1.1有關(guān)質(zhì)量文件（無(wú)）8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客中意8.2.1.1市場(chǎng)部為顧客中意的歸口治理單位。監(jiān)控顧客中意或不中意的有關(guān)信息，作為對(duì)質(zhì)量治理體系的一種測(cè)量。8.2.1.2市場(chǎng)部應(yīng)按《服務(wù)操縱程序》要求，通過(guò)同意顧客投訴、埋怨、退貨、走訪、調(diào)研（如咨詢卷、調(diào)查）及有關(guān)市場(chǎng)或消費(fèi)者組織以及媒體報(bào)告、監(jiān)控和收集顧客有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面的反映，了解顧客需求的變化，把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。不論收集的是口頭或書面信息均應(yīng)記錄并儲(chǔ)存。8.2.1.3市場(chǎng)部收集的產(chǎn)品質(zhì)量信息，應(yīng)正確傳遞品保部，品保部應(yīng)按《預(yù)防和糾正措施操縱程序》處理。其他信息應(yīng)以“內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單”通知有關(guān)部門，以便有關(guān)部門進(jìn)行改進(jìn)。8.2.1.4市場(chǎng)部應(yīng)在治理評(píng)審前，將監(jiān)控、收集的顧客中意度的信息，形成文件，提交治理評(píng)審，作為治理評(píng)審的輸入。8.2.2內(nèi)部審核公司建立并保持《內(nèi)部質(zhì)量審核操縱程序》，明確內(nèi)部質(zhì)量審核要求，確保質(zhì)量治理體系符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求及得到有效實(shí)施和保持。8.2.2.1品保部為內(nèi)部質(zhì)量審核的歸口治理，各部門在其職能范疇內(nèi)協(xié)助、配合內(nèi)部質(zhì)量體系審核；不合格項(xiàng)由責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定、實(shí)施糾正和預(yù)防措施。8.2.2.2公司內(nèi)部審核每年進(jìn)行兩次，專門情形另行追加。品保部應(yīng)制定深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改8．測(cè)量、分析和改進(jìn)第2頁(yè)共8頁(yè)年度內(nèi)部審核打算，報(bào)治理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。年度內(nèi)審打算至少覆蓋質(zhì)量手冊(cè)中所有條款和所有行政部門一次。8.2.2.3品保部在實(shí)施內(nèi)部審核前一周，應(yīng)制定審核日程表，日程表應(yīng)注明審核依據(jù)，目的和范疇及方法。8.2.2.4每次審核的實(shí)施應(yīng)按照審核活動(dòng)的情形和重要性組成審核組，審核組由內(nèi)部審核員組成，內(nèi)審員須專門培訓(xùn)并取得內(nèi)審員資格證，公司總經(jīng)理聘用與受審核方無(wú)直截了當(dāng)責(zé)任的審核人員參加內(nèi)部審核工作。8.2.2.5每次審核均應(yīng)記錄審核結(jié)果，編寫審核報(bào)告報(bào)送治理者代表審批，分發(fā)有關(guān)部門人員。8.2.2.6審核中發(fā)覺(jué)的不合格項(xiàng)，開(kāi)具不合格報(bào)告，由有關(guān)責(zé)任部門分析緣故，針對(duì)緣故制定并實(shí)施糾正措施。審核員跟蹤驗(yàn)證其有效性，品保部?jī)?chǔ)存好內(nèi)審有關(guān)記錄。8.2.2.7內(nèi)部審核結(jié)果，由治理者代表提交治理評(píng)審。8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量公司采納適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視方法，確保證實(shí)過(guò)程達(dá)到所策劃結(jié)果的能力。8.2.3.1品保部為過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的歸口治理單位，應(yīng)按照《內(nèi)審操縱程序》及《數(shù)據(jù)分析操縱程序》要求，監(jiān)控和收集分析采購(gòu)過(guò)程、制造過(guò)程、檢驗(yàn)過(guò)程、服務(wù)過(guò)程有關(guān)運(yùn)作及信息。8.2.3.2有關(guān)部門應(yīng)履行本單位治理過(guò)程的監(jiān)控職責(zé)。品保部應(yīng)對(duì)有關(guān)信息、有關(guān)部門進(jìn)行監(jiān)視操縱。當(dāng)發(fā)覺(jué)不合格時(shí)，應(yīng)按照情形和《預(yù)防和糾正措施操縱程序》采取糾正及糾正措施。8.2.4產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)公司建立并保持《檢驗(yàn)和試驗(yàn)操縱程序》，明確對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)要求，以驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足規(guī)定的要求。