ISO14001環(huán)境管理體系

ISO14001環(huán)境管理體系2024/3/25ISO14001環(huán)境管理體系第一章：ISO14001環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)概述●ISO14001產(chǎn)生的背景●人類社會(huì)出現(xiàn)環(huán)境危機(jī):(1)溫室效應(yīng)導(dǎo)致全球變暖;(2)臭氧層被破壞;(3)有毒有害化學(xué)物質(zhì)污染與轉(zhuǎn)移;(4)海洋污染;(5)生物多樣性的破壞;(6)生態(tài)環(huán)境惡化；(7)自然資源的消耗。

●國際標(biāo)準(zhǔn)化組織（ISO)于1993年6月成立了環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)（TC207）于1996年頒布了與環(huán)境管理體系及審核有關(guān)的5個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。

ISO14001環(huán)境管理體系GB/T24001－1996idtISO14001環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南GB/T24004－1996idtISO14004環(huán)境管理體系原則體系和支持技術(shù)指南GB/T24010－1996idtISO14010環(huán)境審核指南通用原則GB/T24011－1996idtISO14011環(huán)境審核指南審核程序環(huán)境管理體系審核GB/T24012－1996idtISO14012環(huán)境審核指南環(huán)境審核員資格要求●現(xiàn)在使用的環(huán)境管理體系及審核的標(biāo)準(zhǔn)GB/T24001－2004idtISO14001環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T24004－1996idtISO14004環(huán)境管理體系原則體系和支持技術(shù)指南GB/T24050－2000idtISO14050：1998環(huán)境管理術(shù)語GB/T19011－2003idtISO19011：2002質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南（代替GB/T19021.1～19021.3-1993,GB/T24010～24012-1996)ISO14001環(huán)境管理體系●我國的環(huán)境狀況(1)大氣污染問題十分突出;(2)水體污染相當(dāng)嚴(yán)重;(3)城市垃圾日漸突出;(4)城市噪音仍在擴(kuò)大?！駥Ξ?dāng)代環(huán)境問題的對策和行動(dòng)1972年,聯(lián)合國人類環(huán)境會(huì)議發(fā)表了《人類環(huán)境宣言》和《世界環(huán)境行動(dòng)計(jì)劃》—可持續(xù)發(fā)展和構(gòu)建和諧?！裎覈h(huán)境保護(hù)現(xiàn)狀和國家對策■現(xiàn)狀：－傳統(tǒng)的、粗放的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，消耗了大量資源、能源，造成污染；－污染較重的重工、化工及輕工業(yè)在短期內(nèi)還呈上升趨勢；－鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)較多，規(guī)模結(jié)構(gòu)不合理，環(huán)境污染和資源浪費(fèi)十分嚴(yán)重；－技術(shù)、工藝、設(shè)備水平落后，資源、能源消耗高、浪費(fèi)大；－野蠻開采，違法亂紀(jì)，資源浪費(fèi)嚴(yán)重現(xiàn)象仍存在；－企業(yè)管理不善，跑、冒、滴、漏相當(dāng)普遍；－執(zhí)法不嚴(yán)、違法不究以權(quán)代法的現(xiàn)象還普遍存在。ISO14001環(huán)境管理體系■對策：加強(qiáng)環(huán)境立法，實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理；轉(zhuǎn)變工業(yè)污染防治的管理思想；轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展結(jié)構(gòu)，變粗放經(jīng)營為集約經(jīng)營；轉(zhuǎn)變污染防治觀念：（1）從末端治理向污染全過程控制轉(zhuǎn)變；（2）在污染物排放控制上，由濃度控制向濃度、總量雙重控制轉(zhuǎn)變；（3）在污染治理上，由分散治理向集中治理轉(zhuǎn)變，實(shí)施分散與集中相結(jié)合。大力鼓勵(lì)、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)；積極參與國際合作，保護(hù)環(huán)境，持續(xù)發(fā)展。■我國的環(huán)境保護(hù)方針和政策

