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文檔簡介

某公司安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)實施方案1.適用范圍本方案適用于

建設(shè)集團股份有限公司的風(fēng)險識別、評價、分級、管控。2.編制依據(jù)(1)《中華人民共和國平安生產(chǎn)法》國家主席令第13號令(2)《建筑工程平安生產(chǎn)管理條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第393號)(3)《山東平安生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定(修改稿)》(山東省人民政府令2024年第303號)(4)關(guān)于推動全市生產(chǎn)經(jīng)營單位平安生產(chǎn)主題責(zé)任落實的實施方案。(濟安監(jiān)字53號【2024】)(5)關(guān)于落實《濟寧市生產(chǎn)經(jīng)營單位平安生產(chǎn)主體責(zé)任實施細則》的通知(濟安監(jiān)字【2024】52號)(6)關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的通知(魯政辦字〔2024〕36號)(7)關(guān)于加快推動平安生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)的工作方案(魯安辦發(fā)〔2024〕10號)(8)關(guān)于印發(fā)《濟寧市平安生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)實施方案》的通知(濟安字〔2024〕14號)(9)建筑企業(yè)平安風(fēng)險分級管控實施指南(試用版)其他相關(guān)平安生產(chǎn)法規(guī)、標準、文件以及山東誠祥建安集團股份有限公司平安生產(chǎn)管理制度等有關(guān)規(guī)定。3.總體要求、目標與原則依據(jù)主管部門的要求,結(jié)合公司實際,經(jīng)公司平安生產(chǎn)科討論打算,公司著手建立平安風(fēng)險分級管控體系建設(shè)。3.1總體要求根據(jù)“全員參加,職責(zé)明確,落實到位”的原則進行平安風(fēng)險分級管控體系在建設(shè)。各部門在平安生產(chǎn)處的組織下根據(jù)《風(fēng)險分級管控體系實施方案》要求,結(jié)合各部門實際狀況,嚴格落實,做到“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控模式。3.2工作目標2024年6月份完成公司平安風(fēng)險分級管控體系實施方案的修訂工作,同時每年開展一次風(fēng)險分級工作,并通過建立風(fēng)險管控體系做到有效遏制生產(chǎn)事故發(fā)生,保障員工生產(chǎn)財產(chǎn)平安。3.3基本原則堅持“統(tǒng)一指導(dǎo)、標桿示范、標準先行、分級推動,全面實施、持續(xù)改進“的基本原則,充分發(fā)揮各部門基層專業(yè)技術(shù)人員的主導(dǎo)作用,全面落實企業(yè)主體責(zé)任。4.職責(zé)分工為加快推動平安生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作,公司打算成立體系推動工作領(lǐng)導(dǎo)小組和創(chuàng)建工作小組。4.1領(lǐng)導(dǎo)小組組

長:副組長:成

員:4.2工作職責(zé)1、組織、監(jiān)督、指導(dǎo)、考核全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系工作的開展及各項措施的落實。2、傳達學(xué)習(xí)和貫徹關(guān)于全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系有關(guān)政府文件、精神和要求。3、組織編制符合要求、滿意公司實際運行狀況的《風(fēng)險分級管控實施方案》。組織編制實施全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系推動工作實施方案。4、全面綻開工作,明確各單位進度和質(zhì)量要求,適時指導(dǎo)和調(diào)度,并制定考核方法。5、定期召開平安生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系工作專題會,固化成果、健全檔案;持續(xù)降低事故風(fēng)險。6、對員工進行平安生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)宣貫和培訓(xùn)。7、做好風(fēng)險分級評價過程掌握。編寫《風(fēng)險分級管控程序文件》,組織排查風(fēng)險點、作業(yè)步驟確認、危急源辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險分級管控、確定重大風(fēng)險,完成“一企一冊”。8、根據(jù)“分級管理、分線負責(zé)”、“管業(yè)務(wù)必需管平安”的原則,各成員詳細落實平安風(fēng)險分級體系建設(shè)過程中的詳細工作,完成各自區(qū)域內(nèi)和本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價,對評價結(jié)果負責(zé)。9、制定風(fēng)險點分級管控措施,并在工作現(xiàn)場制作懸掛風(fēng)險管控標識牌。10、建立常態(tài)機制、加強動態(tài)管理,每年至少一次對風(fēng)險點進行調(diào)整,遇有法規(guī)變動、重大人事調(diào)整、工藝變更、新改擴項目、原料、設(shè)備、產(chǎn)品變動等準時進行風(fēng)險評估,確保風(fēng)險點的平安。為確保雙重預(yù)防體系建設(shè)順當(dāng)推行,平安生產(chǎn)處為該項工作的開展牽頭部門,負責(zé)督導(dǎo)及考核;各責(zé)任部門及相關(guān)參加部門應(yīng)履行風(fēng)險點識別、風(fēng)險評價及風(fēng)險管控過程中應(yīng)擔(dān)當(dāng)?shù)穆氊?zé)。并將職責(zé)分工要求納入平安生產(chǎn)責(zé)任制進行考核。確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控。5.術(shù)語和定義5.1風(fēng)險指生產(chǎn)平安事故或健康損害大事發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險有兩個主要特性,即可能性和嚴峻性??赡苄?,是指事故(大事)發(fā)生的概率。嚴峻性,是指事故(大事)一旦發(fā)生后,將造成的人員損害和經(jīng)濟損失的嚴峻程度。風(fēng)險(R)=可能性(L)×后果(C)。5.2危急源可能導(dǎo)致人員損害和(或)健康損害的根源、狀態(tài)或行為,或它們的組合。危急源的構(gòu)成:--根源:具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等等。--行為:決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。--狀態(tài):包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。風(fēng)險是危急源的屬性,危急源是風(fēng)險的載體。<imgsrc=“/UploadFiles/2024001/20244/Files/202404161757343522.gif”alt=““width=“396”height=“240”/5.3風(fēng)險點通常指風(fēng)險存在的部位,又稱危急源。5.4風(fēng)險辨識風(fēng)險辨識是識別組織整個范圍內(nèi)全部存在的風(fēng)險并確定其特性的過程。危急源辨識是識別危急源的存在并確定其特性的過程。5.5風(fēng)險評估/評價對危急源導(dǎo)致的風(fēng)險進行評估、對現(xiàn)有掌握措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。5.6風(fēng)險分級采納科學(xué)方法對危急源所伴隨的風(fēng)險進行定量或定性評價,對評價結(jié)果進行劃分等級。(依據(jù)有關(guān)文件及標準,我省風(fēng)險定為“紅、橙、黃、藍(深藍、淺藍)”四級。)藍色風(fēng)險\5級風(fēng)險:稍有危急,需要留意(或可忽視的)。員工應(yīng)引起留意。藍色風(fēng)險\4級風(fēng)險:輕度(一般)危急,可以接受(或可容許的)。車間、科室應(yīng)引起關(guān)注。黃色風(fēng)險\3級風(fēng)險:中度(顯著)危急,需要掌握整改。公司、部室(車間上級單位)應(yīng)引起關(guān)注。橙色風(fēng)險\2級風(fēng)險:高度危急(重大風(fēng)險),必需制定措施進行掌握管理。公司對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點掌握管理。紅色風(fēng)險\1級風(fēng)險:不行容許的(巨大風(fēng)險),極其危急,必需馬上整改,不能連續(xù)作業(yè)。5.7風(fēng)險管控依據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果及經(jīng)營運行狀況等,確定不行接受的風(fēng)險,制定并落實掌握措施,將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險掌握在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險掌握措施時應(yīng)考慮:⑴可行性;⑵平安性;⑶牢靠性;應(yīng)包括:⑴工程技術(shù)措施;⑵管理措施;⑶培訓(xùn)教育措施;⑷個體防護措施。<imgsrc=“/UploadFiles/2024001/20244/Files/202404161757343522.gif”alt=““width=“418”height=“278”/5.8風(fēng)險信息是指包括危急源名稱、類型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。5.9重大風(fēng)險是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴峻后果,或者二者的結(jié)合的風(fēng)險。5.10重大危急源是指長期地或臨時地生產(chǎn)、搬運、使用或儲存危急物品,且危急物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。單元是指一個(套)生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所,或同屬一個生產(chǎn)經(jīng)營單位且邊緣距離小于500m的幾個(套)生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所。6.風(fēng)險點識別方法6.1風(fēng)險點識別范圍的劃分要求風(fēng)險點識別范圍以項目部為單位組織,以生產(chǎn)作業(yè)、辦公區(qū)域或現(xiàn)場進行劃分,有辦公區(qū)、生活區(qū)、施工現(xiàn)場。其中生產(chǎn)單位將每個工段根據(jù)作業(yè)區(qū)域或者作業(yè)步驟等不同進行進一步劃分,確保風(fēng)險點識別全掩蓋。6.2風(fēng)險點識別方法以平安檢查表法(SCL)對生產(chǎn)現(xiàn)場及其它區(qū)域的物的擔(dān)心全狀態(tài)、人的擔(dān)心全行為、作業(yè)環(huán)境擔(dān)心全因素及管理缺陷進行識別;以作業(yè)危害分析法(JHA)并根據(jù)作業(yè)步驟分解逐一對作業(yè)過程中的人的擔(dān)心全行為進行識別。7.風(fēng)險評價方法采納LEC評價法對危急源所伴隨的風(fēng)險進行定量或定性評價,對評價結(jié)果進行劃分等級。藍色風(fēng)險A級\5級風(fēng)險:稍有危急,需要留意(或可忽視的)。員工應(yīng)引起留意。D值20。藍色風(fēng)險B級\4級風(fēng)險:輕度(一般)危急,可以接受(或可容許的)。車間、科室應(yīng)引起關(guān)注。D值20-69黃色風(fēng)險C級\3級風(fēng)險:中度(顯著)危急,需要掌握整改。公司、部室(車間上級單位)應(yīng)引起關(guān)注。D值70-159橙色風(fēng)險D級\2級風(fēng)險:高度危急(重大風(fēng)險),必需制定措施進行掌握管理。公司對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點掌握管理。D值160-320紅色風(fēng)險E級\1級風(fēng)險:不行容許的(巨大風(fēng)險),極其危急,必需馬上整改,不能連續(xù)作業(yè)。D值320各項目部在完成風(fēng)險識別的基礎(chǔ)上,負責(zé)對本項目部風(fēng)險等級進行評定,報公司風(fēng)險分級管控體系建設(shè)辦公室,辦公室組成風(fēng)險分級小組共同審核和逐項評定,最終完成風(fēng)險分級。分級標準參照《危急源辨識、風(fēng)險評價和確定掌握措施程序》。8.風(fēng)險掌握措施策劃依據(jù)風(fēng)險分級狀況制定風(fēng)險掌握措施策劃,依次根據(jù)工程掌握措施、平安管理措施、個體防護措施以應(yīng)急措施等四個規(guī)律挨次對每個風(fēng)險點制定精準的風(fēng)險掌握措施。<imgsrc=“/UploadFiles/2024001/20244/Files/202404161757343522.gif”alt=““width=“468”height=“311”/9.風(fēng)險分級管控考核方法為確保該項工作有序開展及事故縱深預(yù)防效果,公司對風(fēng)險分級管掌握定實施內(nèi)部激勵考核方法。激勵考核方法另行公布。10.風(fēng)險點識別及分級管控記錄使用要求平安風(fēng)險分級管控體系構(gòu)建及運行過程中可能涉及的記錄表格詳見附件。每個記錄表格的根據(jù)本附件規(guī)范填寫,各項記錄保存不低于三年。附件:附件A風(fēng)險點分類標準附件B作業(yè)條件危急分析(LEC法)附件C風(fēng)險分級管控體系建設(shè)過程管理表格樣表(1)作業(yè)崗位清單(2)崗位作業(yè)內(nèi)容清單(含作業(yè)步驟)(3)風(fēng)險點(危急源)辨識評價普查表(4)風(fēng)險點(危急源)辨識評價統(tǒng)計表(5)風(fēng)險等級分布信息表(6)重大風(fēng)險信息統(tǒng)計表(一級風(fēng)險)(7)重大風(fēng)險掌握措施方案統(tǒng)計表附件A

