SR團(tuán)隊(duì)運(yùn)作程序

SR團(tuán)隊(duì)運(yùn)作程序文件修訂記錄表版本/版次修訂內(nèi)容修訂日期修訂部門AO新訂2017-6-22EHS小組SR團(tuán)隊(duì)運(yùn)作程序文件編號版本/版次A0頁碼1/2編制部門EHS小組批準(zhǔn)/日期1.目的：該程序旨在明確EHS的工作內(nèi)容與人員職責(zé)，以利于SR管理工作的開展，符合法律法規(guī)與客戶之相關(guān)要求。.2.范圍該程序適用于SR團(tuán)隊(duì)所有相關(guān)工作事務(wù)。3.職責(zé)：3.1董事局3.1.1負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司SR（社會(huì)責(zé)任（SA8000）、職業(yè)健康安全（OHSAS18000）、環(huán)境（ISO14001）和商業(yè)道德）的發(fā)展戰(zhàn)略和政策《SR愿景聲明》3.1.2.負(fù)責(zé)提供和保障SR管理體系推行所需的職責(zé)和權(quán)限3.2總監(jiān)3.2.1.主持制定，實(shí)施SR管理體系（社會(huì)責(zé)任（SA8000）、職業(yè)健康安全（OHSAS18000）、環(huán)境（ISO14001）和商業(yè)道德）的方針和目標(biāo)，保證公司既已制定的政策、程序及規(guī)范、目標(biāo)指標(biāo)得以實(shí)施、實(shí)現(xiàn)3.2.2.明確規(guī)定公司領(lǐng)導(dǎo)的SR管理體系中的職責(zé)和權(quán)限3.2.3.審批公司SR管理體系中的政策文件3.2.4.負(fù)責(zé)審核公司SR工作計(jì)劃3.2.5.負(fù)責(zé)審核公司內(nèi)部行政、人事、安全、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)保等方面的管理文件3.2.6.評估管理者和各體系負(fù)責(zé)人員的職責(zé)完成情況3.3總經(jīng)理3.3.1.負(fù)責(zé)董事局關(guān)于SR體系（社會(huì)責(zé)任（SA8000）、職業(yè)健康安全（OHSAS18000）、環(huán)境（ISO14001）和商業(yè)道德）的上傳下達(dá)和監(jiān)督執(zhí)行3.3.2.負(fù)責(zé)SR管理體系執(zhí)行效果的推動(dòng)和審查3.3.3.評估工作目標(biāo)達(dá)成情況，推動(dòng)持續(xù)改善3.3.4.負(fù)責(zé)公司商業(yè)道德體系的政策/程序的落實(shí)推行3.4EHS小組3.4.1確?？蛻粢笾黜?xiàng)SR規(guī)定均能反映至公司最高層3.4.2全面負(fù)責(zé)SR系統(tǒng)的建立與推進(jìn)3.4.3審核SR目標(biāo)指標(biāo)及管理方案，并推動(dòng)改進(jìn)工作3.4.4負(fù)責(zé)組織和推行公司的SR日常檢查和專項(xiàng)檢查制度，監(jiān)督檢查體系的落實(shí)3.4.5組織內(nèi)審，準(zhǔn)備、協(xié)調(diào)和配合外審活動(dòng)及相關(guān)的跟進(jìn)整改工作3.4.6負(fù)責(zé)組織SR相關(guān)的各級會(huì)議和改善活動(dòng)，包括定期收集各部門執(zhí)行情況的報(bào)告，整理SR相關(guān)運(yùn)行報(bào)告3.4.7負(fù)責(zé)培訓(xùn)和指導(dǎo)檢查制度的執(zhí)行，對各部門的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，并完成檢查表的收集和匯總；3.4.8負(fù)責(zé)跟進(jìn)編制各種程序、表單及相應(yīng)文件的發(fā)放及監(jiān)督執(zhí)行；3.4.9負(fù)責(zé)具體跟進(jìn)問題改善的過程，驗(yàn)收整改的效果。3.5工會(huì)3.5.1負(fù)責(zé)收集員工方面意見呈交SR委員會(huì)并跟進(jìn)改進(jìn)結(jié)果SR團(tuán)隊(duì)運(yùn)作程序文件編號版本/版次A0頁碼2/2編制部門EHS小組批準(zhǔn)/日期3.5.2負(fù)責(zé)將工會(huì)會(huì)議決議呈交SR委員會(huì)并跟進(jìn)改進(jìn)結(jié)果4.描述與定義：無5.工作流程及內(nèi)容：5.1計(jì)劃：5.1.1EHS小組負(fù)責(zé)識(shí)別與收集法律法規(guī)與客戶要求，定期更新，評估適用性，并做內(nèi)部傳達(dá)5.1.2監(jiān)督與審核各部門流程SR程序政策的制定5.1.3參與制定并審核《SR委員會(huì)各成員職責(zé)及KPI一覽表》，跟進(jìn)完成情況5.1.4作成《SR檢查表》作為對公司體系運(yùn)行符合性的依據(jù)，作成《各部門SR自主管理指引卡》作為各部門自查自檢的要求5.1.5作成《SR組織架構(gòu)圖》、《SR委員會(huì)運(yùn)作規(guī)范》，并監(jiān)督跟蹤運(yùn)作執(zhí)行狀況5.2實(shí)施：5.2.1制作SR培訓(xùn)材料，制定培訓(xùn)計(jì)劃，監(jiān)督培訓(xùn)落實(shí)情況，5.3檢查與糾正：5.3.1EHS小組每月最后一個(gè)星期三對廠區(qū)內(nèi)所有區(qū)域進(jìn)行全面符合性檢查，并監(jiān)督與驗(yàn)證改善措施的落實(shí)5.3.2每年兩次（6月/12月）對廠內(nèi)所有區(qū)域進(jìn)行全面符合性檢查，并監(jiān)督與驗(yàn)證改善措施的落實(shí)5.3.3每月抽5名員工進(jìn)行員工訪談，訪談結(jié)果記錄5.4定期匯報(bào)：5.4.1每月前10個(gè)工作日按照《SR匯報(bào)流程圖》進(jìn)行匯報(bào)6表單：6.1《SR組織架構(gòu)圖》6.2《SR委員會(huì)運(yùn)