方針：經(jīng)濟(jì)建設(shè)、城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境建設(shè)同步規(guī)劃、同步實(shí)現(xiàn)、同步發(fā)展，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)境效益的統(tǒng)一。政策：預(yù)防為主、防治結(jié)合，誰污染、誰治理，強(qiáng)化管理。法律法規(guī)：環(huán)境保護(hù)法、大氣污染防治法、水污染防治法、環(huán)境噪聲污染防治法、節(jié)約能源法、安全生產(chǎn)法、清潔生產(chǎn)促進(jìn)法、消防法、危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例等。管理制度：環(huán)境影響評價(jià)制度、“三同時(shí)”制度、征收排污費(fèi)制度、排放污染物許可證制度、污染源限期治理制度、污染集中控制制度等。環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)：生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)、污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)、啤酒工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)、工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)、清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)（啤酒制造業(yè)）等。ISO14001環(huán)境管理體系■環(huán)境問題的重要性－－關(guān)系到人民生命安危；－－關(guān)系到經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展；－－關(guān)系到社會(huì)穩(wěn)定?！鰧?shí)施環(huán)境管理體系的作用和意義●對社會(huì)的作用和意義－利于提高民族的環(huán)保意識，樹立科學(xué)的自然觀；－利于人們樹立遵紀(jì)守法的意識；－調(diào)動(dòng)企業(yè)防止污染的積極性，促進(jìn)企業(yè)自律機(jī)制的建立；－利于經(jīng)濟(jì)與環(huán)境的協(xié)調(diào)統(tǒng)一，是治理環(huán)境污染與減少資源、能源消耗并重，利于可持續(xù)發(fā)展。●對企業(yè)的現(xiàn)實(shí)意義－改善環(huán)境績效，降低環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)；－降低資源、能源消耗，實(shí)施清潔生產(chǎn)，增加經(jīng)濟(jì)效益；－提高企業(yè)的市場競爭力－提高組織環(huán)境管理水平、員工的環(huán)保意識；－保持良好的公共、社會(huì)關(guān)系，滿足相關(guān)方的要求，構(gòu)建和諧。ISO14001環(huán)境管理體系ISO9001、ISO14001和ISO22000之間的關(guān)系●相同點(diǎn)三套標(biāo)準(zhǔn)都是自愿采用的管理型的國際標(biāo)準(zhǔn)；遵循相同的管理系統(tǒng)原理，在組織內(nèi)形成一套完整的、有效的文件化的管理體系；通過管理體系的建立、運(yùn)行、監(jiān)控和改進(jìn)，對組織的產(chǎn)品、過程、活動(dòng)及要素進(jìn)行控制和優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)方針和承諾達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)；結(jié)構(gòu)和運(yùn)行模式十分接近，按照PDCA循環(huán)，持續(xù)改進(jìn)；要素基本相同（如管理職責(zé)、文件控制、記錄控制、能力、意識和培訓(xùn)、審核和管理評審等）；均可能成為貿(mào)易的條件，消除貿(mào)易壁壘。ISO14001環(huán)境管理體系不同點(diǎn)ISO9001ISO14001ISO22000對象產(chǎn)品環(huán)境因素關(guān)鍵工序、過程目的持續(xù)改進(jìn)改善環(huán)境績效滿足社會(huì)要求持續(xù)改進(jìn)預(yù)防不合格達(dá)到顧客滿意持續(xù)改進(jìn)保證安全達(dá)到消費(fèi)者滿意結(jié)構(gòu)要素不同無應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)溝通為內(nèi)部溝通增加了環(huán)境因素、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)溝通為內(nèi)部、外部增加了危害分析和HACCP計(jì)劃、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)溝通為內(nèi)部、外部名稱相同或相近，內(nèi)容差別較大質(zhì)量方針環(huán)境方針食品安全方針關(guān)注點(diǎn)顧客相關(guān)方消費(fèi)者ISO14001環(huán)境管理體系●實(shí)施三體系整合的作用與意義降低審核成本，減輕組織經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。有利于減少三體系要素的重復(fù)，保證管理體系的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、有序，提高管理效能。實(shí)現(xiàn)管理創(chuàng)新。ISO14001環(huán)境管理體系第二章：ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的理解與應(yīng)用●術(shù)語和定義組織：職責(zé)、權(quán)限、和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。環(huán)境：組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、人、以及它們之間的相互關(guān)系。環(huán)境因素：一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。環(huán)境影響：全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。環(huán)境管理體系：組織管理體系的一部分，用來制定和實(shí)施其環(huán)境方針，并管理其環(huán)境因素。環(huán)境目標(biāo)：組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定的自己所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境目的。環(huán)境績效：組織對其環(huán)境因素進(jìn)行管理所取得的可測量結(jié)果。ISO14001環(huán)境管理體系環(huán)境方針：由最高管理者就組織的環(huán)境績效正式表述的總體意圖和方向。環(huán)境指標(biāo)：由環(huán)境目標(biāo)產(chǎn)生，為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所規(guī)定并滿足的具體的績效要求，它們可適用整個(gè)組織或其局部。相關(guān)方：關(guān)注組織的環(huán)境績效或受其環(huán)境績效影響的個(gè)人或團(tuán)體。污染預(yù)防：為了降低有害的環(huán)境影響而采用（或綜合采用）過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄?！霏h(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)的基本要求ISO14001環(huán)境管理體系環(huán)境方針策劃實(shí)施與運(yùn)行檢查管理評審持續(xù)改進(jìn)總要求環(huán)境管理體系(EMS)模式ISO14001環(huán)境管理體系從人談ISO14001環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)信息交流企業(yè)方針能力培訓(xùn)意識環(huán)境方針法律法規(guī)和其他要求ISO14001環(huán)境管理體系4.4.1資源、作用、職責(zé)、和權(quán)限為便于環(huán)境管理工作的有效開展，應(yīng)當(dāng)對作用、職責(zé)和權(quán)限做出明確規(guī)定，形成文件，并予以傳達(dá)。管理者應(yīng)為環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施保持和改進(jìn)提供必要的資源，其中包括人力資源和專項(xiàng)技能、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)以及財(cái)力資源。組織的最高管理者應(yīng)任命專門的管理者代表，無論他（們）是否還負(fù)有其他方面的責(zé)任，應(yīng)明確規(guī)定其作用、職責(zé)和權(quán)限，以便：a）確保按照本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施與保持環(huán)境管理體系。b）向最高管理者報(bào)告環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況以供評審，并提出改進(jìn)建議。ISO14001環(huán)境管理體系與ISO9001的區(qū)別和聯(lián)系（一）環(huán)境管理體系的成功實(shí)施，需要組織的全體員工的參與，而不能認(rèn)為是一些職能部門的事。組織內(nèi)的其他所有部門人員都必須參與。ISO9001要求覆蓋與指定產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，不涉及全部的組織活動(dòng)，而環(huán)境管理體系必須覆蓋組織的所有部門和活動(dòng)。ISO14001環(huán)境管理體系4.4.2能力、培訓(xùn)和意識

