學(xué)生牛奶、糕點配送項目管理規(guī)章制度

學(xué)生牛奶、糕點配送項目管理規(guī)章制度目錄第一節(jié)人員管理制度 1一、人員健康檢查管理制度 1二、人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度 3三、人員文明服務(wù)制度 4四、人員績效考核制度 5五、食品安全自查和食品安全管理員制度 7六、客戶服務(wù)人員管理制度 9七、檢驗員管理制度 10第二節(jié)公司內(nèi)部管理制度 11一、人事管理制度 11二、行政管理 13三、財務(wù)管理制度 15四、物資管理制度 18第三節(jié)食品配送場地及設(shè)施管理制度 22一、配送場地衛(wèi)生管理及保障制度 22二、設(shè)施設(shè)備管理制度 27第四節(jié)食品安全衛(wèi)生管理制度 29一、食品安全管理 29二、安全防范管理制度 33三、衛(wèi)生安全保障制度 34第五節(jié)食品衛(wèi)生、質(zhì)量檢驗制度 38一、檢測設(shè)備管理制度 38二、檢驗室安全管理制度 39三、食品質(zhì)量衛(wèi)生檢驗制度 41第六節(jié)供貨服務(wù)各項管理制度 44一、原料進貨驗收制度 44二、食品原料、半成品及成品運輸過程中，有效防止污染、損壞或變質(zhì)管理制度 47三、食品包裝、存儲、運輸管理制度 47四、倉庫管理制度 49五、出貨管理制度 57六、配送日常工作質(zhì)量檢查制度 58七、運送管理制度 59八、不合格食品召回、銷毀制度 60九、食品留樣管理制度 66第七節(jié)臺賬管理制度 69一、食材盤點制度 70二、貨源可追溯管理制度 71三、進貨臺賬管理制度 74四、進貨查驗登記制度 74五、食品出庫檢驗和記錄制度 76六、索證索票制度 78第八節(jié)投訴處理管理制度 79一、客戶溝通 80二、客戶投訴處理 80第九節(jié)項目檔案管理制度 84一、檔案管理人員配備及職責(zé) 85二、檔案資料管理的要點 87三、檔案管理流程 89四、檔案人員崗位責(zé)任制 92五、檔案保管制度 94六、檔案復(fù)制制度 95七、檔案查借閱制度 95八、檔案庫房管理制度 96九、檔案利用制度 96十、檔案統(tǒng)計制度 97第一節(jié)人員管理制度一、人員健康檢查管理制度根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》第三十四條和《中華人民共和國食品安全法實施條例》第二十三條的規(guī)定并結(jié)合我公司的實際情況，制定我公司從業(yè)人員健康管理制度。（一）建立并執(zhí)行從業(yè)人員健康管理制度?；加辛〖?、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病的人員，以及患有活動性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病的人員，不得從事本公司接觸直接入口食品的工作。（二）公司與食品直接接觸的相關(guān)從業(yè)人員每年必須進行健康檢查，新參加工作和臨時參加工作的食品從業(yè)人員必須先進行健康檢查，取得健康證明后方可參加工作上崗位操作，杜絕先上崗后補證的事情發(fā)生。（三）食品衛(wèi)生管理人員負責(zé)組織本單位從業(yè)人員的健康檢查工作，建立從業(yè)人員衛(wèi)生檔案，督促“五病”人員調(diào)離崗位，并對從業(yè)人健康狀況進行日常監(jiān)督管理。（四）從業(yè)人員體檢合格證明應(yīng)交公司統(tǒng)一保存，以備檢查。從業(yè)人員健康檢查合格證不得涂改，過期、筆跡不清無效。（五）從業(yè)人員出現(xiàn)如：腹瀉、手外傷、燙傷；皮膚濕疹、長疹子；咽喉疼痛；耳、眼、鼻溢液；發(fā)熱；嘔吐等有礙于食品衛(wèi)生的病癥時，應(yīng)立即脫離工作崗位，待查明病因、排除病癥或治愈后，方可重新上崗。（六）從業(yè)人員必須具有良好的衛(wèi)生習(xí)慣，并且做到：1.工作前、接觸處理食品前、接觸食品后、便后用肥皂及流動清水洗手；2.接觸直接入中食品之前應(yīng)洗手消毒；3.穿戴清潔的工作衣、帽；不得留長指甲、涂指甲油、戴戒指接觸食品；4.食品倉庫內(nèi)嚴禁吸煙。（七）辦公室負責(zé)制定每年健康體檢計劃，并對每一次體檢情況進行匯總，建立人員體檢臺帳，并建立員工健康檔案，健康檔案要集中檔案窒管理，按編號順序存放。未經(jīng)管理人員允許不得隨意調(diào)動或轉(zhuǎn)借。（八）各部門及分支機構(gòu)在日常工作中發(fā)現(xiàn)員工健康異常時，應(yīng)及時上報辦公室處理，由辦公室填寫記錄，記錄內(nèi)容包括上報日期、健康異常員工姓名、癥狀、處理意見及結(jié)果。（九）公司人力資源部負責(zé)從業(yè)人員的衛(wèi)生知識培訓(xùn)工作，并建立完整的培訓(xùn)檔案。（十）從業(yè)人員必須進行食品衛(wèi)生知識培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后方可上崗；將考核結(jié)果計入從業(yè)人員個人檔案，作為晉升工資資，表彰先進的依據(jù)之一。二、人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》第三十四條和《中華人民共和國食品安全法實施條例》第二十三條的規(guī)定并結(jié)合我公司的實際情況，制定我公司從業(yè)人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度。（一）本公司食品從業(yè)人員的培訓(xùn)包括負責(zé)人、食品管理人員和食品從業(yè)人員。新參加工作的人員包括實習(xí)工、實習(xí)生必須經(jīng)過培訓(xùn)、考試合格后方可上崗。（二）我公司食品從業(yè)人員必須接受食品安全法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和其他食品安全知識培訓(xùn)并經(jīng)考核合格后，方可從事食品生產(chǎn)經(jīng)營工作。（三）公司培訓(xùn)部管理人員認真制定培訓(xùn)計劃，在有關(guān)主管行政部門的指導(dǎo)下定期組織管理人員、從業(yè)人員參加食品安全、衛(wèi)生知識、職業(yè)道德和法律、法規(guī)的培訓(xùn)以及衛(wèi)生操作技能培訓(xùn)，提高食品安全防范水平。（四）公司培訓(xùn)部管理人員定期組織本單位食品從業(yè)人員內(nèi)部培訓(xùn)，學(xué)習(xí)《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國食品安全法實施條例》、XX省市場監(jiān)督管理局關(guān)于食品安全監(jiān)管規(guī)定等法律、法規(guī)，及時掌握和了解國家及地方的各項食品安全法律、法規(guī)，做知法守法的模范。（五）我公司定期組織食品類專家對我公司從業(yè)人員開展食品安全法律學(xué)習(xí)，培訓(xùn)方式以集中講受與員工自學(xué)相結(jié)合，定期考核，不合格者離崗學(xué)習(xí)一周，待考試合格后再上崗。（六）公司經(jīng)常購買食品安全類相應(yīng)的學(xué)習(xí)資料，豐富大家的學(xué)習(xí)內(nèi)容。以提高全體工作人員對食品標(biāo)準(zhǔn)、食品科學(xué)、疾病預(yù)防知識學(xué)習(xí)，提高從業(yè)水平。（七）公司每年組織不少于2次的食品安全知識集中學(xué)習(xí)，并建立食品從業(yè)人員培訓(xùn)檔案，將培訓(xùn)時間、培訓(xùn)內(nèi)容、考核結(jié)果記錄歸檔，以備查驗。三、人員文明服務(wù)制度1.熱愛本職工作，努力學(xué)習(xí)相關(guān)知識，提高業(yè)務(wù)水平，牢固樹立“客戶至上、服務(wù)第一”的宗旨和全心全意為客戶服務(wù)的思想。2.執(zhí)行配送任務(wù)期間穿戴整潔、大方，佩戴工作卡，保持儀表端莊，精神飽滿，不得有不雅觀的舉止。3.主動向客戶問好，待人彬彬有禮，舉止文雅，談吐清楚，用詞準(zhǔn)確。4.在工作中堅持原則，秉公辦事，不徇私情，不以權(quán)謀私。5.遵守崗位職責(zé)，明確分工，各司其職，團結(jié)協(xié)作，互相監(jiān)督，按質(zhì)按量完成本職工作。6.積極為他人排憂解難，對客戶的投訴、批評、建議、要及時進行調(diào)整處理或向上級匯報，做到事事落實，不能推諉、扯皮、推卸責(zé)任，更不允許有打擊報復(fù)現(xiàn)象發(fā)生。四、人員績效考核制度1.考核目的：最大限度激勵員工發(fā)揮個人潛能，提高工作績效，進而提高公司的整體效益，同時也為員工薪酬、職務(wù)調(diào)整等方面提供科學(xué)、合理的管理依據(jù)。2.適用范圍：本制度適用于本公司所有人員。3.考核作用：（1）職務(wù)調(diào)整、獎金分配的直接依據(jù)；（2）為下一年度考核提供原始依據(jù)；（3）發(fā)現(xiàn)管理盲點，提供管理經(jīng)驗。4.考核原則：以量化的業(yè)績和日常工作表現(xiàn)為依據(jù)，堅持公開、公正、透明的原則。（1）一致性：一段連續(xù)時間之內(nèi)，考評的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)不能有大的變化，至少保持3-4個考核周期；（2）客觀性：考評真實、客觀的反映員工實際工作情況，避免因光環(huán)效應(yīng)、任人唯親、個人偏見等帶來的誤差；（3）時限性：僅以當(dāng)期（當(dāng)月/當(dāng)季/當(dāng)年）的原始記錄數(shù)據(jù)考核。5.考核內(nèi)容：（1）根據(jù)部門分工不同，在各部門考核不同的內(nèi)容，具體見績效考核手冊；（2）具體考核內(nèi)容由工作態(tài)度、紀(jì)律性、團隊協(xié)作、工作質(zhì)量、出勤等內(nèi)容構(gòu)成；（3）根據(jù)實際考核情況，公司將逐漸修改、完善考核體系，爭取更為客觀實際。6.考核時間：（1）月度考核：次月的第1個星期考核上個月的績效；（2）季度考核：次季度的第2個星期考核上季度的績效；（3）半年考核：每年7月第2個星期開始；（4）年度考核：在次年1月的第2個星期考核。7.考核流程（1）數(shù)據(jù)收集：收集員工客觀數(shù)據(jù)，如考勤、違紀(jì)、獎勵等情況；（2）填寫表格：相關(guān)考核人員填寫考核表格，為被考核人打分；（3）計算結(jié)果：根據(jù)考核細則計算被考核人考核得分；（4）績效溝通：依據(jù)結(jié)果與被考核人進行績效考核評價，指導(dǎo)工作，幫助提高；（5）完善體系：根據(jù)實際情況，對考核體系討論、完善，修訂。8.考核結(jié)果（1）公示考核結(jié)果；（2）根據(jù)考核體系規(guī)定進行考核激勵。（3）將考核文件、表格安全存檔，以備查閱，防止考核文檔被無關(guān)者查閱。