深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改8．測(cè)量、分析和改進(jìn)第3頁(yè)共8頁(yè)8.2.4.1品保部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的歸口治理單位，并組織實(shí)施有關(guān)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。8.2.4.2采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)品保部對(duì)所有采購(gòu)產(chǎn)品，包括原材料、輔料、外購(gòu)件、外協(xié)件按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)操縱程序》以及檢驗(yàn)規(guī)程的規(guī)定，實(shí)施采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)并記錄。確保未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的采購(gòu)產(chǎn)品不得投入加工和使用（“緊急放行”除外），并嚴(yán)格加以隔離。對(duì)緊急放行的產(chǎn)品必須經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)，明確標(biāo)識(shí)并記錄，按規(guī)定實(shí)施操縱，以便一旦發(fā)覺(jué)不符合規(guī)定要求，能趕忙追回和更換。確定進(jìn)貨檢驗(yàn)的數(shù)量和性質(zhì)應(yīng)考慮在供應(yīng)商處所進(jìn)行操縱的程度和提供的合格證據(jù)，即進(jìn)貨檢驗(yàn)?zāi)軌蝌?yàn)證也可試用試裝。8.2.4.3過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)a.過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)按工藝文件、工序檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)指導(dǎo)書和/或檢驗(yàn)打算要求實(shí)施并記錄。b.在所有要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成或必需的報(bào)告收到和驗(yàn)證前，不得將產(chǎn)品放行（“例外轉(zhuǎn)序”除外）c.“例外轉(zhuǎn)序”必須按規(guī)定辦理申請(qǐng)審批、標(biāo)識(shí)并記錄，其后產(chǎn)品仍要按8.2.2.3a的要求檢驗(yàn),并有可靠的追回程序。8.2.4.4最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)由品保部按質(zhì)量檢驗(yàn)打算和/或形成文件的程序（規(guī)范產(chǎn)品圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件）要求實(shí)施；在所有規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)（包括進(jìn)貨檢驗(yàn)和過(guò)程檢驗(yàn)）都已完成，檢驗(yàn)結(jié)果符合規(guī)定要求才能進(jìn)行最終交驗(yàn)。只有當(dāng)各個(gè)時(shí)期圓滿完成了所規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改8．測(cè)量、分析和改進(jìn)第4頁(yè)共8頁(yè)備并得到認(rèn)可才能發(fā)放合格證和發(fā)出產(chǎn)品。當(dāng)交付時(shí)發(fā)生不滿足要求而需例外放行，合同有要求時(shí)必須由顧客批準(zhǔn)后方可交付。8.2.4.5檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄公司建立并儲(chǔ)存檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，這些記錄均清晰地表明產(chǎn)品是否按規(guī)定要求通過(guò)了檢驗(yàn)和試驗(yàn)，當(dāng)產(chǎn)品沒(méi)有通過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，則執(zhí)行《不合格品的操縱程序》。檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄由責(zé)任檢驗(yàn)員簽章。8.2.5有關(guān)質(zhì)量文件8.2.5.1《內(nèi)部質(zhì)量審核操縱程序》………………QP8.2—018.2.5.2《檢驗(yàn)和試驗(yàn)操縱程序》…QP8.2—028.2.5.3《不合格品操縱程序》……QP8.3—018.2.5.4《數(shù)據(jù)分析操縱程序》……QP8.4—018.2.5.5《糾正和預(yù)防措施操縱程序》……………QP8.5—018.3不合格品操縱公司建立并實(shí)施《不合格品操縱程序》，明確對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審和處理的操縱要求，以防止不合格品的非預(yù)期使用或安裝。8.3.1品保部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的歸口治理，并組織實(shí)施不合格品的評(píng)審和處置。8.3.2不合格品評(píng)審由品保部和工程部組成進(jìn)行。