組織應(yīng)確定培訓(xùn)的需求。應(yīng)要求其工作可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的所有人員都經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)，或采取其他措施。應(yīng)建立并保持一套程序，使處于每一有關(guān)職能與層次的人員都意識到：a）符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境管理體系要求的重要性；b）他們工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在重大環(huán)境影響，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來的環(huán)境效益；c）他們在實(shí)現(xiàn)與環(huán)境管理體系要求符合性方面的作用與職責(zé)。d）偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的工作人員應(yīng)具備適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)和（或）工作經(jīng)驗(yàn)，勝任他所擔(dān)負(fù)的工作。ISO14001環(huán)境管理體系培訓(xùn)的程序與ISO9001的區(qū)別和聯(lián)系（二）培訓(xùn)需求調(diào)查培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)培訓(xùn)記錄培訓(xùn)效果評價(jià)能力能否達(dá)到要求做一說明注：公司內(nèi)對不同人員的培訓(xùn)應(yīng)該有針對性，培訓(xùn)的內(nèi)容因時(shí)間的不同、崗位的不同、人員的不同而異?？煞忠韵聨讉€(gè)階段：方針、目標(biāo)、職責(zé)、法律法規(guī)等內(nèi)容崗位技能應(yīng)急事件的處理環(huán)保知識等ISO14001環(huán)境管理體系與ISO9001的區(qū)別和聯(lián)系（二續(xù)）能力的要求方面：在ISO9001的6.2.2能力、意識和培訓(xùn)里面已經(jīng)明確規(guī)定了上崗人員應(yīng)具備相應(yīng)的能力要求?？梢詮慕逃⑴嘤?xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)等方面考慮，在此不再做過多的講述。ISO14001環(huán)境管理體系4.4.3信息交流組織應(yīng)建立保持一套程序，用于有關(guān)其環(huán)境因素和環(huán)境管理體系的：a）組織內(nèi)部各層次和職能間的信息交流；b）與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、形成文件和回應(yīng)。組織應(yīng)考慮對涉及重要環(huán)境因素的外部信息的處理，并記錄其決定。ISO14001環(huán)境管理體系與ISO9001的區(qū)別和聯(lián)系（三）對于各管理體系來講，在信息交流方面的要求基本上都是相同的。分為內(nèi)外兩種。在這我們對內(nèi)部信息不作過多的講述，進(jìn)對外部信息做一下解釋。環(huán)境管理體系中的外部信息強(qiáng)調(diào)的是對相關(guān)方的要求。一個(gè)企業(yè)僅憑自己重視環(huán)保事業(yè)還是不夠的，還要去影響周圍的人，比如供應(yīng)商、經(jīng)銷商、消費(fèi)者、周圍的居民等等，一切有聯(lián)系的外界人士或?qū)ζ髽I(yè)感興趣的外界人士。我們的做法主要有以下兩種：處理涉及企業(yè)的活動(dòng)或產(chǎn)品對環(huán)境影響方面的問題向外界宣傳企業(yè)的、國家的環(huán)保行為、政策ISO14001環(huán)境管理體系4.2環(huán)境方針最高管理者應(yīng)制定本組織的環(huán)境方針，并確保它：a）適合于組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響；b）適合于對持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾；c）包括對遵守有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和組織應(yīng)遵守的其他要求的承諾；d）提供建立和評審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架；e）形成文件，付諸實(shí)施，予以保持，f）傳達(dá)到全體員工。g）可為公眾所獲取。ISO14001環(huán)境管理體系與ISO9001的區(qū)別和聯(lián)系（四）方針是從精神領(lǐng)域統(tǒng)治人的一種思想，這與ISO9001質(zhì)量管理體系的方針作用是相同的。編制環(huán)境方針應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：兩個(gè)承諾：對污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的承諾；對法律法規(guī)及其它要求的承諾。一個(gè)框架：為目標(biāo)、指標(biāo)的具體制定和評審提供指導(dǎo)。適宜性：適合組織的特點(diǎn)（性質(zhì)、規(guī)模）與環(huán)境影響。遵紀(jì)守法，清潔生產(chǎn)；合理釀造，防治污染；節(jié)能降耗，保護(hù)資源；綠色管理，適時(shí)改進(jìn)；持續(xù)發(fā)展，構(gòu)建和諧。