五、食品安全自查和食品安全管理員制度（一）為保證食品安全，保障本項目食用人員的身體健康和生命安全，依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《國務(wù)院關(guān)于加強食品等產(chǎn)品安全監(jiān)管管理的特別規(guī)定》等法律法規(guī)，結(jié)合我公司實際情況，制定本公司食品安全自查和食品安全管理員制度（二）公司建立健全食品安全管理員制度，加強對食品倉庫工作人員進行食品安全知識的培訓(xùn)與督察，配備專職或者兼職食品安全管理人員，做好對所經(jīng)營食品的安全督察工作，依法從事食品配送活動。（三）定期或不定期指派安全管理人員對指定倉庫的食品進行檢驗，或委托符合本法規(guī)定的食品檢驗機構(gòu)進行檢驗。（四）要求安全管理人員經(jīng)常檢查倉庫的食品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，及時予以處理，對存在過期、腐爛變質(zhì)的食品，立即進行無害化處理后，確保不將不合格的商品配送出去。（五）倉庫安全管理人員有責(zé)任定期檢查指定食品倉庫中各項牛奶、糕點原料及成品的安全防范措施的落實情況，如有食品安全隱患，應(yīng)責(zé)令倉庫及時消除食品安全事故隱患。（六）如發(fā)生食品安全事故，在第一時間內(nèi)采取應(yīng)急措施防止危害擴散。應(yīng)急處置措施包括如下：1.采取措施立即停止可能導(dǎo)致食品安全事故食品及原料的流通和交易，并發(fā)出市場公告；2.密切注意已食用可能導(dǎo)致事故的人員，一旦出現(xiàn)不適癥狀的，立即送至醫(yī)院救治，追究相關(guān)供應(yīng)商及有關(guān)人員的相應(yīng)責(zé)任；3.保護食品安全事故發(fā)生的現(xiàn)場，控制好保存可能導(dǎo)致食品事故的食品及原料，以便有關(guān)部門采集、分析等；4.被污染的倉庫應(yīng)立即停止合作，經(jīng)合法的第三方檢驗機構(gòu)，檢驗安全方可繼續(xù)合作。（七）如有食品安全事故發(fā)生應(yīng)立即向相關(guān)的行政主管部門報告發(fā)生的事故情況并采取相關(guān)的措施。（八）相關(guān)人員不得對食品安全事故隱瞞、謊報、緩報，不得毀滅有關(guān)證據(jù)。六、客戶服務(wù)人員管理制度1.客服人員須保持良好的形象，做到儀表端莊、整潔、著裝整潔、簡便，舉止文明、得體。2.每晚做好工作總結(jié)，計劃好次日工作，若有計劃變更，須征得主管同意。3.努力提高綜合素質(zhì)保持高度的原則性，既解決客戶問題，同時維護公司利益。4.講究公關(guān)技巧，保持謙和姿態(tài)，講話有理有據(jù)，敏感問題，反應(yīng)要快，態(tài)度堅決，要讓客戶無懈可擊，心悅誠服。5.客服人員要熟悉公司運作流程，掌握各品種質(zhì)量價格以及季節(jié)性變化。6.注重客服方式，尊重客戶意見與建議，做到完全領(lǐng)悟，記錄完整，祥盡解說，避免正面沖突，保持良好的溝通改善。7.關(guān)注客戶問題，做到及時解決，及時反饋，并落實到位，不準(zhǔn)拖延或推諉。8.因客觀所致未能及時落實問題，須做好備錄，并保持與客戶好溝通，保證圓滿解決。9.新客戶下單，須記好客戶負責(zé)人姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式，方便公司隨時溝通，并連續(xù)跟蹤十五天，建立良好的、穩(wěn)定的合作關(guān)系。10.認真做好客戶檔案，保管好客戶資料牢記價格周期，合約期限，人員異動變更，送貨要求。做好客戶跟進表，定期回訪。11.客服員須嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，準(zhǔn)時參加本部門例會，匯報工作情況，并落實例會精神。12.客服員必須了解客戶性質(zhì)、客戶背景、客戶實力、財務(wù)信譽、保證合作順暢、雙方互贏。13.熟悉客戶運作規(guī)律、訂貨規(guī)律、特殊要求、發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)商確認，并反饋公司落實。14.對客戶方違返合同條款，私自改價，總金額折扣，大面積退貨，客服員要以公司利益為重，原則性要強。15.客服員必須掌握配送員送貨情況，跟進送貨員工作，聽取送貨員意見和建議。16.保守公司商業(yè)機密，保管好業(yè)務(wù)資料，防止客戶信息泄漏。七、檢驗員管理制度（一）檢驗員必須遵守公司紀(jì)律規(guī)范，按時上下班在上班下半時必須到檢驗室簽名報道，不能無故遲到早退，曠工，如有違者視情節(jié)大小每次處以20元以下罰款。（二）每個檢驗員都必須有高度的責(zé)任心，對于每項檢驗結(jié)果做到誰檢測誰負責(zé)，誰簽字誰負責(zé)，對于出現(xiàn)有異常結(jié)果的應(yīng)隨即復(fù)檢，如因不負責(zé)任而引發(fā)爭議或造成一定損失的則有檢驗當(dāng)事人負全責(zé)。（三）檢驗員必須及時為車間/倉庫提供準(zhǔn)確的檢驗結(jié)果，如有因準(zhǔn)確性而引發(fā)的爭議，檢驗員必須進行復(fù)檢。（四）檢驗須熟知每一項檢驗操作規(guī)程，對于因不熟悉而導(dǎo)致結(jié)果有誤的，按事態(tài)大小處10-50元罰款，并由其承擔(dān)全部責(zé)任。（五）對于在檢測過程中弄虛作假的提供假檢測數(shù)據(jù)的，則對其處以最低50元罰款，甚至開除出公司。（六）檢驗員依據(jù)公司規(guī)定進行調(diào)休，每月三天，調(diào)休時檢驗員必須妥善處理如自己的工作問題，不能因此影響正常工作，如找別的檢驗員頂替自己的工作后向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，得到認可后方能調(diào)休。（七）檢驗員必須愛護檢驗儀器設(shè)備及用具，不得故意損壞，對于易碎的玻璃儀器應(yīng)小心使用。（八）工作期間不得會客，外出找人閑聊，如有違者則一次處罰10元。（九）對于異常情況，須立即向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門負責(zé)人匯報。（十）檢驗員應(yīng)及時的做好原始記錄，做到誰檢驗誰簽名，為了避免出現(xiàn)差錯，作一項檢驗時應(yīng)盡量自己作記錄，不要讓別人幫忙寫紀(jì)錄。第二節(jié)公司內(nèi)部管理制度一、人事管理制度1.員工上班做到不遲到、不早退。2.員工嚴禁偷吃偷拿各種食品和商品。3.嚴禁在工作區(qū)域看書報、打鬧和高聲喧嘩。4.下班后必須關(guān)閉水、電、氣、門、窗，消除一切安全隱患。5.工作人員上班時間不能隨意會客，嚴禁外人進入配送中心。嚴禁將私人物品帶入工作崗位。6.員工嚴禁隨意互相辱罵，應(yīng)相互尊重，嚴禁打架和從事各種違法活動。如有違反者視情節(jié)輕重給予處罰，直至扭送至公安機關(guān)。7.上班時間嚴禁做工作之外的事情。8.服從上級領(lǐng)導(dǎo)，認真完成各項任務(wù)。9.休假事先要向公司辦公室請假，批準(zhǔn)方可。10.如需辭職，必須以書面形式提前一個月寫辭職報告，在批準(zhǔn)后方可辦理離職手續(xù)。11.增強勤儉意識，養(yǎng)成良好的節(jié)約習(xí)慣。12.員工除完成每日配送的各環(huán)節(jié)基本工作之外，還需要完成本公司正常運轉(zhuǎn)的相關(guān)工作。13.員工每天要按照工作流程認真工作，合理安排工作。學(xué)會溝通、勤于溝通、確保工作流程和諧順暢，保證配送貨品的時間要求及質(zhì)量要求。14.員工要做到盡忠職守，服從管理，有責(zé)任心，有愛心，互相團結(jié)，互相幫助，以達到工作上精益求精，提供工作效率。二、行政管理1.工作紀(jì)律（1）上班時間不準(zhǔn)大聲喧嘩、不準(zhǔn)打瞌睡。（2）上班時著裝整潔、坐姿端正，樹立良好的公司形象和個人形象。（3）工作時應(yīng)注意提高工作效率，盡量減少私人電話及聊天，嚴禁看與工作內(nèi)容無關(guān)的抖音視頻、新聞、玩電子游戲、微信QQ上網(wǎng)聊天等，營造良好的工作范圍。（4）員工應(yīng)養(yǎng)成開源節(jié)流、節(jié)能降耗的良好工作習(xí)慣，下班時應(yīng)注意能耗設(shè)備（電腦、空調(diào)、燈等）是否關(guān)閉完好，下班時間、節(jié)假日等非工作時間（非加班情況下）不在辦公區(qū)域做與工作無關(guān)的事情。（5）電話、燈光、復(fù)印機、空調(diào)機、電腦及其他電器應(yīng)按規(guī)定使用，不做私用。最后離開公司的員工應(yīng)確保門、窗、燈、空調(diào)均關(guān)閉。（6）危險物品嚴禁帶入辦公區(qū)域。（7）工作文件作廢時，需做撕毀處理；辦公電腦及重要電子文檔需設(shè)置密碼，做好保密工作。（8）做好保密工作。尊重別人隱私和公司制度。做到不聽、不問、不傳。2.考勤管理制度（1）公司實行雙休工作制。工作時間：上午8：30-11：30，下午13：30-17：30，晚上19：00-22：30【注：后勤人員晚上不需出勤】。（2）公司實行打卡考勤。員工每天上班、下班均需打卡（共計每日2次）。員工應(yīng)親自打卡，幫助他人打卡和接受他人幫助打卡者，無論是否遲到，均按遲到或曠工計算。忘記打卡的員工，需要報告經(jīng)理簽字批準(zhǔn)補簽。（3）所有員工須按工作時間按時上下班。不能準(zhǔn)時到崗或因公事外出時，需事前報告經(jīng)理同意并告知行政，否則按遲到或曠工處理。根據(jù)業(yè)務(wù)工作的特殊性，業(yè)務(wù)員在晚上工作至凌晨2點之后時，次日早晨可適當(dāng)推退到崗時間，但是否可推遲、可推遲時長必須報備經(jīng)理批準(zhǔn)同意。（4）遲到、早退、曠工：退于上班時間視為遲到，早于下班時間視為早退，無故離崗超過3小時視為曠工。凡遲到、早退者處罰10元/小時（不到1小時作1小時計算），曠工者罰50元/小時（不到1小時作1小時計算）。無故曠工5天及以上者公司可直接辭退員工。特別條款，在一個自然月份里，允許遲到二次（不晚于9：00），給員工應(yīng)急時使用。（5）員工生病、有事可向公司請假。1）請假程序：按規(guī)定填寫《請假條》，經(jīng)經(jīng)理書面批準(zhǔn)同意后方可按批示休假。2）請假規(guī)定：員工可享有病假、事假、婚假、產(chǎn)假、喪假、工傷假、年休假，其中婚假、產(chǎn)假、喪假、工傷假、年休假為全薪假。病假：員工因患病或非因公負傷可請病假，累計休假不得超過3個月。病假期間不享受原有工資及福利待遇。事假：員工因事可請事假，但全年累計休假不得超過20天。事假期間不享受原有工資及福利待遇。婚假：3天。實行晚婚的增加晚婚假10天，即13天（男滿25周歲，女滿23周歲初次結(jié)婚即為晚婚）。其中，婚假包含了公休假和法定假。同年里，婚假與年休假不可重復(fù)享受。產(chǎn)假：女性員工因生產(chǎn)可請產(chǎn)假，按國家政策生育的，女職工可享受98天產(chǎn)假，其中產(chǎn)前可以休假15天，非按國家政策生育的則不能享受本產(chǎn)假。喪假：員工因直系親屬離世可請喪假，假期3天，休假期間享受原有工資及福利待遇。外地職工可按往返喪葬地實際路程時間延長休假，但延長期的工資按事假標(biāo)準(zhǔn)計算）。工傷假：員工因工負傷可請工傷假，享受原有工資及福利待遇。年休假：員工每年可享受5天年休假，本公司工齡每滿一年可加休2天，休假期間享受原有工資福利待遇。年休假不跨年調(diào)休=特別條款，在一個自然月份里，允許請假（病假或事假）2次，不扣工資，但每次不得超過4小時。