當(dāng)工程部和生產(chǎn)部意見(jiàn)不一時(shí)，由治理者代表仲裁。8.3.3評(píng)審人員評(píng)審應(yīng)作出返工、返修、降級(jí)、改作他用、退貨或拒收、讓步接收或回用、報(bào)廢等處置結(jié)論，由品保部檢驗(yàn)人員實(shí)施處理意見(jiàn)。8.3.4不合格品發(fā)生時(shí)，按《不合格品操縱程序》，通知有關(guān)職能部門，對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審和操縱，重大不合格應(yīng)實(shí)施糾正/預(yù)防措施。深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改8．測(cè)量、分析和改進(jìn)第5頁(yè)共13頁(yè)8.3.5合同要求時(shí)，公司若使用或返修不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，均由市場(chǎng)部事先提出申請(qǐng)與顧客協(xié)商，經(jīng)同意并有書面認(rèn)可后方可使用或返修，并記錄不合格和返修情形。8.3.6返工、返修后產(chǎn)品應(yīng)按質(zhì)量打算和/或程序文件重新提交檢驗(yàn)。8.3.7當(dāng)交付或開(kāi)始使用后發(fā)覺(jué)產(chǎn)品不合格時(shí)，市場(chǎng)部應(yīng)告知品保部，按本程序進(jìn)行處理，并采取產(chǎn)品更換、修理等方法，滿足顧客使用要求。品保部還應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施操縱程序》要求，進(jìn)一步處理。8.3.8有關(guān)質(zhì)量文件8.3.8.1《不合格品操縱程序》……QP8.3—018.3.8.2《糾正和預(yù)防措施操縱程序》……………QP8.5—018.4數(shù)據(jù)分析公司建立并保持《數(shù)據(jù)分析操縱程序》，規(guī)定使用適合的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行操縱，以確保、收集、分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，證實(shí)質(zhì)量治理體系的適宜性和有效性并找出改進(jìn)質(zhì)量治理體系的機(jī)會(huì)。8.4.1品保部是數(shù)據(jù)分析的歸口治理單位，負(fù)責(zé)確定、操縱、驗(yàn)證過(guò)程和產(chǎn)品特性及顧客中意度所需的統(tǒng)計(jì)技術(shù)及其應(yīng)用的作業(yè)指導(dǎo)書；負(fù)責(zé)確定其他質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)分析、質(zhì)量改進(jìn)等所需的統(tǒng)計(jì)技術(shù)及其應(yīng)用的作業(yè)指導(dǎo)書。8.4.2數(shù)據(jù)分析范疇：顧客中意度有關(guān)數(shù)據(jù)，含顧客投訴、退貨等；b．產(chǎn)品符合性數(shù)據(jù)，含各種檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄，不合格處理報(bào)告，質(zhì)量年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表；c.確認(rèn)記錄，產(chǎn)品特性趨勢(shì)圖表及采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；應(yīng)商產(chǎn)品及服務(wù)有關(guān)數(shù)據(jù)。深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改8．測(cè)量、分析和改進(jìn)第6頁(yè)共8頁(yè)8.4.3品保部負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品符合性、體系運(yùn)行有效性有關(guān)數(shù)據(jù)。8.4.4有關(guān)部門負(fù)責(zé)向品保部提供各自業(yè)務(wù)范疇的有關(guān)數(shù)據(jù)。8.4.5品保部應(yīng)將收集的有關(guān)數(shù)據(jù)，運(yùn)用選用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行整理分析，報(bào)送治理者代表，確定改進(jìn)的項(xiàng)目。8.4.6品保部應(yīng)按照確定的改進(jìn)項(xiàng)目，按《糾正和預(yù)防措施操縱程序》的要求，實(shí)施糾正和預(yù)防措施。8.4.7有關(guān)質(zhì)量文件8.4.7.1《數(shù)據(jù)分析操縱程序》….QP8.4—018.4.7.2《糾正和預(yù)防措施操縱程序》………….QP8.5—018.4.7.3《抽樣打算》…………….WI8.4.0—0018.5改進(jìn)公司將運(yùn)用自我完善機(jī)制，及時(shí)識(shí)不過(guò)程、產(chǎn)品符合性以及質(zhì)量治理體系中存在的咨詢題，包括潛在的咨詢題，制定有效措施，加以改進(jìn)。8.5.1連續(xù)改進(jìn)公司建立《質(zhì)量例會(huì)制度》，確保定期討論過(guò)程、體系、產(chǎn)品有關(guān)存在咨詢題的信息，持續(xù)尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)。