公司的環(huán)境管理體系方針I(yè)SO14001環(huán)境管理體系4.3.2法律法規(guī)和其他要求組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持程序，用來：a)確定適用于其活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素的法律法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些要求的渠道。b)確定這些要求如何應(yīng)用于組織的環(huán)境因素。注意：（1）確定適用的法律法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、要求；（2）規(guī)定收集的渠道和頻次。ISO14001環(huán)境管理體系環(huán)境因素目標(biāo)和指標(biāo)方案運(yùn)行控制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)監(jiān)測和測量記錄環(huán)境ISO14001環(huán)境管理體系4.3.1環(huán)境因素

組織應(yīng)建立并保持一個(gè)或多個(gè)程序，用來：a)識別其活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中它能夠控制，或能夠施加影響的環(huán)境因素（包括新的產(chǎn)品、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素）。b)從中確定那些對環(huán)境具有重大影響，或可能具有重大影響的因素（重要環(huán)境因素）。組織應(yīng)確保在建立、實(shí)施、保持環(huán)境管理體系時(shí)，對重要環(huán)境因素加以考慮。組織應(yīng)及時(shí)更新這方面的信息。注：環(huán)境因素描述：“名詞＋動(dòng)詞”或“動(dòng)名詞”。ISO14001環(huán)境管理體系

初始環(huán)境評審識別環(huán)境因素確定重要環(huán)境因素法律法規(guī)要求環(huán)境因素識別和重要環(huán)境因素的確定對所有現(xiàn)行環(huán)境管理活動(dòng)與程序的審查對以往事件調(diào)查反饋意見的評價(jià)三種時(shí)態(tài)三種狀態(tài)七種類型已確定的環(huán)境因素里面的部分通過多因子打分法提升到重要環(huán)境因素國家法規(guī)明令規(guī)定的重要污染物也應(yīng)作為重要環(huán)境因素ISO14001環(huán)境管理體系

三種時(shí)態(tài)：過去：過去活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)產(chǎn)生環(huán)境因素，行為已不存在，但影響存在。現(xiàn)在：現(xiàn)場／現(xiàn)存／正在發(fā)生的環(huán)境因素。未來：將來發(fā)生／可能發(fā)生。三種狀態(tài)：正常：經(jīng)常處于的狀態(tài)。異常：定期的，可預(yù)見的。緊急：不定期的，不可預(yù)見的。七種類型：水體排放：如工農(nóng)業(yè)、生活廢水排放。大氣排放：如煙塵、粉塵、有毒有害氣體排放。廢物管理：工業(yè)、生活、辦公、危險(xiǎn)廢物的存放與處置。土地污染：廢水排放、農(nóng)藥、化肥使用、固體廢物堆放。對社區(qū)的影響：噪聲。原材料與資源的使用：自然資源、能源、原材料消耗、浪費(fèi)。其他地方性環(huán)境問題：酸雨、草原沙化、水資源短缺、沙塵暴。ISO14001環(huán)境管理體系●環(huán)境因素的識別和確定●環(huán)境因素識別和確定的程序：

a)按照部門工作性質(zhì)或工序、生產(chǎn)工藝活動(dòng)排序；b)確定部門工作或具體活動(dòng)單元（場所、工序）；c)進(jìn)行調(diào)查分析，從消耗和排放兩方面、三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)、七種類型考慮,并形成記錄；d)列出環(huán)境因素清單（消耗類和排放類）；e)對環(huán)境因素進(jìn)行評價(jià)，確定重要環(huán)境因素，（要考慮法律法規(guī)要求，環(huán)境因素對環(huán)境影響的范圍、程度、頻度，相關(guān)方關(guān)注程度、能源、資源的消耗量，經(jīng)濟(jì)、技術(shù)可行性等）并形成記錄。f)列出重要環(huán)境因素清單。●環(huán)境因素識別和確定的方法：