三、財務(wù)管理制度全體財務(wù)人員應(yīng)認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政法規(guī)及會計制度。敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務(wù)管理制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立為客戶服務(wù)意識。貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。（一）財務(wù)部門職責(zé)范圍1.認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理的法律法規(guī)，確保財務(wù)工作的合法性。2.建立健全公司各種財務(wù)管理制度，嚴格按照財務(wù)工作程序執(zhí)行。3.采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護公司的合法權(quán)益。4.編制和執(zhí)行財務(wù)預(yù)算、財務(wù)收支計劃，督促有關(guān)部門加強資金回流，確保資金的有效供應(yīng)。5.進行成本、費用預(yù)測、核算、考核和控制，督促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。6.建立健全各種財務(wù)帳目，編制財務(wù)報表，并利用財務(wù)資料進行各種經(jīng)濟活動分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效依據(jù)。7.負責(zé)公司材料庫、辦公用品庫的管理。8.參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。9.及時核算和上繳各種稅金。10.參與項目部與施工隊結(jié)算，參與采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算。11.會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。12.加強本部門管理，進行內(nèi)部培訓(xùn)，提高本部門工作人員素質(zhì)。13.完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。（二）會計崗位職責(zé)1.負責(zé)登記各項經(jīng)管的明細帳、分類帳、總帳；2.全面了解、掌握國家有關(guān)財務(wù)工作制度、政策、公司的會計核算和財務(wù)管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行；3.負責(zé)總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調(diào)節(jié)工作，匯總會計憑證，登記總帳；4.對其他應(yīng)收、應(yīng)收帳款及時催收清理；按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點；5.每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，鉤稽關(guān)系清楚；6.負責(zé)裝訂、管理會計檔案；7.承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（三）出納員崗位職責(zé)1.辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格按照我國有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫；2.順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準(zhǔn)確，做到日清月結(jié)，要及時核對庫存現(xiàn)金，每周一填寫貨幣資金周報表；3.保管好庫存現(xiàn)金，有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失；4.保管好印章，嚴格按規(guī)定用途使用印章，簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管；5.嚴格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認真辦理領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票，對簽發(fā)空頭支票負責(zé)；6.完成財務(wù)總監(jiān)或財務(wù)經(jīng)理交付的其它工作。四、物資管理制度為加強公司的資產(chǎn)管理，規(guī)范各類物資的采購管理，在物資的采購、使用、管理等過程中貫徹按需購置、合理使用、妥善保管、厲行節(jié)約的原則，特制定本管理辦法。各部門要認真遵照執(zhí)行，資產(chǎn)管理部門及物資采購人員、使用保管人員必須依照此辦法管理使用好各項物資。（一）物資管理的范疇本辦法所管理的物資范疇為公司內(nèi)各部門經(jīng)營、建設(shè)、維護保養(yǎng)、辦公所需要的各類設(shè)施、設(shè)備、低值易耗品、辦公用品、工具、備件以及臨時采購使用的各類物資。（二）物資管理工作的原則物資管理工作要堅持按需購置，合理使用，妥善保管，厲行節(jié)約的原則。在計劃采購中要堅持做到：確實需要，質(zhì)量優(yōu)良，價格合理。在使用中做到正確使用，精心保管，細心保養(yǎng)，盡量延長設(shè)備及物資的使用壽命。在物資管理中要做好物資的采購計劃，倉儲保管和物資的回收利用工作，做到物盡其用，厲行節(jié)約。（三）物資的需求及采購程序1.采購計劃各部門相關(guān)人員所需各種物資要根據(jù)各部門的實際情況報送部門負責(zé)人，由負責(zé)人統(tǒng)一填報《物資采購計劃表》，采購部根據(jù)各部門上報的物資需求計劃，結(jié)合物資在用、庫存等情況合理安排采購時間，同時報財務(wù)部備案，預(yù)支采購備用金及時采購。采購人員按物資采購計劃進行采購，在采購時要嚴格按照物資需求的采購計劃執(zhí)行。專用物資及技術(shù)專業(yè)性較強的物資采購，需求部門要派專業(yè)人員與采購人員共同采購，以保證物資采購的準(zhǔn)確。2.采購時間各部門提報物資需求計劃時要給采購部門留有采購的時間，常規(guī)的物資需求要求提前五日之前提報計劃，臨時計劃用物資應(yīng)比使用日期提前一日提報計劃。對于突發(fā)的臨時急需物資的采購可不受計劃提報時間限制，及時與部門主管溝通，由部門主管直接向采購部門要求臨時采購使用，然后按程序補辦計劃手續(xù)。3.采購各類物資的采購統(tǒng)一由各部門主管負責(zé)，采購人員依據(jù)批準(zhǔn)的物資采購計劃進行采購，采購人員持《物資采購申請表》到財務(wù)部辦理借款手續(xù)，無《物資采購申請表》財務(wù)部不予辦理借款。各部門的零星、臨時采購及各種專用物資的采購也必須填寫《物資采購申請表》，按采購程序辦理，要嚴格杜絕無計劃采購、無審批采購。對于不能按采購程序進行管理的臨時突發(fā)應(yīng)急用物品，可在事先向財務(wù)部通報后自行采購使用；后補辦相關(guān)計劃審批手續(xù)。4.入庫與結(jié)賬物資采購后要由倉庫管理員進行驗收并辦理入庫手續(xù)。使用部門要確定采購物品符合質(zhì)量需求及使用要求并進行簽字，采購人員在辦理入庫驗收后方可到財務(wù)部報銷，所報銷的內(nèi)容應(yīng)與物資采購計劃相符并記錄詳細信息和發(fā)票，對不合乎質(zhì)量、使用要求的不予報銷。（四）物資的使用和管理1.物資采購進貨，由倉庫管理員辦理入庫手續(xù)后，方可出庫使用，直接使用的物資在物資到位后要及時補辦物資的出、入庫手續(xù)。低值易耗品等使用周期較短（一次性使用）的物品登記入庫后直接使用，在入庫單備注說明，不另寫出庫單。工具類等使用周期長的物資，在填寫入庫單后必須登記入賬本，大件管理落實到人，兩個月進行一次清理盤點。2.物資倉庫管理要做到入庫及時、保管得當(dāng)、帳物相符，倉庫清點要準(zhǔn)確，入庫記帳要及時，要及時掌握和申報物資的庫存情況，以便及時調(diào)整物資的使用和采購計劃。3.各種專業(yè)工具、辦公設(shè)備等在領(lǐng)用后要建立使用保管檔案，使用人員要保證各種工具、設(shè)備、設(shè)施規(guī)范使用、妥善保管，不得違章、違規(guī)使用。綜合管理部要根據(jù)物資領(lǐng)用使用保管檔案定期進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。4.部門和個人領(lǐng)用的設(shè)備、設(shè)施、辦公用具等要專人使用專人負責(zé)，使用管理人員工作變動時要辦理使用、管理交接手續(xù)，否則綜合管理辦不予辦理調(diào)、離職手續(xù)和工資結(jié)算。5.綜合管理辦要對在存以及臨時使用的一次性物資、各種包裝物、廢棄物專門統(tǒng)一管理并及時回收利用。對于報廢的設(shè)備工具等物資要及時進行使用價值鑒定，做好維修再利用和處理工作。物資回收處理收入要及時上繳財務(wù)并做好記錄。（五）物資管理工作的獎勵、處罰及責(zé)任確定。1.各部門要根據(jù)實際需要申報物資需求計劃，需求計劃要做到準(zhǔn)確、合理，對因虛報、錯報而引起的物資采購損失，要追究當(dāng)事人的責(zé)任并給予相應(yīng)的經(jīng)濟處罰。2.采購人員因不按采購計劃采購、延誤采購、錯誤采購以及采購質(zhì)量不合格而影響工期和使用的，要追究采購人員的責(zé)任并給予扣應(yīng)的經(jīng)濟處罰。3.物資需求單位要根據(jù)需要對所需物資的質(zhì)量、性能、技術(shù)要求等做出明確的采購要求，而且對所使用物資市場情況及價格要有比較準(zhǔn)確的了解，能夠基本預(yù)測所需要采購物資的價格。4.采購人員在滿足采購物資的質(zhì)量及使用要求的前提下，要保證物資采購的價格合理。如采購人員在采購中有高價購進等營私舞弊行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)要嚴肅處理。5.物資保管及使用人員在入庫時要嚴把驗收關(guān)，在工作中如發(fā)現(xiàn)有作弊、瀆職等不良行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)要嚴肅處理。物資保管使用人員因人為因素造成物資損失的，要追究當(dāng)事人的責(zé)任，并給予相應(yīng)的經(jīng)濟處罰。6.對于節(jié)約使用物資、回收利用廢舊物資等有功人員，依據(jù)節(jié)約物資的價值及貢獻給予相應(yīng)的獎勵。第三節(jié)食品配送場地及設(shè)施管理制度一、配送場地衛(wèi)生管理及保障制度（一）配送場地衛(wèi)生管理制度1.牛奶保鮮冷藏庫周圍保持清潔，無污染源，25米內(nèi)不得有暴露的垃圾堆、垃圾場、坑式廁所、糞池等孳生有害昆蟲的場所，衛(wèi)生區(qū)采取“四定”辦法，即：定人、定物、定時間、定質(zhì)量，劃片分工，責(zé)任到人，確保內(nèi)外環(huán)境整潔。