風(fēng)險點分類標準A.1

物的擔(dān)心全狀態(tài)A.1.1

裝置、設(shè)備、工具、廠房等a)設(shè)計不良強度不夠;穩(wěn)定性不好;密封不良;

應(yīng)力集中;外型缺陷、外露運動件;缺乏必要的連接裝置;構(gòu)成的材料不合適;其他。b)防護不良沒有平安防護裝置或不完善;

沒有接地、絕緣或接地、絕緣不充分;

缺乏個體防護裝置或個體防護裝置不良;

沒有指定使用或禁止使用某用品、用具;

其他。c)修理不良廢舊、疲憊、過期而不更新;出故障未處理;平常維護不善;其他。A.1.2

物料a)物理性高溫物(固體、氣體、液體);

低溫物(固體、氣體、液體);

粉塵與氣溶膠;

運動物。b)化學(xué)性易燃易爆性物質(zhì)(易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固體、易燃易爆性粉塵與氣溶膠、其他易燃易爆性物質(zhì));

自燃性物質(zhì);

有毒物質(zhì)(有毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其他有毒物質(zhì));

腐蝕性物質(zhì)(腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物質(zhì));

其他化學(xué)性危急因素。c)生物性致病微生物(細菌、病毒、其他致病微生物);傳染病媒介物;

致害動物;致害植物;

其他生物性危急源因素。A.1.3

有害噪聲的產(chǎn)生(機械性、液體流淌性、電磁性)A.1.4

有害振動的產(chǎn)生(機械性、液體流淌性、電磁性)A.1.5

有害電磁輻射的產(chǎn)生電離輻射(X射線、γ離子、β離子、高能電子束等);

非電離輻射(超高壓電場、此外線等)。A.2

人的擔(dān)心全行為A.2.1

不按規(guī)定的方法沒有用規(guī)定的方法使用機械、裝置等;

使用有毛病的機械、工具、用具等;

選擇機械、裝置、工具、用具等有誤;

離開運轉(zhuǎn)著的機械、裝置等;

機械運轉(zhuǎn)超速;

送料或加料過快;

機動車超速;

機動車違章駕駛;

其他。A.2.2

不實行平安措施不防止意外風(fēng)險;不防止機械裝置突然開動;沒有信號就開車;沒有信號就移動或放開物體;其他。A.2.3

對運轉(zhuǎn)著的設(shè)備、裝置等清擦、加油、修理、調(diào)整對運轉(zhuǎn)中的機械裝置等;

對帶電設(shè)備;

對加壓容器;

對加熱物;

對裝有危急物;其他。A.2.4

使平安防護裝置失效拆掉、移走平安裝置;使平安裝置不起作用;平安裝置調(diào)整錯誤;去掉其他防護物。A.2.5

制造危急狀態(tài)貨物過載;

組裝中混有危急物;

把規(guī)定的東西換成擔(dān)心全物;

臨時使用擔(dān)心全設(shè)施;其他。A.2.6

使用愛護用具的缺陷不使用愛護用具;不穿平安服裝;

愛護用具、服裝的選擇、使用方法有誤。A.2.7

擔(dān)心全放置使機械裝置在擔(dān)心全狀態(tài)下放置;車輛、物料運輸設(shè)備的擔(dān)心全放置;

物料、工具、垃圾等的擔(dān)心全放置;

其他。A.2.8

接近危急場所接近或接觸運轉(zhuǎn)中的機械、裝置;接觸吊貨、接近貨物下面;

進入危急有害場所;上或接觸易倒塌的物體;

攀、坐擔(dān)心全場所;

其他。A.2.9

某些擔(dān)心全行為用手代替工具;沒有確定平安就進行下一個動作;從中間、底下抽取貨物;扔代替用手遞;飛降、飛乘;不必要的奔跑;作弄人、惡作??;其他。A.2.10

