2014年年終總結(jié)匯報模板

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2014年總結(jié)匯報二零一四年十二月三十日Contents目錄01021、2014年度經(jīng)營分析與總結(jié)2、2015年工作計劃1、12014年主要kpi指標分析1、22014年重點工作完成情況1、32014年存在的主要問題分析2、12015年工作目標2、22015年工作思路及計劃2、3風險分析及保障應(yīng)對措施1、2014年經(jīng)營分析與總結(jié)2014年主要KPI指標分析1、1經(jīng)營收入1

1、1至6月項目實際并無營業(yè)收入發(fā)生，7-12月份，三個項目逐步開始試營業(yè)，因項目試營業(yè)、業(yè)務(wù)處于爬坡期，市場及經(jīng)營業(yè)績逐步提升需要一個過程，故呈現(xiàn)波動趨勢；

2、10月后，國慶黃金周龍山當月收入增幅明顯，順利開業(yè)，趨于穩(wěn)步增長，10月后差異波動減??；3、旅游:受國家宏觀政策影響，市場緊縮.；營業(yè)利潤21、1-6月差異呈逐步縮小的趨勢，主要因項目營業(yè)延期，主營業(yè)務(wù)成本、人工成本及各項相關(guān)費用都有所降低;2、7月份以后，因三個項目開始逐步試營業(yè)，各項成本及費用支出增加，導致利潤值差異較大；營業(yè)成本31、項目的延期運營，導致了前期預算的部分成本實際并未發(fā)生；2、采取一人多職，節(jié)假日職能部門頂崗、聘用小時工等措施，有效控制了人力成本。3、采取了節(jié)能降耗措施，提倡節(jié)約，節(jié)省了一定的能耗成本；管理費用4備注：工程及項目籌備較實際預算推遲，各類預算的管理費用發(fā)生節(jié)點推遲，導致實際管理費用較預算減少120.04萬元；銷售費用5備注：因工程延期，導致各項目開業(yè)時間后延，相關(guān)費用均有所降低，年度銷售費用較預算較少10.39萬元；財務(wù)費用6備注：因銀行貸款預計7月份到賬，實際12月份貸款到賬，導致預算與實際利息差異較大，實際財務(wù)費用較預算減少40.07萬元；

2014年度重點工作完成情況1、21經(jīng)營管理1、1XX公司酒店9月底運營籌備基本結(jié)束并于9月28日順利開業(yè)；制定酒店各項規(guī)章制度及崗位職責并已宣貫執(zhí)行；優(yōu)化崗位編制，實行一員多崗，分工不分家,構(gòu)建和諧團隊；加強培訓、提高員工崗位技能、不斷提高服務(wù)水準；制定銷售政策，并完成區(qū)域內(nèi)協(xié)議單位的開發(fā)與簽訂；為集團公司內(nèi)部招待、會議歸口到做好準備；6月底順利試營業(yè)；10月1日國慶期間順利完成接待任務(wù)，無嚴重過錯；內(nèi)部基層管理和執(zhí)行層團隊構(gòu)建完成；健全了營地試運營期的制度體系和規(guī)章流程，保障了運營；制定差異化的銷售政策，集團內(nèi)部資源利用最大化；影院證照辦理順利結(jié)束、證照齊全；影院的制度體系建立完善；影院9月底順利試營業(yè)；14年共完成紀念品銷售47。9萬元；工業(yè)旅游收費9。5萬元，接待3791人次；不收費520人次；開發(fā)新車模產(chǎn)品一款，預計增加銷售收入222萬元，15年元月確認收入1、確定了模塊化管理模式，并進行實踐檢驗；6、進一步健全了制度體系，14年共建立164項；2、三個項目運營團隊構(gòu)建完成，項目順利開業(yè)；7、財務(wù)監(jiān)督管理和風險管控能力得到有效提升；3、初步形成了供應(yīng)商體系和價格體系；8、品牌效應(yīng)區(qū)域及省內(nèi)外知名度提升；4、結(jié)合項目運營需要，完成了獨立的授權(quán)體系9、市場開拓工作取得階段性成果；5、接受內(nèi)、外審計，未出現(xiàn)問題1綜合管理-人力1、21、初步建立了適合項目運營管理的崗位考核體系；2、建立了值班經(jīng)理、質(zhì)檢小組和日?？记?、5S等監(jiān)管機制；3、合理控制人力成本，全年較預算減少約30萬元；績效考核與薪酬031、建立了“三級培訓體系”一級培訓統(tǒng)一把控、制定培訓計劃；二級培訓分項目擬定，實操培訓各部門自行組織；2、合理利用內(nèi)部資源，開展內(nèi)部培訓互通交叉學習，有效控制培訓費用；3、外部培訓合理選擇，控制培訓人員的選拔和必要性分析；人員培訓021、2014年三個項目均是運營籌備期，需凈招聘69人；2、加強試崗期對員工考核，14年年度試崗期員工淘汰12人；3、關(guān)鍵崗位和管理崗位人員穩(wěn)定，無人員流失；一般員工月平均流失率2%，低于行業(yè)平均水平。人員招聘與流失011、內(nèi)部進行了人員信息庫的建立，已完成內(nèi)部人員規(guī)劃和職業(yè)通道建設(shè)初稿，計劃2015年3月推進執(zhí)行；2、全年未出現(xiàn)影響的勞動關(guān)系管理事故；人力資源規(guī)劃與勞動關(guān)系管理04招聘崗位結(jié)構(gòu)關(guān)鍵崗位專業(yè)技術(shù)一般員工管理人員535651綜合管理-行政重點工作1、2體系建設(shè)授權(quán)體系安全管理行政后勤1財務(wù)管理1、3制度建設(shè)會計核算資金管理簽發(fā)《貨幣資金管理規(guī)定》、《固定資產(chǎn)管理制度》《低值易耗品管理制度》、《倉庫管理制度》資產(chǎn)管理確定項目模塊核算、做好成本歸集；審核前臺賬款，及時收取存款存入銀行，監(jiān)管備用金使用；固定資產(chǎn)臺賬、低值易耗品臺賬、存貨臺賬、施工合同臺賬及時更新；1質(zhì)量管控1、41安全管理1、5項目年度目標全年發(fā)生數(shù)指標完成情況交通安全00完成銷防安全00完成00完成交通事故00完成微傷事故00完成安全事故安全管理圖片展示安全管理體系消防安全總指揮副總經(jīng)理消防安全總負責人總經(jīng)理消防安全指揮員消防安全指揮員消防安全指揮員滅火小組救援小組（含疏散小組）通訊小組項目名稱金額（元）渠道供應(yīng)商選擇理由與市場價比較項目設(shè)備采購類工程類運營類采購合同簽訂數(shù)合計221238采購類別固定資產(chǎn)采購單低值易耗品采購單物品采購單數(shù)量（張）到貨數(shù)量（張）到貨率（%）總計（%）采購及時率98%采購管理1、6采購及時率主要供應(yīng)商旅游公司大宗采購模式及橫向比較統(tǒng)計表（額度或量前10的采購）旅游公司1市場營銷1、7統(tǒng)計月份出租房數(shù)