2.原材料要符合衛(wèi)生要求，采購員采購食品必須按規(guī)定向供貨方索取有效的檢驗合格證明及食品經(jīng)營許可證復(fù)印件，禁止采購不符合衛(wèi)生要求的食品。3.食品入庫前要進行驗收登記，食品貯存應(yīng)做到分類存放，離地離墻先入先出，定期檢驗，及時清理；盛裝原材料的容器要定期清洗。倉庫嚴禁存放亞硝酸鹽及殺蟲劑等有害有毒物質(zhì)。4.倉庫內(nèi)應(yīng)保持干燥、整潔、通風(fēng)，地面清潔，無積水，門窗玻璃潔凈完好，墻壁天花板無霉斑、無脫落，防蟲、防鼠、防塵、防潮、防霉、防火設(shè)施配置齊全有效；定期做好清潔衛(wèi)生消毒工作，每日進行防蠅、防鼠、防蟲等檢查和打掃衛(wèi)生。5.生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器在使用前徹底清洗消毒，用后要清洗。6.全體員工均應(yīng)保持經(jīng)營場所的干凈、整潔，不得隨地吐痰、亂丟果皮、雜物等；不得存放有毒、有害物品；不得隨地吐痰、亂丟果皮、雜物等；滅蚊蠅燈、鼠夾、殺蟲劑應(yīng)保持有效狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)及時報告辦公室，采取措施加以解決。（二）配送場地衛(wèi)生保障制度1.做好食品質(zhì)量、數(shù)量，進、發(fā)貨登記工作，做到先進出。憑單據(jù)驗收食品時須驗收食品感官性狀、規(guī)格質(zhì)量，生產(chǎn)日期，保質(zhì)期限是否符合衛(wèi)生要求和有關(guān)規(guī)定。2.定型包裝食品類別、品種上架堆放，做到一貨一卡，注明進貨日期及食品最終食用日期。3.倉庫內(nèi)食品要定期檢查，及時清除超過保質(zhì)期、發(fā)霉、變質(zhì)、生銹蓋的食品。4.應(yīng)保持空氣干燥，地面干凈，做好防鼠、蟲、蠅及防蟑螂工作。5.易腐食品，儲存于密封加蓋的容器內(nèi)，其他食品堆放做到隔墻離地。6.食品倉庫不得存放有毒有害物品和非食品的雜物。7.保持倉庫內(nèi)環(huán)境的衛(wèi)生，定期大掃除，倉庫內(nèi)嚴禁吸煙。8.每次檢查，都必須有記錄。記錄必須完整、齊全，并存檔。（三）除四害工作管理制度1.組織領(lǐng)導(dǎo)為提高食品安全意識，預(yù)防食品污染的發(fā)生，降低四害數(shù)量，加強對除四害的工作力度，除四害情況及方法，制訂除四害的工作制度。2.認真執(zhí)行相關(guān)除“四害”要求，加大本項目部檢查督辦力度。3.開展“四害”的危害及疾病傳播的宣傳，增強職工除害防病意識。4.實行目標(biāo)管理，對配送場地、宿舍、廁所要重點督查，落實防制措施。5.滅鼠工作（1）把除四害工作列為愛衛(wèi)工作、創(chuàng)建文明單位工作的重要內(nèi)容來抓，人人參予，個個動手，不留死角。（2）滅鼠工作堅持經(jīng)常與突擊相結(jié)合，防、滅相結(jié)合，只能使用工具，盡量減少藥物。（3）及時清理室內(nèi)外雜物，經(jīng)常檢查倉庫、墻角、墻縫、鼠洞，及時堵塞，對鼠籠、鼠夾應(yīng)及時投放和清理。6.滅蠅、滅蚊工作（1）徹底清除蚊、蠅孳生場所和衛(wèi)生死角，翻盆倒罐，清除積水，不亂倒亂丟垃圾。（2）定點、定人、定時對孳生場所進行藥物噴灑消滅。（3）完善防蠅設(shè)施，垃圾箱有蓋有門，密封存放垃圾，廁所定人打掃，定時使用物理滅蚊滅蠅。7.滅蟑螂工作（1）每年每季秋季開展藥物消滅蟑螂突擊活動。（2）飲食、食品存放處必須開展經(jīng)常性的滅蟑螂活動，確保“藥到蟲除”無蟑螂殘留。（3）配送基地要經(jīng)常徹底清理蟑螂棲息場所，并搞好室內(nèi)外衛(wèi)生，清洗廚房每個角落，確保飲食衛(wèi)生。（四）場所、配送工具清洗消毒保潔管理制度為了營造一個整潔、舒適的工作環(huán)境，改善公司環(huán)境衛(wèi)生狀況，保持良好的工作環(huán)境，特制訂環(huán)境衛(wèi)生保潔制度。1.建立健全環(huán)境衛(wèi)生組織，劃分衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。2.公司工作人員要養(yǎng)成講衛(wèi)生、愛清潔的好習(xí)慣，做到不隨地吐痰；不亂扔果皮、紙屑、煙蒂；不亂倒垃圾；不亂寫亂畫；不亂擺物品（文件、報紙），盡顯潔凈、整齊、美觀，自覺搞好環(huán)境衛(wèi)生。3.公司各功能辦公室要做到每日清掃，做到窗明、墻潔、地凈。及時擦拭桌面、文件柜、沙發(fā)、茶幾、窗臺、玻璃等，確保桌椅、地面、電腦、燈具、墻面、墻角等干凈明亮，無積灰、無掛塵、無絲縷、無紙屑、無死角，無亂貼亂掛現(xiàn)象；及時清洗茶具、煙灰缸等，做到干凈無垢；及時開窗通風(fēng)，室內(nèi)無異味；文件、資料、紙張、報紙、文具、雜物等堆放有序、整潔美觀。4.公司配送場所、會客區(qū)、大廳、廚房、餐廳、衛(wèi)生間等按照公司衛(wèi)生值班表執(zhí)行。5.場地、車輛、用具清洗消毒（1）專人負責(zé)場地、車輛、用具清洗消毒，并建立清洗消毒記錄檔案。（2）按清潔的程序進行“一洗、二刷、三沖、四消毒”。①使用專用的洗潔精或洗車液清洗。②刷掉用具上難以清除的污垢.③用高壓水槍沖洗用具。（五）場所及設(shè)施設(shè)備清洗消毒和維修保養(yǎng)制度1.建立場所及設(shè)施設(shè)備清洗消毒和維修保養(yǎng)制度，明確清洗消毒和維修保養(yǎng)的對象、方法、頻次和人員等內(nèi)容，確保清洗、消毒效果。2.食品經(jīng)營、貯存場所內(nèi)環(huán)境（包括地面、排水溝、墻壁、天花板、門窗等）應(yīng)保持清潔和良好狀況。廢棄物及時清理，清除后的容器應(yīng)及時清洗，必要時進行消毒。3.食品經(jīng)營、貯存場所應(yīng)當(dāng)做好防蟲、防鼠等措施，防止蟲害污染。除蟲滅害工作應(yīng)當(dāng)采取物理捕殺的方法。4.食品銷售設(shè)施設(shè)備應(yīng)做到專區(qū)設(shè)置、專用標(biāo)識、專人維護，確保設(shè)備設(shè)置能夠正常運轉(zhuǎn)。5.各類食品銷售設(shè)施設(shè)備使用后應(yīng)當(dāng)立即清洗，存放在清潔的容器或區(qū)域內(nèi)。直接接觸食品的應(yīng)當(dāng)消毒，非直接接觸食品的適時消毒。6.清洗消毒食品的洗滌劑、消毒劑應(yīng)當(dāng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)，對人體安全、無害。7.場所及設(shè)施設(shè)備清洗消毒和維修保養(yǎng)應(yīng)當(dāng)建立檔案，如實記錄清洗消毒和維修保養(yǎng)的時間、對象、方法、頻次和人員等內(nèi)容，保存時限不得少于2年。二、設(shè)施設(shè)備管理制度（一）食材配送設(shè)備及用具管理制度1.所有設(shè)備、設(shè)施、用具實行文明操作，按規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)操作與管理。2.對所有設(shè)備、制定的保養(yǎng)維護措施，人人遵守。3.公司內(nèi)一切個人使用工器具，由本人妥善保管，使用及維護。如因個人管理不善，造成損失，由個人賠償4.所有共用工器具，使用后放回規(guī)定的位置，不得擅自改變，同時加強保養(yǎng)和正常使用。5.一切特殊工具，由專人保管存放，借用時做記錄，歸還時要點數(shù)和檢查質(zhì)量。6.所有用具以舊換新，并需辦理相關(guān)手續(xù)。7.一切機械、用具、廚具具（包括零部件）不準(zhǔn)私自帶出。8.一切機械、用具、廚具應(yīng)輕拿輕放，避免人為損壞。9.所有機械設(shè)備、用具，使用人有責(zé)任對其進行保養(yǎng)、維護、因不遵守操作規(guī)程和紀(jì)律造成設(shè)備工具損壞，丟失的，照價賠償。10.設(shè)備定期檢查、維修。凡設(shè)備損壞后，須經(jīng)維修人員檢查，能修則修，不能修需更換者，應(yīng)向配送公司辦公室報告審查批準(zhǔn)。（二）生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工具、容器清洗、消毒制度1.為了強化清洗消毒制度的貫徹執(zhí)行，消除生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不必要的污染和對產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生的不良影響，確保食品質(zhì)量安全的實施。2.本制度適用于本公司產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中所接觸的各種生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工具、容器的清洗、消毒等。3.生產(chǎn)設(shè)施的清洗﹑消毒凡在生產(chǎn)中使用的各種設(shè)施都必須定期或不定期的進行清洗和消毒，清洗和消毒工作要指定專人負責(zé)，實行分區(qū)或分機包干。負責(zé)人要經(jīng)常檢查該工作的落實情況。所有生產(chǎn)設(shè)施都必須保持清潔衛(wèi)生，不允許出現(xiàn)帶“病”工作的現(xiàn)象，所有設(shè)施都要滿足《食品生產(chǎn)許可管理辦法》（國家市場監(jiān)督管理總局令第24號）和食品生產(chǎn)的衛(wèi)生要求，需要定期消毒的設(shè)施都要定期消毒。4.生產(chǎn)設(shè)備的清洗、消毒生產(chǎn)設(shè)備的清洗﹑消毒工作要由專人負責(zé)，并標(biāo)牌明識。對于與原材料直接接觸的生產(chǎn)設(shè)備要重點做好清洗﹑消毒工作，特別要注意機內(nèi)殘留物，如有，必須清洗干凈，才能開機。要加強對生產(chǎn)設(shè)備的維修保養(yǎng)，保持生產(chǎn)設(shè)備的正常狀態(tài)。生產(chǎn)設(shè)備上不允許存在污垢﹑銹點﹑灰塵等現(xiàn)象。5.容器的清洗﹑消毒容器要保持干凈，定期刷洗，定點妥善存放，不允許亂扔亂放，容器刷洗后，必須使用消毒液進行消毒，并用清水沖刷干凈。凡與產(chǎn)品直接接觸的工具，必須經(jīng)過清洗﹑消毒后才能使用，使用的各種工具都應(yīng)按規(guī)定使用，專具專用。使用后的工具經(jīng)清洗后放在指定的地點。6.各消毒池的消毒液每三天更換一次。生產(chǎn)車間的清洗消毒每次生產(chǎn)前后都用消毒液清洗一次。工作衣要求清潔衛(wèi)生，每天清洗一次，特殊情況隨贓隨洗。7.對于食品質(zhì)量有直接影響的設(shè)施、設(shè)備、工具、容器等在清洗、消毒后，操作人員應(yīng)做好記錄，負責(zé)人對記錄經(jīng)常進行檢查。第四節(jié)食品安全衛(wèi)生管理制度一、食品安全管理（一）食品采購1.制定食品采購計劃。確定采購食品的品種、品牌、數(shù)量等相關(guān)計劃安排。2.選擇供貨商。在進行供貨商選擇時，一律按照我公司《索證索票制度》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，索取食品的相關(guān)資料，向供貨商索取食品的相關(guān)許可證、QS認證證書、商標(biāo)證明、進貨發(fā)票等證明材料，采用掃描、拍照、數(shù)據(jù)交換、電子表格等科技手段建立供貨商檔案備查，要認真查驗供貨商的主體資格證明，保證食品的來源安全合法。