項(xiàng)目質(zhì)量安全檢查評(píng)比細(xì)則(修改稿)

項(xiàng)目質(zhì)量安全檢查評(píng)比細(xì)則大連馳敖集團(tuán)公司工程項(xiàng)目質(zhì)量安全檢查評(píng)比細(xì)則(試行版)編制部門：工程技術(shù)部編制：于太平編制日期：2010年9月10日公司項(xiàng)目聯(lián)合檢查評(píng)比實(shí)施細(xì)則第一章總則第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)公司對(duì)各在建項(xiàng)目的工程質(zhì)量、安全管理，建立質(zhì)量、安全管理的長(zhǎng)效機(jī)制，貫徹落實(shí)“集團(tuán)公司半年、全年的質(zhì)量和安全工作會(huì)議”精神，根據(jù)各工程項(xiàng)目的實(shí)際情況，結(jié)合行為規(guī)范、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)檢查實(shí)際工作，制定本評(píng)比實(shí)施細(xì)則。第二條本辦法適用于集團(tuán)公司的皮炮項(xiàng)目、旅順項(xiàng)目、港灣項(xiàng)目、機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目、大連灣項(xiàng)目、海城項(xiàng)目以及棋盤宏俊項(xiàng)目的行為規(guī)范、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)方面的月度、季度及年度的抽查和檢查。第三條抽查、檢查評(píng)價(jià)對(duì)象：對(duì)投資額3000萬(wàn)元以上的項(xiàng)目進(jìn)行月度檢查和季度抽查，對(duì)投資額3000萬(wàn)元以下的項(xiàng)目進(jìn)行月度檢查。第二章檢查和抽查的時(shí)間、方式和內(nèi)容第四條檢查一般定在每月初的1日和2日，抽查一般定在每季度的第三個(gè)月，并邀請(qǐng)公司相關(guān)部門參加。第五條抽查項(xiàng)目原則上每季度安排一到兩個(gè)，檢查項(xiàng)目一般定在抽查時(shí)確定，安排時(shí)先考慮存在問(wèn)題相對(duì)較多的項(xiàng)目。第六條各在建項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目檢查計(jì)劃，應(yīng)組織項(xiàng)目部各部門分別進(jìn)行自查，并在檢查前填寫、上報(bào)自查報(bào)告。第七條檢查一般分為現(xiàn)場(chǎng)組、內(nèi)業(yè)組。第八條檢查采取聽(tīng)取匯報(bào)、查閱資料、查看現(xiàn)場(chǎng)、詢問(wèn)核查、隨機(jī)檢測(cè)等方式進(jìn)行。第九條檢查組對(duì)項(xiàng)目部各方匯總材料中的內(nèi)容分塊進(jìn)行核實(shí)。在建項(xiàng)目狀況檢查包括行為規(guī)范、質(zhì)量管理、安全管理和其它四個(gè)方面的情況，工程檢查內(nèi)容詳見(jiàn)表2。第十條行為規(guī)范檢查對(duì)項(xiàng)目部的作息和請(qǐng)銷假制度、行為方面等內(nèi)容進(jìn)行檢查。第十一條質(zhì)量檢查評(píng)定以質(zhì)量通病的治理與防治、工程實(shí)體為主要評(píng)定依據(jù)進(jìn)行評(píng)定。第十二條安全檢查分別對(duì)安全制度措施、現(xiàn)場(chǎng)管理等內(nèi)容進(jìn)行檢查。第三章檢查和抽查結(jié)果的綜合評(píng)定和獎(jiǎng)罰措施第十三條根據(jù)每月的監(jiān)督檢查和季度抽查情況，確定參加評(píng)價(jià)的工程項(xiàng)目的評(píng)定等級(jí)。第十四條行為規(guī)范、質(zhì)量、安全檢查內(nèi)容的評(píng)定分五個(gè)檔次，分別為好、較好、一般、較差、差。第十五條通過(guò)工程行為規(guī)范、工程質(zhì)量、安全檢查，匯總形成公司在建項(xiàng)目狀況總體評(píng)價(jià)情況（表1），人力資源部對(duì)每月的工程行為、質(zhì)量、安全狀態(tài)進(jìn)行一次全公司范圍內(nèi)的通報(bào)，通報(bào)針對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行排序。