過程分析法（投入、產(chǎn)出）、產(chǎn)品生命周期、現(xiàn)場觀察、問卷調(diào)查、專家咨詢、頭腦風(fēng)暴、多因子打分法（確定重要環(huán)境因素）等。注意：（1）識別充分;（2）評價(jià)科學(xué)；（3）及時(shí)更新。

ISO14001環(huán)境管理體系多因子打分法原理多因子打分法是對各種環(huán)境因子a～e進(jìn)行打分，然后將各因子的評分相加得出M值（M=a＋b＋c＋d＋e)，如M≥15，則列為公司重要環(huán)境因素，各部門依據(jù)實(shí)際情況，確定一個(gè)分值，M大于此值，即列為部門重要環(huán)境因素。環(huán)境因子評分方法

等級abcde(濃度、PH值、噪聲）評分M一連續(xù)發(fā)生至每日一次全球性破壞一年以上可恢復(fù)社會(huì)極度關(guān)注≥90％PH值＞8.5或PH值＜6.5△＞－1dB5a＋b＋c＋d＋e二每日少于一次至每周一次國家范圍破壞半年至一年內(nèi)可恢復(fù)地區(qū)性極度關(guān)注≥80％～＜90％－3dB＜△＜－1dB4a＋b＋c＋d＋e三每周一次至每月一次區(qū)域性嚴(yán)重破壞一周至半年可恢復(fù)地區(qū)性關(guān)注≥50％～＜80％8＜PH＜8.5或6.5＜PH＜7－5dB＜△＜－3dB3a＋b＋c＋d＋e四每月一次至每年一次區(qū)域性輕微破壞一天至一周內(nèi)可恢復(fù)地區(qū)性一般關(guān)注≥20％～＜50％－7dB＜△＜－5dB2a＋b＋c＋d＋e五一年以上發(fā)生一次組織周邊性破壞一天內(nèi)可恢復(fù)不為關(guān)注＜20％7＜PH＜8△＜－7dB1a＋b＋c＋d＋eISO14001環(huán)境管理體系注：a:發(fā)生的頻次因子,b:影響范圍因子,c:影響的持續(xù)性或可恢復(fù)性因子,d:公眾及媒體對影響的關(guān)注程度因子,

e:等標(biāo)污染負(fù)荷因子.

注意：重要環(huán)境因素未必都制定目標(biāo)、指標(biāo)和方案，

有目標(biāo)、指標(biāo)和方案的一定是重要環(huán)境因素。

作業(yè)：識別本部門的環(huán)境因素,并用多因子打分法確定重要環(huán)境因素。ISO14001環(huán)境管理體系環(huán)境因素識別示例環(huán)境因素調(diào)查表（消耗類）（水、電、燃料、原輔料、備品備件、化學(xué)用品等）序號活動(dòng)／產(chǎn)品／服務(wù)過程消耗能源名稱單位消耗量定額消耗量是否有改進(jìn)的必要建議備注1糖化上料電2大米／麥芽粉碎水3大米／麥芽粉碎電4糊化水5電6蒸汽7大米8石膏9鹽酸10糖化水11電12蒸汽13麥芽ISO14001環(huán)境管理體系環(huán)境因素調(diào)查表（排放類）序號產(chǎn)品／活動(dòng)／服務(wù)環(huán)境因素（明確污染性質(zhì)）污染物性質(zhì)排放濃度及排放量排放去向頻率時(shí)態(tài)／狀態(tài)控制措施是否符合法律法規(guī)備注廢水廢氣廢物化學(xué)藥品噪音其他1糖化上料粉塵排放√較少無組織排放每日現(xiàn)在／正常操作工戴防護(hù)口罩是2糖化上料噪聲的干擾√較小無組織排放每日現(xiàn)在／正常加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)是3糖化上料麻袋繩、塵土排放√較少垃圾點(diǎn)每日現(xiàn)在／正?；厥辗诸惻欧?糖化上料設(shè)備漏油√較少地面維修時(shí)將來／異常維修時(shí)，防止油污染地面5“三鍋兩槽”清洗廢水排放√較多廢水處理池清洗時(shí)現(xiàn)在／正?？刂茲舛仁?出糟酒糟排放√較多酒糟罐每日現(xiàn)在／正?；厥绽肐SO14001環(huán)境管理體系環(huán)境因素清單及評價(jià)表序號工藝過程／活動(dòng)／服務(wù)環(huán)境因素（污染物質(zhì)／消耗物名稱）環(huán)境影響使用量、排放量（排放濃度）有無控制措施如何進(jìn)行控制是否符合法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定重要性評價(jià)水體大氣廢物土壤社區(qū)資源其他abcdeM重要1大麥上料粉塵排放√有進(jìn)入除塵器，及時(shí)清理，操作工戴防塵口罩是5113313否2糖化酒糟排放√有回收做飼料是5242516是3廢水處理廢水排放√有廢水處理是5335521是4生活垃圾廢棄物排放√有回收分類存放，相關(guān)方處理是5122111否5設(shè)備維修廢油污染√有維修時(shí)墊紙殼，及時(shí)清理2122310否注：a：發(fā)生頻次因子，b：影響范圍因子，c：影響的持續(xù)性或可恢復(fù)因子，d：公眾及媒體對影響的關(guān)注程度因子，e：等標(biāo)污染負(fù)荷因子，M：各因子之和。ISO14001環(huán)境管理體系重要環(huán)境因素清單示例序號重要環(huán)境因素單位／部門活動(dòng)／產(chǎn)品／服務(wù)／或作業(yè)點(diǎn)環(huán)境影響控制措施備注1二氧化碳排放發(fā)酵車間發(fā)酵過程全球變暖在保證工藝的前提下100％回收2廢水排放麥芽車間浸麥污染水體排入污水處理站，達(dá)標(biāo)排放。糖化車間刷鍋、管路等廢水發(fā)酵車間刷罐、管路等廢水裝酒車間洗瓶廢水其他部門生產(chǎn)、生活等廢水3廢棄物排放麥芽車間麥芽根、蓖大麥的處理污染環(huán)境全部回收賣給相關(guān)方糖化車間廢棄酒糟、紙箱等污染環(huán)境全部回收賣給相關(guān)方發(fā)酵車間廢酵母污染土壤全部回收賣給相關(guān)方發(fā)酵車間廢硅藻土污染土壤全部回收，排到垃圾點(diǎn)，由相關(guān)方處理裝酒車間、包裝物管理處廢棄的瓶渣、紙箱、塑料箱等污染環(huán)境全部回收賣給相關(guān)方裝酒車間廢棄標(biāo)紙、瓶蓋、紙箱等污染環(huán)境全部回收賣給相關(guān)方白酒發(fā)酵車間廢棄酒糟污染環(huán)境全部回收賣給相關(guān)方白酒裝酒車間廢棄的瓶渣、蓋、紙箱、盒等污染環(huán)境全部回收賣給相關(guān)方各部門有毒有害固廢排放如電池、燈管、墨盒、硒鼓等污染環(huán)境分類回收，由相關(guān)方處理環(huán)?？莆勰嗟奶幚砦廴经h(huán)境全部回收，排到垃圾點(diǎn)，由相關(guān)方處理ISO14001環(huán)境管理體系4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案