3.簽訂供貨合同或供貨協(xié)議。與供貨商簽訂供貨合同，明確雙方的權(quán)利義務(wù)，特別是出現(xiàn)食品質(zhì)量問題時的雙方的責(zé)任和義務(wù)。4.在食品購入時。要求按照公司《進貨查驗登記制度》；《食品批發(fā)記錄制度》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，具備條件時設(shè)立食品檢測室，對供貨商提供的食品進行檢測并做好詳細記錄。經(jīng)查驗不合格的食品，要求嚴格按照公司《食品抽查及食品安全追溯制度》、《不合格食品退市制度》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，由供貨商做退貨處理并。5.每一批次的進貨情況詳細記錄進貨臺帳，賬目保管期限為二年。（二）食品儲存監(jiān)管1.公司的食品經(jīng)營流通形式主要向廠家進貨，批發(fā)或者零售給顧客或者二級經(jīng)銷商，公司設(shè)立自有倉庫進行食品貯存和監(jiān)管。2.在涉及食品儲存與食品安全監(jiān)管時，食品安全管理員嚴格參照公司《食品安全自查和食品安全管理員制度》；《從業(yè)人員健康檢查管理制度》；定期對食品從業(yè)人員按照《從業(yè)人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度》相關(guān)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)進行食品安全培訓(xùn)。3.倉庫管理員需按照食品儲藏的標(biāo)準(zhǔn)要求進行存放入庫食品。食品要離墻離地，按入庫的先后次序、生產(chǎn)日期、分類、分架、生熟分開、擺放整齊、掛牌存放。嚴禁存放變質(zhì)、有臭味、污染不潔或超過保存期的食品。貯存直接入口的散裝食品時，應(yīng)當(dāng)采用封閉容器。在貯存位置表明食品的名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱及聯(lián)系方式等內(nèi)容。4.食品安全管理人員定期對指定交收倉庫進行衛(wèi)生檢查。確保庫房通風(fēng)良好、干凈整潔，不得將變質(zhì)或不合格產(chǎn)品與經(jīng)檢驗合格的食品混放在一起，以免造成污染。符合食品儲存要求。（三）食品銷售1.食品安全管理人員，定期對庫房產(chǎn)品進行抽查。庫房工作人員要按照食品標(biāo)簽標(biāo)示的警示標(biāo)志、警示說明或者注意事項的要求銷售預(yù)包裝食品，確保食品質(zhì)量合格和食品安全。2.我公司保證用于包裝食品的容器必須符合衛(wèi)生要求。銷售散裝食品的，應(yīng)當(dāng)在散裝食品的容器、外包裝上標(biāo)明食品的名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)經(jīng)營者名稱及聯(lián)系方式等內(nèi)容。3.公司產(chǎn)品的銷售情況應(yīng)建立銷售臺帳，登記買方收貨信息，以備查驗，庫房錄單員要詳細記錄食品出庫信息、物流方向等并進行反饋。食品出庫要詳細記錄商品的名稱、商標(biāo)、生產(chǎn)商、進貨日期、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、進貨數(shù)量、供貨商名稱、聯(lián)系電話、物流方向、收貨信息等。4.庫房管理員定期對庫存食品進行查驗。發(fā)現(xiàn)食品有腐爛、變質(zhì)、超過保質(zhì)期等情況，要立即進行清理。5.銷售臺賬及物流臺賬，賬目保管期限為二年。（四）食品運輸1.在運輸食品時，由送公司專業(yè)的配送人員配送，配送到業(yè)主指定的位置并擺放整齊，運輸工具和容器要求衛(wèi)生清潔，防蠅、防塵、防食品污染，保證食品質(zhì)量安全。2.要求配送人員在裝卸和交收食品時要講究衛(wèi)生，不得將食品直接與地面接觸。3.直接入口的散裝食品，應(yīng)當(dāng)采用密閉容器裝運。不得把直接入口的食品堆放在地面，防止直接入口的食品受到污染。（五）食品安全事故為了及時、快速、妥善地處理公司發(fā)生的食品質(zhì)量安全事故，最大限度地防止和減少食品質(zhì)量安全問題帶來的危害，保障食用者的健康和生命安全，以及預(yù)防食品安全事故發(fā)生，要求定期對食品相關(guān)從業(yè)人員進行《食品經(jīng)營企業(yè)食品安全事故處理預(yù)案》培訓(xùn)，發(fā)生食品安全事故時，按預(yù)案相關(guān)流程及辦法進行事故處理。二、安全防范管理制度為了有效防止和消除一切事故隱患，落實“不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害、保護他人不受傷害”的“四不傷害”原則，確保員工工作期間及工作外安全，杜絕由于自身過失給自己造成傷害，公司現(xiàn)對員工安全防范管理規(guī)定如下：1.凡來公司應(yīng)聘人員必須是身體健康、無傳染性疾病者方可錄用，隱瞞患病事實者一經(jīng)查實按違約解除勞動合同。2.新錄用員工，必須接受公司安全教育，并經(jīng)考試合格后，方可簽訂勞動合同。3.公司員工必須遵守勞動合同及公司各項規(guī)章制度，安全防范管理制度。否則，公司有權(quán)依照規(guī)章制度進行行政或經(jīng)濟處罰，造成損失由本人按責(zé)賠償。4.公司給有需要的員工提供住宿和就餐、洗浴場所，員工必須按要求在公司內(nèi)食宿，若私自離開公司、外出，在家中或途中發(fā)生的一切意外事故責(zé)任均由其本人自行負責(zé)。5.公司生產(chǎn)、后勤、職能部門人員休假實行輪換調(diào)休，調(diào)休必須按照公司規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)；所有員工在休假期間所發(fā)生的一切人身傷亡或疾病醫(yī)療事故責(zé)任自行負責(zé)。6.員工上下班必須自覺遵守交通規(guī)則，不遵守交通法規(guī)的員工，所導(dǎo)致發(fā)生的一切意外交通事故責(zé)任自負。7.員工在工作范疇外或不遵守公司管理制度造成后果，均由員工自行負責(zé)。8.員工必須嚴格遵守、執(zhí)行公司安全管理制度，按車間崗位工藝流程以及安全規(guī)定進行操作，確保人身安全。9.生產(chǎn)線員工正常上班時期間，必須穿戴規(guī)定要求的勞動防護用品，按規(guī)范操作，否則，發(fā)生不安全事故，責(zé)任自負。10.各部門負責(zé)人，在每班班前會上，要嚴查員工精神狀態(tài)，規(guī)范員工安全操作行為，對精神不佳員工一律不許上崗。三、衛(wèi)生安全保障制度根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》和國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，我單位就食品衛(wèi)生管理工作，制定如下制度：1.崗位責(zé)任制度（1）負責(zé)人崗位職責(zé)：對食品的經(jīng)營負全面責(zé)任；負責(zé)建立、健全質(zhì)量管理體系，加強對業(yè)務(wù)經(jīng)營人員的質(zhì)量教育，保證質(zhì)量管理方針和質(zhì)量目標(biāo)的落實和實施。定期開展質(zhì)量教育和培訓(xùn)工作，每年組織一次全員身體檢查。（2）管理人員崗位職責(zé)：對食品安全管理工作負直接責(zé)任；按時做好營業(yè)場所和倉庫的清潔衛(wèi)生工作，確保食品的經(jīng)營條件和存放設(shè)施安全、無害、無污染；建立并管理員工健康檔案，每年負責(zé)安排從業(yè)人員的健康檢查，監(jiān)督檢查員工保持日常個人衛(wèi)生；負責(zé)監(jiān)督營業(yè)場所和倉庫的溫濕度在規(guī)定的范圍內(nèi)，確保經(jīng)營食品的質(zhì)量；發(fā)現(xiàn)可能影響食品安全的問題應(yīng)立即解決，或向負責(zé)人報告。（3）購銷人員崗位職責(zé)：嚴禁采購法律法規(guī)禁止上市銷售的食品；嚴禁從證照不全的企業(yè)采購食品；進貨時認真查驗供貨單位的《食品生產(chǎn)許可證》、《食品經(jīng)營許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》和《檢驗合格證》等；確保所售出的食品在保質(zhì)期內(nèi)，并應(yīng)定期檢查在售食品的外觀性狀和保質(zhì)期，發(fā)現(xiàn)問題立即下架，同時向食品安全管理人員報告。2.從業(yè)人員衛(wèi)生管理制度（1）凡從事食品經(jīng)營工作的人員必須經(jīng)崗前衛(wèi)生知識方能上崗，從事直接入口食品工作崗位的人員必須取得健康證明，且每年進行健康檢查，定期進行食品衛(wèi)生和有關(guān)衛(wèi)生法律、法規(guī)、業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)。（2）凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。òú≡瓟y帶者），活動性肺結(jié)核、化膿性或滲出性皮膚病及其他有礙食品安全的疾病的人員，不得從事接觸直接入口食品的工作。（3）注意個人清潔衛(wèi)生，做到個人儀表整潔。上崗時必須穿戴統(tǒng)一整潔的工作服，并應(yīng)經(jīng)常換洗，保持清潔。在工作崗位上不能嚼口香糖、進食、吸煙，私人物品必須存放在指定的區(qū)域或更衣室內(nèi)，不可放置在工作區(qū)內(nèi)。3.銷售管理制度（1）經(jīng)營場所距離非水沖式廁所、開放式糞池、垃圾堆（場）等場所的直線距離25米以上，并設(shè)置密閉的垃圾容器，及時清除垃圾，搞好防塵、防蠅、防鼠工作，確保環(huán)境整潔。（2）《食品經(jīng)營許可證》和《營業(yè)執(zhí)照》應(yīng)懸掛于經(jīng)營場所內(nèi)醒目位置。設(shè)有食品衛(wèi)生管理機構(gòu)和組織結(jié)構(gòu)，配有經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)的食品安全專職管理人員。（3）食品陳列設(shè)施布局合理，劃定食品經(jīng)營區(qū)域，食品與非食品分開存放；不出售有毒有害、“三無”和未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的食品。保證食品外觀清潔，如發(fā)現(xiàn)食品超過保質(zhì)期、破損、鼠咬、受潮、生霉、生銹等現(xiàn)象要及時處理。（4）散裝食品銷售必須按“生熟分離”原則，分類設(shè)置散裝食品銷售區(qū)。按銷售品種配備足量的容器，并符合衛(wèi)生條件。直接入口的散裝食品應(yīng)有防塵材料遮蓋。應(yīng)在盛放食品容器的顯著位置或隔離設(shè)施上設(shè)置“散裝食品標(biāo)識牌”，標(biāo)識出食品的名稱、配料表、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、保存條件、食用方法、生產(chǎn)經(jīng)營者名稱及聯(lián)系方式等內(nèi)容，做到“一貨一牌、貨牌對應(yīng)”。