樣板和承認(rèn)書(shū)管理辦法作業(yè)指引

XXX有限公司文件編號(hào)ENG-WI-版本A0類(lèi)別樣板和承認(rèn)書(shū)管理辦法生效日期20XX-11-1三級(jí)文件頁(yè)次PagePAGE4ofNUMPAGES5樣板和承認(rèn)書(shū)管理辦法制定部門(mén)制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期工程部文件發(fā)行欄□采購(gòu)部□PMC部□工程部□固態(tài)成型部□液態(tài)成型部□塑膠成型部□電子裝配部□噴涂部□拆邊部□貨倉(cāng)部□人力資源部□品管部□PIE部□管理者代表□總經(jīng)理修改履歷序號(hào)章節(jié)版次制訂或修改內(nèi)容日期1/A0新發(fā)行20XX-10-281.0目的對(duì)樣板和承認(rèn)書(shū)的管理進(jìn)行規(guī)定，確保客戶標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)分布，保持生產(chǎn)的持續(xù)性。2.0適用范圍此管理辦法適用本公司所有的樣板和承認(rèn)書(shū)的管理。3.0術(shù)語(yǔ)與定義無(wú)4.0權(quán)責(zé)4.1業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理：負(fù)責(zé)客戶產(chǎn)品要求、標(biāo)準(zhǔn)等轉(zhuǎn)至工程部；負(fù)責(zé)安排提供樣板至客戶確認(rèn)和樣板、承認(rèn)書(shū)的接收。4.2工程部：負(fù)責(zé)主導(dǎo)樣板制作；內(nèi)部配件樣板、承認(rèn)書(shū)的制作。4.2品管部：負(fù)責(zé)定期對(duì)配件樣板外觀檢查，需要時(shí)確認(rèn)外觀樣板。4.3文控中心：負(fù)責(zé)樣板、承認(rèn)書(shū)的發(fā)行、回收管理。5.0程序內(nèi)容5.1樣板的制作5.1.1業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理，把客戶要求、標(biāo)準(zhǔn)等轉(zhuǎn)至工程部相關(guān)負(fù)責(zé)人。5.1.2工程部根據(jù)《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)管理程序》執(zhí)行樣板制作，完成后通知業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理。5.2送樣5.2.1業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理安排將樣板提交給客戶作確認(rèn)。（為如有需要簽訂上下限度樣板時(shí)，由品管部提供樣品給業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理）。5.2.2樣板提交后，業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理要跟進(jìn)樣板確認(rèn)的進(jìn)度，要求客戶簽回樣板、承認(rèn)書(shū)，必要時(shí)與客戶聯(lián)系。5.2樣品確認(rèn)客戶收到樣板后，按照產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行做相關(guān)的檢驗(yàn)和測(cè)試。合格后，簽發(fā)樣板、承認(rèn)書(shū)。5.3接收樣板和承認(rèn)書(shū)5.3.1業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理收到客戶的的樣板、承認(rèn)書(shū)后轉(zhuǎn)交給工程部，工程部收到后首先要進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)。并填寫(xiě)“樣板承認(rèn)書(shū)登記表”。5.4樣板和承認(rèn)書(shū)發(fā)行、回收5.4.1工程部接收到樣板和承認(rèn)書(shū)后，如有二套成品樣板時(shí)，一套工程部保存，在二個(gè)工作日內(nèi)另一套成品樣板、承認(rèn)書(shū)和復(fù)制配件樣板、承認(rèn)書(shū)一式三份給文控中心。5.4.2文控中心，收到工程部的樣板和承認(rèn)書(shū)后，填寫(xiě)“文件發(fā)行、回收記錄表”，成品樣板、承認(rèn)書(shū)發(fā)放至品管部保存，配件樣板、承認(rèn)書(shū)一式三份在2個(gè)工作日內(nèi)，分別發(fā)放給工程部、品管部和采購(gòu)部。5.4.3當(dāng)樣板和承認(rèn)書(shū)發(fā)生變更時(shí)，文件中心填寫(xiě)“文件發(fā)行、回收記錄表”，將新樣板和承認(rèn)書(shū)在2個(gè)工作日內(nèi)發(fā)放到工程部、采購(gòu)部和品管部，同時(shí)對(duì)變更前的樣板和承認(rèn)書(shū)進(jìn)行回收。5.5樣板和承認(rèn)書(shū)的保存5.5.1工程部對(duì)客戶的樣板和承認(rèn)書(shū)作登記保管。5.5.2各樣板、承認(rèn)書(shū)使用部門(mén)均要對(duì)樣板和承認(rèn)書(shū)作登記保管。5.5.3為防止保存的樣板出現(xiàn)變異，樣板采用黑色PE袋包裝后存放于柜子里。5.5.4樣板保存時(shí)間超過(guò)一年的或今天在現(xiàn)場(chǎng)使用的樣板，品管部及時(shí)做出確認(rèn)，如發(fā)現(xiàn)外觀類(lèi)（顏色、損壞等）不良需要更換時(shí)，由品管部對(duì)樣板的外觀重新簽樣板，并由文控中心填寫(xiě)“文件發(fā)行、回收記錄表”發(fā)至相關(guān)部門(mén)。5.5.5所有樣板和承認(rèn)書(shū)使用部門(mén)，要指定人員上鎖妥善保存，同時(shí)應(yīng)填寫(xiě)“樣板和承認(rèn)書(shū)登記表”。6.0相關(guān)文件6.1《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)管理程序》6.2《文件、資料和記錄管理程序》7.0相關(guān)表單/記錄7.1樣板和承認(rèn)書(shū)登記表7.2文件發(fā)放、回收記錄表8.0流程圖工作流程責(zé)任部門(mén)相關(guān)記錄樣板制作樣板制作樣板、承認(rèn)書(shū)保存發(fā)放樣板、承認(rèn)書(shū)接收樣板、承認(rèn)書(shū)客戶確認(rèn)送樣樣板、承認(rèn)書(shū)保存發(fā)放樣板、承認(rèn)書(shū)接收樣板、承認(rèn)書(shū)客戶確認(rèn)送樣工程部工程部業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理品管部業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理工程部客戶客戶業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理工程部業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理工程部文控中心文控中心相關(guān)部門(mén)相關(guān)部門(mén)客戶產(chǎn)品