組織應(yīng)在職能部門和層次上建立、實(shí)施并保持文件化的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，目標(biāo)、指標(biāo)可測量，要和環(huán)境方針、污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)和遵紀(jì)守法和其他承諾相符合。方案中要規(guī)定職責(zé)、方法和完成時(shí)間。注意：（1）目標(biāo)、指標(biāo)要分解；（2）必須實(shí)現(xiàn)；（3）先進(jìn)性（預(yù)防污染、持續(xù)改進(jìn)）且及時(shí)更新；（4）目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)并非全有方案作業(yè)：根據(jù)本部門的重要環(huán)境因素，制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。ISO14001環(huán)境管理體系環(huán)境管理體系目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案示例序號項(xiàng)目目標(biāo)指標(biāo)管理方案備注管理措施啟動(dòng)日期完成日期責(zé)任部門責(zé)任人預(yù)算1污水處理降低排放標(biāo)準(zhǔn)COD≤80mg/l嚴(yán)格執(zhí)行GB19821－2005《啤酒污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》，加強(qiáng)監(jiān)測2007.12.12008.12.1環(huán)?？仆鯂袯OD≤20mg/l2固廢排放回收利用麥芽根、蓖麥芽回收利用100％回收利用全部回收賣給相關(guān)方2007.12.12008.12.1麥芽車間烏樹森啤酒糟的回收利用100％回收利用全部回收賣給相關(guān)方2007.12.12008.12.1糖化車間杜喜臣白酒糟的回收利用100％回收利用全部回收賣給相關(guān)方2007.12.12008.12.1白酒發(fā)酵車間劉國柱廢酵母的回收利用100％回收利用全部回收賣給相關(guān)方2007.12.12008.12.1發(fā)酵車間李萬國瓶渣、廢蓋、廢紙（塑）箱處理100％回收利用全部回收賣給相關(guān)方2007.12.12008.12.1裝酒車間，包裝物管理處主任處長污泥、生活垃圾處理分類回收，及時(shí)處理全部回收交相關(guān)方處理2007.12.12008.12.1總經(jīng)理辦鐘子明電池、墨盒等有害固廢回收處理回收率100％制做回收箱，統(tǒng)一回收2007.12.12008.12.1總經(jīng)理辦鐘子明ISO14001環(huán)境管理體系4.4.6運(yùn)行控制組織應(yīng)根據(jù)其方針、目標(biāo)和指標(biāo)，確定所識別的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)。針對這些活動(dòng)（包括維護(hù)工作）制定計(jì)劃，確保它們在程序規(guī)定的條件下進(jìn)行。程序的建立應(yīng)符合下述要求：a）控制因缺乏程序文件而導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、目標(biāo)和與指標(biāo)的情況；b）在程序中規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則；c）對于組織所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中所確定的重要環(huán)境因素，應(yīng)建立并保持一套管理程序，并將有關(guān)的程序與要求通報(bào)供方及合同法。注意：運(yùn)行控制和方案是兩個(gè)不同的要素。ISO14001環(huán)境管理體系運(yùn)行控制是指按照目標(biāo)、指標(biāo)及有關(guān)程序控制環(huán)境管理體系的運(yùn)轉(zhuǎn)，保證各方面是正確而有效地運(yùn)行著的。