誤動作貨物拿得過多;拿物體的方法有誤;推、拉物體的方法不對;其他。A.2.11

其他擔(dān)心全行動A.3

作業(yè)環(huán)境的缺陷A.3.1

作業(yè)場所沒有確保通路;工作場所間隔不足;機械、裝置、用具、日常用品配置的缺陷;

物體放置的位置不當(dāng);

物體積累方式不當(dāng);

對意外的搖擺防范不夠;

信號缺陷(沒有或不當(dāng));標志缺陷(沒有或不當(dāng))。A.3.2

環(huán)境因素采光不良或有害光照;通風(fēng)不良或缺氧;溫度過高或過低;壓力過高或過低;濕度不當(dāng);給排水不良;外部噪聲;自然危急源(風(fēng)、雨、雷、電、野獸、地形等)。A.4

平安健康管理的缺陷A.4.1

平安生產(chǎn)保障a)平安生產(chǎn)條件不具備;b)沒有平安管理機構(gòu)或人員;c)平安生產(chǎn)投入不足;d)違反法規(guī)、標準。A.4.2

危急評價與掌握a)未充分識別生產(chǎn)活動中的隱患(包括與新的或引進的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的隱患);b)未正確評價生產(chǎn)活動中的危急(包括與新的或引進的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的危急);c)對重要危急的掌握措施不當(dāng)。A.4.3

作用與職責(zé)a)職責(zé)劃分不清;b)職責(zé)安排相沖突;c)授權(quán)不清或不妥;d)報告關(guān)系不明確或不正確。A.4.4

培訓(xùn)與指導(dǎo)a)沒有供應(yīng)必要的培訓(xùn)(包括針對變化的培訓(xùn));b)培訓(xùn)方案設(shè)計有缺陷;c)培訓(xùn)目的或目標不明確;d)培訓(xùn)方法有缺陷(包括培訓(xùn)設(shè)備);e)學(xué)問更新和再培訓(xùn)不夠;f)缺乏技術(shù)指導(dǎo)。A.4.5

人員管理與工作支配a)人員選擇不當(dāng)——無相應(yīng)資質(zhì),技術(shù)水平不夠;——生理、體力有問題;——心理、精神有問題。b)平安行為受責(zé)怪,擔(dān)心全行為被嘉獎;c)沒有供應(yīng)適當(dāng)?shù)膭趧臃雷o用品或設(shè)施;d)工作支配不合理——沒有支配或缺乏合適人選;——人力不足;——生產(chǎn)任務(wù)過重,勞動時間過長。e)未定期對有害作業(yè)人員進行體檢。A.4.6

平安生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程a)沒有平安生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程;b)平安生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程有缺陷(技術(shù)性錯誤,自相沖突,混亂模糊,復(fù)蓋不全,不實際等);c)平安生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程不落實。A.4.7

設(shè)備和工具a)選擇不當(dāng),或關(guān)于設(shè)備的標準不適當(dāng);b)未驗收或驗收不當(dāng);c)保養(yǎng)不當(dāng)(保養(yǎng)方案、潤滑、調(diào)整、裝配、清洗等不當(dāng));d)修理不當(dāng)(信息傳達,方案支配,部件檢查、拆卸、更換等不當(dāng));e)過度磨損(因超期服役、載荷過大、使用方案不當(dāng)、使用者未經(jīng)訓(xùn)練、錯誤使用等造成);f)判廢不當(dāng)或廢舊處理和再次利用不妥;g)無設(shè)備檔案或不完全。A.4.8

物料(含零部件)a)運輸方式或運輸線路不妥;b)保管、儲存的缺陷(包括存放超期);c)包裝的缺陷;d)未能正確識別危急物品;e)使用不當(dāng),或廢棄物料處置不當(dāng);f)缺乏關(guān)于平安衛(wèi)生的資料(如MSDS)或資料使用不當(dāng)。A.4.9

設(shè)計a)工藝、技術(shù)設(shè)計不當(dāng)——所采納的標準、規(guī)范或設(shè)計思路不當(dāng);——設(shè)計輸入不當(dāng)(不正確,陳舊,不行用);——設(shè)計輸出不當(dāng)(不正確,不明確,不全都);——無獨立的設(shè)計評估。b)設(shè)備設(shè)計不當(dāng),未考慮平安衛(wèi)生問題;c)作業(yè)場所設(shè)計不當(dāng)(定置管理,物料堆放,平安通道,準入制度,照明、溫濕度、氣壓、含氧量等環(huán)境參數(shù)等);d)設(shè)計不符合人機工效學(xué)要求。A.4.10

應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)a)未制訂必要的應(yīng)急響應(yīng)程序或預(yù)案;b)未進行必要的應(yīng)急培訓(xùn)和演習(xí);c)應(yīng)急設(shè)施或物資不足;d)應(yīng)急預(yù)案有缺陷,未評審和修改。A.4.11

相關(guān)方管理a)對設(shè)計方、承包商、供應(yīng)商未進行資格預(yù)審;b)對承包商的管理——雇用了未經(jīng)審核批準的承包商;——無工程監(jiān)管或監(jiān)管不力。c)對供應(yīng)商的管理——收貨項目與訂購項目不符;(給供應(yīng)商的產(chǎn)品標準不正確,訂購書上資料有誤,對可修改訂單不能完全掌握,對供應(yīng)商擅自更換替代品失察等造成)——對產(chǎn)品運輸、包裝、平安衛(wèi)生資料供應(yīng)等監(jiān)管欠妥;d)對設(shè)計者的設(shè)計、承包商的工程、供應(yīng)商的產(chǎn)品未嚴格履行驗收手續(xù)。A.4.12

監(jiān)控機制a)平安檢查的頻次、方法、內(nèi)容、儀器等的缺陷;b)平安檢查記錄的缺陷(記錄格式、數(shù)據(jù)填寫、保存等方面);c)事故、大事、不符合的報告、調(diào)查、緣由分析、處理的缺陷;d)整改措施未落實,未追蹤驗證;e)未進行審核或管理評審,或開展不力;f)無平安績效考核和評估或欠妥。A.4.13

溝通與協(xié)商a)內(nèi)部信息溝通不暢(同事、班組、職能部門、上下級之間);b)與相關(guān)方之間信息溝通不暢(設(shè)計者、承包商、供應(yīng)商、交叉作業(yè)方、政府部門、行業(yè)組織、應(yīng)急機構(gòu)、鄰居單位、公眾等);(上兩條的“信息”包括:法規(guī)、標準,規(guī)章制度和操作規(guī)程,危急掌握和應(yīng)急措施,事故、不符合及整改,審核或管理評審的結(jié)果等。)c)最新的文件和資訊未準時送達全部重要崗位;d)通訊方法和手段有缺陷;e)員工權(quán)益愛護未得到充分重視,全員參加機制缺乏。附件B

作業(yè)風(fēng)險分析法B1作業(yè)條件風(fēng)險程度評價(LEC)基本原理是依據(jù)風(fēng)險點辨識確定的危害及影響程度與危害及影響大事發(fā)生的可能性乘積確定風(fēng)險的大小。定量計算每一種危急源所帶來的風(fēng)險可采納如下方法:D=LEC式中:D——風(fēng)險值L——發(fā)生事故的可能性大小E——暴露于危急環(huán)境的頻繁程度C——發(fā)生事故產(chǎn)生的后果當(dāng)用概率來表示事故發(fā)生的可能性大?。↙)時,肯定不行能發(fā)生的事故概率為0;而必定發(fā)生的事故概率為1。然而,從系統(tǒng)平安角度考慮,肯定不發(fā)生事故是不行能的,所以人為地將發(fā)生事故可能性微小的分數(shù)定為0.1,而必定要發(fā)生的事故的分數(shù)定為10,介于這兩種狀況之間的狀況指定為若干中間值,如表B1表B1.1事故發(fā)生的可能性(L)分數(shù)值事故發(fā)生的可能性分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10