銷售直接入口的散裝食品必須由專人負責(zé)，為消費者提供分揀和包裝服務(wù)，提供給消費者符合衛(wèi)生要求的小包裝。操作時應(yīng)穿工作服，戴口罩、手套和帽子，使用專用工具取貨。（5）生鮮食品應(yīng)納入“該項城市生鮮食品安全監(jiān)管系統(tǒng)”，銷售應(yīng)配備貨架、保溫柜、冷藏柜和冷凍柜等陳列設(shè)施，配備符合要求的檢測設(shè)備。（6）熟食制品銷售間入口處應(yīng)設(shè)預(yù)進間，設(shè)更衣及洗手、消毒設(shè)施，采用非手動式的水龍頭。配備有效的空氣消毒設(shè)施、食品冷藏設(shè)施和專用工具，食品要有防塵材料遮蓋。4.倉庫管理制度（1）食品倉庫必須做到專用，不得存放其他雜物和有毒有害物質(zhì)。應(yīng)設(shè)專人負責(zé)管理并建立健全出入庫登記制度。食品及食品原料入庫時，庫管員應(yīng)對其質(zhì)量和數(shù)量進行驗收，并詳細記錄入庫產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、產(chǎn)地、進貨日期、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、包裝情況等，并按入庫時間的先后分類存放，感官檢查不合格的食品不得入庫。設(shè)有不安全食品暫存專柜，并有記錄本。（2）食品倉庫應(yīng)有良好通風(fēng)，保持庫房內(nèi)所需溫度和濕度，防止食品霉變、生蟲。貯存生鮮食品應(yīng)配置必要的低溫貯存設(shè)備，包括冷藏庫（柜）和冷凍庫（柜）。搞好防塵、防蠅、防鼠、防潮工作，定期對庫房周圍進行衛(wèi)生清掃，消除有毒、有害污染源及蟻蠅孳生場所。（3）食品存放設(shè)隔離地面的平臺和層架，離墻30厘米以上，最底層隔離地面40厘米以上。食品按照先進先出、生熟分開的原則分類貯存，并有明顯標(biāo)識。5.除蟲滅害制度（1）食品銷售場所內(nèi)不得使用鼠藥，配備一定數(shù)量的滅蠅燈，并保證能正常工作。熟食制品銷售間要配有充足有效的空氣消毒設(shè)施，定期消毒。（2）應(yīng)定期進行除蟲滅害工作，防止害蟲孳生。使用殺蟲劑進行除蟲滅害，應(yīng)由專人按照規(guī)定的使用方法進行。除蟲滅害工作不能在營業(yè)時間進行，實施時，對各種食品應(yīng)有保護措施。使用時不得污染食品、食品接觸面及包裝材料，使用后應(yīng)將所有設(shè)備、工具及容器徹底清洗。6.衛(wèi)生檢查及獎懲制度（1）衛(wèi)生管理工作有領(lǐng)導(dǎo)分管和專人管理，制定衛(wèi)生檢查及獎懲制度，并組織有關(guān)人員定期或不定期進行衛(wèi)生檢查；組織從業(yè)人員學(xué)習(xí)衛(wèi)生知識和有關(guān)法規(guī)，并組織培訓(xùn)考核，考核成績與獎懲掛鉤。（2）衛(wèi)生管理人員負責(zé)各項衛(wèi)生管理制度的落實，做到每天在營業(yè)前后有檢查，檢查記錄完備。嚴格從業(yè)人員衛(wèi)生操作程序，逐步養(yǎng)成良好的個人衛(wèi)生習(xí)慣和衛(wèi)生操作習(xí)慣。檢查中發(fā)現(xiàn)問題仍未改進的，按有關(guān)獎懲制度嚴格處理。第五節(jié)食品衛(wèi)生、質(zhì)量檢驗制度一、檢測設(shè)備管理制度為了保證食品安全，必需加強對檢測設(shè)備的管理，使檢測設(shè)備始終處于良好的以下狀態(tài)，確保檢測工作的正常進行。1.建立檢測設(shè)備檔案。檔案內(nèi)容至少包括為：設(shè)備使用說明書；設(shè)備操作規(guī)程；必要的計量檢定證書等，檢測設(shè)備檔案由質(zhì)量技術(shù)處保管。2.檢驗人員經(jīng)常對檢驗設(shè)備維護和保養(yǎng)，保持檢測設(shè)備正常干凈，處于正常工作狀態(tài)。3.檢驗人員要嚴格按照操作規(guī)程文明操作，嚴禁違章違規(guī)操作。4.檢驗人員在操作中，發(fā)現(xiàn)設(shè)備有異?，F(xiàn)象，應(yīng)立即停止操作，采取有效措施，確認設(shè)備正常時，準(zhǔn)予操作。5.計量器具要根據(jù)檢定周期做好計量檢定工作，計量檢定工作要由法定計量檢定部門進行，檢定合格后，檢驗員負責(zé)加貼檢定標(biāo)志。質(zhì)檢部負責(zé)全公司在用計量器具的管理工作，負責(zé)計量器具臺賬的登記。計量器具在使用前，必須經(jīng)過法定計量測試部門檢定合格后才能投入使用，不合格的計量器具不準(zhǔn)投入使用。計量器具按照使用場所不同，必須設(shè)有專人進行管理。使用計量器具必須按照其使用方法正確使用，不允許做其它使用，以保證器具的精度。在使用中，發(fā)現(xiàn)計量器具有異常現(xiàn)象，立即停止使用，送計量檢定部門進行檢定，合格后才能再使用。對計量器具要定期保養(yǎng)，防止生銹或降低精度。計量器具的送檢工作由質(zhì)量監(jiān)督員負責(zé)。6.檢測設(shè)備有檢驗員統(tǒng)一管理，非檢驗人員不經(jīng)過質(zhì)量技術(shù)處負責(zé)人同意，不得私自動用檢測設(shè)備。7.有特殊環(huán)境要求的檢測設(shè)備要配備必要的檢測設(shè)施，并經(jīng)常記錄環(huán)境條件。8.要保持檢驗室的通風(fēng)、干燥，檢驗室內(nèi)不準(zhǔn)抽煙、不準(zhǔn)打鬧、不準(zhǔn)存放有腐蝕性物質(zhì)等，以防損壞檢測設(shè)備。二、檢驗室安全管理制度（一）所有試藥，試劑，樣品，溶液都應(yīng)有標(biāo)簽，絕對不允許在容器內(nèi)裝入與標(biāo)簽不相符的物品。（二）禁止使用檢驗室的容器盛裝食物，也不得用茶杯，食具裝藥品，更不準(zhǔn)用燒杯當(dāng)茶具使用。（三）嚴禁試劑入口，不得用嘴吸取酸，堿及毒性藥品，嚴禁用鼻子接近試劑瓶口以鑒別試劑。（四）凡使用有毒，有刺激，易燃易爆試劑，或能產(chǎn)生有毒，有刺激性氣體時應(yīng)在通風(fēng)櫥內(nèi)進行，并按規(guī)定戴好防護工具，工作完畢要洗手漱口。（五）開啟易揮發(fā)的試劑時，尤其在夏季，不使瓶口對人，最好先把試劑瓶放在冷水管下沖幾分鐘，以防氣體沖出傷人。（六）檢驗過程中對易揮發(fā)，易燃的有機溶劑加熱時，應(yīng)在水浴中進行，嚴禁用火焰或電爐等明火加熱。（七）無菌試驗，常用活性的培養(yǎng)物應(yīng)滅菌處理后再清洗，防止感染。（八）將玻璃榛，玻璃管，溫度計等插入或拔出膠塞，膠管時，均應(yīng)墊有棉布，不可強行插入或拔出以免傷人。（九）使用電器應(yīng)注意安全，不得濕手或濕物接觸電源開關(guān)或電器。（十）稀釋硫酸時，必須在硬質(zhì)耐熱燒杯或錐形瓶中進行，只能將濃硫酸緩緩注入水中邊加熱邊攪拌，溫度高時應(yīng)等溫度冷卻后再繼續(xù)進行，嚴禁將水注入硫酸中。（十一）離開檢驗室時應(yīng)認真檢查門窗，查看水，汽等閥門是否關(guān)閉。（十二）檢驗室應(yīng)保持空氣流通環(huán)境清潔安靜，不得在檢驗室內(nèi)高聲喧嘩，不得穿戴工作衣帽出場。三、食品質(zhì)量衛(wèi)生檢驗制度（一）目的：為對原輔材料、成品的質(zhì)量進行檢驗、判定和報告，以保證出廠檢驗的順利實施，確保只有檢驗合格的產(chǎn)品才能出廠。（二）范圍：規(guī)定了對原輔材料、成品的檢驗和試驗控制要求，適用于進貨檢驗、成品檢驗和出廠控制（三）職責(zé)：1.化驗室負責(zé)原輔料、包裝物的檢驗、嚴整、成品的檢驗和試驗2.物流部和車間予以配合3.化驗人員的職責(zé)、任務(wù)（1）嚴格按檢驗計劃和檢驗規(guī)程進行產(chǎn)品的抽檢工作，按檢驗質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品進行外觀、理化、衛(wèi)生指標(biāo)檢驗，做出檢驗結(jié)論；（2）完成本崗位擔(dān)負的檢驗和臨時性試驗工作，發(fā)現(xiàn)異常及時匯報；（3）.確保檢驗項目齊全、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，檢驗記錄填寫字跡清楚、真實，檢驗結(jié)果應(yīng)及時通知有關(guān)部門、崗位；（4）按規(guī)定方法取樣，確保取樣有代表性，留樣標(biāo)記清楚、正確。4.檢驗工作程序（1）貨到后，由物流部倉庫管理員通知化驗室進行檢驗，并對其數(shù)量、規(guī)格、品種做好登記。化驗室依據(jù)相應(yīng)檢驗計劃實施進貨檢驗，由原材料檢驗員按標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)程抽樣，檢驗合格方可辦理人庫。（2）添加劑和包裝等產(chǎn)品，由質(zhì)檢員按檢驗計劃規(guī)定的項目進行檢驗，并對供方所提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明（產(chǎn)品合格證、檢驗報告單等）進行驗證，符合要求后方可入庫。（3）入庫過程中，由倉庫保管員負責(zé)核對并檢查到貨規(guī)格、數(shù)量、等級是否與發(fā)貨單和本公司采購合同一致，有無運輸損壞；驗證無誤后，辦理入庫手續(xù)。（4）檢驗員根據(jù)檢驗結(jié)果，出具完整檢驗報告，明確判定合格與否，由檢驗人員簽名，檢驗報告經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人審核簽字后有效。（5）檢驗報告報送相關(guān)部門，合格的由倉庫據(jù)此辦理入庫手續(xù)。對不合格品，倉庫不予人庫，不允許投入生產(chǎn)使用（讓步產(chǎn)品除外）。對特殊情況下，先入庫后檢驗的產(chǎn)品，倉庫要做出待檢標(biāo)識，經(jīng)檢驗合格后，方可辦理人庫手續(xù)。不合格產(chǎn)品按《不合格品管理制度》執(zhí)行。（6）本公司不具備檢驗條件的進貨產(chǎn)品，物流部負責(zé)索取質(zhì)量證明及使用指導(dǎo)類文件，作為進貨驗證店據(jù)。（7）過程檢驗包括水質(zhì)、配料、灌裝等過程半成品的檢驗，由各車間或工段按檢驗計劃要求取樣并進行標(biāo)識，存放于適宜的環(huán)境中，檢驗人員到指定地點取回進行檢驗。（8）半成品的檢驗由質(zhì)檢員按檢驗計劃和檢驗規(guī)程執(zhí)行。（9）在所要求的檢驗未完成之前或檢驗未通過，生產(chǎn)車間不得將產(chǎn)品放行。特殊情況，經(jīng)批準(zhǔn)后可將產(chǎn)品例外放行，但仍要檢驗，若檢驗不合格，執(zhí)行《不合格品管理制度》。（10）設(shè)備容器清洗后的衛(wèi)生指標(biāo)檢驗，按《檢驗計劃》的有關(guān)要求進行。（11）對檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)檢員做好標(biāo)識和記錄，并按《不合格品管理制度》進行評審處置。（12）各種檢驗報告由質(zhì)檢員報送有關(guān)部門和人員，并負責(zé)檢驗記錄的保存。