公司應(yīng)對對環(huán)境有重大影響的活動(dòng)予以規(guī)范和控制，制定相關(guān)的程序和作業(yè)指導(dǎo)書，明確需要達(dá)到的要求。特別是容易引起差錯(cuò)的活動(dòng)，比如：污水的排放、固廢的排放、煙塵的排放、汽車尾氣（廢機(jī)油）的排放等等；再有對環(huán)保設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)等。

前面已經(jīng)提過了對相關(guān)方的影響，在運(yùn)行控制這里公司還要考慮對相關(guān)方施加影響，即對供方、經(jīng)銷商、分包方提出要求、使他們的行為符合公司的環(huán)境方針和其它要求，這需要制定一個(gè)關(guān)于相關(guān)方管理的程序，來約束他們的行為。ISO14001環(huán)境管理體系4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與相應(yīng)組織應(yīng)建立并保持一套程序，以確定潛在的事故或緊急情況，做出響應(yīng)，并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。必要時(shí)，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，組織應(yīng)對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序予以評審和修訂。可行時(shí)，組織還應(yīng)定期試驗(yàn)上述程序（實(shí)習(xí)、演練）。注意：對氨氣泄漏、火災(zāi)事故必須制定應(yīng)急預(yù)案，并組織演練。保持記錄。ISO14001環(huán)境管理體系與ISO9001的區(qū)別和聯(lián)系（七）環(huán)境管理體系、HACCP食品安全管理體系中都存在這應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)這個(gè)要素，它是公司在遇到緊急情況下如何處理事情的依據(jù)。我在考慮這個(gè)要素時(shí)，應(yīng)將公司可能發(fā)生的突發(fā)事件全部考慮進(jìn)來。比如突然停水、停電；突然失火、化學(xué)品泄漏等等。這樣構(gòu)成一個(gè)完整的公司級的應(yīng)急預(yù)案。ISO14001環(huán)境管理體系應(yīng)急預(yù)案的目的是：使員工清楚公司可能出現(xiàn)的緊急情況，做好預(yù)防措施，知道發(fā)生緊急情況如何處理。一旦公司發(fā)生了突發(fā)事件，公司相應(yīng)的職能部門及事故的責(zé)任部門應(yīng)采取糾正措施，并對事故的整個(gè)過程予以記錄。要求公司做一次模擬的應(yīng)急事故處理的演習(xí)。公司相關(guān)部門應(yīng)定期對設(shè)備、監(jiān)測儀器、消費(fèi)器材進(jìn)行檢查，并留有記錄。ISO14001環(huán)境管理體系4.5.1監(jiān)測和測量組織應(yīng)建立并保持一套以文件支持的程序，對可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測和測量。其中應(yīng)包括對環(huán)境表現(xiàn)、有關(guān)的運(yùn)行控制、對組織環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的跟蹤信息進(jìn)行記錄。監(jiān)測設(shè)備應(yīng)予以校準(zhǔn)并妥善維護(hù)，并根據(jù)組織的程序保持校準(zhǔn)與維護(hù)記錄。注意：程序中要規(guī)定檢測的內(nèi)容、責(zé)任部門和責(zé)任人、檢測方法、頻次、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、處理結(jié)果等。ISO14001環(huán)境管理體系與ISO9001的區(qū)別和聯(lián)系（八）

ISO9001質(zhì)量管理體系里面的監(jiān)測和測量針對的是生產(chǎn)過程中對影響產(chǎn)品質(zhì)量的活動(dòng)的監(jiān)測，ISO14001環(huán)境管理體系中的監(jiān)測指的是對重大環(huán)境因素進(jìn)行例行監(jiān)測，保持它們始終處于受控狀態(tài)。二者都包含對監(jiān)測儀器設(shè)備的維護(hù)和校準(zhǔn)。在管理體系中還要對監(jiān)測結(jié)果進(jìn)行評價(jià)，要與國家的標(biāo)準(zhǔn)（排放）、法規(guī)、目標(biāo)指標(biāo)等進(jìn)行比較，考察活動(dòng)的符合性。