出租率

房租收入

平均房價

（間）

（%）

（元）

（元）

9月份

10月份

11月份12月份合計開業(yè)以來客房入住情況統(tǒng)計表新城影院2014年營業(yè)總收入項目單位完成情況備注營業(yè)總收入元票房收入元賣品收入元會員卡收入元總上座率百分比旅游公司1市場營銷1、7；2014年度房價分類別統(tǒng)計及收入構(gòu)成統(tǒng)計表單位：萬元單位：萬元類別房價(元）平均房價收入（萬元）總收入占總收入比團隊協(xié)議散客旅游公司11、8重大專項文化宣傳有效溝通崗位交流團隊活動1、9團隊建設(shè)旅游公司1文化宣傳通過企業(yè)文化的宣傳和制度建設(shè)，為員工創(chuàng)造一個公平公正、誠實守信的競爭氛圍通過績效考核體系的建立創(chuàng)建平等有效率、公平的競爭環(huán)境，建立良好的晉升空間有效溝通建立和諧有效的部門協(xié)作，建立部門間溝通交流機制；建立有效的溝通平臺，管理者虛心的傾聽員工的意見和建議；組建活動開展豐富多樣的團隊建設(shè)活動，提高團隊凝聚力通過團隊建設(shè)打造一支凝聚力強、自信心強、業(yè)務(wù)能力優(yōu)秀，有極強責任感和貴善感的員工隊伍。2014年存在的主要問題分析1、3項目運營管理類解決思路或措施：◆、財務(wù)管理問題分析：1、項目成本歸集與實際收入配比性差，財務(wù)成本分析對經(jīng)營決策的支持力度不夠；2、財務(wù)流程需進一步完善；3、流程監(jiān)控、資金監(jiān)控、風險管控機制未形成，部分工作雖在開展，但未形成固化體系；各模塊管理類采購管理問題分析：1、采購制度和流程尚不健全，未能全覆蓋采購體系；2、采購人員缺少專業(yè)的采購技能,未能了解各項貨品規(guī)格情況及市場情報與信息；3、價格體系逐步完善過程中，還未形成體系；4、供應(yīng)商體系評估、日常采購狀況量化分析機制尚未開展；市場營銷問題分析：1、銷售渠道單一，客源群體分布不均，線上線下及傳統(tǒng)銷售渠道的布局未充分科學化；2、市場拓展及銷售團隊的市場營銷模式不夠創(chuàng)新；3、新老客戶關(guān)系的維護落在表面，后續(xù)的跟蹤力度不夠，回頭客比例偏小；4、市場的分析反饋機制未完善，對經(jīng)營決策支撐力不夠；綜合管理問題分析：1、項目管理模式不夠創(chuàng)新，部分管理模塊思路比較陳舊，原有業(yè)務(wù)瓶頸未打破；2、制度體系初步建立，但多停留在保障運營層面，效益提升和管理創(chuàng)新力度不夠；3、團隊建設(shè)：內(nèi)部“造血”功能不強，人才梯隊未完善，職業(yè)通道建設(shè)需加強；4、綜合管理:執(zhí)行層面事務(wù)比重過大，管理效益需提升，管理的深度及對公司高層的決策支持需提高；解決思路或措施：1、分工明確，落實責任人；2、由具體部門提出解決辦法，進行專題討論匯報，根據(jù)公司明確下來的計劃，嚴格按要求執(zhí)行；3、完善工作目標和業(yè)績、考核、薪酬、晉升等渠道的掛鉤，立體化對現(xiàn)有團隊及個人進行測評；2、2015年度工作計劃2015年主要工作目標2、1財務(wù)指標101020403財務(wù)內(nèi)部運營學習與發(fā)展F1：銷售收入增長達到萬元F2：稅后利潤達到萬元，同比增長F4：總成本同比下降，成本占收入比重銷售收入比重F3:費用同比下降C1：提高市場份額，提高盈利水平提高忠誠客戶數(shù)量提高最終客戶滿意度建立良好的企業(yè)品牌形象I