6

3

1完全可能預(yù)料

相當(dāng)可能

可能,但不常常

可能性小,完全意外0.5

0.2

0.1很不行能,可能設(shè)想

極不行能

實際不行能當(dāng)確定暴露于危急環(huán)境的頻繁程度(E)時,人員消失在危急環(huán)境中的時間越多,則危急性越大,規(guī)定連續(xù)消失在危急環(huán)境的狀況定為10,而特別罕見地消失在危急環(huán)境中定為0.5,介于兩者之間的各種狀況規(guī)定若干個中間值,如表B1.2。表B1.2

暴露于危急填平的頻繁程度(E)分數(shù)值頻繁程度分數(shù)值頻繁程度10

6

3連續(xù)暴露

每天工作時間內(nèi)暴露

每周一次,或偶然暴露2

1

0.5每月一次暴露

每年幾次暴露

特別罕見地暴露關(guān)于發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C),由于事故造成的人身損害與財產(chǎn)損失變化范圍很大,因此規(guī)定其分數(shù)值為1-100,把需要搶救的稍微損傷或較小財產(chǎn)損失的分數(shù)規(guī)定為1,把造成多人死亡或重大財產(chǎn)損失的可能性分數(shù)規(guī)定為100,其他狀況的數(shù)值均為1與100之間,如表B.1.3表B1.3

發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C)分數(shù)值后果分數(shù)值后果100

40

15大災(zāi)難,很多人死亡

災(zāi)難,數(shù)人死亡

特別嚴峻,一人死亡7

3

1重傷

輕傷

引人關(guān)注,不利于基本的平安衛(wèi)生要求風(fēng)險值B求出之后,關(guān)鍵是如何確定風(fēng)險級別的界限值,而這個界限值并不是長期固定不變,在不同時期,組織應(yīng)依據(jù)其詳細狀況來確定風(fēng)險級別的界限值,以符合持續(xù)改進的思想。表B.1.4內(nèi)容可作為確定風(fēng)險級別界限值及其相應(yīng)風(fēng)險掌握策劃的參考。表B.1.4

風(fēng)險等級劃分B值危急程度風(fēng)險等級>320極度危急1160~320高度危急270~160顯著危急320~70一般危急4<20稍有危急5依據(jù)表B1.4的風(fēng)險等級劃分原則,對辨識出來的危急逐一進行風(fēng)險評價,列出風(fēng)險評價表,見表B1.5。歸口管理部門將各部門通過上述方法辨識的危急源加以匯總,列出本部門、單位的危急源清單并進行風(fēng)險評價(表B1.5)。表B1.5

危急源清單及評價一覽表序號危急源活動/場所風(fēng)險等級責(zé)任部門危急源類別風(fēng)險評價備注LECDB2作業(yè)風(fēng)險分析法(風(fēng)險矩陣)作業(yè)風(fēng)險分析方法(風(fēng)險矩陣),英國石油化工行業(yè)最先采納。就是識別出每個作業(yè)活動可能存在的危害,并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性,二者相乘,得出所確定危害的風(fēng)險。然后進行風(fēng)險分級,依據(jù)不同級別的風(fēng)險,實行相應(yīng)的風(fēng)險掌握措施。風(fēng)險的數(shù)學(xué)表達式為:R=L×S。其中:R—代表風(fēng)險值;L—代表發(fā)生損害的可能性;S—代表發(fā)生損害后果的嚴峻程度。B2.1

事故發(fā)生的可能性(L)取值對比表B2.1從偏差發(fā)生頻率、平安檢查、操作規(guī)程、員工勝任程度、掌握措施五個方面對危害大事發(fā)生的可能性進行評價取值,取五項得分的最高的分值作為其最終的L值。表B2.1

危害大事發(fā)生的可能性(L)賦值偏差發(fā)生頻率平安檢查操作規(guī)程員工勝任程度(意識、技能、閱歷)掌握措施(監(jiān)控、聯(lián)鎖、報警、應(yīng)急措施)5每次作業(yè)或每月發(fā)生無檢查(作業(yè))標準或不按標準檢查(作業(yè))無操作規(guī)程或從不執(zhí)行操作規(guī)程不勝任(無上崗資格證、無任何培訓(xùn)、無操作技能)無任何監(jiān)控措施或有措施從未投用;無應(yīng)急措施。4每季度都有發(fā)生檢查(作業(yè))標準不全或很少按標準檢查(作業(yè))操作規(guī)程不全或很少執(zhí)行操作規(guī)程不夠勝任(有上崗資格證、但沒有接受有效培訓(xùn)、操作技能差)有監(jiān)控措施但不能滿意掌握要求,措施部分投用或有時投用;有應(yīng)急措施但不完善或沒演練。3每年都有發(fā)生發(fā)生變更后檢查(作業(yè))標準未準時修訂或多數(shù)時候不按標準檢查(作業(yè))發(fā)生變更后未準時修訂操作規(guī)程或多數(shù)操作不執(zhí)行操作規(guī)程一般勝任(有上崗資格證、接受培訓(xùn)、但閱歷、技能不足,曾多次出錯)監(jiān)控措施能滿意掌握要求,但常常被停用或發(fā)生變更后不能準時恢復(fù);有應(yīng)急措施但未依據(jù)變更準時修訂或作業(yè)人員不清晰。2每年都有發(fā)生或曾經(jīng)發(fā)生過標準完善但間或不按標準檢查、作業(yè)操作規(guī)程齊全但間或不執(zhí)行勝任(有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、閱歷、技能較好,但間或出錯)監(jiān)控措施能滿意掌握要求,但供電、聯(lián)鎖間或失電或誤動作;有應(yīng)急措施但每年只演練一次。1從未發(fā)生過標準完善、按標準進行檢查、作業(yè)操作規(guī)程齊全,嚴格執(zhí)行并有記錄高度勝任(有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、閱歷豐富,技能、平安意識強)監(jiān)控措施能滿意掌握要求,供電、聯(lián)鎖從未失電或誤動作;有應(yīng)急措施每年至少演練二次。B2.2事故發(fā)生的嚴峻程度(S)取值對比表B2.2從人員傷亡狀況、財產(chǎn)損失、法律法規(guī)符合性、環(huán)境破壞和對企業(yè)聲譽損壞五個方面對后果的嚴峻程度進行評價取值,取五項得分最高的分值作為其最終的S值。表B2.2

危害大事發(fā)生的嚴峻程度(S)等級人員損害

狀況財產(chǎn)損失、設(shè)備設(shè)施損壞法律法規(guī)

符合性環(huán)境破壞聲譽影響1一般無損傷一次事故直接經(jīng)濟損失在5000元以下完全符合基本無影響本崗位或作業(yè)點21至2人輕傷一次事故直接經(jīng)濟損失5000元及以上,1萬元以下不符合公司規(guī)章制度要求設(shè)備、設(shè)施四周受影響沒有造成公眾影響3造成1至2人重傷3至6人輕傷一次事故直接經(jīng)濟損失在1萬元及以上,10萬元以下不符合事業(yè)部程序要求作業(yè)點范圍內(nèi)受影響引起省級媒體報道,肯定范圍內(nèi)造成公眾影響41至2人死亡

3至6人重傷或嚴峻職業(yè)病一次事故直接經(jīng)濟損失在10萬元及以上,100萬元以下潛在不符合法律法規(guī)要求造成作業(yè)區(qū)域內(nèi)環(huán)境破壞引起國家主流媒體報道53人及以上死亡7人及以上重傷一次事故直接經(jīng)濟損失在100萬元及以上違法造成周邊環(huán)境破壞引起國際主流媒體報道B2.3