（13）成品的檢驗和試驗，必須在所有規(guī)定的進貨檢驗、過程檢驗均己完成，、結(jié)果滿足規(guī)定要求后才能進行。（14）分裝車間在分裝前和出現(xiàn)質(zhì)量問題時，及時通知檢驗人員，由質(zhì)檢員成品質(zhì)檢員接檢驗計劃和標(biāo)準(zhǔn)進行抽樣檢驗。（15）檢驗人員每天對各生產(chǎn)線的產(chǎn)品外觀質(zhì)量進行巡回檢查，做好巡檢記錄，隨機發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時通報生產(chǎn)車間，杜絕因整批漏檢而出現(xiàn)的質(zhì)量問題。（16）成品檢驗后，質(zhì)檢員及時將檢驗報告報送有關(guān)部門和人員。質(zhì)量合格的由質(zhì)檢員填寫“質(zhì)量合格通知單”，通知倉庫發(fā)貨。無“質(zhì)量合格通知單”的產(chǎn)品，倉庫不準(zhǔn)發(fā)貨。成品不合格的按《不合格品管理制度》執(zhí)行。（17）只有在檢驗計劃中規(guī)定的各項檢驗都全部完成，有關(guān)檢驗結(jié)果符合要求，數(shù)據(jù)、文件都得到審批認可后，產(chǎn)品寸能發(fā)出。5.產(chǎn)品檢驗項目及內(nèi)容序號檢驗項目技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求1感管正常2蛋白質(zhì)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)3凈含量企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)4二氧化硫殘留企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)5菌落總數(shù)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)6大腸菌群（mpn/100g）≤30第六節(jié)供貨服務(wù)各項管理制度一、原料進貨驗收制度為了使公司對原料的質(zhì)量實施有效控制，確保采購物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求，價格合理、交貨及時，特制定本制度。（一）適用范圍適用于所需的原料采購（二）工作程序1.采購應(yīng)及時收集填制供應(yīng)商檔案表，內(nèi)容包括：供應(yīng)商的名稱、產(chǎn)量、供貨能力、質(zhì)量保證能力和供貨情況等方面的資料，由主管人員匯總分門別類建立檔案。供應(yīng)商的檔案，包括：（1）法人資料、資質(zhì)、資信等；（2）產(chǎn)品質(zhì)量狀況；（3）價格與交貨期；（4）歷史業(yè)績等。2.對合格供應(yīng)商的控制（1）質(zhì)檢員對供應(yīng)商每次供貨時進行抽樣檢驗；（2）供應(yīng)商每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格按本公司《不合格品控制程序》執(zhí)行，如交貨期，交貨數(shù)量等沒按合同進行時，可由采購員對供應(yīng)商提出警告，嚴重時發(fā)出暫撤消供應(yīng)商關(guān)系的通知。3.采購資料4.采購產(chǎn)品的驗證原輔材料必須符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。實行食品生產(chǎn)許可證的堅決采購有QS標(biāo)志的產(chǎn)品，質(zhì)量檢驗科嚴格按照標(biāo)準(zhǔn)要求進行驗收，不合格的拒收，合格的辦理手續(xù)入庫。原輔材料驗收：從合格供應(yīng)商采購的原輔材料，供應(yīng)商應(yīng)提供有關(guān)證明材料，采購產(chǎn)品進廠后質(zhì)檢部進行驗收的同時還需對供應(yīng)商名稱、貨證是否相符等相關(guān)資料進行核對。具體控制如下：（1）采購產(chǎn)品驗收：在按照《原輔料標(biāo)準(zhǔn)及檢驗和試驗方法》《各種原輔料供應(yīng)商需提供的證明材料清單》進行驗收的同時，還要按照下述規(guī)定進行嚴格控制，并做好相關(guān)檢驗、驗證內(nèi)容的記錄。采購產(chǎn)品進廠時要嚴格控制其驗收檢驗過程，供應(yīng)商必須提供其營業(yè)執(zhí)照、食品經(jīng)營許可證、食品生產(chǎn)許可證（如在發(fā)證范圍）和出廠檢驗合格證明；如供應(yīng)商未提供或證明內(nèi)容與規(guī)定不符時，應(yīng)視情況對其采購產(chǎn)品拒收或單獨存放，待證明材料重新提供后再進行核對，符合要求的即可辦理入庫手續(xù)；來自非合格供應(yīng)商的食品拒收；到期未提供官方合格證明資料或與要求內(nèi)容不符，應(yīng)停止其合格供應(yīng)商資格直到提供資料齊全為止；連續(xù)3次發(fā)生偏差的供應(yīng)商應(yīng)停止其合格供應(yīng)商資格；運輸車輛是否衛(wèi)生；外包裝是否有破損、有油污等；驗證貨證是否相符，貨證不符的拒收或單獨存放并做好標(biāo)識；標(biāo)識是否清楚、正確，標(biāo)識不清楚的單獨存放；采購部每年對合格供應(yīng)商進行一次復(fù)評。（2）原輔料的貯存：原輔料應(yīng)在專用庫房中分類貯存。5.采購產(chǎn)品的質(zhì)量跟蹤采購部門定期或不定期對正式供貨方進行質(zhì)量跟蹤并填寫《質(zhì)量跟蹤報告》，對質(zhì)量下降的供應(yīng)商由采購部門及時反映給供應(yīng)商，并限期整改。到期無改進的供應(yīng)商，報總經(jīng)理批準(zhǔn)取消其供貨資格。（6）驗收記錄應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整、有效，并按規(guī)定歸檔、保存。驗收記錄保存期限不得少于二年。二、食品原料、半成品及成品運輸過程中，有效防止污染、損壞或變質(zhì)管理制度（一）在原材料運輸過程當(dāng)中由人員失誤造成原料被污染或損壞的應(yīng)提供原料人員負責(zé)調(diào)換貨或者退回廠家處理。（二）食品原料、半成品及成品不得與其他物品同車運輸，以防污染。（三）在產(chǎn)品出廠應(yīng)提前做好防護措施如：1.司機技術(shù)不過關(guān)（駕駛技術(shù)差、安全駕駛規(guī)章執(zhí)行不嚴、事故處理應(yīng)急能力差等）。2.司機不安全行車狀態(tài)（帶病行車、過度疲勞等）。3.裝車人失誤（超重裝載、超高裝載、過量充裝）等導(dǎo)致產(chǎn)品被污染或損壞變質(zhì)的應(yīng)由公司與運輸人員協(xié)調(diào)處理。三、食品包裝、存儲、運輸管理制度為了保證食品原料、半成品及成品儲存、運輸安全，有效防止在存儲、運輸過程中發(fā)生食品污染、損壞和變質(zhì)事件，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》，特制定本制度。1.儲運圖示的標(biāo)志應(yīng)符合GB/T191的規(guī)定。2.包裝材料應(yīng)清潔、干燥、無毒、無異味，符合相應(yīng)的食品包裝國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求，采用馬口鐵罐或軟罐作包裝時，應(yīng)符合相關(guān)罐頭包裝物標(biāo)準(zhǔn)的要求。3.倉庫保管員入庫時必須檢查食品原料、半成品及成品外觀質(zhì)量，核實產(chǎn)品的包裝、標(biāo)簽和說明書內(nèi)容與入庫進貨票相符后，方準(zhǔn)入庫存儲。4.倉庫保管員應(yīng)根據(jù)食品的儲存要求，合理儲存食品；食品應(yīng)離地、隔墻放置，各堆垛間應(yīng)留有一定的距離。搬運和堆垛應(yīng)嚴格遵守食品外包裝圖示標(biāo)志的要求規(guī)范操作，堆放食品必須牢固、整齊，不得倒置；對包裝易變形或較重的食品，應(yīng)適當(dāng)控制堆放高度，并根據(jù)情況定期檢查、翻垛。5.應(yīng)保持庫區(qū)、貨架和出庫食品的清潔衛(wèi)生，定期進行清掃，做好防火、防潮、防熱、防霉、防蟲、防鼠和防污染等工作。6.應(yīng)定期檢查食品的儲存條件，做好倉庫的防曬、溫濕度監(jiān)測和管理。每日上下午各一次對庫房的溫濕度進行檢查和記錄，如溫濕度超出范圍，應(yīng)及時采取調(diào)控措施。7.倉庫養(yǎng)護員應(yīng)根據(jù)庫存食品的理化性質(zhì)及流轉(zhuǎn)情況，定期檢查食品的質(zhì)量情況，做好食品養(yǎng)護記錄，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)立即在該食品存放處放置“暫停發(fā)貨”牌，并通知食品安全管理員。8.由工廠送貨運輸食品原料、半成品及成品時，須由經(jīng)營科指定運輸單位，該運輸單位必須經(jīng)條件確認，即運輸資格、運輸衛(wèi)生要求，運輸質(zhì)量要求等，并有運輸合同?？蛻糇蕴釙r其運輸工具也應(yīng)符合工廠運輸規(guī)定，工廠應(yīng)提醒客戶注意。9.運輸食品原料、半成品及成品的車輛要專用，不得與其他有毒污染物同車運輸。車輛容器要清潔衛(wèi)生；運輸直接入口食品，應(yīng)用密閉（有通氣孔）的專用容器盛裝。10.運輸工具（包括車廂、船倉和各種容器等）應(yīng)符合衛(wèi)生要求；應(yīng)清潔、干燥、無異味、有篷蓋，根據(jù)產(chǎn)品特點配備防雨、防曬、防塵、冷藏、保溫等設(shè)施。11.裝卸食品原料、半成品及成品時講究衛(wèi)生，食品不直接接觸地面，不在馬路上堆放直接入口食品。12.食品原料、半成品及成品裝車后，除能加鎖密閉的運輸車外，要人不離車；運輸過程中要做到防塵防蠅，防止污染，防曬，生熟分開。13.運輸作業(yè)應(yīng)輕裝、輕卸，避免強烈震蕩、撞擊，防止損傷成品外形；且不得與有毒、有害、有異味、有腐蝕性、潮濕的物品物品混裝、混運，作業(yè)終了，搬運人員應(yīng)撤離工作地，防止污染食品。14.經(jīng)常開展教育活動，教育貯運人員嚴格按規(guī)程操作，杜絕違章操作，如因違章操作而發(fā)生食品安全事故，追查運輸部負責(zé)人和貯運人員本人責(zé)任。四、倉庫管理制度為提高倉庫的基礎(chǔ)管理工作，為加快食品的進出庫效率，進一步規(guī)范我公司產(chǎn)品流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，特制定本公司倉庫管理制度（一）倉庫基本管理1.產(chǎn)品必須碼放在墊板上，不允許產(chǎn)品直接接觸地面，產(chǎn)品擺放要做到“三齊”，堆碼整齊、碼垛整齊、排列整齊，不得出現(xiàn)混放或錯放現(xiàn)象。產(chǎn)品必須要集中碼放，一種產(chǎn)品必須碼放在一排或并排二排，不能相隔另一種產(chǎn)品或過道碼放。2.庫房碼放產(chǎn)品必須留出進出貨通道，碼放墊板產(chǎn)品離頂部和墻壁不得小于30CM，食品庫房內(nèi)不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。3.