規(guī)定監(jiān)測活動(dòng)的程序應(yīng)明確告訴員工監(jiān)測的對象、如何進(jìn)行監(jiān)測工作、如何使用監(jiān)測儀器設(shè)備、如何參照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評價(jià)、什么時(shí)候把出現(xiàn)的問題報(bào)知相關(guān)部門和人員等。ISO14001環(huán)境管理體系以污水為例：啤酒企業(yè)存在的最大環(huán)境污染莫過于污水和噪聲。那么在對污水的處理監(jiān)測過程中，就應(yīng)該有明確的規(guī)定，控制處理后污水的COD和BOD含量，規(guī)定何時(shí)取樣、如何測定、誰來測定、如何評價(jià)、出現(xiàn)問題向誰報(bào)告解決等。ISO14001環(huán)境管理體系4.5.2合規(guī)性評價(jià)組織應(yīng)建立一套程序，定期評價(jià)守法情況和其他承諾的遵守情況，并保持記錄。注意：不但對遵守法律法規(guī)情況進(jìn)行定期評價(jià)，而且要對組織環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案的實(shí)現(xiàn)情況及組織重要環(huán)境因素的環(huán)境績效和組織的其他要求進(jìn)行定期評價(jià)。ISO14001環(huán)境管理體系4.5.3不符合、糾正與預(yù)防措施組織應(yīng)建立并保持一套程序，用來規(guī)定有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，對不符合進(jìn)行處理與調(diào)查，采取措施減少由此產(chǎn)生的影響，采取糾正與預(yù)防措施并予完成。任何旨在消除已存在和潛在不符合的原因的糾正或預(yù)防措施，應(yīng)與該問題的嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)。對于糾正與預(yù)防措施所引起的對程序文件的任何更改，組織均應(yīng)遵照實(shí)施并予以記錄。ISO14001環(huán)境管理體系4.5.4記錄控制

組織應(yīng)建立、實(shí)施程序，用于記錄的標(biāo)識、存放、保護(hù)、檢索、留存和處置。與ISO9001標(biāo)準(zhǔn)無差別。ISO14001環(huán)境管理體系在此僅列出環(huán)境管理體系中必須填寫的記錄培訓(xùn)記錄緊急事件及應(yīng)急措施的記錄環(huán)境因素的監(jiān)測記錄不符合情況的糾正記錄設(shè)備檢修校準(zhǔn)記錄內(nèi)部審核記錄產(chǎn)品生產(chǎn)過程的記錄管理評審記錄能源、資源消耗記錄投訴記錄供方和合同方記錄ISO14001環(huán)境管理體系環(huán)境因素的監(jiān)測記錄：根據(jù)啤酒企業(yè)的特點(diǎn)，我們的環(huán)境因素（尤指重要環(huán)境因素）對環(huán)境的影響是有限的，所以大部分可以采取低頻次的監(jiān)測記錄。能源資源的消耗記錄：根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行規(guī)定，在此不能做硬性的規(guī)定，每個(gè)企業(yè)的實(shí)際情況不同。說明ISO14001環(huán)境管理體系投訴記錄：當(dāng)我們公司在生產(chǎn)的時(shí)候，產(chǎn)生的環(huán)境污染超標(biāo)，遭到環(huán)境監(jiān)測部門的處罰，或引起周圍居民的投訴時(shí)，需要對投訴的原因、處理的結(jié)果予以必要的記錄，并有公司相關(guān)的主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可。供方和合同方記錄：為了證明我們公司已對相關(guān)方施加影響，我們需要在相關(guān)的合同里規(guī)定相關(guān)的環(huán)保條約或另行與之簽訂環(huán)保合同書。ISO14001環(huán)境管理體系不符合糾正和預(yù)防措施環(huán)境管理體系審核管理評審文件ISO14001環(huán)境管理體系與ISO9001的區(qū)別和聯(lián)系（九）概念的區(qū)別見下頁不符合：環(huán)境管理體系與質(zhì)量管理體系中的不符合指的內(nèi)容不同，但性質(zhì)基本相同，都是體系出現(xiàn)偏差或不符合法律法規(guī)、組織的方針、目標(biāo)指標(biāo)時(shí)的狀態(tài)。ISO14001環(huán)境管理體系糾正糾正措施預(yù)防措施ISO9001為消除已發(fā)現(xiàn)的不符合采取的措施。（可連同糾正措施一起實(shí)施）為了防止出現(xiàn)的不符合再發(fā)生，采取相應(yīng)的措施。對沒有出現(xiàn)過的不符合，預(yù)期其可能會(huì)發(fā)生，采取相應(yīng)的預(yù)防措施，避免其發(fā)生。ISO14001對存在的不符合，采取糾正措施，防止其在發(fā)生。針對潛在的不符合，采取措施防止其再發(fā)生。具我們現(xiàn)在認(rèn)證的結(jié)果看，現(xiàn)在的審核員已不是過