風(fēng)險矩陣確定了S和L值后,依據(jù)R=L×S計算出風(fēng)險度R的值,依據(jù)表B2.3的風(fēng)險矩陣進行風(fēng)險評價分級。(注:風(fēng)險度R值的界限值,以及L和S定義不是一成不變的,可依據(jù)詳細狀況加以修訂,至少不能低于國家或地方法規(guī)要求。)依據(jù)R的值的大小將風(fēng)險級別分為以下五級:R=L×S=17~25:關(guān)鍵風(fēng)險(Ⅰ級),需要馬上停止作業(yè);R=L×S=13~16:重要風(fēng)險(Ⅱ級),需要消減的風(fēng)險;R=L×S=8~12:中度風(fēng)險(Ⅲ級),需要特殊掌握的風(fēng)險;R=L×S=4~7:低度風(fēng)險(Ⅳ級),需要關(guān)注的風(fēng)險;R=L×S=1~3:稍微風(fēng)險(Ⅴ級),可接受或可容許風(fēng)險。表B2.3

風(fēng)險矩陣(R)嚴峻性S

可能性L123451123452246810336912154481216205510152025B2.4

風(fēng)險分級風(fēng)險度等級應(yīng)實行的行動/掌握措施實施期限20-25不行容忍風(fēng)險在實行措施降低危害前,不能連續(xù)作業(yè),且應(yīng)對改進措施進行評估馬上15-16巨大風(fēng)險實行緊急措施降低風(fēng)險,建立運行掌握程序;定期檢查、測量及評估馬上或近期整改9-12中等建立目標、指標,建立操作規(guī)程,加強培訓(xùn)及溝通1年內(nèi)治理4-8可容忍建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書,并定期檢查條件具備時整改<4稍微或可忽視的風(fēng)險無需采納掌握措施,但需保存記錄附件C風(fēng)險分級管控體系建設(shè)過程管理表格樣表樣表1:作業(yè)崗位清單山東誠祥建設(shè)集團股份有限公司作業(yè)崗位清單________項目部序號區(qū)域/工段崗位名稱主要任務(wù)備注樣表2:崗位作業(yè)內(nèi)容清單山東誠祥建設(shè)集團股份有限公司崗位作業(yè)內(nèi)容清單________項目部____________崗位序號作業(yè)內(nèi)容作業(yè)步驟作業(yè)目的備注樣表3:風(fēng)險點(危急源)普查表山東誠祥建設(shè)集團股份有限公司風(fēng)險點(危急源)普查表序號風(fēng)險點名稱(作業(yè)活動)風(fēng)險點位置(危急源)可能導(dǎo)致的事故類型D=L×E×C管理狀況危急等級LECD掌握措施工作任務(wù):

分析人員:

區(qū)域/工藝過程:

日期:樣表4:風(fēng)險點(危急源)辨識結(jié)果信息統(tǒng)計表山東誠祥建設(shè)集團股份有限公司風(fēng)險點(危急源)辨識和評價統(tǒng)計表序號風(fēng)險點名稱風(fēng)險點位置損害

類別誘發(fā)事故類型風(fēng)險值風(fēng)險等級掌握措施DLEC工程措施管理措施個體防護應(yīng)急措施統(tǒng)計人:

審核人:

日期:樣表5:風(fēng)險等級分布信息表山東誠祥建設(shè)集團股份有限公司風(fēng)險等級分布信息表

單位

風(fēng)險級別***工段***工段***工段總計數(shù)量比例數(shù)量比例數(shù)量比例數(shù)量比例一級二級三級四級總計樣表6:重大風(fēng)險信息統(tǒng)計表(一級風(fēng)險)山東誠祥建設(shè)集團股份有限公司重大風(fēng)險信息統(tǒng)計表(一級風(fēng)險)序號重大

風(fēng)險風(fēng)險值位置掌握措施補償

措施工程措施管理措施個體防護應(yīng)急措施樣表7:重大風(fēng)險掌握措施方案統(tǒng)計表山東誠祥建設(shè)集團股份有限公司重大風(fēng)險掌握措施方案統(tǒng)計表序號重大

風(fēng)險風(fēng)險值位置掌握措施備注工程措施管理措施個體防護應(yīng)急措施附件D風(fēng)險分級管控程序框圖?1.適用范圍本方案適用于

建設(shè)集團股份有限公司的風(fēng)險識別、評價、分級、管控。2.編制依據(jù)(1)《中華人民共和國平安生產(chǎn)法》國家主席令第13號令(2)《建筑工程平安生產(chǎn)管理條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第393號)(3)《山東平安生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定(修改稿)》(山東省人民政府令2024年第303號)(4)關(guān)于推動全市生產(chǎn)經(jīng)營單位平安生產(chǎn)主題責(zé)任落實的實施方案。(濟安監(jiān)字53號【2024】)(5)關(guān)于落實《濟寧市生產(chǎn)經(jīng)營單位平安生產(chǎn)主體責(zé)任實施細則》的通知(濟安監(jiān)字【2024】52號)(6)關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的通知(魯政辦字〔2024〕36號)(7)關(guān)于加快推動平安生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)的工作方案(魯安辦發(fā)〔2024〕10號)(8)關(guān)于印發(fā)《濟寧市平安生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)實施方案》的通知(濟安字〔2024〕14號)(9)建筑企業(yè)平安風(fēng)險分級管控實施指南(試用版)其他相關(guān)平安生產(chǎn)法規(guī)、標準、文件以及山東誠祥建安集團股份有限公司平安生產(chǎn)管理制度等有關(guān)規(guī)定。3.總體要求、目標與原則依據(jù)主管部門的要求,結(jié)合公司實際,經(jīng)公司平安生產(chǎn)科討論打算,公司著手建立平安風(fēng)險分級管控體系建設(shè)。3.1總體要求根據(jù)“全員參加,職責(zé)明確,落實到位”的原則進行平安風(fēng)險分級管控體系在建設(shè)。各部門在平安生產(chǎn)處的組織下根據(jù)《風(fēng)險分級管控體系實施方案》要求,結(jié)合各部門實際狀況,嚴格落實,做到“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控模式。3.2工作目標2024年6月份完成公司平安風(fēng)險分級管控體系實施方案的修訂工作,同時每年開展一次風(fēng)險分級工作,并通過建立風(fēng)險管控體系做到有效遏制生產(chǎn)事故發(fā)生,保障員工生產(chǎn)財產(chǎn)平安。3.3基本原則堅持“統(tǒng)一指導(dǎo)、標桿示范、標準先行、分級推動,全面實施、持續(xù)改進“的基本原則,充分發(fā)揮各部門基層專業(yè)技術(shù)人員的主導(dǎo)作用,全面落實企業(yè)主體責(zé)任。4.職責(zé)分工為加快推動平安生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作,公司打算成立體系推動工作領(lǐng)導(dǎo)小組和創(chuàng)建工作小組。4.1領(lǐng)導(dǎo)小組組