經(jīng)常檢查所存放的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋等異常、變質(zhì)時做到及時清出，清出后在專用區(qū)域內(nèi)落地另放并標(biāo)明“不得食用”等字樣，及時銷帳、處理、登記并保存記錄。4.倉庫內(nèi)保持清潔、衛(wèi)生，倉庫要每周一次進行全面衛(wèi)生清掃，倉庫要保持空氣流通，要有防潮、防火設(shè)施，要有防鼠粘板。做到無鼠、無蠅、無蟲、無灰塵。倉庫內(nèi)嚴禁吸煙。5.倉庫要有產(chǎn)品儲存區(qū)、產(chǎn)品出貨區(qū)、產(chǎn)品退貨待處理區(qū)、不良產(chǎn)品存放區(qū)，用標(biāo)簽將每個區(qū)域標(biāo)識明確，用膠帶將每個位置區(qū)分清楚，不同的產(chǎn)品放置相對應(yīng)的區(qū)域。6.倉庫消防滅火器要固定在墻壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放食品，食品放置也不能影響滅火器的取拿；緊急出口一定要保持暢通，為了產(chǎn)品不丟失，可用公司封條將安全緊急出口封上，定期檢查是否損壞，并定期組織消防演習(xí)，對新進員工進行消防工具使用培訓(xùn)和消防安全培訓(xùn)。7.加強入庫人員管理。非倉庫管理人員，未經(jīng)許可不得進入倉庫。（二）入庫管理1.物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫驗收人員逐單交接。倉庫驗收人員要根據(jù)采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。2.驗收完畢后將商品驗收單報到財務(wù)，財務(wù)審核后轉(zhuǎn)成入庫單。驗收人員做好編號登記，做到一貨一號，不得遺漏。采購人員審核條形碼。配送經(jīng)理根據(jù)實際需要將物品分發(fā)到倉庫并合理擺放好，并在電腦里做好相關(guān)記錄，做到準(zhǔn)確無誤。3.物品進庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。4.物品驗收合格后，應(yīng)及時入庫。5.物品入庫，要按照不同的型號、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應(yīng)位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證食品的安全。6.物品數(shù)量準(zhǔn)確、價格不串。做到帳、標(biāo)牌、食品相符合。發(fā)現(xiàn)問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏入庫，多入庫。7.精密、易碎及貴重食品要輕拿輕放，嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應(yīng)入公司內(nèi)小倉庫保存，以防盜竊。8.做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關(guān)的人員進入倉庫。9.倉庫保持通風(fēng)，保持庫室內(nèi)整潔，由于倉庫的容量有限，食品的擺放應(yīng)整齊緊湊，作到無遮掩，標(biāo)牌要醒目，便于識別辨認。（三）出庫管理1.所有物品出庫前必須有銷貨單，配送經(jīng)理簽字后交倉庫管理員。物品出庫倉庫管理員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號產(chǎn)品制定人制定日期產(chǎn)品簽收人簽收日期2.物品出庫，數(shù)量要準(zhǔn)確（賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實際出庫實際數(shù)量相符）。做到帳、標(biāo)牌、食品相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏出庫，多出庫。3.倉庫管理員嚴格執(zhí)行憑銷貨單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應(yīng)及時的與相關(guān)的責(zé)任人做好食品的核對，保證發(fā)貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。4.物品發(fā)放按“先進先出、推陳儲新”的原則進行，做到不易保管的先出、包裝簡易的先出、容易變質(zhì)老化的先出。5.產(chǎn)品出庫時要保證產(chǎn)品質(zhì)量衛(wèi)生符合要求，不合格不得發(fā)貨，同時出貨產(chǎn)品不得出現(xiàn)串貨、混發(fā)、混裝或錯發(fā)現(xiàn)象。6.保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。7.為了防止出現(xiàn)出庫食品差錯，要嚴格遵守出庫制度，應(yīng)先寫好出庫單（銷貨單、調(diào)撥單、配送單）并且相關(guān)責(zé)任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取食品。（四）退貨管理1.退貨產(chǎn)品入庫時倉管人員要區(qū)分良品和不良品，要將良品放置在退貨待處理區(qū)，將不良品放置在不良產(chǎn)品存放區(qū)，不得混放，不得隨意不分區(qū)域放置。2.區(qū)分好的合格產(chǎn)品要整理分類、清點數(shù)量、做好標(biāo)識。能夠在市場上重新銷售的產(chǎn)品要重新包裝重新入庫，不能再市場上銷售的產(chǎn)品要通過特殊渠道銷售，或做促銷活動時采用。3.對確認報廢的不良產(chǎn)品由倉管人員填寫《報廢處理單》交于倉庫經(jīng)理確認，并經(jīng)財務(wù)人員審核后，倉管人員根據(jù)《報廢處理單》將報廢產(chǎn)品的型號、數(shù)量清點清楚，方可報廢處理。4.報廢產(chǎn)品不得隨意傾倒處置，要將報廢產(chǎn)品統(tǒng)一倒在當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門指定的垃圾處理區(qū)域。（五）監(jiān)督管理1.產(chǎn)品有效證件不全的、有質(zhì)量問題的產(chǎn)品，倉庫管理人員有權(quán)拒絕入庫。如有倉庫有效證件不全的、有質(zhì)量問題的產(chǎn)品入庫，對倉庫管理人員處罰50元次。2.異常庫存未上報的，盤點時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題產(chǎn)品未上報的處罰相關(guān)責(zé)任人50元次。3.倉庫存放物品不符合規(guī)定的，倉庫衛(wèi)生沒有按時打掃的第一次給予整改，以后處罰50元次。4.將不良產(chǎn)品和合格產(chǎn)品未分開存放的處罰20元次，將不良產(chǎn)品未規(guī)定出庫的處罰相關(guān)責(zé)任人100元次，。5.產(chǎn)品出庫時未按照先進先出的原則執(zhí)行時，處罰相關(guān)責(zé)任人50元次。6.將不良產(chǎn)品未經(jīng)過《報廢處理單》處理的，由倉庫管理人員全額賠償。（六）完整的出入庫流程五、出貨管理制度1.客戶收貨員憑配送中心出具的商品交接單據(jù)，驗收清點實際到貨商品。2.所有帶貨必須隨車攜帶具體的送貨清單。3.為有效降低交接中的差錯率，商品未交接清楚，配送專員和客戶收貨員對所清點商品件數(shù)不一致時，不得拉入賣場。如因特殊情況（根據(jù)客戶需求而定），確需入場的，由配送專員和收貨員協(xié)商具體交接辦法并在交接單中注明。4.因裝卸不當(dāng)?shù)热藶樵蛟斐缮唐菲茡p的都需責(zé)任人當(dāng)場按商品價格賠償。5.客戶在卸貨過程中發(fā)現(xiàn)有破損的商品，應(yīng)請客戶填寫拒收單，由客戶專員帶回配送部處理。6.在卸貨過程中，客戶若發(fā)現(xiàn)外包裝有開口、破裂等情況，應(yīng)立即檢查，如發(fā)現(xiàn)商品內(nèi)包裝短少的，一律由客戶專員現(xiàn)場確認處理。7.商品交接完畢后，配送專員要協(xié)同客戶收貨員在交接單上簽上實收件數(shù)（大寫）、收貨員姓名、到貨時間。交接過程中，如實際到貨件數(shù)和交接單總件數(shù)不相符，以實際到貨件數(shù)為準(zhǔn)，并簽上實收件數(shù)（如實際到貨總件數(shù)大于交接單上的總件數(shù)的，也必須按照實際到貨件數(shù)簽收）；交接單回單由客戶專員當(dāng)車帶回。8.客戶若在配送過程中有意見和建議的，客戶專員要虛心接受并將相關(guān)意見反饋改善。六、配送日常工作質(zhì)量檢查制度1.對食品配送公司各項工作實行日常工作檢查制，對各區(qū)域進行不定期，不定點、不定項的抽查；檢查內(nèi)容包括考勤、著裝、崗位職責(zé)、設(shè)備使用和維護、食品儲藏、保管，加工產(chǎn)品質(zhì)量、工作狀態(tài)、行為規(guī)范、原材料節(jié)約及安全生產(chǎn)等項規(guī)章制度的執(zhí)行和正常生產(chǎn)運轉(zhuǎn)情況。2.各項內(nèi)容的檢查分別或同時進行。（1）衛(wèi)生檢查：每日一次，含食品衛(wèi)生、日常衛(wèi)生、計劃衛(wèi)生；（2）紀(jì)律檢查：隨時，包括工作紀(jì)律，考勤考核，規(guī)章制度等；（3）設(shè)備安全檢查：每月二次，包括設(shè)備使用、維護安全工作；（4）生產(chǎn)檢查：每周一次，包括儲藏、職責(zé)、出品質(zhì)量及工作效率、工作態(tài)度等。3.質(zhì)檢人員對檢查工作中發(fā)現(xiàn)的不良現(xiàn)象，依據(jù)情節(jié)，做出適當(dāng)?shù)奶幚恚⒂袡?quán)督促當(dāng)事人立即改正或在規(guī)定期內(nèi)改正。4.屬于個人包干范圍或崗位職責(zé)內(nèi)的差錯，追究個人的責(zé)任；屬于部門、班組的差錯，則追究其負責(zé)人員的責(zé)任，同時采取相應(yīng)的經(jīng)濟處罰措施。5.對于屢犯同類錯誤，或要求在限期內(nèi)改進而未做到者，應(yīng)加重處罰，直到辭退。6.質(zhì)檢人員應(yīng)認真負責(zé)，一視同仁，公正辦事。每次參加檢查的人員，對時間、內(nèi)容和結(jié)果應(yīng)做書面記錄備案，檢查結(jié)果應(yīng)及時與部門和個人利益掛鉤。七、運送管理制度1.公司駕駛員必須有相關(guān)駕駛資格和遵守《中華人民共和國道路交通安全法》及有關(guān)的交通管理規(guī)章制度，遵守員工管理手冊，安全駕駛。同時遵守公司的其他規(guī)章制度。2.駕駛員要愛惜公司車輛，平時要注意車輛的保養(yǎng)，經(jīng)常檢查車輛的主要部件，確保車輛正常行駛。3.駕駛員出車前要例行檢查車輛看其性能是否正常，發(fā)現(xiàn)異常要立即報修。4.駕駛員對車輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查，出車時一定保證證件齊全。5.晚間出車時駕駛員要注意休息，嚴禁疲勞駕駛及酒后駕駛。駕駛員酒后駕駛或私自用車造成的一切違章和交通事故后果均由自己承擔(dān)。6.駕駛員要文明駕駛，不準(zhǔn)危險駕車。行車途中如果發(fā)生交通事故，適用快速處理的就快速處理，如必須現(xiàn)場處理的，應(yīng)立即報警等待處理，不