檢查通報(bào)時(shí)間定為每月的5日，抽查通報(bào)時(shí)間定為每季度的第3個(gè)月。每次檢查結(jié)果需經(jīng)公司檢查組代表簽字確認(rèn)。第十六條針對(duì)項(xiàng)目評(píng)比情況進(jìn)行獎(jiǎng)罰，制定獎(jiǎng)罰細(xì)則如下：1、對(duì)排序前3名(且評(píng)定為“較好”以上)的項(xiàng)目部分別獎(jiǎng)勵(lì)5000元、4000元、3000元，其中項(xiàng)目經(jīng)理分別獎(jiǎng)勵(lì)2000元、1500元、1000元；2、對(duì)排序后3名的項(xiàng)目部分別處罰4000元、3000元、2000元，其中項(xiàng)目經(jīng)理分別處罰1000元、800元、600元；3、對(duì)于差和較差的項(xiàng)目部分別處罰10000元、8000元，其中項(xiàng)目經(jīng)理分別處罰2000元、1000元。附注：第2、3款處罰條件同時(shí)滿足的執(zhí)行第3款內(nèi)容。表1在建項(xiàng)目總體評(píng)價(jià)表工程名稱工程規(guī)模工程地點(diǎn)開(kāi)工時(shí)間主要參建單位建設(shè)單位設(shè)計(jì)單位監(jiān)理單位施工單位項(xiàng)目狀況評(píng)價(jià)情況1、行為規(guī)范方面：2、質(zhì)量管理方面：3、安全管理方面：4、其它方面：4、其它方面：總體評(píng)分：總體評(píng)價(jià)等級(jí)：備注：1.項(xiàng)目狀況總體評(píng)價(jià)等級(jí)分為五個(gè)檔次，分別為：好（90—100分），較好(70—89分），一般（60—69分），較差（30—59分），很差（0—29分）。2.項(xiàng)目狀況總體得分根據(jù)行為規(guī)范、質(zhì)量管理、安全管理和其它四個(gè)方面的得分，以百分制計(jì)算平均分。表2行為、質(zhì)量、安全檢查考核評(píng)分表項(xiàng)目名稱：考核項(xiàng)目（分值）考核內(nèi)容（分值）扣分標(biāo)準(zhǔn)（分值）扣分考核評(píng)分一、行為規(guī)范（12）1、規(guī)章制度（6）①項(xiàng)目部無(wú)作息時(shí)間制度（2分）②項(xiàng)目部無(wú)請(qǐng)、銷假制度(書(shū)面形式)（2分）③存在管理人員無(wú)故缺勤現(xiàn)象，每1例扣1分(2分)2、行為要求（6）①不佩戴安全帽，穿拖鞋(2分)②發(fā)生打架、斗毆事件（2分）③辦公區(qū)域和宿舍區(qū)域衛(wèi)生條件差，無(wú)責(zé)任人（2分）二、質(zhì)量管理（60）1、質(zhì)量控制（6）①工程質(zhì)量責(zé)任制未落實(shí)（2分）②質(zhì)量保證體系不健全（2分）③未制訂工序交接程序，責(zé)任劃分不明確（扣1分/次，2分）2、隱蔽工程、重要部位、重要工序施工（4）①未按相關(guān)程序驗(yàn)收就進(jìn)入下道工序（2分）②未建立質(zhì)量檢查檔案制度(2分)3、試驗(yàn)檢測(cè)（6）①工地試驗(yàn)室不符合規(guī)定（2分）②工程試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備未標(biāo)定（扣1分/次，2分）③檢測(cè)頻率不符合規(guī)范要求或工序自檢不及時(shí)（扣1分/次，2分）4、施工工藝控制和質(zhì)量通病治理（10）①未制定預(yù)防或整改、落實(shí)措施（1分）②發(fā)生工程實(shí)體通病，包括瀝青路面早期破損、車轍；半剛性基層過(guò)度開(kāi)裂；構(gòu)造物端部路基沉陷；隧道襯砌不實(shí)、滲水；橋面鋪裝早期破損；橋梁支座安裝質(zhì)量缺陷；小型預(yù)制構(gòu)件粗糙；埋置部位混凝土防水不到位；預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)張拉、錨固、壓漿控制不嚴(yán)；鋼筋保護(hù)層厚度不合格；橋涵隧道結(jié)構(gòu)外觀質(zhì)量差等（扣1分/次，3分)③發(fā)生施工工藝通病，包括混合料計(jì)量不準(zhǔn)確、級(jí)配不嚴(yán)格、拌和不均勻；路面層間控制不嚴(yán)格，粘層油、透層油施工方法不當(dāng)；各類外摻劑品種