長:副組長:成

員:4.2工作職責(zé)1、組織、監(jiān)督、指導(dǎo)、考核全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系工作的開展及各項措施的落實。2、傳達學(xué)習(xí)和貫徹關(guān)于全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系有關(guān)政府文件、精神和要求。3、組織編制符合要求、滿意公司實際運行狀況的《風(fēng)險分級管控實施方案》。組織編制實施全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系推動工作實施方案。4、全面綻開工作,明確各單位進度和質(zhì)量要求,適時指導(dǎo)和調(diào)度,并制定考核方法。5、定期召開平安生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系工作專題會,固化成果、健全檔案;持續(xù)降低事故風(fēng)險。6、對員工進行平安生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)宣貫和培訓(xùn)。7、做好風(fēng)險分級評價過程掌握。編寫《風(fēng)險分級管控程序文件》,組織排查風(fēng)險點、作業(yè)步驟確認、危急源辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險分級管控、確定重大風(fēng)險,完成“一企一冊”。8、根據(jù)“分級管理、分線負責(zé)”、”管業(yè)務(wù)必需管平安”的原則,各成員詳細落實平安風(fēng)險分級體系建設(shè)過程中的詳細工作,完成各自區(qū)域內(nèi)和本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價,對評價結(jié)果負責(zé)。9、制定風(fēng)險點分級管控措施,并在工作現(xiàn)場制作懸掛風(fēng)險管控標識牌。10、建立常態(tài)機制、加強動態(tài)管理,每年至少一次對風(fēng)險點進行調(diào)整,遇有法規(guī)變動、重大人事調(diào)整、工藝變更、新改擴項目、原料、設(shè)備、產(chǎn)品變動等準時進行風(fēng)險評估,確保風(fēng)險點的平安。為確保雙重預(yù)防體系建設(shè)順當(dāng)推行,平安生產(chǎn)處為該項工作的開展牽頭部門,負責(zé)督導(dǎo)及考核;各責(zé)任部門及相關(guān)參加部門應(yīng)履行風(fēng)險點識別、風(fēng)險評價及風(fēng)險管控過程中應(yīng)擔(dān)當(dāng)?shù)穆氊?zé)。并將職責(zé)分工要求納入平安生產(chǎn)責(zé)任制進行考核。確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控。5.術(shù)語和定義5.1風(fēng)險指生產(chǎn)平安事故或健康損害大事發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險有兩個主要特性,即可能性和嚴峻性??赡苄?,是指事故(大事)發(fā)生的概率。嚴峻性,是指事故(大事)一旦發(fā)生后,將造成的人員損害和經(jīng)濟損失的嚴峻程度。風(fēng)險(R)=可能性(L)×后果(C)。5.2危急源可能導(dǎo)致人員損害和(或)健康損害的根源、狀態(tài)或行為,或它們的組合。危急源的構(gòu)成:--根源:具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等等。--行為:決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。--狀態(tài):包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。風(fēng)險是危急源的屬性,危急源是風(fēng)險的載體。5.3風(fēng)險點通常指風(fēng)險存在的部位,又稱危急源。5.4風(fēng)險辨識風(fēng)險辨識是識別組織整個范圍內(nèi)全部存在的風(fēng)險并確定其特性的過程。危急源辨識是識別危急源的存在并確定其特性的過程。5.5風(fēng)險評估/評價對危急源導(dǎo)致的風(fēng)險進行評估、對現(xiàn)有掌握措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。5.6風(fēng)險分級采納科學(xué)方法對危急源所伴隨的風(fēng)險進行定量或定性評價,對評價結(jié)果進行劃分等級。(依據(jù)有關(guān)文件及標準,我省風(fēng)險定為“紅、橙、黃、藍(深藍、淺藍)”四級。)藍色風(fēng)險\5級風(fēng)險:稍有危急,需要留意(或可忽視的)。員工應(yīng)引起留意。藍色風(fēng)險\4級風(fēng)險:輕度(一般)危急,可以接受(或可容許的)。車間、科室應(yīng)引起關(guān)注。黃色風(fēng)險\3級風(fēng)險:中度(顯著)危急,需要掌握整改。公司、部室(車間上級單位)應(yīng)引起關(guān)注。橙色風(fēng)險\2級風(fēng)險:高度危急(重大風(fēng)險),必需制定措施進行掌握管理。公司對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點掌握管理。紅色風(fēng)險\1級風(fēng)險:不行容許的(巨大風(fēng)險),極其危急,必需馬上整改,不能連續(xù)作業(yè)。5.7風(fēng)險管控依據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果及經(jīng)營運行狀況等,確定不行接受的風(fēng)險,制定并落實掌握措施,將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險掌握在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險掌握措施時應(yīng)考慮:⑴可行性;⑵平安性;⑶牢靠性;應(yīng)包括:⑴工程技術(shù)措施;⑵管理措施;⑶培訓(xùn)教育措施;⑷個體防護措施。5.8風(fēng)險信息是指包括危急源名稱、類型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。5.9重大風(fēng)險是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴峻后果,或者二者的結(jié)合的風(fēng)險。5.10重大危急源是指長期地或臨時地生產(chǎn)、搬運、使用或儲存危急物品,且危急物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。單元是指一個(套)生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所,或同屬一個生產(chǎn)經(jīng)營單位且邊緣距離小于500m的幾個(套)生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所。6.風(fēng)險點識別方法6.1風(fēng)險點識別范圍的劃分要求風(fēng)險點識別范圍以項目部為單位組織,以生產(chǎn)作業(yè)、辦公區(qū)域或現(xiàn)場進行劃分,有辦公區(qū)、生活區(qū)、施工現(xiàn)場。其中生產(chǎn)單位將每個工段根據(jù)作業(yè)區(qū)域或者作業(yè)步驟等不同進行進一步劃分,確保風(fēng)險點識別全掩蓋。6.2風(fēng)險點識別方法以平安檢查表法(SCL)對生產(chǎn)現(xiàn)場及其它區(qū)域的物的擔(dān)心全狀態(tài)、人的擔(dān)心全行為、作業(yè)環(huán)境擔(dān)心全因素及管理缺陷進行識別;以作業(yè)危害分析法(JHA)并根據(jù)作業(yè)步驟分解逐一對作業(yè)過程中的人的擔(dān)心全行為進行識別。7.風(fēng)險評價方法采納LEC評價法對危急源所伴隨的風(fēng)險進行定量或定性評價,對評價結(jié)果進行劃分等級。藍色風(fēng)險A級\5級風(fēng)險:稍有危急,需要留意(或可忽視的)。員工應(yīng)引起留意。D值20。藍色風(fēng)險B級\4級風(fēng)險:輕度(一般)危急,可以接受(或可容許的)。車間、科室應(yīng)引起關(guān)注。D值20-69黃色風(fēng)險C級\3級風(fēng)險:中度(顯著)危急,需要掌握整改。公司、部室(車間上級單位)應(yīng)引起關(guān)注。D值70-159橙色風(fēng)險D級\2級風(fēng)險:高度危急(重大風(fēng)險),必需制定措施進行掌握管理。公司對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點掌握管理。D值160-320紅色風(fēng)險E級\1級風(fēng)險:不行容許的(巨大風(fēng)險),極其危急,必需馬上整改,不能連續(xù)作業(yè)。D值320各項目部在完成風(fēng)險識別的基礎(chǔ)上,負責(zé)對本項目部風(fēng)險等級進行評定,報公司風(fēng)險分級管控體系建設(shè)辦公室,辦公室組成風(fēng)險分級小組共同審核和逐項評定,最終完成風(fēng)險分級。分級標準參照《危急源辨識、風(fēng)險評價和確定掌握措施程序》。8.風(fēng)險掌握措施策劃依據(jù)風(fēng)險分級狀況制定風(fēng)險掌握措施策劃,依次根據(jù)工程掌握措施、平安管理措施、個體防護措施以應(yīng)急措施等四個規(guī)律挨次對每個風(fēng)險點制定精準的風(fēng)險掌握措施。9.風(fēng)險分級管控考核方法為確保該項工作有序開展及事故縱深預(yù)防效果,公司對風(fēng)險分級管掌握定實施內(nèi)部激勵考核方法。激勵考核方法另行公布。10.風(fēng)險點識別及分級管控記錄使用要求平安風(fēng)險分級管控體系構(gòu)建及運行過程中可能涉及的記錄表格詳見附件。每個記錄表格的根據(jù)本附件規(guī)范填寫,各項記錄保存不低于三年。附件:附件A風(fēng)險點分類標準附件B作業(yè)條件危急分析(LEC法)附件C風(fēng)險分級管控體系建設(shè)過程管理表格樣表(1)作業(yè)崗位清單(2)崗位作業(yè)內(nèi)容清單(含作業(yè)步驟)(3)風(fēng)險點(危急源)辨識評價普查表(4)風(fēng)險點(危急源)辨識評價統(tǒng)計表(5)風(fēng)險等級分布信息表(6)重大風(fēng)險信息統(tǒng)計表(一級風(fēng)險)(7)重大風(fēng)險掌握措施方案統(tǒng)計表附件A

風(fēng)險點分類標準A.1

物的擔(dān)心全狀態(tài)A.1.1

裝置、設(shè)備、工具、廠房等a)設(shè)計不良強度不夠;穩(wěn)定性不好;密封不良;