8.5.1.1品保部是連續(xù)改進(jìn)的歸口治理單位，負(fù)責(zé)連續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的組織，有關(guān)部門參與連續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。8.5.1.2連續(xù)改進(jìn)通過(guò)以下活動(dòng)實(shí)現(xiàn)：a.通過(guò)公司質(zhì)量方針的建立與實(shí)施，營(yíng)造一個(gè)鼓舞改進(jìn)的氛圍和環(huán)境；b.確立質(zhì)量目標(biāo)，明確改進(jìn)方向；c.通過(guò)數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核持續(xù)查找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)安排；d.實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)；深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改8．測(cè)量、分析和改進(jìn)第7頁(yè)共8頁(yè)e.在治理評(píng)審中評(píng)判改進(jìn)，確定新的改進(jìn)目標(biāo)。8.5.1.3品保部應(yīng)按《質(zhì)量例會(huì)制度》要求，每月召開(kāi)一次質(zhì)量工作會(huì)議，對(duì)連續(xù)改進(jìn)活動(dòng)有效性進(jìn)行討論檢查。8.5.1.4質(zhì)量工作會(huì)議由治理者代表組織并主持，有關(guān)部門參加，品保部記錄。討論檢查的內(nèi)容是：a.質(zhì)量方針是否被職員明白得并執(zhí)行；b.質(zhì)量目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)；c.數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核發(fā)覺(jué)的咨詢題是否進(jìn)行了改進(jìn)安排；d.制定的糾正/預(yù)防措施是否實(shí)施，并有效；e.治理評(píng)審確定新的改進(jìn)目標(biāo)是否安排并實(shí)施；f.當(dāng)前產(chǎn)品存在的質(zhì)量咨詢題。8.5.1.5品保部應(yīng)將《質(zhì)量工作會(huì)議》討論檢查及改進(jìn)內(nèi)容形成質(zhì)量通報(bào)，分發(fā)有關(guān)部門并提交治理評(píng)審，改進(jìn)的項(xiàng)目應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施操縱程序》要求處理，實(shí)施糾正/預(yù)防措施。8.5.2糾正措施公司建立并保持《糾正和預(yù)防措施操縱程序》，以查明實(shí)際的不合格緣故，針對(duì)其緣故，采取糾正措施，防止再發(fā)生。8.5.2.1品保部歸口治理糾正措施8.5.2.2品保部應(yīng)對(duì)不合格（包括顧客投訴、退貨）進(jìn)行評(píng)審，初步分析不合格緣故，落實(shí)責(zé)任單位，責(zé)成責(zé)任單位處理。8.5.2.3責(zé)任單位應(yīng)進(jìn)一步分析緣故，確定不合格緣故。8.5.2.4責(zé)任單位應(yīng)針對(duì)不合格緣故，制定確保不合格不再發(fā)生的措施。8.5.2.5責(zé)任單位應(yīng)實(shí)施措施，并記錄結(jié)果。深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改8．測(cè)量、分析和改進(jìn)第8頁(yè)共8頁(yè)8.5.2.6品保部應(yīng)驗(yàn)證采取糾正措施的有效性。8.5.2.7驗(yàn)證有效的糾正措施引起的文件更換，按《文件和資料操縱程序》要求處理。8.5.3預(yù)防措施公司按《糾正和預(yù)防措施操縱程序》，以查明潛在的不合格緣故，針對(duì)其緣故，采取預(yù)防措施，防止其發(fā)生。8.5.3.1品保部歸口治理預(yù)防措施。有關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施預(yù)防措施。8.5.3.2品保部應(yīng)充分利用信息來(lái)源，分析確定潛在不合格及其緣故。8.5.3.3品保部應(yīng)針對(duì)潛在的不合格及其緣故，制定防止不合格發(fā)生的具體措施。8.5.3.4品保部應(yīng)組織預(yù)防措施的實(shí)施，并記錄結(jié)果。8.5.3.5品保部應(yīng)將預(yù)防措施及驗(yàn)證有關(guān)的信息提交治理評(píng)審。8.5.3.6驗(yàn)證有效的預(yù)防措施引起的文件更換，按《文件和資料操縱程序》要求處理。8.5.4有關(guān)質(zhì)量文件8.5.4.1《質(zhì)量例會(huì)制度》………..WI8.5.1—0018.5.4.2《糾正和預(yù)防措施操縱程序》…………..QP8.5—018.5.4.3《文件和資料操縱程序》………………..QP4.2—01，深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改9．附錄一：組織機(jī)構(gòu)圖第1頁(yè)共1頁(yè)組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理治理者代表物生市品財(cái)工行控產(chǎn)場(chǎng)質(zhì)務(wù)程政部部部部部部部物倉(cāng)車設(shè)顧IQI計(jì)文工質(zhì)客QP量件藝量