1：建立運營質(zhì)量手冊、服務(wù)質(zhì)量標準化I3:綜合提高各模塊“獨擋一面”管理水平I4：強化公司內(nèi)部監(jiān)督考核機制，完善反饋跟蹤流程L1：提高公司人力資源任職資格，人力選用育留通道L2：梳理內(nèi)部制度、進行流程再造；2、苦練內(nèi)功、提高工作效率L4：構(gòu)建卓越戰(zhàn)略執(zhí)行控制系統(tǒng)L5：建立領(lǐng)導干部管理機制客戶L3：推動企業(yè)文化的認知與認同度I2:提高供應(yīng)商管理水平，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商體系C1.1提供物美價廉的產(chǎn)品，提高產(chǎn)品盈利能力C1.2樹立良好的公眾形象，提高自身的市場C1.3發(fā)展可持續(xù)戰(zhàn)略伙伴戰(zhàn)略目標地圖22015年主要工作思路及計劃2、2經(jīng)營管理1抓好全面質(zhì)量管理工作，成立質(zhì)檢小組；加大培訓力度，采取“走出去請進來”的辦法提升員工服務(wù)技能；加強實操的鍛煉和考核，舉行崗位大練兵，以競賽活動樹立崗位標兵，鞏固業(yè)務(wù)技能，提高服務(wù)質(zhì)量。成立有效營銷團隊,積極尋找市場客源加大營銷力度；根據(jù)不同季節(jié)制定營銷計劃；注重新老客戶的開發(fā)維護；整合營銷隊伍,建立以專業(yè)營銷人員為主、動員全體員工為輔進行全員營銷的網(wǎng)絡(luò)。樹立全員營銷的理念，并建立起相應(yīng)的獎勵機制；以增收節(jié)支為工作目標，減少費用就是增加利潤；號召全體員工以店為家的思想，讓大家從節(jié)約一滴水、一度電做起。制定、完善、修正安全規(guī)章制度；1、加強對俱樂部、旅行社、學校等重點客戶渠道的拓展和營銷；2、建立市場調(diào)研、分析機制，做好節(jié)假日特色主題營銷活動；3、整合報社、團購網(wǎng)站等媒體渠道，建立多維宣傳平臺；4、完善員工獎金激勵機制，引導全員營銷，健全營銷體系；1、營地資產(chǎn)遵從“進、出、用”三字經(jīng)原則，實現(xiàn)成本最低化；3、嚴格控制能源，加強巡視，合理使用資源，杜絕浪費；4、注重對房車設(shè)施設(shè)備進行維護保養(yǎng)，設(shè)立維修常態(tài)化機制；1、建立健全保安保全系統(tǒng)，實行24小時巡邏制和全方位監(jiān)控；2、制定營地安全教育和培訓制度，提高員工安全知識；3、建立營地管理標準，逐步推廣執(zhí)行；4、

加強后勤管理，做到“公司服務(wù)于員工、員工服務(wù)于客戶”5、以服務(wù)質(zhì)量為中心，健全質(zhì)量提升、維持、監(jiān)督、反饋機制，做到“PDCA”內(nèi)循環(huán)系統(tǒng)管理開源節(jié)流團隊建設(shè)經(jīng)營管理1人力資源01行政后勤公司目標1文本02綜合管理2采購管理3完善和規(guī)范供應(yīng)商體系創(chuàng)新學習與提高財務(wù)管理31安全管理與質(zhì)量管控4機構(gòu)制度健全1、健全安全管理機構(gòu)；2、落實安全生產(chǎn)責任制、嚴格考核；3、完善HSE管理程序和規(guī)定，抓好落實工作；4、強化安全事故的應(yīng)急處理制度和預案；防范保障層面1、廣泛開展安全宣傳、教育和培訓工作，提高職工安全意識；2、作好風險防范，對安全措施的落實情況加大安全監(jiān)督檢查力度；后盾支持