應(yīng)力集中;外型缺陷、外露運動件;缺乏必要的連接裝置;構(gòu)成的材料不合適;其他。b)防護不良沒有平安防護裝置或不完善;

沒有接地、絕緣或接地、絕緣不充分;

缺乏個體防護裝置或個體防護裝置不良;

沒有指定使用或禁止使用某用品、用具;

其他。c)修理不良廢舊、疲憊、過期而不更新;出故障未處理;平常維護不善;其他。A.1.2

物料a)物理性高溫物(固體、氣體、液體);

低溫物(固體、氣體、液體);

粉塵與氣溶膠;

運動物。b)化學(xué)性易燃易爆性物質(zhì)(易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固體、易燃易爆性粉塵與氣溶膠、其他易燃易爆性物質(zhì));

自燃性物質(zhì);

有毒物質(zhì)(有毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其他有毒物質(zhì));

腐蝕性物質(zhì)(腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物質(zhì));

其他化學(xué)性危急因素。c)生物性致病微生物(細菌、病毒、其他致病微生物);傳染病媒介物;

致害動物;致害植物;

其他生物性危急源因素。A.1.3

有害噪聲的產(chǎn)生(機械性、液體流淌性、電磁性)A.1.4

有害振動的產(chǎn)生(機械性、液體流淌性、電磁性)A.1.5

有害電磁輻射的產(chǎn)生電離輻射(X射線、γ離子、β離子、高能電子束等);

非電離輻射(超高壓電場、此外線等)。A.2

人的擔(dān)心全行為A.2.1

不按規(guī)定的方法沒有用規(guī)定的方法使用機械、裝置等;

使用有毛病的機械、工具、用具等;

選擇機械、裝置、工具、用具等有誤;

離開運轉(zhuǎn)著的機械、裝置等;

機械運轉(zhuǎn)超速;

送料或加料過快;

機動車超速;

機動車違章駕駛;

其他。A.2.2

不實行平安措施不防止意外風(fēng)險;不防止機械裝置突然開動;沒有信號就開車;沒有信號就移動或放開物體;其他。A.2.3

對運轉(zhuǎn)著的設(shè)備、裝置等清擦、加油、修理、調(diào)整對運轉(zhuǎn)中的機械裝置等;

對帶電設(shè)備;

對加壓容器;

對加熱物;

對裝有危急物;其他。A.2.4

使平安防護裝置失效拆掉、移走平安裝置;使平安裝置不起作用;平安裝置調(diào)整錯誤;去掉其他防護物。A.2.5

制造危急狀態(tài)貨物過載;

組裝中混有危急物;

把規(guī)定的東西換成擔(dān)心全物;

臨時使用擔(dān)心全設(shè)施;其他。A.2.6

使用愛護用具的缺陷不使用愛護用具;不穿平安服裝;

愛護用具、服裝的選擇、使用方法有誤。A.2.7

擔(dān)心全放置使機械裝置在擔(dān)心全狀態(tài)下放置;車輛、物料運輸設(shè)備的擔(dān)心全放置;

物料、工具、垃圾等的擔(dān)心全放置;

其他。A.2.8

接近危急場所接近或接觸運轉(zhuǎn)中的機械、裝置;接觸吊貨、接近貨物下面;

進入危急有害場所;上或接觸易倒塌的物體;

攀、坐擔(dān)心全場所;

其他。A.2.9

某些擔(dān)心全行為用手代替工具;沒有確定平安就進行下一個動作;從中間、底下抽取貨物;扔代替用手遞;飛降、飛乘;不必要的奔跑;作弄人、惡作??;其他。A.2.10

誤動作貨物拿得過多;拿物體的方法有誤;推、拉物體的方法不對;其他。A.2.11

其他擔(dān)心全行動A.3

作業(yè)環(huán)境的缺陷A.3.1

作業(yè)場所沒有確保通路;工作場所間隔不足;機械、裝置、用具、日常用品配置的缺陷;

物體放置的位置不當(dāng);

物體積累方式不當(dāng);

對意外的搖擺防范不夠;

信號缺陷(沒有或不當(dāng));標志缺陷(沒有或不當(dāng))。A.3.2

環(huán)境因素采光不良或有害光照;通風(fēng)不良或缺氧;溫度過高或過低;壓力過高或過低;濕度不當(dāng);給排水不良;外部噪聲;自然危急源(風(fēng)、雨、雷、電、野獸、地形等)。A.4

平安健康管理的缺陷A.4.1

平安生產(chǎn)保障a)平安生產(chǎn)條件不具備;b)沒有平安管理機構(gòu)或人員;c)平安生產(chǎn)投入不足;d)違反法規(guī)、標準。A.4.2

危急評價與掌握a)未充分識別生產(chǎn)活動中的隱患(包括與新的或引進的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的隱患);b)未正確評價生產(chǎn)活動中的危急(包括與新的或引進的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的危急);c)對重要危急的掌握措施不當(dāng)。A.4.3

作用與職責(zé)a)職責(zé)劃分不清;b)職責(zé)安排相沖突;c)授權(quán)不清或不妥;d)報告關(guān)系不明確或不正確。A.4.4

培訓(xùn)與指導(dǎo)a)沒有供應(yīng)必要的培訓(xùn)(包括針對變化的培訓(xùn));b)培訓(xùn)方案設(shè)計有缺陷;c)培訓(xùn)目的或目標不明確;d)培訓(xùn)方法有缺陷(包括培訓(xùn)設(shè)備);e)學(xué)問更新和再培訓(xùn)不夠;f)缺乏技術(shù)指導(dǎo)。A.4.5

人員管理與工作支配a)人員選擇不當(dāng)——無相應(yīng)資質(zhì),技術(shù)水平不夠;——生理、體力有問題;——心理、精神有問題。b)平安行為受責(zé)怪,擔(dān)心全行為被嘉獎;c)沒有供應(yīng)適當(dāng)?shù)膭趧臃雷o用品或設(shè)施;d)工作支配不合理——沒有支配或缺乏合適人選;——人力不足;——生產(chǎn)任務(wù)過重,勞動時間過長。e)未定期對有害作業(yè)人員進行體檢。A.4.6

平安生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程a)沒有平安生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程;b)平安生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程有缺陷(技術(shù)性錯誤,自相沖突,混亂模糊,復(fù)蓋不全,不實際等);c)平安生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程不落實。A.4.7

設(shè)備和工具a)選擇不當(dāng),或關(guān)于設(shè)備的標準不適當(dāng);b)未驗收或驗收不當(dāng);c)保養(yǎng)不當(dāng)(保養(yǎng)方案、潤滑、調(diào)整、裝配、清洗等不當(dāng));d)修理不當(dāng)(信息傳達,方案支配,部件檢查、拆卸、更換等不當(dāng));e)過度磨損(因超期服役、載荷過大、使用方案不當(dāng)、使用者未經(jīng)訓(xùn)練、錯誤使用等造成);f)判廢不當(dāng)或廢舊處理和再次利用不妥;g)無設(shè)備檔案或不完全。A.4.8

物料(含零部件)a)運輸方式或運輸線路不妥;b)保管、儲存的缺陷(包括存放超期);c)包裝的缺陷;d)未能正確識別危急物品;e)使用不當(dāng),或廢棄物料處置不當(dāng);f)缺乏關(guān)于平安衛(wèi)生的資料(如MSDS)或資料使用不當(dāng)。A.4.9

設(shè)計a)工藝、技術(shù)設(shè)計不當(dāng)——所采納的標準、規(guī)范或設(shè)計思路不當(dāng);——設(shè)計輸入不當(dāng)(不正確,陳舊,不行用);——設(shè)計輸出不當(dāng)(不正確,不明確,不全都);——無獨立的設(shè)計評估。b)設(shè)備設(shè)計不當(dāng),未考慮平安衛(wèi)生問題;c)作業(yè)場所設(shè)計不當(dāng)(定置管理,物料堆放,平安通道,準入制度,照明、溫濕度、氣壓、含氧量等環(huán)境參數(shù)等);d)設(shè)計不符合人機工效學(xué)要求。A.4.10