選用、計(jì)量、摻配方法掌握不準(zhǔn)確；預(yù)留構(gòu)件、預(yù)埋鋼筋變位；路基碾壓設(shè)備不足，填前處理、分層壓實(shí)不夠；路面碾壓設(shè)備不配套，瀝青路面碾壓密實(shí)度不足；（扣1分/次，3分)④發(fā)生工程質(zhì)量管理通病，包括盲目趕工；施工自檢體系不健全；原始資料真實(shí)性差；材料質(zhì)量源頭控制不嚴(yán)；質(zhì)量責(zé)任不清；施工人員設(shè)計(jì)文件及規(guī)范掌握不準(zhǔn)確；主要管理或技術(shù)人員更換頻繁等（扣1分/次，3分)5、事故處理（4）①事故未及時(shí)上報(bào)（2分）②事故處理不及時(shí)（2分）*因施工原因造成一般質(zhì)量事故（扣15分）*因施工原因造成較大質(zhì)量事故（扣30分）*因施工原因造成重大或特別重大質(zhì)量事故（扣40分）6、工程實(shí)體質(zhì)量（30）路基工程（6分）①路基不穩(wěn)定有超限沉降、邊線不平順，存在橋頭（臺(tái)背）跳車現(xiàn)象（扣1分/次，3分)②上下邊坡坡面不順適（1分）③排水構(gòu)造物設(shè)置欠完善合理、表面不平整光潔（1分）④防護(hù)工程欠堅(jiān)實(shí)牢固，勾縫不平順（1分）路面工程（6分）①路面不平整密實(shí)（2分）②排水不順暢（1分）③與路緣石及其他構(gòu)筑物銜接不平順（1分）④結(jié)構(gòu)層間污染（1分）⑤早期破損及車轍（1分）橋涵工程（6分）①凈空、尺寸不滿足設(shè)計(jì)要求（2分）②棱角不分明，線條不順暢，與路面銜接不平順（1分）③混凝土外觀不平整光潔，色澤不均勻一致，存在蜂窩麻面（1分）④橋梁主要受力部位存在超過(guò)規(guī)范要求的裂縫（2分）隧道、區(qū)間工程（6分）①凈空、尺寸不滿足設(shè)計(jì)要求（2分）②洞口欠美觀大方，與周圍環(huán)境不協(xié)調(diào)（1分）③襯砌外觀不平整光潔，施工縫不平順存在錯(cuò)臺(tái)（1分）④洞內(nèi)存在滲漏現(xiàn)象（1分）⑤排水、照明和通風(fēng)不良（1分）地鐵明挖車站（6分）①圍護(hù)或防護(hù)結(jié)構(gòu)及支撐體系變形大、土體不穩(wěn)定，防滲隔水效果較差（1分）②防水層鋪設(shè)不平整，搭接寬度不足（1分）③底板、側(cè)墻、中板(頂板)混凝土面不平整光潔、有麻面蜂窩，施工縫不平順有錯(cuò)臺(tái)（2分）④車站結(jié)構(gòu)底板、側(cè)墻、中板(頂板)混凝土存在開(kāi)裂、滲漏水現(xiàn)象（2分）三、安全管理（20）1、安全制度（2）①未建立健全安全生產(chǎn)各項(xiàng)制度和安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案（2分）2、安全措施（9）①未確保安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)的投入和安全生產(chǎn)各項(xiàng)措施的落實(shí)到位（3分）②未建立項(xiàng)目重大危險(xiǎn)源清單，安全隱患排查未經(jīng)?；?、制度化，未逐級(jí)落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制和整改措施、責(zé)任單位、責(zé)任人和整改完成時(shí)間（3分）③現(xiàn)場(chǎng)存在安全隱患，對(duì)隱蔽工程、隧道掘進(jìn)、橋梁施工、易于誘發(fā)崩塌或滑坡等地質(zhì)災(zāi)害地段、水下和高空交叉作業(yè)、安全用電和易燃易爆物品、工序交接等每道工序安全隱患突出點(diǎn)未實(shí)行臺(tái)帳管理（3分）3、事故處理（4）①事故未及時(shí)上報(bào)（2分）②事故處理不及時(shí)（2分）*因施工原因造成一般安全事故（扣15分）*因施工原因造成較大安全事故（扣30分）*因施工原因造成重大或特別重大安全事故（扣40分）4、現(xiàn)場(chǎng)文明施工（5）①現(xiàn)場(chǎng)文明施工各項(xiàng)措施落實(shí)不到位、不規(guī)范（2分）②臨時(shí)交通管制不力或未嚴(yán)格運(yùn)輸車輛管理（2分）③在施工現(xiàn)場(chǎng)未設(shè)立各種施工標(biāo)志、標(biāo)牌等（1分）四、其它（8）1、工程資料（4）①各類檢測(cè)原始數(shù)據(jù)和原始資料記錄不詳細(xì)、不