ISO45001資材部第三方審核記錄

檢查表□QMS□EMS■OHSMS□FSMS/HACCP□EnMS□其他審核區(qū)域：技術(shù)中心（采購部）、生產(chǎn)中心(物管部)陪同人員：XXXX第頁條款號審核記錄審核發(fā)現(xiàn)注：審核發(fā)現(xiàn)用代號表示：OK（符合項），OB（觀察項），NC（不符合項）+報告編號UCCA12/第6版S6.1.2S8.1.1S8.1.2S8.1.3S8.1.4S8.2S6.1.1危險源的辨識運行策劃和控制總則消除危險源和降低OHS風(fēng)險變更管理采購應(yīng)急準備和響應(yīng)控制應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施組織建立了《危險源辨識與風(fēng)險評價管理程序》HH-HS-033,并按規(guī)定執(zhí)行。查：（危險源識別與風(fēng)險評價表）（技術(shù)中心-采購、生產(chǎn)中心-倉儲）：高溫中暑、職業(yè)病、廢紙、廢電池的產(chǎn)生、電的消耗、火災(zāi)、觸電、爆炸、電腦輻射、燈管、風(fēng)扇、空調(diào)懸掛不穩(wěn)墜落、噪音的產(chǎn)生、線路老化、短路、物品存放不當引發(fā)火災(zāi)等危險性素共177項。有編號-活動/過程/服務(wù)-危險源識別-風(fēng)險評價-風(fēng)險等級-控制措施-備注等。編制：XXX審核：XXX批準：XXX查：（重大危險源清單）HR-FM-78,工作場所夏天高溫作業(yè)中暑、職業(yè)病、潛在的火災(zāi)、爆炸、廢氣、噪音的產(chǎn)生；各類電器/機械設(shè)備的短路起火、火災(zāi)、觸電、機械傷害等；編制：XXX審核：XXX批準：XXX均制定了相應(yīng)的控制措施，通過建立管理方案、運行控制、應(yīng)急響應(yīng)等方法進行控制。組織建立了程序，并執(zhí)行程序，1、通過溝通并現(xiàn)場查看，員工教育員工節(jié)約用紙、用電、用水；人員離開電腦關(guān)閉屏幕，節(jié)約用電，減少輻射；臨時用電插板規(guī)范；消防、滅火器每月有點檢，最近一次點檢日期：2022-06-11日，點檢人：XX，2、采購部與物管部人員參與了公司2021年12月10號進行的消防演練及2022-03-12日防化學(xué)品泄漏演練，通過演練提高了大家的消防/化學(xué)品泄漏安全意識，基本符合組織要求。3、查：供應(yīng)商：2019-03-01號與惠州市XX新材料科技股份有限公司、深圳市XX有機硅材料有限公司、東莞市XX實業(yè)有限公司等有簽訂（相關(guān)方環(huán)安協(xié)議、安全告知書）等，協(xié)議有效期為長期。本部門為了防止觸電、防止因漏電引起火災(zāi)等，對辦公區(qū)域的電線、插頭、插座、用電設(shè)備定期進行檢查?，F(xiàn)場詢問采購部XX，對危險源等管理體系相關(guān)內(nèi)容均能回答。組織提供了每天進行的“化學(xué)危險品安全管理點檢表”包含所有區(qū)域及項目；有：存放地點是否清潔、通風(fēng)等，存放地點均為正常，職業(yè)健康安全得到控制。本部門配合人力資源部進行日常職業(yè)健康安全管理體系運行執(zhí)行工作。查：一、化學(xué)品倉庫存放區(qū)，進口有警告標識欄：1、非工作人員嚴禁進入。2、嚴禁攜帶打火機進入。3、嚴禁煙火?；瘜W(xué)品倉庫存放的化學(xué)品，有：碳氫清洗劑、異丙醇等，張貼有化學(xué)品安全須知標識，張貼有化學(xué)品MSDS標識，及職業(yè)危害告知卡、防泄露措施等。配備有洗眼器，并且每月有點檢記錄。設(shè)置有滅火器、消防沙等，并附有點檢記錄。對環(huán)境與職業(yè)健康檢測服務(wù)、環(huán)保工程建設(shè)、廢棄物處置等簽署相關(guān)方環(huán)安協(xié)議。如：惠州市XX新材料科技股份有限公司、深圳市XX有機硅材料有限公司、東莞市XX實業(yè)有限公司等有簽訂環(huán)安協(xié)議。消除危險源和降低OH&S風(fēng)險的措施：在危險源識別與風(fēng)險管制文件里都有規(guī)定，措施包括消除、培訓(xùn)、個人防護等。變更管理：包括新產(chǎn)品、服務(wù)、過程變更、法規(guī)變更、知技術(shù)的變更都已經(jīng)規(guī)定在運行控制程序里，得到實施。組織建立了《應(yīng)急準備與響應(yīng)管理程序》HH-HS-010，用于識別對可能造成環(huán)境影響潛在緊急情況和事故，并規(guī)定了響應(yīng)措施，如潛在的火災(zāi)事故。1、組織已于2022-6-11日進行消防點檢，點檢人：XX，采購部與物管部人員參與了公司2021年12月10號進行的消防演練及2022-3-12日防化學(xué)品泄漏演練，通過演練提高了大家的消防/化學(xué)品泄漏安全意識，明確了組織分工和相關(guān)的程序要求，人力資源部組織各部門人員均有參加，主要演習(xí)內(nèi)容有滅火過程/疏散過程/搶救過程等，并滅火器和消防水帶的使用等；具體有公司演習(xí)總結(jié)報告。組織建立了《組織風(fēng)險管理程序》HH-HS-025，對組織內(nèi)外的風(fēng)險和機遇進行了策劃，與負責人進行溝通：1、組織期望通過建立環(huán)安管理體系提高其管理水平，保證其在質(zhì)量和管理水平保持在本地區(qū)內(nèi)的領(lǐng)先位置；2、查：（職業(yè)健康安全風(fēng)險與機遇管理表）HR-FM-68,組織確定了組織的風(fēng)險主要包括：災(zāi)害風(fēng)險相關(guān)方及其需求識別不全風(fēng)險、法律法規(guī)風(fēng)險、重大環(huán)境因素管理不當風(fēng)險、群體性食物中毒、重大工傷事故、政策環(huán)境風(fēng)險、經(jīng)濟環(huán)境風(fēng)險、廢棄物管理不當風(fēng)險、不達標排放引起超標風(fēng)險、水、聲不達標排放引起超標風(fēng)險、化學(xué)危險品泄漏、法規(guī)更新未及時收集，導(dǎo)致不符合最新標準要求、突發(fā)狀況發(fā)生如地震、火災(zāi)爆炸等；制作：XXX審查：XXX核準；XXX3、組織通過以下方式確保風(fēng)險得到控制，機遇得到把握：A、按《組織風(fēng)險管理程序》的要求分等級