應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)a)未制訂必要的應(yīng)急響應(yīng)程序或預(yù)案;b)未進行必要的應(yīng)急培訓(xùn)和演習(xí);c)應(yīng)急設(shè)施或物資不足;d)應(yīng)急預(yù)案有缺陷,未評審和修改。A.4.11

相關(guān)方管理a)對設(shè)計方、承包商、供應(yīng)商未進行資格預(yù)審;b)對承包商的管理——雇用了未經(jīng)審核批準的承包商;——無工程監(jiān)管或監(jiān)管不力。c)對供應(yīng)商的管理——收貨項目與訂購項目不符;(給供應(yīng)商的產(chǎn)品標準不正確,訂購書上資料有誤,對可修改訂單不能完全掌握,對供應(yīng)商擅自更換替代品失察等造成)——對產(chǎn)品運輸、包裝、平安衛(wèi)生資料供應(yīng)等監(jiān)管欠妥;d)對設(shè)計者的設(shè)計、承包商的工程、供應(yīng)商的產(chǎn)品未嚴格履行驗收手續(xù)。A.4.12

監(jiān)控機制a)平安檢查的頻次、方法、內(nèi)容、儀器等的缺陷;b)平安檢查記錄的缺陷(記錄格式、數(shù)據(jù)填寫、保存等方面);c)事故、大事、不符合的報告、調(diào)查、緣由分析、處理的缺陷;d)整改措施未落實,未追蹤驗證;e)未進行審核或管理評審,或開展不力;f)無平安績效考核和評估或欠妥。A.4.13

溝通與協(xié)商a)內(nèi)部信息溝通不暢(同事、班組、職能部門、上下級之間);b)與相關(guān)方之間信息溝通不暢(設(shè)計者、承包商、供應(yīng)商、交叉作業(yè)方、政府部門、行業(yè)組織、應(yīng)急機構(gòu)、鄰居單位、公眾等);(上兩條的“信息”包括:法規(guī)、標準,規(guī)章制度和操作規(guī)程,危急掌握和應(yīng)急措施,事故、不符合及整改,審核或管理評審的結(jié)果等。)c)最新的文件和資訊未準時送達全部重要崗位;d)通訊方法和手段有缺陷;e)員工權(quán)益愛護未得到充分重視,全員參加機制缺乏。附件B

作業(yè)風(fēng)險分析法B1作業(yè)條件風(fēng)險程度評價(LEC)基本原理是依據(jù)風(fēng)險點辨識確定的危害及影響程度與危害及影響大事發(fā)生的可能性乘積確定風(fēng)險的大小。定量計算每一種危急源所帶來的風(fēng)險可采納如下方法:D=LEC式中:D——風(fēng)險值L——發(fā)生事故的可能性大小E——暴露于危急環(huán)境的頻繁程度C——發(fā)生事故產(chǎn)生的后果當(dāng)用概率來表示事故發(fā)生的可能性大?。↙)時,肯定不行能發(fā)生的事故概率為0;而必定發(fā)生的事故概率為1。然而,從系統(tǒng)平安角度考慮,肯定不發(fā)生事故是不行能的,所以人為地將發(fā)生事故可能性微小的分數(shù)定為0.1,而必定要發(fā)生的事故的分數(shù)定為10,介于這兩種狀況之間的狀況指定為若干中間值,如表B1表B1.1事故發(fā)生的可能性(L)分數(shù)值事故發(fā)生的可能性

分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10

6

3

1完全可能預(yù)料

相當(dāng)可能

可能,但不常常

可能性小,完全意外0.5

0.2

0.1很不行能,可能設(shè)想

極不行能

實際不行能當(dāng)確定暴露于危急環(huán)境的頻繁程度(E)時,人員消失在危急環(huán)境中的時間越多,則危急性越大,規(guī)定連續(xù)消失在危急環(huán)境的狀況定為10,而特別罕見地消失在危急環(huán)境中定為0.5,介于兩者之間的各種狀況規(guī)定若干個中間值,如表B1.2。表B1.2

暴露于危急填平的頻繁程度(E)分數(shù)值頻繁程度

分數(shù)值頻繁程度10

6

3連續(xù)暴露

每天工作時間內(nèi)暴露

每周一次,或偶然暴露2

1

0.5每月一次暴露

每年幾次暴露

特別罕見地暴露關(guān)于發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C),由于事故造成的人身損害與財產(chǎn)損失變化范圍很大,因此規(guī)定其分數(shù)值為1-100,把需要搶救的稍微損傷或較小財產(chǎn)損失的分數(shù)規(guī)定為1,把造成多人死亡或重大財產(chǎn)損失的可能性分數(shù)規(guī)定為100,其他狀況的數(shù)值均為1與100之間,如表B.1.3表B1.3

發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C)分數(shù)值后果

分數(shù)值后果100

40

15大災(zāi)難,很多人死亡

災(zāi)難,數(shù)人死亡

特別嚴峻,一人死亡

7

3

1重傷

輕傷

引人關(guān)注,不利于基本的平安衛(wèi)生要求風(fēng)險值B求出之后,關(guān)鍵是如何確定風(fēng)險級別的界限值,而這個界限值并不是長期固定不變,在不同時期,組織應(yīng)依據(jù)其詳細狀況來確定風(fēng)險級別的界限值,以符合持續(xù)改進的思想。表B.1.4內(nèi)容可作為確定風(fēng)險級別界限值及其相應(yīng)風(fēng)險掌握策劃的參考。表B.1.4

風(fēng)險等級劃分B值危急程度風(fēng)險等級>320極度危急1160~320高度危急270~160顯著危急320~70一般危急4<20稍有危急5依據(jù)表B1.4的風(fēng)險等級劃分原則,對辨識出來的危急逐一進行風(fēng)險評價,列出風(fēng)險評價表,見表B1.5。歸口管理部門將各部門通過上述方法辨識的危急源加以匯總,列出本部門、單位的危急源清單并進行風(fēng)險評價(表B1.5)。表B1.5

危急源清單及評價一覽表序號危急源活動/場所風(fēng)險等級責(zé)任部門危急源類別風(fēng)險評價備注LECD

B2作業(yè)風(fēng)險分析法(風(fēng)險矩陣)作業(yè)風(fēng)險分析方法(風(fēng)險矩陣),英國石油化工行業(yè)最先采納。就是識別出每個作業(yè)活動可能存在的危害,并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性,二者相乘,得出所確定危害的風(fēng)險。然后進行風(fēng)險分級,依據(jù)不同級別的風(fēng)險,實行相應(yīng)的風(fēng)險掌握措施。風(fēng)險的數(shù)學(xué)表達式為:R=L×S。其中:R—代表風(fēng)險值;L—代表發(fā)生損害的可能性;S—代表發(fā)生損害后果的嚴峻程度。B2.1

事故發(fā)生的可能性(L)取值對比表B2.1從偏差發(fā)生頻率、平安檢查、操作規(guī)程、員工勝任程度、掌握措施五個方面對危害大事發(fā)生的可能性進行評價取值,取五項得分的最高的分值作為其最終的L值。表B2.1

危害大事發(fā)生的可能性(L)賦值偏差發(fā)生頻率平安檢查操作規(guī)程員工勝任程度(意識、技能、閱歷)掌握措施(監(jiān)控、聯(lián)鎖、報警、應(yīng)急措施)5每次作業(yè)或每月發(fā)生無檢查(作業(yè))標準或不按標準檢查(作業(yè))無操作規(guī)程或從不執(zhí)行操作規(guī)程不勝任(無上崗資格證、無任何培訓(xùn)、無操作技能)無任何監(jiān)控措施或有措施從未投用;無應(yīng)急措施。4每季度都有發(fā)生檢查(作業(yè))標準不全或很少按標準檢查(作業(yè))操作

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